質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊樣本

陜西紅匯食品有限責任公司Q/HH-A-01-質(zhì)量和食品安全管理手冊文獻編號：HH-01發(fā)布日期：.06.05實行日期：.06.10受控狀態(tài)：受控編制審核批準

0．1目錄章節(jié)號手冊章節(jié)標題相應(yīng)ISO9001條文相應(yīng)ISO14001條文相應(yīng)ISO2條文0.1目次0.2修改記錄0.3公司概況0.4手冊頒布令0.50.6質(zhì)量和食品安全管理方針、目的批準令0.7管理者代表任命書1范疇2引用原則3術(shù)語和定義4質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定4444.1總規(guī)定4.14.14.14.2文獻規(guī)定4.24.3.24.4.44.4.54.5.44.24.2.14.2.37.75管理職責54.4.155.1管理承諾5.14.25.15.2以顧客為關(guān)注焦點5.24.3.14.3.25.75.3質(zhì)量和食品安全方針5.34.25.25.4策劃5.45.4.1質(zhì)量和食品安全目的、指標和管理方案5.4.14.35.4.2質(zhì)量和食品安全管理體系策劃5.4.24.35.3/8.5.25.4.3環(huán)境因素4.3.15.4.4法律與其她規(guī)定及守法評價4.3.24.5.25.5職責、權(quán)限和溝通5.54.14.4.14.4.35.4555.65.6.25.6管理評審5.64.65.86資源管理64.4.166.1資源提供6.14.4.16.16.2人力資源6.24.4.14.4.26.26.3基本設(shè)施6.34.4.16.3/7.26.4工作環(huán)境6.44.4.16.4/7.27產(chǎn)品實現(xiàn)和策劃74.44.4.677.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.14.4.67.17.2與顧客關(guān)于過程7.24.3.14.3.24.4.34.4.65.6.17.3.47.3.57.3設(shè)計和開發(fā)7．34．4．67.4采購7.44.4.67.3.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.54.4.67.2/7.6.17.9/8.27.6監(jiān)視和測量裝置控制7.64.5.18.37.7前提方案7.27.8實行危害分析預(yù)備環(huán)節(jié)7.37.9危害分析7.47.10操作性前提方案建立7.57.11HACCP籌劃建立7.67.12預(yù)備信息、規(guī)定前提方案和HACCP籌劃文獻更新7.77.13驗證策劃7.87.14食品安全管理體系可追溯性系統(tǒng)及不符合控制7.98測量、分析和改進84.588.1總則8.14.5.18.18.2.1顧客滿意8.2.18.2.2控制辦法組合確認8.28.2.3管理體系驗證8.2.24.5.58.4.18.2.4過程監(jiān)視和測量(環(huán)境監(jiān)視和測量)8.2.34.5.17.6.48.4.28.2.5產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.48.3不符合控制（應(yīng)急準備和響應(yīng)）8.34.5.34.4.75.7/7.6.57.108.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.18.2/8.4.38.5改進8.54.24.3.44.5.35.7/7.27.10.2/8.5/8.5.1附件程序文獻清單組織構(gòu)造圖職能分派表

0．2修改記錄序號修改版次修改次數(shù)修改章節(jié)(頁)修改內(nèi)容經(jīng)辦人批準人

0.3公司概況陜西紅匯食品有限責任公司是以1995年創(chuàng)立大荔紅匯食品廠為基本發(fā)展建立起來一家食品公司，集烘烤、油炸、蒸煮、熟粉、月餅及食品餡料研發(fā)和生產(chǎn)為一體綜合性公司。銷售網(wǎng)點已遍及渭南城區(qū)及周邊地區(qū)，并遠銷到甘肅、寧夏、青海、四川、河南、山西等省市區(qū)。0.4手冊頒布令為了強化我司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理，提高質(zhì)量和食品安全管理水平，我司根據(jù)ISO9001：ISO2：原則，結(jié)合我司和活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程實際狀況，特編制了本手冊。本手冊闡述了我司質(zhì)量和食品安全方針、管理目的，并對我司質(zhì)量和食品安全體系提出了詳細規(guī)定，形成了文獻化程序。經(jīng)審定，現(xiàn)予批準頒布，自6月10日起實行。本手冊是我司質(zhì)量和食品安全管理體系法規(guī)性文獻，是指引各部門建立并實行質(zhì)量和食品安全管理體系大綱和根據(jù)，是各部門開展各項活動工作或服務(wù)行動指南，全體員工自手冊實行之日起必要認真遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：6月5日0.5手冊管理1）本手冊由管理者代表依照ISO9001、ISO2：原則組織編制，并提出受控版本發(fā)放名單，經(jīng)總經(jīng)理批準。2)質(zhì)量管理部負責手冊尋常管理工作①負責手冊正本管理，副本發(fā)放、登記和持有者簽收工作；②按《文獻和資料控制程序》負責手冊修改、換版和舊版本回收、處置；③保證受控版本持有者能持有手冊最新版本。3）顧客或其她外界組織需要本手冊時，經(jīng)管理者代表批準，可以發(fā)給，屬非受控文獻，不予編號，不負責修改和更改。4）我司員工均有權(quán)對手冊提出修改意見，但必要按《文獻和資料控制程序》辦理修改手續(xù)，未經(jīng)批準不得擅自修改。5）當本手冊某一頁被修改時，須整頁換版，當手冊改動很大或諸多時，由管理者代表決定與否須整冊換版。6）本手冊每次更改都應(yīng)填入更改明細表，以便理解所有更改狀況。7）8）本手冊持有者對手冊必要妥善保管，不得遺失，不得隨意涂改，如有遺失，應(yīng)及時報告，申請補發(fā)。9）本手冊解釋權(quán)屬管理者代表。0.6質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目的批準令為擬定我司質(zhì)量和食品安全管理宗旨和方向，建立、實行及保持有效質(zhì)量和食品安全管理體系，并得到持續(xù)改進，污染防止和節(jié)能降耗，使產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定提高，獲得更多顧客信任，不斷提高市場份額及本組織業(yè)績，公司總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目的如下。質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針：全員參加；守法經(jīng)營；穩(wěn)固發(fā)展；防止污染；滿足客戶；生產(chǎn)高質(zhì)、安全和環(huán)保食品；建立永恒信譽；公司公開承諾：1、保證每一位員工理解滿足顧客需求重要性；2、保證每一位員工理解在尋常工作中對質(zhì)量和食品安全影響因素，以及應(yīng)負責任；3、嚴格管理和致力改進生產(chǎn)過程產(chǎn)生廢氣、噪聲及固體廢物；減少對員工、顧客不安全因素；4、遵守經(jīng)營活動關(guān)于質(zhì)量、環(huán)保和食品安全法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；5、實行防止辦法，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客需求；不斷減少生產(chǎn)風險，為員工提供更好保障；持續(xù)改進環(huán)境行為，有效運用資源、能源，維護良好生態(tài)環(huán)境；6、本方針向社會公開，并謀求與一切關(guān)懷食品質(zhì)量安全組織和個人一道，共同做好關(guān)乎國計民生食品安全工作。質(zhì)量和食品安全目的一次交檢合格率98%。顧客滿意度90%以上保證污水、廢氣、噪聲排放達標；提高資源運用率，減少資源消耗量；提高廢棄物綜合運用率，減少廢棄物產(chǎn)生量，廢棄物無害化解決率100%；提高員工環(huán)保意識，質(zhì)量、環(huán)境管理與安全衛(wèi)生控制知識普及率100%；消防設(shè)施設(shè)備完好率100%；接觸食品人員健康體檢合格率100%；在用檢測設(shè)備、儀器檢定合格率100%；無質(zhì)量、環(huán)境和食品安全衛(wèi)生事故發(fā)生。質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針是我司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理工作總宗旨和方向，也是咱們對客戶承諾、全體員工務(wù)必不斷加深對她理解，并在實際工作中貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：6月5日

