武漢井上華光有限公司質(zhì)量手冊A版修正改樣本

武漢井上華光汽車部件有限公司質(zhì)量手冊QualityManual編制：陳菲審核：金國批準(zhǔn)：于漭手冊編號：WIH-QM受控狀態(tài)：發(fā)布日期：09月02日實(shí)行日期：09月02日修改記錄序號修改章節(jié)修改頁碼修改標(biāo)記修改人/修改日期批準(zhǔn)人/日期0.1質(zhì)量手冊目錄章號題目頁碼0.1質(zhì)量手冊目錄30.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的40.3質(zhì)量手冊發(fā)布令50.4管理者代表任命書60.5公司簡介70.6質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖80.7職能分派表90.8質(zhì)量體系文獻(xiàn)發(fā)放控制表100.9手冊擬制、發(fā)放和管理111.0合用范疇132.0引用原則133.0術(shù)語和定義134.0質(zhì)量管理體系145.0管理職責(zé)176.0資源管理217.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)238.0測量、分析和改進(jìn)27附錄1：職責(zé)和權(quán)限附錄2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖附錄3：生產(chǎn)工藝流程圖附錄4：程序文獻(xiàn)清單附錄5：質(zhì)量目的分解表

0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的公司質(zhì)量方針：以高品質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿足顧客需求，并持續(xù)提高顧客滿意限度。公司總質(zhì)量目的：產(chǎn)品交檢一次合格率不不大于98%產(chǎn)品交付合格率100%;顧客滿意度≥85分總經(jīng)理：日期0.3質(zhì)量管理手冊發(fā)布令為建立健全一套先進(jìn)公司管理模式，全面提高公司綜合競爭能力，增進(jìn)公司發(fā)展與繁華，謀求公司永續(xù)經(jīng)營，按照GB/T19001-idtISO9001:原則，結(jié)合我司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)特點(diǎn)，特制定本質(zhì)量管理手冊。本《質(zhì)量管理手冊》由文獻(xiàn)編寫小組負(fù)責(zé)編制，經(jīng)審定以為：符合GB/T19001-idtISO9001:原則原則和規(guī)定，符合我公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，對增進(jìn)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營效率與服務(wù)質(zhì)量不斷提高，增強(qiáng)公司綜合競爭力，提高公司形象具備重要現(xiàn)實(shí)意義。本《質(zhì)量管理手冊》詳細(xì)闡述公司質(zhì)量方針/目的，組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量管理體系要素規(guī)定，是我司質(zhì)量管理體系中具備全面指引性作用大綱性文獻(xiàn)，是開展質(zhì)量活動內(nèi)部法規(guī)和準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，公司各部門和全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，朝“以高檔質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿足顧客需求，并持續(xù)提高顧客滿意限度”質(zhì)量方針和目的不懈奮斗。總經(jīng)理：日期0.4管理者代表任命書為保證我司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論決定:任命金國為管理者代表，負(fù)責(zé)解決與質(zhì)量管理體系關(guān)于一切活動。除其在公司其她職責(zé)外，作為管理者代表其職責(zé)有：a.保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)行和保持；b.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)需求；c.保證在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識；d.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：日期0.5公司簡介武漢井上華光汽車部件有限公司是一家專門從事聚氨酯泡棉制品、生產(chǎn)、加工公司。公司位于武漢市蔡甸區(qū)奓山街星光工業(yè)園A區(qū)10號。作為東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)汽車有限公司配套供應(yīng)商，咱們以文明、科學(xué)、規(guī)范化管理去鞏固可持續(xù)賺錢業(yè)績。同步咱們承諾“來源于社會，服務(wù)于社會”，優(yōu)化產(chǎn)出，升級既有設(shè)施；推崇節(jié)能減排、環(huán)保高效生產(chǎn)理念，并以忠誠服務(wù)和可靠性來樹立良好公司名譽(yù)。咱們竭力為客戶提供最高水準(zhǔn)服務(wù)，堅(jiān)持對生產(chǎn)操作全過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測，以實(shí)現(xiàn)“零缺陷”目的。