機械生產(chǎn)管理方案樣本

工程機械ERP－生產(chǎn)管理實行方案版本：V1.0起草部門：EBU征詢實行部12月<闡明：該文獻(xiàn)屬于用友股份公司內(nèi)部控制文獻(xiàn)，請人們注意保密>版本控制修改DateAuthorVersionChangeReference查閱NamePosition分發(fā)CopyNo.NameLocation 目錄第一章 工程機械核心需求 31.1 核心業(yè)務(wù)需求清單 31.2 金屬構(gòu)造件生產(chǎn)制造核心需求 31.2.1 業(yè)務(wù)價格管控 31.2.2 業(yè)務(wù)接單 41.2.3 機械生產(chǎn)模式 41.2.4 下料管理 51.2.5 生產(chǎn)進(jìn)度管控 51.2.6 委外管理 51.2.7 雙計量單位 51.2.8 金屬材料采購籌劃管理 51.2.9 供應(yīng)商評審 51.2.10 采購訂單控制到貨 61.2.11 存貨盤點管理 61.2.12 成本管理 6第二章 機械核心績效指標(biāo)（推薦使用） 72.1 財務(wù)類指標(biāo) 72.2 客戶類指標(biāo) 82.3 內(nèi)部營運類指標(biāo) 92.4 某些指標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿 10第三章 機械管理實踐 103.1 組織構(gòu)造 103.2 ERP部門崗位角色設(shè)計 103.3 總體流程 123.4 核心業(yè)務(wù)流程闡明及流程規(guī)范 123.4.1 業(yè)務(wù)接單業(yè)務(wù)流程 133.4.2 訂單加預(yù)測業(yè)務(wù)流程 143.4.3 生產(chǎn)物資采購業(yè)務(wù)流程 153.4.4 金屬材料結(jié)算業(yè)務(wù)流程 173.4.5 BOM管理業(yè)務(wù)流程 183.4.6 下料管理業(yè)務(wù)流程 193.4.7 機加業(yè)務(wù)流程 213.4.8 委外管理業(yè)務(wù)流程 233.4.9 工序外協(xié)管理流程 253.4.10 存貨盤點管理流程 27工程機械核心需求核心業(yè)務(wù)需求清單編號業(yè)務(wù)類別核心應(yīng)用點SA01業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)價格管控SA02業(yè)務(wù)接單MO01生產(chǎn)生產(chǎn)方式涉及訂單設(shè)計、訂單生產(chǎn)、按市場預(yù)測庫存生產(chǎn)MO02下料管理SF01生產(chǎn)進(jìn)度管控OM03委外管理PU01采購雙計量單位PU02金屬材料采購籌劃管理PU03供應(yīng)商評審PU04采購訂單控制到貨ST01物料物料種類多，盤點難度大CO01成本成本管理金屬構(gòu)造件生產(chǎn)制造核心需求業(yè)務(wù)價格管控上游主機廠商會依照機型變化設(shè)計出構(gòu)造件圖紙，機械依照圖紙參數(shù)設(shè)計出符合需求產(chǎn)品，對于這些新設(shè)計產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員需要進(jìn)行迅速合理報價。接到客戶要貨籌劃（卡特系列DEI滾動數(shù)據(jù)、小松系列裝機滾動籌劃），業(yè)務(wù)人員在ERP系統(tǒng)中維護(hù)業(yè)務(wù)訂單時要保證價格不錯不缺，是接單管理重要內(nèi)容之一。產(chǎn)品規(guī)格多，價格難以人工記憶，依托系統(tǒng)管控商品售價，并把客戶要貨數(shù)據(jù)實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)訂單或生產(chǎn)預(yù)測單數(shù)據(jù)集成。減輕訂單業(yè)務(wù)解決與審核工作壓力。業(yè)務(wù)接單有1000各種產(chǎn)品規(guī)格型號多，客戶訂單往往有上百種料號（圖號），訂單解決工作量非常大。如有庫存可滿足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫發(fā)貨單；如不能滿足則告知制造部，進(jìn)入籌劃、采購、生產(chǎn)流程。機械生產(chǎn)模式機械生產(chǎn)規(guī)劃是以訂單加預(yù)測模式，在產(chǎn)能相對局限性狀況下，重要以響應(yīng)客戶要貨籌劃為主，按訂單排產(chǎn)是重要籌劃形式；在訂單壓力相對較小時，對于常規(guī)產(chǎn)品會做庫存預(yù)測。