0.7管理者代表及食品安全小組組長任命書為推動我司貫徹履行ISO9001、ISO2：，建立質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系并順利通過體系認證，特任命魏智慧為管理者代表及食品安全小組組長，并授權(quán)食品安全小組組長負責與食品安全關(guān)于信息外部溝通。其重要職責是：1）負責組織建立、實行、保持和更新公司質(zhì)量和食品安全管理體系；2）定期向總經(jīng)理報告管理體系運營狀況和任何改進需求；3）保證在整個公司內(nèi)增進滿足顧客規(guī)定及食品安全意識、節(jié)能降耗和污染防止意識、遵規(guī)守法意識形成；4）代表公司負責就管理體系關(guān)于事宜與外部各方面進行聯(lián)系；5）保證食品安全小構(gòu)成員得到有關(guān)培訓(xùn)和教誨；6）負責管理手冊審核、審批程序文獻；7）組織管理評審會議；8）領(lǐng)導(dǎo)和主持內(nèi)部審核活動，批準審核籌劃和審核報告。但愿公司所有部門和人員積極配合，共同履行職責，以保證管理體系有效運營?？偨?jīng)理：6月5日1范圍1.1總則公司根據(jù)ISO9001、ISO2：原則及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際，建立健全了管理體系，編制了《質(zhì)量和食品安全管理手冊》（下稱《管理手冊》）。手冊闡明了公司管理方針，系統(tǒng)描述了公司管理體系規(guī)定，是公司所有從事對質(zhì)量和食品安全工作有影響部門和人員必要共同遵循執(zhí)行質(zhì)量和食品安全管理基本準則。建立質(zhì)量和食品安全體系目在于通過對管理體系有效應(yīng)用，以證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，并通過管理體系持續(xù)改進增進顧客滿意，保護生態(tài)環(huán)境，節(jié)能降耗。1.2應(yīng)用范疇本手冊合用于我公司研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲和配送全過程，采用ISO9001和ISO2：原則條款，質(zhì)量管理體系刪減7.3設(shè)計和開發(fā)條款，我司有新服務(wù)項目開發(fā)時，采用7.1服務(wù)實現(xiàn)策劃條款。同步本手冊也合用于公司內(nèi)部管理，是我公司建立質(zhì)量和食品安全體系，進行內(nèi)部審核及第三方審核根據(jù)。2引用原則本管理手冊編寫引用如下原則：ISO9000質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語ISO9001質(zhì)量管理體系規(guī)定中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國合同法中華人民共和國環(huán)保法中華人民共和國計量法中華人民共和國食品衛(wèi)生法GB7718食品標簽通用原則其她法律法規(guī)詳見公司《法律法規(guī)和規(guī)定一覽表》3術(shù)語和定義本手冊術(shù)語、定義采用ISO9001、ISO2：術(shù)語和定義。本手冊描述供應(yīng)鏈使用術(shù)語：供方——組織——顧客本手冊術(shù)語縮寫：我司：陜西紅匯食品有限責任公司本手冊：陜西紅匯食品有限責任公司質(zhì)量和食品安全管理手冊4質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系4.1總規(guī)定我司按照ISO9001、ISO2：原則，結(jié)合食品生產(chǎn)和配送實際狀況，建立了文獻化質(zhì)量和食品安全管理體系，并加以實行和保持，以及持續(xù)改進。4.1.1我司質(zhì)量和食品安全管理體系涉及烘焙、油炸、蒸煮、熟粉、月餅及月餅餡料實現(xiàn)過程與活動和支持過程與活動。4.1.2支持過程和服務(wù)實現(xiàn)過程由質(zhì)量和食品安全管理體系，管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進等某些構(gòu)成4.1.3我司產(chǎn)品實現(xiàn)總過程涉及：市場調(diào)研→顧客需求辨認→產(chǎn)品規(guī)定擬定→采購→生產(chǎn)→檢查→出廠→服務(wù)4.1.4我司重要工藝流程：原料配制→面團、餡料→包制→成型→碼盤→烘烤→冷卻→成品→包裝4.1.5為保證上述過程有效運營和控制，我司按原則規(guī)定，編制有關(guān)程序文獻和作業(yè)指引書等管理性和技術(shù)性文獻，以提供產(chǎn)品準則和檢查、驗收辦法并實現(xiàn)對所有過程有效控制。4.1.5運營過程中所必要記錄，為信息獲得并支持過程有效運營和監(jiān)視，提供根據(jù)。4.1.6我司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋除ISO9001:原則7.3外有關(guān)原則規(guī)定，其核心是：在遵守關(guān)于法律和其她規(guī)定前提下，重在防止食品安全、環(huán)境污染和持續(xù)改進。4.1.7為保證質(zhì)量和食品安全管理體系各過程有效運作，我司配備了必要資源和信息，我司質(zhì)量和食品安全管理體系是由通過培訓(xùn)并稱職工工推動和實行，她們有明確職責和授權(quán)來開展工作，我司通過內(nèi)審、不合格控制、服務(wù)業(yè)績評估、數(shù)據(jù)分析、糾正辦法、防止辦法、管理評審等辦法、手段，對上述過程實行分析、監(jiān)視，以實現(xiàn)所策劃目的和持續(xù)改進。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則依照我司規(guī)模、和產(chǎn)品特點及員工能力決定文獻詳略限度，本質(zhì)量和食品安全管理體系文獻采用紙張書面文獻或電腦內(nèi)存及軟盤等媒體存在。我司質(zhì)量和食品安全管理體系文獻涉及：管理手冊：涉及我司食品質(zhì)量安全和管理目的，描述公司管理體系運營全過程關(guān)系及總體規(guī)定。程序文獻：規(guī)定了公司有關(guān)過程目、范疇、職責、內(nèi)容、辦法、規(guī)定、詳細流程及完畢該活動所需操作文獻和記錄。工作指引：是管理手冊或程序文獻補充，涉及部門崗位職責、HACCP籌劃、衛(wèi)生原則操作程序文獻、技術(shù)原則、操作規(guī)范、管理制度等文獻。記錄及其她文獻：管理體系運作過程中可以用于管理體系活動見證文獻和資料，其她文獻有外來文獻，如原則、法律和法規(guī)等。4.2.2質(zhì)量和食品安全管理手冊我司按照ISO9001和ISO2：原則規(guī)定，結(jié)合我司實際狀況編制，并實行本手冊。本手冊描述了我司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋范疇和刪除闡明，手冊涉及了原則所規(guī)定形成文獻程序及相應(yīng)記錄；對質(zhì)量和食品安全管理體系所涉及核心要素、過程順序和互相作用進行了表述。4.2.3文獻控制與公司質(zhì)量和食品安全管理活動關(guān)于文獻都必要實行控制，為此，制定了《文獻控制程序》，以便對如下幾方面實行控制：a)明確規(guī)定各類文獻批準權(quán)限，以保證文獻充分；b)必要時對文獻進行評審，更新并再次批準；c)保證文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認；d)保證在使用處可獲得關(guān)于版本合用文獻；e)保證文獻保持清晰，易于辨認；f)保證外來文獻得到辨認，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文獻非預(yù)期使用，若因任何因素而保存作廢文獻時，對這些文獻進行恰當標記。4.2.4記錄控制記錄是質(zhì)量和食品安全管理體系符合規(guī)定和有效運營證據(jù)，為此制定了《記錄控制程序》。對記錄標記、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需控制作出了規(guī)定，以便使記錄保持清晰，易于辨認和檢索。5管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過如下活動，對建立、實行質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾提供證據(jù)：a)制定符合質(zhì)量和食品安全管理規(guī)定經(jīng)營目的；b)通過管理層會議、員工大會、板報以及培訓(xùn)等形式向員工進行污染防止、節(jié)能降耗、滿足有關(guān)方和法律法規(guī)規(guī)定重要性宣貫教誨；c)制定我司質(zhì)量和食品安全方針、目的；d)進行管理評審，見《管理評審控制程序》；e)通過基本設(shè)施、人力資源和工作環(huán)境，財務(wù)配備，保證質(zhì)量和食品安全活動得到恰當資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理制定質(zhì)量和食品安全方針、目的充分考慮到以顧客滿意為目的，通過合同評審、服務(wù)、顧客滿意程序測量等確認顧客規(guī)定。