武漢井上華光汽車部件有限公司按照當(dāng)代公司管理制度實(shí)行原則化管理，注重公司整體形象塑造，逐漸建立自己特有品牌形象和公司形象，形成了具備特色公司文化。不斷地加大投入，擴(kuò)大經(jīng)營和生產(chǎn)規(guī)模，逐漸成為國內(nèi)汽車內(nèi)飾件行業(yè)明星。法人代表：于漭公司地址：武漢市蔡甸區(qū)奓山街星光工業(yè)園A區(qū)10號廠房。郵政編碼：430108電話：公司組織構(gòu)造圖廠長（管理者代表）廠長（管理者代表）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理采購部人事總務(wù)部設(shè)備部生產(chǎn)部市場物流部品質(zhì)部0.6組織構(gòu)造圖0.7質(zhì)量管理職能分派表職能部門原則條款管理層人事總務(wù)部采購部市場物流部部生產(chǎn)部設(shè)備部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定▲△△△△△△△4.2.1總則（文獻(xiàn)）▲△△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊△▲△△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△▲△△△△△△4.2.4記錄控制△▲△△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△5.6管理評審▲△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△6.2人力資源△▲△△△△△△6.3基本設(shè)施△△△△△▲△△6.4工作環(huán)境△△△△▲△△△7.1實(shí)現(xiàn)過程策劃▲△△△▲△△△7.2.1與顧客關(guān)于規(guī)定擬定△△△▲△△△△7.2.2與顧客關(guān)于規(guī)定評審△△△▲△△△△7.2.3與顧客溝通△△△▲△△△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減7.4.1采購控制△△▲△△△△△7.4.2采購信息△△▲△△△△△7.4.3采購驗(yàn)證△△△△△△▲△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△△△▲△△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)△△△△▲△△△7.5.3標(biāo)記和可追溯性△△△△▲△△△7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△△▲△△△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△△▲△△△7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制△△△△△△▲8.1總則（策劃）▲△△△△△△△8.2.1顧客滿意△△△▲△△△△8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量△△△△▲△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△△△△△▲△8.3不合格品控制△△△△△△▲△8.4數(shù)據(jù)分析△▲△△△△△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲▲△△△△△△8.5.2糾正辦法△▲△△△△△△8.5.3防止辦法△▲△△△△△△

注：▲為重要責(zé)任部門△為有關(guān)部門0.8質(zhì)量體系文獻(xiàn)發(fā)放控制表分發(fā)號部門總經(jīng)理廠長人事總務(wù)部采購部品質(zhì)部生產(chǎn)部市場物流部財(cái)務(wù)部設(shè)備部0.9手冊擬制、發(fā)放和管理0.9.1手冊解釋權(quán)歸人事總務(wù)部負(fù)責(zé)對持有人手冊修改和換版工作貫徹；接受、整頓答復(fù)建議采納狀況；對手冊持有者，對手冊保管狀況不定期進(jìn)行檢查，對存在問題提出改進(jìn)意見；0.9.2本手冊擬制，發(fā)放和管理由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)，手冊發(fā)放前須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時須加“受控”標(biāo)記；發(fā)放范疇由管理者代表作出規(guī)定。0．9.2人事總務(wù)部按規(guī)定發(fā)放范疇，擬定手冊印制份數(shù)，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后將手冊逐個編號，填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、簽收記錄》。質(zhì)量管理手冊分發(fā)控制在公司管理層進(jìn)行發(fā)放。0.9.3因特殊狀況，需擴(kuò)大本手冊發(fā)放范疇，各職能部門或個人需申請額外份數(shù)，必要提出書面申請，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由人事總務(wù)部實(shí)行。