上游客戶依照自身生產(chǎn)需求，形成階段預(yù)測籌劃，并將籌劃發(fā)給業(yè)務(wù)人員，每天或每周進(jìn)行要貨祈求、預(yù)測滾動追加、預(yù)測調(diào)節(jié)等。上游客戶訂單發(fā)出時已經(jīng)考慮了相應(yīng)提前期。下料管理機械重要原材料為板材、棒材、管材等，需要通過切、割等工藝分解為毛坯，再對毛坯進(jìn)行機加工。如何編制下料籌劃，控制原材料出庫及下料金屬收得率。公司存在邊角料解決問題，依照公司邊角料性質(zhì)不同，有不同解決辦法?？蛇\用邊角料：現(xiàn)場裁切過程中，將邊角料進(jìn)行規(guī)整，將邊角料裁成擬定規(guī)格（也許是矩形，也也許是圓形）后，入庫，以備后來也許運用到。不可運用：直接投入邊角料池（倉），按照廢品定期進(jìn)行統(tǒng)一解決。套料：公司在裁切過程中，存在套裁狀況，根據(jù)套料軟件系統(tǒng)設(shè)計下料，下料工段詳細(xì)執(zhí)行。生產(chǎn)進(jìn)度管控構(gòu)造件工序路線較長，需要通過多道機械加工工藝，在不同工段進(jìn)行轉(zhuǎn)移。不同步間編制生產(chǎn)籌劃也許在同一種工段等待加工，生產(chǎn)管理人員但愿懂得產(chǎn)品在各工序上完畢與進(jìn)度狀況，跟蹤訂單執(zhí)行狀況，解決在制品積壓問題。委外管理機械外協(xié)業(yè)務(wù)，有三種狀況：一是雙向采購；二是某些單件發(fā)給客戶，客戶組對焊接后發(fā)回一種合件，這個過程相應(yīng)生產(chǎn)BOM中一種節(jié)點；三是工序外協(xié)，生產(chǎn)工段因產(chǎn)能局限性，把構(gòu)造件發(fā)給外協(xié)商，加工后送回生產(chǎn)工段下一道工序；其中委外材料發(fā)出，委外在制管理，委外收貨及加工費結(jié)算是管理重點。雙計量單位存貨采用雙計量單位，采購結(jié)算時按重量單位，存貨、領(lǐng)用時按數(shù)量單位。金屬材料采購籌劃管理鋼材、有色金屬等金屬材料市場價格波動大，采購周期長，經(jīng)常需要進(jìn)行戰(zhàn)略采購。供應(yīng)商評審供應(yīng)商評價模型：從QDPS（質(zhì)量、遲交、價格、服務(wù)）四個方面，總分100分，分四個級別：A>=80分，70分=<B<80分，60分<=C<70分，D<60分Q：占40分，采購提供清單，由品管依照當(dāng)月合格率計算，計算公式為：40*合格率。D：占20分，提前交貨不參加評價，推遲交貨為未達(dá)到，計算公式為：20*達(dá)到率。P：占15分，由采購評判，分合理，正常，偏高三個級別，分?jǐn)?shù)分別是15，10，5分。S：占25分，品質(zhì)服務(wù)15分，由品管評判；配合度5分，由采購員評判；支持配合（打樣，與否收費）5分，由采購員評判。采購訂單控制到貨生產(chǎn)用材料部件均有采購訂單，不可以無訂單到貨，也不可以超訂單到貨。由于堆放管理有難度，公司也不但愿太過提前到貨。公司通過采購周期管理，可以做倉庫，生產(chǎn)，甚至業(yè)務(wù)準(zhǔn)備。存貨盤點管理ABC分析依照貨品年費用將既有庫存分為三類。ABC分析應(yīng)用了帕累托原理或80/20原則。類別A是那些年費用很高物品。這些物品雖然只占庫存物品數(shù)量15％，但是占總庫存物品費用70～80％。類別B是年費用中檔物品。這些物品占庫存物品數(shù)量30％，但是只占總庫存物品費用15～25％。類別C是年費用較低物品。這些物品只占總庫存物品費用5％，但是占庫存物品數(shù)量55％.雖然組織作出了許多努力來精確記錄庫存，但是這些記錄必要被持續(xù)稽核。這些稽核就叫做周期盤存（cyclecounting）。A類物品要經(jīng)常盤點，大概一種月一次；B類物品盤存頻率低些，大概一種季度一次；C類物品大概6個月盤點一次。成本管理成本管控難點在于生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理復(fù)雜，投料難以管控，共用材料狀況時有發(fā)生。鍛造毛坯和下料毛坯成本難以計算，由于發(fā)生現(xiàn)場挪料、返工等狀況，也導(dǎo)致半成品、成品成本不精確。制造業(yè)成本重要有直接材料、直接人工、制造費用、委外加工費用四類。直接材料重要通過直接歸集辦法，因而在規(guī)劃生產(chǎn)流程時，要特別注意領(lǐng)料單與否參照生產(chǎn)訂單，并保證車間投料時不挪至其他生產(chǎn)訂單。直接人工和制造費用按工時分?jǐn)偂Ｏ铝厦鞒杀竟芾矸绞揭唬阂啦牧隙~進(jìn)行倒扣料解決，余料做庫存管制，庫存單位為重量。方式二：邊角余料不承擔(dān)成本，則將材料成本依毛坯重量分?jǐn)?。