及時制定（更新）并實行有關(guān)產(chǎn)品原則、環(huán)境因素規(guī)范和工作程序，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，并通過質(zhì)量和食品安全管理體系運作，使顧客規(guī)定得以滿足。5.3質(zhì)量和食品安全方針總經(jīng)理制定質(zhì)量和食品安全方針見本手冊0-6章。質(zhì)量和食品安全方針符合：a)質(zhì)量和食品安全方針與公司宗旨相適應(yīng)；b)涉及對滿足規(guī)定和持續(xù)改進體系有效性和防止污染承諾；c)提供制定和評審質(zhì)量和食品安全目的框架；d)在我司內(nèi)、有關(guān)方處得到溝通和理解；e)在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評審。f）涉及對遵守關(guān)于法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守其他規(guī)定承諾5.4策劃5.4.1質(zhì)量和食品安全目的、指標和管理方案結(jié)合我司質(zhì)量和食品安全方針、法律與其他方面規(guī)定、對食品安全、污染防止承諾、技術(shù)可行性、我司財務(wù)、運營和經(jīng)營規(guī)定、所擬定重大因素及其影響、以往評審成果以及有關(guān)方觀點，管理者代表負責與各部門負責人協(xié)調(diào)制定年度目的、指標與管理方案，明確各部門、各級人員職責，資源配備、時間籌劃安排等過程，由總經(jīng)理批準后發(fā)布實行。質(zhì)量和食品安全目的見本手冊0-6章。每年至少對目的和指標進行一次評審，必要時予以修訂，以反映所盼望持續(xù)改進。管理者代表每季度應(yīng)組織對公司目的檢查一次，并記錄檢查狀況。管理目的和指標可以廣泛合用于整個公司，也可以詳細到只合用于特定場合或個別活動。如果涉及修改新開發(fā)產(chǎn)品，就須考慮對管理方案進行修訂，以保證其與該項目相適應(yīng)。5.4.2質(zhì)量和食品安全管理體系策劃5.4.2.1為實現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針、目的及滿足原則規(guī)定，總經(jīng)理組織管理者代表及有關(guān)部門負責人對質(zhì)量和食品安全管理體系進行策劃內(nèi)容見本手冊4.1（質(zhì)量和食品安全管理體系總規(guī)定）。5.4.2.2對質(zhì)量和食品安全管理體系更改進行策劃和實行在受控狀態(tài)下進行，我司通過管理評審、糾正辦法、防止辦法、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和因素評估等辦法，以達到污染防止以及產(chǎn)品、過程、質(zhì)量和食品安全管理體系不斷改進；有關(guān)信息也予以更新。5.4.2.3質(zhì)量和食品安全管理體系策劃內(nèi)容：質(zhì)量和食品安全管理體系環(huán)境因素辨認與過程策劃；法律、法規(guī)及其他規(guī)定收集與評審；編制管理體系文獻：質(zhì)量和食品安全管理手冊、程序文獻、作業(yè)指引書等；建立質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目的；并在我司內(nèi)、外溝通，使全體員工理解和執(zhí)行及有關(guān)方獲取。對質(zhì)量和食品安全目的在各職能部門予以分解；配備資源；質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)改進。體系運營中發(fā)生機構(gòu)變更或重大變動等，及時進行協(xié)調(diào)，采用辦法，保證質(zhì)量和食品安全管理體系文獻繼續(xù)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量和食品安全管理體系完整性。5.4.3法律與其她規(guī)定及守法評價5.4.3.1總經(jīng)辦建立并保持《法律法規(guī)和其她規(guī)定與守法評價控制程序》，對適合我司場合、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中關(guān)于法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定進行搜索、登記、評審與更新，并建立與我司生產(chǎn)活動過程中有關(guān)法律法規(guī)目錄，以保證法律法規(guī)有效性。獲取法律、法規(guī)、原則規(guī)范及其他規(guī)定渠道可涉及：政府部門、雜志及報刊、網(wǎng)站、其他關(guān)于部門。5.4.3.2法律法規(guī)與其她規(guī)定涉及關(guān)于質(zhì)量和食品安全面法律、法規(guī)、原則與其她規(guī)定。內(nèi)容可以涉及：a)國家和地方有關(guān)法律和法規(guī)；b)國際、國家和地方有關(guān)原則；c)行業(yè)規(guī)范；d）與關(guān)于機構(gòu)協(xié)定；e）非法規(guī)性指南；5.4.3.3我司通過簡報、培訓(xùn)、板報等形式向員工及時、有效地進行宣傳有關(guān)法律法規(guī)。5.4.3.4每年在管理評審時，依照《法律法規(guī)和其她規(guī)定與守法評價控制程序》規(guī)定對公司合用法律、法規(guī)及其她規(guī)定遵循狀況進行評價。5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理職責和權(quán)限A：總經(jīng)理是我司是最高行政領(lǐng)導(dǎo)人，全面負責公司生產(chǎn)、行政人事、經(jīng)營管理及質(zhì)量和食品安全管理工作，對我司質(zhì)量和食品安全管理及產(chǎn)品質(zhì)量負重要領(lǐng)導(dǎo)責任；B：負責領(lǐng)導(dǎo)我司管理者代表開展質(zhì)量和食品安全管理工作，嚴格貫徹、執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量和食品安全工作方針政策、法令、原則；C：制定我司質(zhì)量和食品安全方針及目的，審批管理手冊并頒布執(zhí)行；D：負責通過有效活動，對建立實行質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性承諾提供證據(jù)；E：負責增強顧客滿意為目，保證顧客規(guī)定得到確認并予滿足；F：負責組織對管理進行評審，保證其持續(xù)適當性、充分性和有效性；G：負責對特殊合同審批；H：負責合格供方審批；I：負責提供必要之資源：人力資源、基本設(shè)施及工作環(huán)境；J：規(guī)定各部門之職責和權(quán)限；為各部門溝通提供暢通之渠道；L：負責我司質(zhì)檢部、生產(chǎn)等部門負責人考核及任免。M：審批重要管理制度及活動籌劃。5.5.1.2管理者代表及食品安全小組組長職責A：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責公司質(zhì)量和食品安全管理事務(wù)；B：《質(zhì)量和食品安全管理手冊》編寫及詳細實行工作，對質(zhì)量和食品安全管理體系正常運營負責并保證公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定、污染防止和節(jié)能降耗意識。C：負責組織進行內(nèi)部審核工作；D：協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量和食品安全管理體系進行管理評審；E：受總經(jīng)理委托，對顧客宣傳我司質(zhì)量和食品安全方針及解決與客戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量問題，保證合同順利執(zhí)行；F：主持公司級會議；G：內(nèi)、外部溝通建立并實行工作；H：質(zhì)量和食品安全管理體系之持續(xù)改進有效性維持工作；I：完畢總經(jīng)理委托之其他工作。5.5.1.3生產(chǎn)技術(shù)部職責A：合理組織生產(chǎn)，按期、按質(zhì)、按量完畢銷售生產(chǎn)籌劃。B：組織環(huán)境因素辨認與評價，匯總我司環(huán)境因素和重大環(huán)境因素；C：嚴格執(zhí)行設(shè)備、工裝、計量器具使用、維護、保養(yǎng)制度。D：搞好在制品管理，文明安全生產(chǎn)。E：組織生產(chǎn)工人進行質(zhì)量自檢和互檢，并支持質(zhì)檢員工作。F：做好質(zhì)量信息收集、反饋和解決工作。G：組織車間職工參加各種關(guān)于質(zhì)量學習和技術(shù)教誨，定期檢查車間產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)生事故及時上報，并積極采用辦法予以解決。H：產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃工作。I：生產(chǎn)提供過程確認工作。J：產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量工作；K：完畢主管布置其他工作。5.5.1.4質(zhì)檢部職責A：在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量和食品安全管理體系文獻，開展全公司范疇內(nèi)質(zhì)量和食品安全管理工作。