0.9.4手冊發(fā)放按質(zhì)量管理手冊分發(fā)規(guī)定范疇執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印0.9.5手冊修改和換版手冊修改和換須在下列狀況下進(jìn)行，即修改、換版原則為：運(yùn)營過程中發(fā)現(xiàn)《質(zhì)量管理手冊》存在差錯或條文規(guī)定不明時；質(zhì)量管理體系審核（含第一、二、三方）對體系提出改進(jìn)規(guī)定期；手冊中規(guī)定體系規(guī)定或質(zhì)量活動有較大變動時；公司組織機(jī)構(gòu)、體制及職責(zé)、經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品或服務(wù)構(gòu)造發(fā)生重大變化，含合同規(guī)定期；手冊根據(jù)原則、法規(guī)有變動時；手冊修改次數(shù)達(dá)到五次以上或修改較大時，修訂細(xì)則見《文獻(xiàn)控制程序》中有關(guān)規(guī)定。0.9.6手冊修改程序0.9.6.1修改（含建議）可由公司任一名員工、職能部門或人事總務(wù)部直接提出。0.9.6.2提出者書面提交文獻(xiàn)更改意見，報。人事總務(wù)部0.9.6.3經(jīng)人事總務(wù)部調(diào)查后，以為可行，將填寫《文獻(xiàn)更改單》闡明修改因素、內(nèi)容報總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.9.6.4將文獻(xiàn)修改，修改后將新文獻(xiàn)發(fā)給所有手冊持有人。0.9.6.5當(dāng)《質(zhì)量管理手冊》整個布局改動量較大時，須整冊換版。某一章節(jié)改動量很大時，應(yīng)就該章節(jié)局部換版。修改時應(yīng)注明修改次數(shù)及版號。0.9.7手冊再版和標(biāo)記0.9.7.1為保持《質(zhì)量管理手冊》權(quán)威性、實(shí)用性；手冊未修改或修改次數(shù)未達(dá)到規(guī)定換版規(guī)定，但使用年限超過3年時，人事總務(wù)部應(yīng)視詳細(xì)狀況進(jìn)行換版。換版應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，啟用新時應(yīng)收回舊版本；手冊版本號在《質(zhì)量管理手冊》版序控制上用A、B、C……分別表達(dá)第一版、第二版、第三版…….，修改標(biāo)記按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行。本手冊為公司最高大綱性文獻(xiàn)，發(fā)放時需加以編號，規(guī)定標(biāo)記。0.9.8手冊控制0.9.8.1手冊持有者不得自行對手冊進(jìn)行刪改，撕頁，涂改，要保持手冊完整、清潔、注意保管、慎防遺失。0.9.8.2未經(jīng)管理者代表審核、批準(zhǔn)，不得復(fù)印或向外提供。0.9.8.3各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好《質(zhì)量管理手冊》宣傳、貫徹工作，人事總務(wù)部負(fù)責(zé)對《質(zhì)量管理手冊》提供征詢、解釋義務(wù)。0.9.8.4各職能部門應(yīng)注意收集《質(zhì)量管理手冊》在實(shí)行過程中意見，反饋給人事總務(wù)部并及時提出修改意見。0.9.8.5本手冊采用活頁裝訂。更改時，應(yīng)在《文獻(xiàn)更改單》中予以認(rèn)定。0.9.9手冊宣貫和實(shí)行規(guī)定0.9.9.1編寫《質(zhì)量管理手冊》應(yīng)盡量發(fā)動關(guān)于職能部門參加起草、討論等活動，起到事前宣傳作用。0.9.9.2手冊分發(fā)后，公司應(yīng)開展各種各樣形式活動，如學(xué)習(xí)班，來宣貫手冊內(nèi)容、作用及質(zhì)量方針等。0.9.9.3各職能部門應(yīng)按規(guī)定對不符合質(zhì)量方針/目的行業(yè)現(xiàn)象予以抵制和糾正。1.0合用范疇1.1總則本手冊規(guī)定了本組織質(zhì)量管理文獻(xiàn)規(guī)定，并用于組織需要證明穩(wěn)定地提供符合規(guī)定產(chǎn)品能力。本手冊所規(guī)定質(zhì)量管理文獻(xiàn)規(guī)定，旨在通過運(yùn)用，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)以及防止不合格來滿足顧客規(guī)定，從而使顧客滿意。本手冊合用于組織所有活動，從與顧客溝通和顧客規(guī)定辨認(rèn)，通過所有質(zhì)量管理體系過程，使顧客滿意。1.2刪減范疇我司沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職能，因此刪減7.3中產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)內(nèi)容；這樣刪減不影響組織提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力和責(zé)任規(guī)定。2.0引用原則通過在本手冊中引用，下列原則包括了構(gòu)成本手冊規(guī)定內(nèi)容。對版本明確引用原則，該原則增補(bǔ)或修訂不合用。ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》3.0術(shù)語和定義本手冊采用了GB/T19001-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》中關(guān)于術(shù)語和定義。本手冊中使用供應(yīng)鏈術(shù)語為：供方---組織---顧客本手冊中所提到產(chǎn)品均指聚氨酯（海綿）產(chǎn)品。本手冊中組織和公司均指武漢井上華光汽車部件有限公司。第四章質(zhì)量管理體系4.1.總規(guī)定公司根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)化質(zhì)量管理手冊、程序文獻(xiàn)、管理制度及各種登記表格。