在產(chǎn)返工返修公司生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢后入庫環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品某些小地方不合格，需要返回車間進(jìn)行返工。返工發(fā)生成本歸集到原始生產(chǎn)訂單。但是要單獨查詢返工某些成本。在庫產(chǎn)品返工下達(dá)非標(biāo)生產(chǎn)訂單，領(lǐng)用在庫產(chǎn)品，或其她材料，生產(chǎn)竣工后，辦理入庫。機械核心績效指標(biāo)（推薦使用）財務(wù)類指標(biāo)核心績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源含義部門費用預(yù)算達(dá)到率(實際部門費用/籌劃費用)*100%部門費用實際及預(yù)算資料部門費用控制與分析公司總體費用預(yù)算達(dá)到率(公司實際總費用/預(yù)算總費用)*100%管理費用實際及預(yù)算資料公司整體費用控制與分析流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析業(yè)務(wù)收入/((期初流動資產(chǎn)＋期末流動資產(chǎn)/2))資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表反映是所有\(zhòng)o"流動資產(chǎn)"流動資產(chǎn)運用效率資本保值增長率分析期末所有者權(quán)益總額/期初所有者權(quán)益總額*100%資產(chǎn)負(fù)債表反映資本保值增值狀況財務(wù)費用分析財務(wù)費用/主營業(yè)務(wù)收入*100%利潤表反映財務(wù)費用與營收比較管理費用分析管理費用/主營業(yè)務(wù)收入*100%利潤表反映管理費用與營收比較業(yè)務(wù)稅金及附加分析業(yè)務(wù)稅金及附加/主營業(yè)務(wù)收入*100%利潤表反映業(yè)務(wù)稅金及附件與營收比較投資收益分析收益總額/投資總額*100%投資類報表反映投資帶來收益率資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）*100%資產(chǎn)負(fù)債表反映資產(chǎn)與負(fù)債比例關(guān)系，即資產(chǎn)需要承擔(dān)多少負(fù)債應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率分析業(yè)務(wù)收入/平均應(yīng)收賬款資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表反映年度內(nèi)應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)為鈔票平均次數(shù)。如果周轉(zhuǎn)率太低則影響公司短期償債能力成本費用利潤率（成本總額+費用總額）/利潤總額*100%資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表成本費用利潤率指標(biāo)表白每付出一元成本費用可獲得多少利潤，體現(xiàn)了經(jīng)營耗費所帶來經(jīng)營成果。該項指標(biāo)越高，反映公司經(jīng)濟(jì)效益越好客戶類指標(biāo)核心績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源含義業(yè)務(wù)目的達(dá)到率(實際業(yè)務(wù)額/籌劃業(yè)務(wù)額)*100%業(yè)務(wù)報表完畢業(yè)務(wù)指標(biāo)限度某重點產(chǎn)品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場業(yè)務(wù)額/市場容量市場業(yè)務(wù)月報，市場資料分析該產(chǎn)品所占業(yè)務(wù)比重營銷籌劃達(dá)到率(營銷實際標(biāo)保/營銷籌劃標(biāo)保)*100%財務(wù)部完畢營銷籌劃限度市場知名度接受隨機調(diào)查客戶對公司知名度評分算術(shù)平均值問卷調(diào)查理解公司在市場知名限度客戶滿意度接受隨機調(diào)研客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分算術(shù)平均值客戶滿意度調(diào)研營業(yè)成本分析主營業(yè)務(wù)成本/主營業(yè)務(wù)收入*100%利潤表在同行之間，營業(yè)成本比率最具備可比性，因素是原材料消耗大體一致，生產(chǎn)設(shè)備及工資支出也較為一致，發(fā)生在這一指標(biāo)上差別可以闡明各公司之間在資