B：協(xié)助管理者代表完畢內(nèi)部審核及管理評審工作；C：產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作；D：生產(chǎn)提供過程確認工作；E：不合格控制工作。F：產(chǎn)品標記與可追溯性實行工作。G：數(shù)據(jù)記錄分析工作；H：負責監(jiān)視和測量裝置控制及產(chǎn)品驗證工作。I：協(xié)助管理者代表解決我司內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全事故。J：負責協(xié)助政府質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢及我司送檢工作。K：負責公司文獻、記錄控制。L：完畢總經(jīng)理布置其他工作。5.5.1.5銷售部職責：A：全面負責我司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和售后服務(wù)工作，制定并實行產(chǎn)品銷售生產(chǎn)籌劃。B：負責銷售合同及訂單評審，以及跟蹤檢查合同和訂單完畢狀況。C：認真履行我司售后服務(wù)承諾，保證顧客滿意。D：負責組織顧客訪問及顧客滿意調(diào)查工作。E：完畢主管布置其他工作。5.5.1.7總經(jīng)辦職責A：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司行政、人事、保安、后勤、總務(wù)等管理工作.B：對下屬后勤供應(yīng)部規(guī)定做好原料采購、采購合同、供方資質(zhì)、供方評價提出嚴格規(guī)定，保證原料采購質(zhì)量、數(shù)量。C：下屬后勤供應(yīng)部負責公司材料、半成品、成品貯存，防護工作。D：負責公司員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退等工作。E：負責制定并組織實行我司員工培訓(xùn)、考核籌劃、組織對重要崗位人員進行資格確認。F：負責公司保安、清潔等后勤總務(wù)管理工作。G：下屬后勤供應(yīng)部按規(guī)定對庫存生產(chǎn)物資及產(chǎn)品實行標記。H：下屬后勤供應(yīng)部按規(guī)定對顧客提供產(chǎn)品庫存、生產(chǎn)物資及外協(xié)物資實行標記。I：下屬后勤供應(yīng)部制定并組織實行關(guān)于貯存物資及交付和防護工作指引，保證產(chǎn)品在貯存交付過程中不受損壞。5.5.1.11附件1：《公司組織構(gòu)造圖》附件2：《公司職能分派表》5.5.2管理者代表及食品安全小組5.5.2.1由最高管理者任命管理者代表和食品安全小組組長。管理者代表和食品安全小組組長任命和職責見本手冊0.7章節(jié)。5.5.2.2食品安全小組公司應(yīng)任命包括多專業(yè)食品安全小組，以建立、開發(fā)、保持和評審食品安全管理體系。對于公司在食品安全管理體系范疇和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品、過程和危害，食品安全小組應(yīng)具備與之關(guān)于知識和經(jīng)驗。公司應(yīng)保持證明滿足上述規(guī)定文獻。5.5.3溝通5.5.3.1我司制定了《溝通程序》，通過定期會議、培訓(xùn)、告知、下發(fā)文獻、記錄傳遞等形式，就質(zhì)量和食品安全管理體系有效性進行溝通。必要時，記錄、答復(fù)內(nèi)部、有關(guān)方信息溝通時，公司特別考慮了對涉及食品安全、重要環(huán)境因素外部聯(lián)系解決規(guī)定。5.5.3.2公司溝通依照傳遞途徑可分為三類：一是由上至下信息傳遞，如法規(guī)性文獻發(fā)布等；二是由下至上信息傳遞，如員工提出防止辦法意見、文獻修改意見等；三是部門之間信息傳遞，如人力調(diào)配、問題反映等。外部溝通有1）供方信息∶后勤供應(yīng)部負責將供方信息以文獻形式保存并傳遞至關(guān)于部門，質(zhì)檢部將關(guān)于原料檢查成果以記錄形式傳遞至倉管員，必要時告知生產(chǎn)技術(shù)部對原料做出解決。2）消費者反饋規(guī)定得到滿足信息∶銷售部將關(guān)于信息以記錄形式傳遞至各有關(guān)部門溝通，采用辦法并跟蹤執(zhí)行狀況。必要時將關(guān)于內(nèi)容提交管理評審。3）與其她有關(guān)方溝通∶各部門收集有關(guān)方文獻告知，及時以口頭或書面形式傳遞至關(guān)于部門，采用辦法并跟蹤執(zhí)行狀況。5.5.3.3公司溝通辦法有：（涉及內(nèi)外部溝通）1）文獻發(fā)布和傳遞；2）會議討論；3）布告欄、標語、意見箱、內(nèi)部刊物；4）管理評審；5）內(nèi)部審核；6）電話和傳真；7）調(diào)查問卷；8）信息聯(lián)系單；9）業(yè)績考核等。5.5.3.4保證負責溝通人員具備必要知識，以履行其在管理體系中相應(yīng)職責，并保證只有得到授權(quán)人負責與食品安全、質(zhì)量關(guān)于信息外部溝通?？偨?jīng)理授權(quán)管理者代表（食品安全小組組長）負責與質(zhì)量和食品安全關(guān)于信息外部溝通。5.6管理評審5.6.1總則我司制定并實行《管理評審控制程序》，總經(jīng)理每年按籌劃組織管理評審活動，保證質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性，并由質(zhì)量管理部保持評審記錄。5.6.2評審輸入內(nèi)容涉及：a)審核成果，涉及內(nèi)審和外審及自我評估等；b)有關(guān)方反饋，涉及對顧客滿意限度和不滿意限度測量成果及有關(guān)方抱怨等；c)公司合用法律法規(guī)及其她規(guī)定遵循狀況；d)質(zhì)量和食品安全管理體系過程績效、產(chǎn)品符合性和環(huán)境體現(xiàn)，涉及管理體系滿足方針和目的限度；e)糾正和防止辦法現(xiàn)狀及改進機會；f)緊急狀況、事故和撤回；g)以往管理評審所擬定辦法實行狀況；h)也許影響質(zhì)量和食品安全管理體系各種變更，涉及外界環(huán)境變化和自身變化。i)新技術(shù)、市場方略、社會規(guī)定變化，對質(zhì)量和食品安全管理體系改進建議5.6.3評審輸出評審輸出是管理評審成果，管理評審輸出用《管理評審報告》形式輸出，涉及：a)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程改進辦法；b)與有關(guān)方規(guī)定關(guān)于活動、過程、產(chǎn)品及服務(wù)改進辦法；c)為實行改進辦法及質(zhì)量和食品安全體系有效運營所必須資源需求。6資源管理各部門負責提供與其質(zhì)量和食品安全職能實行有關(guān)資源需求籌劃，由總經(jīng)理提供必備資源，涉及人力資源、基本設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境，以保證：A、實行、保持質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性；B、滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則我司按《人力資源控制程序》規(guī)定，配備了從事產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作人員，并從受教誨限度、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其對崗位勝任。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)我司制定并實行《人力資源控制程序》，對員工能力、培訓(xùn)作出了詳細規(guī)定，并保證其工作具備潛在重大質(zhì)量、食品安全影響為其作業(yè)或代表其作業(yè)所有人員，具備恰當教誨、培訓(xùn)或經(jīng)驗程序內(nèi)容涉及：a)擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、其活動影響食品安全人員，以及其工作具備潛在重大環(huán)境影響為其作業(yè)或代表其作業(yè)人員所必要能力；b)提供培訓(xùn)或采用其她辦法以滿足這些需求；c)評價所采用辦法有效性；d)保證員工結(jié)識到所從事活動有關(guān)性和重要性，和符合方針與程序和符合管理體系規(guī)定重要性；以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量和食品安全目的作出貢獻；e)保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷恰當記錄；f)員工工作活動中實際或潛在重大影響，以及個人工作改進所帶來效益；g)員工在執(zhí)行方針與程序，實行管理體系規(guī)定，涉及糾正和防止，持續(xù)改進，顧客滿意，應(yīng)急準備與響應(yīng)規(guī)定方面作用和職責。h)偏離規(guī)定運營程序潛在后果。