4.1.2公司依照產(chǎn)品銷售和服務(wù)過程順序和互相作用，經(jīng)策劃擬定公司質(zhì)量管理體系范疇為：聚氨酯（海綿）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)4.1.3公司提供了必要資源，如辦公場地、工作人員等，并通過信息收集和分析，對其進(jìn)行控制和管理。公司在質(zhì)量體系運(yùn)營過程中進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系逐漸完善、進(jìn)步。需要時，公司規(guī)定各部門制定并實(shí)行必要辦法，保證明現(xiàn)所策劃成果，及過程持續(xù)改進(jìn)。我司外包過程有：產(chǎn)品交付運(yùn)送過程，這些外包過程由市場物流部控制，詳細(xì)按7.4采購控制規(guī)定實(shí)行控制。4.2.文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1公司根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系--規(guī)定》，建立質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及如下內(nèi)容：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，普通涉及在質(zhì)量管理手冊中，詳見0.2章節(jié)中內(nèi)容；質(zhì)量管理手冊；程序文獻(xiàn)和記錄（含ISO9001原則規(guī)定程序和公司經(jīng)策劃后擬定必須程序）；d.指南、規(guī)定、作業(yè)指引書等文獻(xiàn)，涉及記錄；4.2.2體系文獻(xiàn)構(gòu)成4.2.2.1公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)層次圖：闡明：層次一：依照合用GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)質(zhì)量管理手冊層次(質(zhì)量管理手冊層次(一)程序文獻(xiàn)層次(二程序文獻(xiàn)層次(二)層次三：詳細(xì)部門管理規(guī)范、運(yùn)作規(guī)定、操作流程。作業(yè)指引書層次（三）作業(yè)指引書層次（三）4.2.2.2公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)闡明：質(zhì)量管理手冊----結(jié)合公司質(zhì)量方針和目的，并依照GB/T19001-idtISO9001:原則制定質(zhì)量體系文獻(xiàn)；其重要目是規(guī)定質(zhì)量體系基本構(gòu)造，因而是實(shí)行、保持、并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系應(yīng)長期遵循文獻(xiàn)。程序文獻(xiàn)----是質(zhì)量管理手冊支持性文獻(xiàn)，是描述ISO9001涉及到各職能部門在進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程中所應(yīng)遵循規(guī)范。公司按GB/T19001-idtISO9001:原則，對影響質(zhì)量各個過程做出控制（程序）規(guī)定，使各項(xiàng)過程處在受控狀態(tài)。作業(yè)指引書----是為配合程序文獻(xiàn)有效執(zhí)行制定一種更詳細(xì)、更詳細(xì)指引性操作規(guī)范，是部門尋常事務(wù)工作流程和工作指令。記錄---是為了真實(shí)記載質(zhì)量活動過程狀況而制定各種記錄，用于反映產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運(yùn)作狀況，為質(zhì)量體系符合規(guī)定和有效運(yùn)營提供證據(jù)。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1質(zhì)量管理體系都是以文獻(xiàn)形式形成，故公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)化過程規(guī)定每個獨(dú)立文獻(xiàn)從產(chǎn)生到廢止整個有效周期都要遵循有關(guān)規(guī)定。4.2.3.2我司對文獻(xiàn)形成各個過程實(shí)行嚴(yán)格控制，保證文獻(xiàn)質(zhì)量和權(quán)威性。文獻(xiàn)是指對文獻(xiàn)編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作。編制形成文獻(xiàn)程序應(yīng)涉及如下內(nèi)容：在發(fā)布前得以批準(zhǔn)，保證文獻(xiàn)充分性與合用性。在文獻(xiàn)使用過程，依照需要進(jìn)行評審和更新。為使文獻(xiàn)是充分和適當(dāng)，文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行批準(zhǔn)，如需更新時，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。保證所有文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)，并保證在用文獻(xiàn)更改同步，保證在使用處可獲得有效版本合用文獻(xiàn)。保證公司擬定策劃和運(yùn)營質(zhì)量管理體系所需外來文獻(xiàn)（如有關(guān)法規(guī)、行業(yè)原則等）得以辨認(rèn)，控制其分發(fā)，隨時關(guān)注所使用外來文獻(xiàn)版本信息，獲得最新有效版本。