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢及勞動生產(chǎn)率等方面狀況業(yè)務(wù)費用分析業(yè)務(wù)費用/業(yè)務(wù)收入*100%利潤表反映業(yè)務(wù)費用與收入比較，即投入多少費用可以得到多少收入業(yè)務(wù)毛利率（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本）/主營業(yè)務(wù)收入*100%利潤表反映公司賺錢能力內(nèi)部營運類指標(biāo)核心績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源含義原材料消耗產(chǎn)品大類每月單位產(chǎn)品（噸）消耗原材料量車間記錄反映成品與材料對比關(guān)系產(chǎn)量竣工產(chǎn)品（也許是噸數(shù)、件數(shù)等）車間記錄車間工作量記錄（數(shù)量角度）產(chǎn)值竣工產(chǎn)品*訂單售價車間記錄車間車間工作量記錄（金額角度）全員生產(chǎn)率工業(yè)總產(chǎn)值/所有職工人數(shù)*100%公司記錄反映每位職工之產(chǎn)值貢獻(xiàn)，是公司生產(chǎn)技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平、職工技術(shù)純熟限度和勞動積極性綜合體現(xiàn)工人生產(chǎn)率工業(yè)總產(chǎn)值/所有直接生產(chǎn)工人人數(shù)*100%車間記錄反映每位直接生產(chǎn)工人產(chǎn)值貢獻(xiàn)，是生產(chǎn)車間技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平、職工技術(shù)純熟限度和勞動積極性綜合體現(xiàn)劣質(zhì)品成本比率廢品成本/總成本*100%公司記錄反映廢品成本占總成本比例，是公司車間技術(shù)水平和工人技術(shù)限度反映準(zhǔn)時交貨率準(zhǔn)時到貨筆數(shù)/訂單筆數(shù)業(yè)務(wù)記錄反映交貨準(zhǔn)時率，是生產(chǎn)效率、管理效率體現(xiàn)某些指標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿行業(yè)公司效益評價指標(biāo)平均值標(biāo)桿值較低值金屬工具制造業(yè)應(yīng)收賬款周期(天)214107456庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)13564173營運資金占用天數(shù)(天)247102416應(yīng)付賬款周期(天)296018資金實際占用周期(天)21837398資金投資回報率(%)2.55.7-4.7一年經(jīng)營周期(次)1.483.580.88一年內(nèi)投資回報率(%)3.6920.40-4.12營業(yè)利潤率(%)15.825.38.6機械管理實踐組織構(gòu)造ERP部門崗位角色設(shè)計部門崗位描述職責(zé)備注業(yè)務(wù)部部長訂單審核內(nèi)勤客戶、價格檔案維護(hù)，訂單單據(jù)錄入（導(dǎo)入），報表查詢制造部部長生產(chǎn)訂單審核籌劃員MRP運營調(diào)度員協(xié)調(diào)生產(chǎn)訂單執(zhí)行生產(chǎn)工段記錄員生成領(lǐng)料單、竣工入庫單、車間工序籌劃、工時班組長領(lǐng)料、生產(chǎn)入庫業(yè)務(wù)部（采購）部長訂單審核內(nèi)勤供應(yīng)商、價格檔案維護(hù)，單據(jù)錄入，報表查詢倉管庫管員出入庫單審核，臺帳管理技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)BOM搭建，工藝設(shè)計質(zhì)量部品管檢查、放行信息部系統(tǒng)管理員ERP運營維護(hù)總體流程銷售管理銷售管理采購管理應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款設(shè)計管理（PDM）倉庫管理物料需求BOM管理生產(chǎn)管理成本管理財務(wù)管理資產(chǎn)管理售后服務(wù)人力資源智能分析核心業(yè)務(wù)流程闡明及流程規(guī)范業(yè)務(wù)流程一覽表類型部門業(yè)務(wù)流程相應(yīng)核心應(yīng)用業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部報價流程接單設(shè)計業(yè)務(wù)部接單流程接單設(shè)計生產(chǎn)籌劃制造部訂單加預(yù)測混合生產(chǎn)模式采購籌劃采購部生產(chǎn)物資采購各種采購方略采購結(jié)算采購部金屬材料結(jié)算雙單位管理生產(chǎn)制造技術(shù)部BOM管理制造部下料管理制造部機加流程制造部裝配流程制造部工序外協(xié)管理制造部委外管理庫存管理倉管存貨盤點ABC管理業(yè)務(wù)接單業(yè)務(wù)流程流程圖業(yè)務(wù)流程闡明及規(guī)范流程描述闡明1、本流程描述業(yè)務(wù)員接到客戶訂貨信息，通過評審形成正式業(yè)務(wù)訂單過程。