6.3基本設(shè)施我司依照法律法規(guī)、質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定，編制并實行各種設(shè)備操作規(guī)程，提供了為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和滿足法規(guī)規(guī)定所需基本設(shè)施，重要涉及：廠房、工作場合及其有關(guān)設(shè)施；產(chǎn)品實現(xiàn)過程生產(chǎn)設(shè)備，監(jiān)視和測量設(shè)備（含硬件和軟件）；支持性服務(wù)，如后勤、運送、通訊等。6.4工作環(huán)境公司生產(chǎn)環(huán)境必要滿足法律法規(guī)規(guī)定，總經(jīng)理負責建立、維持環(huán)境所需資源，各有關(guān)部門負責各自環(huán)境保持和管理。上述環(huán)境涉及：工作辦法、操作指引、員工使用防護設(shè)施、溫度、濕度、污染等。7產(chǎn)品實現(xiàn)和策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，可通過有效開發(fā)、實行和監(jiān)控策劃活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境控制辦法，并當浮現(xiàn)不符合時采用適當辦法來實現(xiàn)。生產(chǎn)技術(shù)部負責協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃活動，各部門負責各自職能范疇過程策劃，總經(jīng)理負責策劃成果審批。策劃涉及：A：產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全目的和規(guī)定；B：針對產(chǎn)品擬定過程、控制文獻和資源需求；C：產(chǎn)品所規(guī)定驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗活動，以及產(chǎn)品驗收原則；D：前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP籌劃；E：所需記錄。上述規(guī)定涉及對特定產(chǎn)品、項目或合同實現(xiàn)策劃。而策劃成果可用質(zhì)量籌劃形式表述。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定公司由銷售部負責對顧客規(guī)定進行評審、擬定合同、訂單解決辦法，并由銷售部負責實行，顧客規(guī)定涉及：顧客明示規(guī)定；顧客雖沒有明示，但規(guī)定用途或已知和預(yù)期用途所必須規(guī)定；與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定；D：組織擬定附加規(guī)定；7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審由銷售部組織各職能部門對顧客合同和訂單進行評審，評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之邁進行，并保證：A：產(chǎn)品規(guī)定明確規(guī)定；B：與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已予解決；C：公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定；D：若產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更，職能部門應(yīng)及時修改文獻，并告知有關(guān)部門和人員，并保持有關(guān)記錄。E：顧客需求沒有形成文獻，對其規(guī)定進行予以記錄并采用辦法。7.2.3有關(guān)方溝通我司通過建立與保持《溝通程序》，由銷售部負責與顧客溝通工作，內(nèi)容涉及：產(chǎn)品及服務(wù)信息、詢問或合同或訂單解決、顧客反饋，涉及設(shè)訴。必要時，對外部有關(guān)方通報我司質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定和活動過程，并通過與外部信息交流進行收集、記錄和解決信息反饋。對于涉及食品安全、重要因素外部聯(lián)系信息交流，由管理者代表負責解決并記錄其決定。對于供方活動、產(chǎn)品和服務(wù)也許產(chǎn)生重大影響或有礙于我司質(zhì)量和食品安全目的、指標完畢，有關(guān)責任部門應(yīng)通過各種方式將關(guān)于程序與規(guī)定通報給供應(yīng)商，并采用辦法對其施加影響。7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購7.4.1采購過程總經(jīng)辦下屬后勤供應(yīng)部依照質(zhì)檢部按產(chǎn)品制造工藝規(guī)定提出原則原則采購,保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。質(zhì)檢部參加供方評價，總經(jīng)理負責合格供方審批。我司制定《采購控制程序》，并由總經(jīng)辦后勤部負責實行?？刂埔?guī)定：A：依照供方供貨能力和以往業(yè)績擬定對其評價、選??；B：涉及對供方選取、評價和重新評價準則；C：已獲得質(zhì)量和食品安全管理體系認證供方優(yōu)先選??；D：保存對供方評價、選取記錄。E：對影響隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最后產(chǎn)品采購予以類型及限度控制。7.4.2采購信息7.4.2.1我司采購信息涉及：采購產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、質(zhì)量特性或合用原則；采購產(chǎn)品數(shù)量、貨期、交付方式等；供方質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定（必要時）；7.4.2.2總經(jīng)辦后勤部主管批準采購籌劃（單）、采購員實行采購工作。7.4.3采購產(chǎn)品驗證由質(zhì)檢部對采購物資進行檢查，以保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定。當公司或顧客提出在供方現(xiàn)場進行驗證時，總經(jīng)辦后勤部要在有關(guān)采購文獻中對驗證安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制我司依照質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目的和指標，擬定與所辨認重要環(huán)境因素、產(chǎn)品和服務(wù)必要關(guān)于運營、活動與過程，配備人力、物力和財力等資源，針對這些活動與過程(涉及維護工作)，制定了《運營控制程序》、HACCP等文獻、作業(yè)指引書及產(chǎn)品和環(huán)境所規(guī)定驗證、確認、監(jiān)視、檢查準則，以保證它們在規(guī)定條件下進行，對生產(chǎn)和服務(wù)提供實行如下幾方面控制：a)獲得表述產(chǎn)品特性信息；b)各作業(yè)場合和崗位獲得必要作業(yè)指引文獻；c)配備恰當設(shè)備、設(shè)施，以適當生產(chǎn)和服務(wù)提供需要；d)配備必要監(jiān)視、測量裝置；e)實行監(jiān)視和測量；放行、交付和交付后活動實行。對我司活動、產(chǎn)品和服務(wù)更改，如新基本建設(shè)項目、工藝改造和資源管理、資產(chǎn)、新產(chǎn)品及包裝等管理工作進行控制，以保證這些更改不會增長不良影響因素。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部確認，我司沒有特殊過程。7.5.3標記和可追溯性及告知和撤回公司建立《標記和可追溯性及告知和撤回控制程序》，保證辨認產(chǎn)品批次及其有關(guān)原料和加工記錄，以實行涉及滿足產(chǎn)品撤回在內(nèi)對潛在不安全產(chǎn)品處置辦法?？勺匪菪韵到y(tǒng)應(yīng)可以辨認直接供方進料，和終產(chǎn)品分銷至直接分銷方狀況。追溯記錄應(yīng)涉及批代號和分銷記錄，應(yīng)在考慮顧客和有關(guān)法規(guī)對該產(chǎn)品規(guī)定基本上擬定記錄保存期。鑒于交付后產(chǎn)品也許發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持告知和撤回程序，以告知關(guān)于有關(guān)方和（或）實行產(chǎn)品撤回，并保持記錄。7.5.4產(chǎn)品防護我司保證產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過程進行恰當防護，以保證交付產(chǎn)品符合性，涉及標記、搬運、包裝、貯存和保護。7.5.4.1各車間負責車間內(nèi)在制品及成品標記、搬運、包裝、貯存和保護。7.5.4.2總經(jīng)辦后勤部負責庫內(nèi)產(chǎn)品搬運、標記、貯存和保護。7.5.4.3銷售部負責產(chǎn)品交付過程中運送及保護，并保證產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合規(guī)定。7.6監(jiān)視和測量裝置控制我司制定《計量管理制度》和操作規(guī)程，由質(zhì)檢部負責實行。