作廢文獻(xiàn)應(yīng)從所有發(fā)放和使用現(xiàn)場及時回收，防止作作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用，若出于某種目需保存作廢文獻(xiàn)時，須加以恰當(dāng)標(biāo)記（如加注“作廢文獻(xiàn)、僅作資料”字樣）。4.2.3.3公司按《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定，對手冊擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改和再版實(shí)行控制。4.2.3.4公司制定《文獻(xiàn)控制程序》，對文獻(xiàn)批準(zhǔn)、發(fā)布、更改和保存實(shí)行控制。同步，對顧客提供文獻(xiàn)和其她外來文獻(xiàn)和資料進(jìn)行控制和管理。4.2.3.5公司把與質(zhì)量管理體系關(guān)于重要文獻(xiàn)規(guī)定為“受控文獻(xiàn)”，規(guī)定此類文獻(xiàn)發(fā)放是進(jìn)行特別控制。對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系編制程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書已列入《質(zhì)量體系文獻(xiàn)清單》中。4.2.3.6公司對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營起作用各個場合，都應(yīng)能得到和使用相應(yīng)崗位所需文獻(xiàn)有效版本。4.2.3.7支持性文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)控制程序》。4.2.4記錄控制記錄是指“闡明質(zhì)量管理體系過程所獲得成果或提供所完畢活動證據(jù)文獻(xiàn)”，記錄提供了“產(chǎn)品、過程和體系符合規(guī)定及體系有效運(yùn)營證據(jù)”，具備追溯、證明和根據(jù)記錄采用糾正和防止辦法作用。記錄是公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)一某些，依照原則規(guī)定和公司產(chǎn)品、過程和服務(wù)活動需求制定，并納入質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)管理。記錄由人事總務(wù)部進(jìn)行編號，職能部門按規(guī)定使用。各職能部門應(yīng)按規(guī)定做好記錄填寫、標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。保管方式上應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)在適合環(huán)境中儲存，以防損壞和丟失。記錄要做到字體清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，采用磁盤電腦等儲存記錄也應(yīng)進(jìn)行控制。各職能部門記錄應(yīng)依照產(chǎn)品特點(diǎn)和法規(guī)規(guī)定擬定保存期，在保存期內(nèi)可把記錄提供應(yīng)顧客或有關(guān)人員，供其審查或評價公司質(zhì)量管理體系狀況時查閱。公司制定并實(shí)行《記錄控制程序》，對質(zhì)量管理體系所需求記錄應(yīng)予以控制，這些記錄應(yīng)保存，為質(zhì)量管理體系符合規(guī)定和有效運(yùn)營作證據(jù)。支持性文獻(xiàn)：《記錄控制程序》。第五章管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)作用和管理承諾，對質(zhì)量管理體系建立和持續(xù)有效起著十分重要作用，最高管理者應(yīng)通過如下活動來證明。向組織傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性；制定公司質(zhì)量方針，并保證質(zhì)量目的制定；組織對公司質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行評審，即管理評審，謀求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會；保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營獲得必要資源?？偨?jīng)理應(yīng)擬定幾種量化、恰當(dāng)時可以測量、通過努力可實(shí)現(xiàn)并使組織獲得有挑戰(zhàn)性目的?？偨?jīng)理應(yīng)建立員工業(yè)績評估機(jī)制，勉勵員工創(chuàng)新并承認(rèn)員工貢獻(xiàn)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司生存和發(fā)展依賴于顧客，公司引入GB/T19001-idtISO9001:國際原則，就是以提高公司綜合管理水平，以追求顧客滿意為目的而全面導(dǎo)入，通過建立、實(shí)行保持和改進(jìn)質(zhì)量管理來滿足顧客規(guī)定。理解和擬定顧客需求和盼望是滿足顧客先決條件，公司已擬定從不同方式和渠道或通過市場調(diào)研和預(yù)測，通過與顧客溝通，來實(shí)現(xiàn)顧客滿意目的，保證顧客得以滿足。質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司宗旨和經(jīng)營理念，涉及了持續(xù)改進(jìn)承諾。充分體現(xiàn)了公司對質(zhì)量追求和承諾，全體員工作業(yè)準(zhǔn)則。在本手冊中0.2章節(jié)中已詳細(xì)描述。