2、本流程重要應(yīng)用部門業(yè)務(wù)部，涉及訂單評審時參加部門：業(yè)務(wù)部、制造部。主業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述流程規(guī)范1業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員—收到客戶訂貨需求1、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)員收到客戶提出要貨需求。2業(yè)務(wù)部—形成正式業(yè)務(wù)訂單1、業(yè)務(wù)訂單評審?fù)ㄟ^后，形成正式業(yè)務(wù)訂單。3業(yè)務(wù)部后勤人員—錄入業(yè)務(wù)訂單1、業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員將訂單錄入系統(tǒng)4業(yè)務(wù)主管—審核1、業(yè)務(wù)主管審核此訂單。5業(yè)務(wù)訂單執(zhí)行－結(jié)束1、審核通過后，訂單開始執(zhí)行，流程結(jié)束。訂單加預(yù)測業(yè)務(wù)流程流程圖業(yè)務(wù)流程闡明及規(guī)范流程描述闡明1、本流程結(jié)合機械行業(yè)特點，描述按客戶做產(chǎn)品預(yù)測及業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)員接到客戶訂貨信息后，通過評審形成正式產(chǎn)品預(yù)測單及正式業(yè)務(wù)訂單過程。2、本流程涉及范疇：業(yè)務(wù)部、制造部。主業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述流程規(guī)范1業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員—收到客戶訂貨需求1、業(yè)務(wù)員收到客戶提出訂貨需求。2業(yè)務(wù)部—形成正式業(yè)務(wù)訂單1、對業(yè)務(wù)訂單評審后，形成正式業(yè)務(wù)訂單。3業(yè)務(wù)部、制造部--客戶產(chǎn)品預(yù)測1、業(yè)務(wù)部、制造部結(jié)合客戶需求及公司籌劃形成客戶產(chǎn)品需求預(yù)測4業(yè)務(wù)部-形成正式產(chǎn)品預(yù)測單1、形成正式客戶產(chǎn)品預(yù)測單。5生產(chǎn)籌劃員—參照產(chǎn)品預(yù)測單形成生產(chǎn)訂單1、生產(chǎn)籌劃員參照產(chǎn)品預(yù)測單形成生產(chǎn)訂單2、由于客戶產(chǎn)品預(yù)測單是指定客戶，故先生成生產(chǎn)訂單以防與不指定客戶產(chǎn)品預(yù)測單一起運營MRP運算后抵沖掉。6生產(chǎn)籌劃員—運營MPS/MRP運算1、將上述正式確認(rèn)客戶產(chǎn)品預(yù)測單、業(yè)務(wù)訂單、生產(chǎn)訂單等一起進(jìn)行MPS/MRP運算，生成籌劃訂單。接單流程結(jié)束。生產(chǎn)物資采購業(yè)務(wù)流程流程圖業(yè)務(wù)流程闡明及規(guī)范流程描述闡明1、本流程重要描述戰(zhàn)略物資采購、公司通過MRP運算產(chǎn)生采購需求及各生產(chǎn)車間暫時發(fā)生生產(chǎn)用料采購需求執(zhí)行過程。2、本流程涉及范疇：采購部、制造部、籌劃部，也也許涉及財務(wù)部。主業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述流程規(guī)范1生產(chǎn)車間－申請戰(zhàn)略物資采購需求1、生產(chǎn)車間按年、季、月采購籌劃，結(jié)合實際生產(chǎn)狀況申報戰(zhàn)略物資采購需求。2車間主任—審批1、車間主任對申報戰(zhàn)略物資采購需求審批。3采購部－匯總戰(zhàn)略物資采購需求1、采購部匯總戰(zhàn)略物資采購需求。4采購部、制造部、籌劃部—對戰(zhàn)略物資采購需求評審1、采購部、制造部、籌劃部、財務(wù)部對戰(zhàn)略物資采購需求評審5采購部—查看與否有戰(zhàn)略物資供貨合同1、采購部—查看與否有戰(zhàn)略物資供貨合同。