并由質(zhì)檢部擬定需實行監(jiān)視和測量以及所需監(jiān)視和測量裝置。程序按下列規(guī)定對監(jiān)控和測量裝置（涉及計算機軟件及自制設(shè)備）進行控制：A：按規(guī)定期間間隔或使用前送有經(jīng)國家法定部門承認檢定機構(gòu)按國標進行檢定、校準；當不存在上述原則時，應(yīng)制定自檢定、校準規(guī)程，進行自校準，保持校準及檢定記錄。B、測量裝置應(yīng)有標明其校準狀態(tài)標記；C：對測量裝置使用人員進行培訓(xùn)或資格確認，以使其能對的使用，防止也許使測量成果失效調(diào)節(jié)；D：對測量裝置搬運、維護和貯存應(yīng)按其闡明文獻進行，以防止損壞和失準；E：當發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準時，應(yīng)對該設(shè)備此前測量成果有效性進行評價，必要時采用糾正辦法，涉及追回其測量過產(chǎn)品和重新測量等辦法，評價和解決記錄應(yīng)予保持。7.7前提方案7.7.1總規(guī)定公司應(yīng)建立、實行和保持前提方案，以助于：1）控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品也許性；2）控制產(chǎn)品生物、化學和物理污染，涉及產(chǎn)品之間交叉污染；3）控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境食品安全危害水平。前提方案應(yīng)與公司關(guān)于食品安全需求相適應(yīng)，與公司運營規(guī)模和類型、制造和（或）處置產(chǎn)品性質(zhì)相適當，前提方案在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實行，無論是普遍合用還是合用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，并得到食品安全小組批準；同步，前提方案與食品安全危害控制有關(guān)性和適當性應(yīng)涉及在危害分析中。7.7.2當選取和設(shè)計前提方案時，公司應(yīng)考慮和運用既有與前提方案設(shè)計關(guān)于恰當信息。公司按GB14881《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》等建立和保持達到符合食品安全規(guī)定所需要前提方案，合用時涉及：1）建筑物和設(shè)施（涉及場合、員工設(shè)施和配套設(shè)施）布局、設(shè)計和建設(shè)；2）空氣、水、能源和其她基本條件提供；3）設(shè)備，涉及其防止性維護、衛(wèi)生設(shè)計和每個單元維護和清潔可實現(xiàn)性；4）涉及廢棄物和排水解決支持性服務(wù)。5）設(shè)備適當性，及其清潔、保養(yǎng)和防止性維護或?qū)崿F(xiàn)性；6）對采購材料（如原料、輔料、化學用品）、供應(yīng)（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品解決（如貯存和運送）管理。7）交叉污染防止辦法；8）清潔和消毒；9）蟲害控制；10）人員衛(wèi)生及其她關(guān)于方面；應(yīng)策劃實現(xiàn)這些規(guī)定驗證?？紤]到危害分析成果和選定控制辦法對擬定食品安全危害控制能力，必要時對前提方案進行更改，并予以記錄。7.7.3公司制定并執(zhí)行設(shè)備管理制度、車間平面圖、人流圖、物流圖、《構(gòu)造和布局控制程序》、《用水安全控制程序》、《與食品接觸表面清潔度控制程序》、《防止發(fā)生交叉污染控制程序》、《防止外來污染物進入控制程序》、《蟲害防治控制程序》、《固體廢棄物管理規(guī)程》、《廢水管理規(guī)程》、《廢氣管理規(guī)程》、《噪聲管理規(guī)程》、《采購管理制度》、《設(shè)備管理制度》等制度、各種設(shè)備操作規(guī)程等SMP、SOP文獻來規(guī)定如何管理前提方案中所涉及活動。7.8實行危害分析預(yù)備環(huán)節(jié)7.8.1總則食品安全小組應(yīng)對實行危害分析所需所有有關(guān)信息進行收集和保持，并在受控文獻中進行更新，應(yīng)保持記錄。公司制定有原料描述、產(chǎn)品描述、工藝流程圖及工藝描述等文獻。7.8.2產(chǎn)品特性及預(yù)期用途7.8.2.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸材料所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸材料應(yīng)在文獻中規(guī)定到，辨認和評價食品安全危害所需限度，辨認關(guān)于食品安全法定規(guī)定。合用時涉及如下方面：化學、生物和物理特性；配制輔料構(gòu)成，涉及添加劑和加工助劑；產(chǎn)地；生產(chǎn)辦法；交付方式，包裝、貯存條件和保質(zhì)期；使用或生產(chǎn)前預(yù)解決；與采購材料和輔料預(yù)期用途相適當關(guān)于食品安全接受準則或規(guī)范。7.8.2.2終產(chǎn)品特性終產(chǎn)品特性應(yīng)在文獻中規(guī)定到進行危害分析所需限度；辨認關(guān)于食品安全法定規(guī)定，涉及如下方面信息：1）產(chǎn)品名稱或類似標記；產(chǎn)品配方、成分；與食品安全關(guān)于化學、生物和物理特性；預(yù)期保質(zhì)期和貯存條件；包裝；與食品安全關(guān)于標記，和（或）解決、制備及使用闡明書；銷售方式。7.8.2.3預(yù)期用途應(yīng)考慮終產(chǎn)品預(yù)期用途和合理預(yù)期解決，并應(yīng)將其涉及在終產(chǎn)品特性中，公司應(yīng)擬定各種產(chǎn)品和（或）過程類別使用者和消費者，并應(yīng)考慮消費者群體中已知食品安全危害易動人群。應(yīng)辨認非預(yù)期但也許會浮現(xiàn)產(chǎn)品錯誤解決和誤用。7.8.3流程圖、過程環(huán)節(jié)和控制辦法7.8.3.1流程圖公司應(yīng)繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別流程圖。流程圖應(yīng)提供食品安全危害也許浮現(xiàn)、增長或引入信息。流程圖應(yīng)清晰、精確和足夠詳盡。適當時，過程流程圖應(yīng)涉及：1）運營中所有操作環(huán)節(jié)順序和互有關(guān)系；2）源于外部過程和分包工作；3）原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；4）返工和循環(huán)點；5）終產(chǎn)品、半成品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點及廢棄物排放點。食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖精確性及其與否符合現(xiàn)狀。通過驗證流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。7.8.3.2過程環(huán)節(jié)和控制辦法描述影響食品安全控制辦法應(yīng)規(guī)定到進行危害分析所需限度，并表白有關(guān)過程參數(shù)和（或）所采用嚴格限度。應(yīng)擬定也許影響控制辦法選取及其嚴格限度外部規(guī)定（如來自顧客或主管部門）。7.9危害分析7.9.1總則食品安全小組應(yīng)針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生食品安全危害進行危害分析。當變更、各驗證成果評價成果、確認成果和體系更新成果有規(guī)定期，食品安全小組應(yīng)重新進行危害分析。公司制定并執(zhí)行《危害分析工作單》等文獻。7.9.2危害辨認和可接受水平擬定應(yīng)辨認并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn)設(shè)施有關(guān)所有合理預(yù)期發(fā)生食品安全危害。辨認應(yīng)基于如下方面：1）依照獲得預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；2）經(jīng)驗；3）外部信息，盡量涉及與所論該類產(chǎn)品關(guān)于流行病學和其她歷史數(shù)據(jù)；4）來自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端（消費階段）食品安全也許有關(guān)食品安全危害信息。在辨認危害時，應(yīng)考慮特定操作先后環(huán)節(jié)、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)服務(wù)和周邊環(huán)境、以及食品鏈先后聯(lián)系。只要也許，針對每個擬定食品安全危害，應(yīng)擬定終產(chǎn)品中食品安全危害可接受水平。擬定水平應(yīng)考慮已制定法律法規(guī)規(guī)定、顧客食品安全規(guī)定、經(jīng)驗以及顧客對產(chǎn)品預(yù)期用途，公司產(chǎn)品食品安全可接受水平按有關(guān)國標行標執(zhí)行。