公司通過各種形式將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一位員工，詳細(xì)可通過培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)審等方式，保證質(zhì)量方針得到理解并有效貫徹和執(zhí)行。公司應(yīng)把質(zhì)量方針合用和貫徹狀況，作為《管理評審》重要內(nèi)容之一進(jìn)行評審，對不滿意方面進(jìn)行修改或糾正。公司質(zhì)量方針目的由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)行，修改時須總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。策劃公司由總經(jīng)理制定并發(fā)布了公司近三年質(zhì)量目的，在本手冊中1.3章節(jié)中已詳細(xì)描述。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)規(guī)定。公司質(zhì)量目的是一種可以測量擬定值，能較好滲入到每個員工工作質(zhì)量中，并貫徹執(zhí)行。公司按GB/T19001-idtISO9001:原則導(dǎo)入質(zhì)量管理體系時所需要策劃過程應(yīng)包括如下內(nèi)容，但不限于：擬定質(zhì)量體系架構(gòu)，保證體系完整和合用，保證體系達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的；擬定組織機(jī)構(gòu)，明確工作人員責(zé)任和互有關(guān)系，便于工作開展與實(shí)行，提高效率。為了充分發(fā)揮策劃在質(zhì)量管理體系中作用，當(dāng)以為有必要時，或職能部門有合同或合同規(guī)定，相應(yīng)職能部門應(yīng)組織策劃，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)、實(shí)行。策劃應(yīng)與原有質(zhì)量體系文獻(xiàn)保持協(xié)調(diào)性，成為管理手冊支持性文獻(xiàn)，同步，職能部門在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查與討論，保證其可操作性。在策劃時，如涉及質(zhì)量管理體系中某一過程或?qū)ζ溥^程做出更改時，對因而而引起其她過程變化做出規(guī)定，并采用相應(yīng)辦法，以保證質(zhì)量管理體系完整性。公司對質(zhì)量管理體系策劃按既有體系文獻(xiàn)規(guī)定程序和方式進(jìn)行控制，保證質(zhì)量體系完整性。職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理依照實(shí)際工作需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)、崗位，規(guī)定各機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)及相應(yīng)人員職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系。公司應(yīng)保證質(zhì)量管理體系運(yùn)營過程關(guān)于信息得到暢順溝通。公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)擬定、更改須管理者代表批準(zhǔn)后告知綜合辦進(jìn)行更改。公司制定并實(shí)行《崗位職責(zé)及任職規(guī)定》，組織構(gòu)造職責(zé)，使各有關(guān)人員在質(zhì)量管理體系活動中，明確其職責(zé)與權(quán)限及互有關(guān)系。管理者代表總經(jīng)理在管理層中指定一名成員作為管理者代表；管理者代表除自身職責(zé)外，還承擔(dān)質(zhì)量管理體系建立并使其得到保持如下職責(zé)；向最高管理者報告管理體系業(yè)績和需要改進(jìn)問題，含來自顧客滿意度信息，采用恰當(dāng)方式對公司全體員工增強(qiáng)滿足顧客規(guī)定質(zhì)量意識。負(fù)責(zé)因質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜而與外部發(fā)生溝通與聯(lián)系。內(nèi)部溝通公司應(yīng)保證對質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況和問題（含質(zhì)量、服務(wù)規(guī)定、質(zhì)量目的）進(jìn)行有效溝通。公司應(yīng)在不同職能部門之間，不同層次員之間建立縱向和橫向聯(lián)系，達(dá)到全員參加效果。c.我司內(nèi)部溝通內(nèi)容是質(zhì)量管理體系過程及有效性，涉及：質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的和實(shí)行信息采購和銷售過程信息；顧客滿意信息（涉及顧客投訴）審核（內(nèi)審、外審）信息d.普通內(nèi)部溝通活動可涉及：會議；短信息；文獻(xiàn)傳閱、會簽、通報；布告欄、內(nèi)部電子郵件；個別交流意見等。管理評審公司制定《管理評審程序》，保證管理評審有效實(shí)行。管理評審時間普通不超過十二月，當(dāng)遇到特殊狀況時，可由總經(jīng)理批準(zhǔn)，及時進(jìn)行管理評審。管理評審涉及評價改進(jìn)機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的變更需求。