6采購部—由采購合同對照生成采購訂單1、采購部對照采購合同生成采購訂單7制造部－由MRP運算產(chǎn)成采購訂單1、制造部由MRP運算產(chǎn)成采購訂單。2、MRP運算產(chǎn)生采購需求可以與戰(zhàn)略物資采購并行。8采購部－匯總MRP運算采購訂單1、采購部匯總MRP運算產(chǎn)生采購訂單9采購部、制造部、籌劃部—采購訂單需求評審1、采購部、制造部、籌劃部、財務(wù)部對采購訂單需求評審10生產(chǎn)車間－填寫暫時采購申請單1、生產(chǎn)車間依照實際生產(chǎn)狀況填寫暫時采購申請單。2、暫時采購申請單可與戰(zhàn)略物資采購、MRP運算產(chǎn)生采購需求并行。11車間主任—審批1、車間主任對暫時物資采購需求審批。12采購部－匯總暫時物資采購需求1、采購部匯總暫時物資采購需求。13采購部、制造部、籌劃部—對暫時物資采購需求評審1、采購部、制造部、籌劃部、財務(wù)部對暫時物資采購需求評審14采購部-－生成采購訂單1、評審?fù)ㄟ^參照采購申請單生成采購訂單。15采購主管－審核采購訂單1、采購主管對6、14步生成采購訂單及9步評審?fù)ㄟ^采購訂單審核16采購部—采購訂單執(zhí)行1、采購部按審核通過采購訂單采購。流程結(jié)束。金屬材料結(jié)算業(yè)務(wù)流程流程圖業(yè)務(wù)流程闡明及規(guī)范流程描述闡明1、本流程重要描述金屬材料結(jié)算流程。2、金屬材料往往采用多計量單位計量，如采購時用數(shù)量計量，出入庫時用數(shù)量計量，結(jié)算時按重量計量，本流程突出描述多計量單位結(jié)算辦法。2、本流程涉及范疇：采購部、倉庫管理部、財務(wù)部。主業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述流程規(guī)范1采購業(yè)務(wù)員－下采購訂單1、采購業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商下采購訂單。2倉庫保管員—收貨1、倉庫保管員按采購訂單收貨。2、若需要檢查，走檢查流程，檢查合格辦理入庫，否則打拒收單。3倉庫保管員—入庫1、檢查合格，倉庫保管員打入庫單，辦理入庫手續(xù)。2、注意：入庫時需要把數(shù)量換算成庫存單位數(shù)量和結(jié)算計量單位重量。4財務(wù)部應(yīng)付會計—打采購發(fā)票1、采購業(yè)務(wù)員將采購發(fā)票交給財務(wù)部應(yīng)付會計，應(yīng)付會計將采購發(fā)票錄入系統(tǒng)。2、應(yīng)付發(fā)票可以參照采購入庫單或采購訂單生成。5財務(wù)部應(yīng)付會計—采購結(jié)算單1、財務(wù)部應(yīng)付會計通過采購入庫單、采購發(fā)票（也許尚有運費發(fā)票）完畢采購結(jié)算工作，生成采購結(jié)算單。6財務(wù)部成本會計—存貨核算1、財務(wù)部成本會計根據(jù)采購結(jié)算單進(jìn)行單據(jù)記帳－存貨核算。采購結(jié)算流程結(jié)束。7財務(wù)部應(yīng)付會計—付款單1、財務(wù)部應(yīng)付會計制作付款單。2、出納按付款單付款。3、后續(xù)按應(yīng)付系統(tǒng)流程解決。BOM管理業(yè)務(wù)流程新增BOM業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程闡明及規(guī)范流程描述闡明1、物料清單(BOM)是產(chǎn)成品、半成品產(chǎn)品構(gòu)造，BOM最底層是公司采購原材料或原則件。BOM是運營生產(chǎn)籌劃、安排生產(chǎn)所必要基本數(shù)據(jù)。生產(chǎn)管理工藝員依照技術(shù)研發(fā)提供工藝資料,結(jié)合生產(chǎn)管理需要維護(hù)產(chǎn)品物料清單業(yè)務(wù)。2、本流程涉及范疇：制造部門、技術(shù)研發(fā)部門。主業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述流程規(guī)范1．技術(shù)研發(fā)部－工藝維護(hù)1、制定新產(chǎn)品或修改原產(chǎn)品原則用料構(gòu)造描述內(nèi)容：執(zhí)行流程有關(guān)制度、規(guī)定或注意事項2．主管工藝領(lǐng)導(dǎo)——審核1、審核制定或修改BOM2、通過審批流審核BOM3．生產(chǎn)管理工藝員－維護(hù)1、手動維護(hù)新BOM資料或PDM導(dǎo)入新BOM資料4．生產(chǎn)管理工藝員－檢查1、對新建或修改資料進(jìn)行邏輯查驗；若有錯，則對資料進(jìn)行修改；對的則執(zhí)行下一步作業(yè)5.