用于擬定證據(jù)和擬定成果應(yīng)予以記錄。7.9.3危害評估應(yīng)對每種已辨認食品安全危害進行危害評估，以擬定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩脚c否是生產(chǎn)安全食品所必須，以及與否需要控制危害以達到規(guī)定可接受水平。應(yīng)依照食品安全危害導(dǎo)致不良健康后果嚴重性及發(fā)生也許性，對每種食品安全危害進行評價和分類。應(yīng)指明在原料、加工和分銷中哪個環(huán)節(jié)每種食品安全危害也許被引入、產(chǎn)生或增長限度。應(yīng)記錄食品安全危害評價所采用辦法和成果。7.9.4控制辦法選取和評估上述中擬定食品安全危害，可通過適本地選取和實行控制辦法組合來控制，該組合將防止、消除或減少食品安全危害產(chǎn)生以滿足規(guī)定可接受水平。應(yīng)采用邏輯辦法，對每種規(guī)定控制辦法控制已擬定食品安全危害有效性進行評審，并應(yīng)按照其是用操作性前提方案還是用HACCP籌劃進行管理對其分類；這種邏輯辦法涉及對如下方面評估：1）依照應(yīng)用強度，控制辦法對已擬定食品安全危害效果；2）對該控制辦法進行監(jiān)控可行性（如及時監(jiān)控以便及時采用糾正辦法能力）；3）相對其她控制辦法該控制辦法在體系中位置；4）控制辦法作用失效也許性或過程發(fā)生明顯變異也許性；5）一旦該控制辦法作用失效，后果嚴重限度。6）控制辦法與否有針對性地建立并用于消除或明顯減少危害水平；7）協(xié)同效應(yīng)。屬于HACCP籌劃管理控制辦法應(yīng)按照7.11條款實行，其她控制辦法應(yīng)作為操作性前提方案按7.10條款實行。應(yīng)在文獻中規(guī)定所使用分類辦法和參數(shù)，并記錄評估成果。7.10操作性前提方案建立公司在受控文獻中規(guī)定擬定屬于操作性前提方案控制辦法，涉及：1）擬定食品安全危害通過哪些控制辦法進行控制；2）屬于操作性前提方案控制辦法；3）可以證明操作性前提方案運營有關(guān)監(jiān)控程序；4）如果監(jiān)控顯示控制辦法不符合，采用糾正和糾正辦法；5）每個操作性前提方案涉及具備職責和權(quán)限控制辦法細節(jié)及監(jiān)視記錄。7.11HACCP籌劃建立公司制定并實行《建立核心限值控制程序》、《擬定核心控制點控制程序》、《核心控制點監(jiān)控控制程序》等程序文獻。7.11.1HACCP籌劃《HACCP籌劃》是受控文獻，涉及如下信息:1）HACCP籌劃所要控制危害；2）已擬定危害將被控制核心控制點；3）針對每個危害，在每個核心控制點（CCP）上核心限值；4）對每個核心控制點（CCP）中每種危害監(jiān)控程序；5）核心限值超過時應(yīng)采用辦法；6）負責執(zhí)行每個監(jiān)控程序人員；7）監(jiān)控成果記錄點。7.11.2核心控制點擬定由HACCP籌劃控制每種危害，應(yīng)針對擬定控制辦法辨認核心控制點。7.11.3核心控制點中核心限值擬定對于由每個核心控制點設(shè)立每個監(jiān)控參數(shù)，應(yīng)擬定其核心限值。應(yīng)設(shè)計核心限值以保證相應(yīng)食品安全危害得到控制。預(yù)期用于控制一種以上食品安全危害核心控制點，應(yīng)對每個食品安全危害設(shè)定核心限值。公司將選定核心限值合理性證據(jù)形成文獻?；谥饔^信息核心限值，如對產(chǎn)品、過程、解決等感官檢查，有指引書、規(guī)范和（或）教誨及培訓(xùn)支持。7.11.4核心控制點監(jiān)控系統(tǒng)對每個核心控制點應(yīng)建立監(jiān)控系統(tǒng)，以證明核心控制點處在受控狀態(tài)。該系統(tǒng)應(yīng)涉及所有策劃關(guān)于核心限值測量或觀測。監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)由有關(guān)程序、指引書和表格構(gòu)成，涉及如下內(nèi)容：1）在適當時間框架內(nèi)提供成果測量或觀測；2）所用監(jiān)控裝置；3）合用校準辦法；4）監(jiān)控頻率；5）與監(jiān)控和評價監(jiān)控成果關(guān)于職責和權(quán)限；6）記錄規(guī)定和辦法。監(jiān)控辦法和頻率應(yīng)可以及時辨認與否超過核心限值，以便在產(chǎn)品使用或消費前對產(chǎn)品進行隔離。7.11.5監(jiān)控成果超過核心限值時采用辦法公司在HACCP籌劃中規(guī)定核心限值超過時所采用策劃糾正和糾正辦法。采用辦法應(yīng)保證查明因素，核心控制點控制參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以處置受不符合影響產(chǎn)品，保證評價后再交付放行。7.12預(yù)備信息、規(guī)定前提方案和HACCP籌劃文獻更新為保證食品安全管理體系有效運營，公司在每次設(shè)計或重新設(shè)計后，在危害分析前，對規(guī)定信息進行更新，如產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程環(huán)節(jié)、控制辦法。必要時，對HACCP籌劃以及構(gòu)成操作性前提方案程序和指引書進行修改。任何更改應(yīng)予記錄。7.13驗證策劃驗證策劃應(yīng)規(guī)定驗證活動辦法、頻率和職責。驗證活動應(yīng)確認：1）危害分析輸入持續(xù)更新；2）操作性前提方案和HACCP籌劃中要素得以實行且有效；3）已實行基本設(shè)施和維護方案；4）危害水平低于擬定可接受水平；5）組織規(guī)定其她程序得以實行且有效。策劃應(yīng)涉及：驗證策劃目、辦法、頻率、職責、記錄。策劃輸出應(yīng)采用適于組織運作形式并規(guī)定記錄規(guī)定，驗證成果傳達到食品安全小組。公司在《HACCP籌劃表》、衛(wèi)生原則操作程序等文獻中對驗證有規(guī)定。當體系驗證是基于終產(chǎn)品測試，且測試樣品成果不滿足食品安全危害可接受水平時，受影響批次產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品進行處置。7.14食品安全管理體系可追溯性系統(tǒng)及不符合控制公司保證策劃活動和由此產(chǎn)生更改得以實行、運營且有效?？勺匪菪韵到y(tǒng)和撤回規(guī)定按《標記和可追溯性及告知和撤回控制程序》執(zhí)行；糾正和糾正辦法按《糾正辦法控制程序》執(zhí)行；潛在不安全產(chǎn)品解決按《不合格品控制程序》執(zhí)行。8測量、分析和改進8.1總則我司策劃實行如下監(jiān)視和測量活動：a)對體系監(jiān)視和測量；b)顧客滿意度測量；c)方針、目的測量；d)內(nèi)部審核；e)設(shè)備必要監(jiān)視；f)廢水、廢氣、噪音和固廢排放尋常監(jiān)測；g)能源使用監(jiān)測；h）檢查、測量辦法按國家關(guān)于原則執(zhí)行。以便：證明產(chǎn)品符合性；保證質(zhì)量和食品安全管理體系符合性；持續(xù)改進質(zhì)量和食品安全管理體系有效性。上述過程涉及使用恰當記錄技術(shù)進行。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意我司制定《顧客滿意控制程序》，并由銷售部負責實行，以收集、分析和解決關(guān)于顧客信息，涉及：A、關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等方面顧客反映；B、產(chǎn)品市場需求狀況；C、同行方面信息；顧客對本組織競爭力評價；信息收集方式可以是口頭或書面，顧客可以通過口頭、記錄和電話等方式反映信息，其中可涉及：A、顧客反饋信息，涉及投訴和抱怨；B、顧客或市場走訪、調(diào)查；C、市場媒體報導(dǎo)；d）行業(yè)研究成果等。銷售部對收集到信息加以歸類，反饋到有關(guān)職能部門解決。8.2.2控制辦法組合確認對于涉及在操作性前提方案和HACCP籌劃中控制辦法組合初步設(shè)計及隨后變更，公司確認控制辦法組合可以達到已擬定食品安全危害控制所規(guī)定預(yù)期水平。確認活動應(yīng)涉及辦法，以確認：1）針對核心控制點所建立核心限值，可以實現(xiàn)對所針對食品安全危害設(shè)定預(yù)期控制；2）組合中控制辦法有效且可以保證控制已擬定食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平終產(chǎn)品。當確認成果表白不能認定上述一種或各種要素時，應(yīng)對控制辦法系統(tǒng)進行修改和重新評價。修改也許涉及控制辦法（即加工參數(shù)、嚴格限度、強度和（或）其組合）變更和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、和（或）終產(chǎn)品預(yù)期用途變更。8.2.3管理體系驗證8.2.3.1內(nèi)部審核8.2.3.1.1我司編制《內(nèi)部審核控制程序》，并由管理者代表負責實行，有籌劃地對質(zhì)量和食品安全管理體系進行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系與否：符合ISO9001、ISO2：原則規(guī)定、得到有效實行和保持。