生產(chǎn)管理工藝員－推算1、新增或修改BOM執(zhí)行低階碼推算，其執(zhí)行成果將作為MPS/MRP計算、成本計算根據(jù)下料管理業(yè)務(wù)流程毛坯半成品下料流程流程描述闡明1、本流程描述子件是毛坯件物料下料及生產(chǎn)領(lǐng)用流程。2、本流程涉及范疇：制造部、倉庫管理部、下料工段。主業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述流程規(guī)范1．生產(chǎn)籌劃員－MRP運算后產(chǎn)生籌劃單1、生產(chǎn)籌劃員通過MRP運算后產(chǎn)生籌劃訂單2．生產(chǎn)籌劃員－匯總毛坯件需要量1、生產(chǎn)籌劃員匯總毛坯件需要量。3．生產(chǎn)籌劃員－查閱圖紙1、生產(chǎn)籌劃員查閱設(shè)計圖紙，計算需求量及確認(rèn)切割工藝4．倉庫管理員－從倉庫發(fā)料1、倉庫管理員打領(lǐng)料單，從倉庫發(fā)出材料。5.生產(chǎn)車間－加工成毛坯件1、生產(chǎn)車間將領(lǐng)出材料切割成生產(chǎn)所需毛坯件。6．倉庫管理員－毛坯件入庫1、毛坯件入庫。7．倉庫管理員－毛坯件出庫1、毛坯件被生產(chǎn)車間領(lǐng)用。流程結(jié)束。倒扣料領(lǐng)料流程圖流程描述闡明1、本流程描述毛坯不斷階，金屬材料領(lǐng)到車間后，下料，然后轉(zhuǎn)入下道工序，直至完畢半成品，辦理入庫業(yè)務(wù)。子件是原材料，采用倒扣料領(lǐng)料方式。2、涉及范疇：生產(chǎn)車間、倉庫管理部。主業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述流程規(guī)范生產(chǎn)籌劃員—下達(dá)生產(chǎn)訂單1、生產(chǎn)籌劃員向詳細(xì)生產(chǎn)車間（班組）下達(dá)生產(chǎn)訂單生產(chǎn)車間--生產(chǎn)備料1、生產(chǎn)車間通過調(diào)拔等方式對原材料備料。生產(chǎn)車間——開始生產(chǎn)過程1、生產(chǎn)車間開始生產(chǎn)過程2、生產(chǎn)過程涉及工序移轉(zhuǎn)、檢查等。倉庫保管員—錄入產(chǎn)成品入庫單1、生產(chǎn)完畢后，倉庫保管員依照收到產(chǎn)成品數(shù)量錄入產(chǎn)成品入庫單。倉庫保管員—系統(tǒng)自動生成材料出庫單1、產(chǎn)成品入庫單保存后，系統(tǒng)自動生成材料出庫單。流程結(jié)束。機加業(yè)務(wù)流程流程圖業(yè)務(wù)流程闡明及規(guī)范流程描述闡明1、本業(yè)務(wù)是生產(chǎn)籌劃貫徹。生產(chǎn)訂單是公司各項短期生產(chǎn)活動指令性文獻(xiàn)，它重要表達(dá)某一物料生產(chǎn)數(shù)量，以及籌劃開工/竣工日期等。為現(xiàn)場自制派工或領(lǐng)料根據(jù)，工廠生管或物管普通以生產(chǎn)訂單為中心，以控制其產(chǎn)能運用、缺料、效率、進(jìn)度等情形。2、本流程涉及范疇：生產(chǎn)管理部門。主業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述流程規(guī)范制造部－長周期物料、普通物料安全庫存維護(hù)1、供應(yīng)室年初對長周期物料、普通物料安全庫存進(jìn)行維護(hù)，且后續(xù)依照實際需要進(jìn)行必要維護(hù)。系統(tǒng)解決PM部－MRP運算1、PM部每月做MRP運算，得到建議生產(chǎn)籌劃系統(tǒng)解決制造部生產(chǎn)籌劃員－自動生成生產(chǎn)訂單1、制造部生產(chǎn)籌劃員將依照MRP計算建議生產(chǎn)籌劃自動生成生產(chǎn)訂單，并維護(hù)開工，竣工日期，制造部門，預(yù)入倉庫，生產(chǎn)訂單子件系統(tǒng)解決籌劃主管－審批1、籌劃主管可在系統(tǒng)中查詢建議籌劃量明細(xì)表，對生產(chǎn)訂單數(shù)量與生產(chǎn)籌劃數(shù)量進(jìn)行核對2、審批生產(chǎn)訂單系統(tǒng)解決生產(chǎn)籌劃員－查詢?nèi)绷喜⒏?、生產(chǎn)籌劃員查詢生產(chǎn)訂單缺料明細(xì)并跟催有關(guān)人員準(zhǔn)時采購或生產(chǎn)所缺物料。手工解決制造部生產(chǎn)調(diào)度－打印生產(chǎn)訂單告知單給車間1、生產(chǎn)調(diào)度員打印生產(chǎn)訂單告知單給車間，供其生成車間作業(yè)籌劃或依照生產(chǎn)訂單領(lǐng)料手工解決加工廠或車間－依照生產(chǎn)訂單進(jìn)行生產(chǎn)1、加工廠或車間生成車間作業(yè)籌劃或直接依照生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料系統(tǒng)解決竣工入庫1、依照生產(chǎn)訂單進(jìn)入產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)解決委外管理業(yè)務(wù)流程流程圖業(yè)務(wù)流程闡明及規(guī)范流程描述闡明1、本流程重要描述機械加工行業(yè)委外加工業(yè)務(wù)管理。2、系統(tǒng)支持業(yè)務(wù)特性為：委外先后發(fā)生實際物料變化，同步進(jìn)行實際收發(fā)料存貨核算業(yè)務(wù)委外業(yè)務(wù)。3、本版委外業(yè)務(wù)以委外訂單為核心，支持嚴(yán)格按照委外訂單進(jìn)行收發(fā)料業(yè)務(wù)解決，支持嚴(yán)格按照委外訂單開具委外加工費發(fā)票業(yè)務(wù)解決。4、《委外管理》采用與《庫存管理》、《存貨核算》等系統(tǒng)集成應(yīng)用模式，不提供獨立應(yīng)用模式，即啟用《委外管理》前提條件是《庫存管理》和《存貨核算》均已啟用。5、《委外管理》月末結(jié)賬后，才干進(jìn)行《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》月末結(jié)賬。6、本流程涉及范疇：制造部、采購部、財務(wù)部及委外廠商。主業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述流程規(guī)范1生產(chǎn)籌劃員－下委外訂單1、生產(chǎn)籌劃員通過MRP運算后，將需要委外產(chǎn)品生成委外訂單；2倉庫保管員—委外發(fā)料1、倉庫保管員依照委外商確認(rèn)后委外訂單進(jìn)行發(fā)料。2、發(fā)料后，委外商進(jìn)行委外加工。3倉庫保管員—委外收貨1、委外商將竣工產(chǎn)成品送到公司。2、委外管理部門錄入委外到貨單。4質(zhì)量檢查部門—質(zhì)量檢查1、質(zhì)量檢查員進(jìn)行質(zhì)量檢查。2、質(zhì)檢部門出具質(zhì)量檢查單和不良品解決單。5委外管理部門—到貨退回單1、若質(zhì)檢不合格，委外管理部門錄入到貨退回單6倉庫保管員—委外入庫1、庫管人員對檢查合格品進(jìn)行清點入庫。7委外管理部門（財務(wù)）—打委外發(fā)票1、委外部門依照入庫狀況及訂單狀況填制委外發(fā)票。8財務(wù)部委外會計—委外核銷1、財務(wù)部委外會計通過（委外）采購入庫單、材料出庫單進(jìn)行材料費核銷，生成委外核銷單。9財務(wù)部委外會計—委外結(jié)算1、財務(wù)部委外會計通過（委外）采購入庫單、委外發(fā)票進(jìn)行加工費結(jié)算，生成委外結(jié)算單。流程結(jié)束。工序外協(xié)管理流程流程圖業(yè)務(wù)流程闡明及規(guī)范流程描述闡明1、工序委外專門解決物料從車間直接發(fā)出和收回外協(xié)加工業(yè)務(wù)。2、工序委外與供應(yīng)鏈管理中委外管理區(qū)別：前者解決是工序級外發(fā)加工，物料在加工先后都是同一種物料編碼；而后者解決是物料級委外業(yè)務(wù)，加工先后是不同物料，需要進(jìn)行存貨出入庫成本核算。3、整個工序委外業(yè)務(wù)涉及到委外加工合同管理、工序籌劃管理、車間發(fā)料、車間收料、收料檢查、委外結(jié)算、成本核算等，既包括生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理，同步又是對外協(xié)作活動，因而對工序委外業(yè)務(wù)管理既規(guī)定具備車間現(xiàn)場管理靈活性，又要具備對外協(xié)作精細(xì)化，如車間收發(fā)料管理，委外商帳務(wù)解決等。。4、工序委外可以解決：委外商價格檔案管理、委外訂貨、委外發(fā)料、委外收料、不良品報告、委外掛賬、委外開票，以及支持與財務(wù)、成本模塊相銜接應(yīng)付款、成本核算解決。5、本流程涉及范疇：制造部、生產(chǎn)車間、質(zhì)量檢查部、財務(wù)部及外協(xié)廠商。主業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述流程規(guī)范1生產(chǎn)籌劃員－下達(dá)生產(chǎn)訂單1、生產(chǎn)籌劃員依照生產(chǎn)籌劃下達(dá)生產(chǎn)訂單；也可以手工下達(dá)生產(chǎn)訂單。2生產(chǎn)籌劃員－下達(dá)車間工序作業(yè)籌劃1、車間工序籌劃是工序委外作業(yè)指令源頭。2、生產(chǎn)訂單