8.2.3.1.2內(nèi)部審核程序規(guī)定：A：每年至少準時間間隔進行1次內(nèi)部管理體系審核；審核員不審核本部門工作;B：審核根據(jù)原則及公司質(zhì)量和食品安全管理手冊和其他體系文獻進行；C：每次完整審核應(yīng)涉及所有與質(zhì)量和食品安全管理體系運營有關(guān)部門；D：發(fā)現(xiàn)不符合項時，責任部門負責人應(yīng)及時采用糾正辦法，并由審核員進行驗證;E：審核應(yīng)保存記錄，審核成果形成報告提交管理評審.8.2.3.2單項驗證成果評價食品安全小組依照《驗證程序》、《驗證管理制度》對所策劃驗證每個成果進行系統(tǒng)評價。當驗證不能證明與策劃安排相符合時，公司采用辦法達到規(guī)定規(guī)定。該辦法應(yīng)涉及但不限于如下方面：1）對當前更新程序和溝通渠道進行評審；2）對危害分析結(jié)論、操作性前提方案和HACCP籌劃設(shè)計方案進行評審；3）基本設(shè)施和維護方案評價；4）人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性評價。驗證成果應(yīng)予以記錄，并應(yīng)與食品安全小組溝通。公司應(yīng)提供驗證成果以使驗證活動成果被分析。8.2.3.3驗證活動成果分析食品安全小組應(yīng)分析驗證活動成果，涉及內(nèi)外部審核成果。應(yīng)進行分析，以達到下述目：1）確認體系整體運營滿足策劃安排，滿足本原則規(guī)定和組織建立食品安全管理體系規(guī)定；2）辨認食品安全管理體系改進或更新需求；3）辨認表白潛在不安全產(chǎn)品高事故風險趨勢；4）建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性關(guān)于內(nèi)部審核方案；5）提供證據(jù)證明已采用糾正和糾正辦法有效性。記錄分析成果和由此產(chǎn)生活動，并以有關(guān)形式向總經(jīng)理報告，作為管理評審輸入；也應(yīng)用作食品安全管理體系更新輸入。8.2.4過程監(jiān)視和測量由管理者代表擬定生產(chǎn)、服務(wù)過程需監(jiān)視和測量項目和辦法，對也許具備重大影響核心特性進行監(jiān)督和測量，其中涉及對管理績效、關(guān)于運營控制、對我司質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的、指標符合狀況跟蹤信息進行記錄。并依照我司質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的、指標建立對實際管理績效進行監(jiān)督和測量系統(tǒng)。當過程未能達到策劃成果時，應(yīng)采用糾正和糾正辦法和予以改進活動，以保證產(chǎn)品符合性。8.2.4.1通過內(nèi)部審核對質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理過程進行測量；8.2.4.2結(jié)合管理評審，定期對關(guān)于質(zhì)量環(huán)境和食品安全法律、法規(guī)、原則和其她規(guī)定遵循狀況進行評價，以保證我司對法律與其她規(guī)定遵守。8.2.4.3管理者代表和各職能部門負責人通過尋常檢查，對質(zhì)量和食品安全管理過程進行監(jiān)視；8.2.4.4建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，對也許具備重大環(huán)境影響運營核心特性進行例行監(jiān)視和測量。程序涉及對績效、關(guān)于運營控制、組織環(huán)境目的和指標符合狀況信息文獻，規(guī)定環(huán)境監(jiān)督和測量項目、監(jiān)測辦法、頻次和規(guī)定以及監(jiān)測成果和記錄解決等。8.2.5產(chǎn)品監(jiān)視和測量。8.2.5.1由質(zhì)檢部制定檢查原則和檢查操作規(guī)程等，并實行對采購材料、生產(chǎn)過程半成品和出廠產(chǎn)品監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。8.2.5.2質(zhì)檢部主管負責制定產(chǎn)品監(jiān)視和測量指引文獻；8.2.5.3質(zhì)檢員做好監(jiān)視和測量記錄，并由授權(quán)放行產(chǎn)品人員簽名確認；8.2.5.4對采購材料、生產(chǎn)過程半成品“緊急放行”需得到總經(jīng)理或管理者代表批準，產(chǎn)品不充許“緊急放行”，除非得到顧客批準。注：“緊急放行”：未進行或未完畢規(guī)定檢查與實驗而放行狀況。8.3不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.1.1我司制定《不合格控制程序》，并由質(zhì)檢部嚴格執(zhí)行，以對不符合規(guī)定活動、產(chǎn)品及其服務(wù)進行辨認和控制，以防止非預(yù)期使用、交付以及對環(huán)境導(dǎo)致重大影響。我司辨認和控制不合格辦法有：鑒別、標記、隔離（可行時）、記錄、評審和處置。8.3..1.2可采用下列一種或幾種辦法對不合格品進行解決：A：報廢，以消除發(fā)現(xiàn)不合格；B：改制，以消除發(fā)現(xiàn)不合格；C：經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理批準，恰當時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品；8.3.2核心控制點偏離核心限值和操作性前提方案未能遵循時不合格品控制對核心控制點偏離核心限值時生產(chǎn)產(chǎn)品，未能遵循操作性前提方案時生產(chǎn)產(chǎn)品視為潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)對產(chǎn)品受到與食品安全關(guān)于影響進行評估。當不符合狀況危害到食品安全時，應(yīng)將受影響產(chǎn)品作為不合格品進行解決和處置并采用糾正和糾正辦法或防止辦法，防止不合格產(chǎn)品進入食品鏈。8.3.3應(yīng)急準備和響應(yīng)8.3.3.1我司建立并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，用來擬定潛在事故或緊急狀況，并對也許發(fā)生事故或緊急狀況做出應(yīng)急準備和響應(yīng)，以防止或減少也許隨著影響。8.3.3.2為保證對意外事件或事故作出恰當響應(yīng)，由總經(jīng)辦制定應(yīng)急籌劃，應(yīng)急籌劃涉及：應(yīng)急工作組織及相應(yīng)職責，核心人員名單，應(yīng)急服務(wù)信息，內(nèi)外部聯(lián)系籌劃，相應(yīng)應(yīng)急辦法。8.3.3.3意外事件發(fā)生后，有關(guān)責任部門必要分析導(dǎo)致意外事件因素，并對相應(yīng)運營采用糾正與防止辦法。8.3.3.4由總經(jīng)辦每年至少組織一次應(yīng)急訓(xùn)練，以實驗和檢查《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》運營有效性。必要時，特別是事故或緊急狀況發(fā)生后，對《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》和有關(guān)文獻予以評審和修訂，對采用糾正辦法及文獻更改要予以記錄。我司應(yīng)急響應(yīng)和解決重要有：食品安全事故、火災(zāi)、壓力容器等。8.4數(shù)據(jù)分析為擬定、收集和分析監(jiān)視、測量數(shù)據(jù)，我司實行恰當記錄辦法，以證明質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系適當性和有效性，并評價在何處可以進行質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)改進。數(shù)據(jù)分析輸出可涉及：a)顧客滿意度；b)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量狀況；c)法律法規(guī)符合狀況；d）廢水、廢氣、噪音和固廢排放狀況；e）過程和產(chǎn)品特性及趨勢，涉及采用防止辦法機會；f）供方、供貨業(yè)績。8.5改進8.5.1持續(xù)改進公司通過策劃并執(zhí)行對管理方針、管理目的考核，采用溝通、內(nèi)部審核，管理評審、單項驗證成果評價、驗證活動成果分析、控制辦法組合確認、管理體系更新、記錄分析、糾正和防止辦法管理過程，增進管理體系持續(xù)改進。8.5.2糾正辦法為消除不合格因素，防止再發(fā)生，我司制定并實行《糾正和防止辦法控制程序》，對如下幾方面作出了規(guī)定：a)不合格評審（涉及顧客抱怨）；b)擬定不合格因素；c）評價保證不合格不再發(fā)生辦法需求；d)擬定和實行所需糾正辦法；e)評審所采用糾正辦法；f)記錄采用糾正辦法成果。8.5.3防止辦法為消除潛在不合格因素，防止其發(fā)生，我司制定和實行《糾正和防止辦法控制程序》，規(guī)定如下幾方面規(guī)定：a)擬定潛在不合格及其因素；b)評價防止不合格發(fā)生辦法需求；c)擬定并實行所需辦法；d)記錄所采用辦法成果；e)評審所采用防止辦法。8.5.4食品安全管理體系更新總經(jīng)理應(yīng)保證食品安全管理