管理評審輸入，應(yīng)涉及如下方面信息：審核成果；顧客滿意度測量（含投訴）；過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；也許影響質(zhì)量管理體系策劃變化；防止辦法和糾正辦法實(shí)行狀況和有效性；以往管理評審跟蹤辦法；f.改進(jìn)建議管理評審輸出應(yīng)涉及如下基本內(nèi)容：質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性改進(jìn)辦法；與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)辦法；改進(jìn)辦法或防止和糾正辦法實(shí)行中所必要資源提供。管理評審結(jié)束后，應(yīng)編制《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)并存檔。評審中擬定需解決問題應(yīng)制定并實(shí)行相應(yīng)辦法，并對其實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證。支持性文獻(xiàn)《管理評審程序》第六章資源管理資源提供公司為實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程，依照我司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)配備必要資源（涉及人力資源、基本設(shè)施及工作環(huán)境）。公司為達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意配備必要資源。人力資源人事總務(wù)部依照質(zhì)量管理體系各崗位、質(zhì)量管理活動及規(guī)定職責(zé)和對人員能力規(guī)定，從實(shí)際需要出發(fā)，選派可以勝任人員從事相應(yīng)工作。人事總務(wù)部制定《崗位職責(zé)及任職規(guī)定》，從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對各崗位人員應(yīng)具備知識和能力作出規(guī)定，作為選取、考核人員準(zhǔn)則。注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何職務(wù)人員都也許直接或間接地影響產(chǎn)品規(guī)定符合性。人事總務(wù)部通過招聘、輪崗、培訓(xùn)等辦法滿足質(zhì)量管理體系活動對人員能力規(guī)定。合用時，綜合部組織進(jìn)行培訓(xùn)，開展針對性培訓(xùn)活動來提高員工質(zhì)量意識和能力，以滿足質(zhì)量管理體系對人員能力規(guī)定。人事總務(wù)部制定并實(shí)行《人力資源管理程序》評估人員能力、選取適當(dāng)人員、采用各種有效辦法滿足質(zhì)量體系規(guī)定。建人事總務(wù)部立員工教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)及對其進(jìn)行考核記錄。支持性文獻(xiàn)《崗位職責(zé)及任職規(guī)定》；《人力資源管理程序》。基本設(shè)施依照我司生產(chǎn)需要，管理層擬定為實(shí)現(xiàn)服務(wù)過程所須具備設(shè)施，涉及：工作場合和有關(guān)設(shè)施；設(shè)備、硬件；支持性服務(wù)（含計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊設(shè)備、運(yùn)送設(shè)備等）。6.3.2設(shè)備部對公司設(shè)施進(jìn)行盤點(diǎn)，尋常管理由各使用部門進(jìn)行維護(hù)。6.3.3設(shè)備部對基本設(shè)施應(yīng)進(jìn)行維護(hù)和檢修，保證設(shè)施完好。工作環(huán)境公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程提供良好工作環(huán)境。公司不斷改進(jìn)、優(yōu)化工作環(huán)境、使服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程更符合質(zhì)量管理體系規(guī)定。人事總務(wù)部保持辦公環(huán)境整潔、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境整潔，實(shí)行5S活動，保證有關(guān)工作環(huán)境得到控制，保持良好工作環(huán)境。第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必要過程進(jìn)行策劃，保證產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售過程與公司質(zhì)量管理體系規(guī)定相一致。公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/服務(wù)策劃，應(yīng)包括如下規(guī)定：產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定；針對產(chǎn)品擬定過程、文獻(xiàn)和資源需求；產(chǎn)品所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接受原則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有效實(shí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，保證質(zhì)量管理體系完整性。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：附后與顧客關(guān)于過程公司只有充分理解與產(chǎn)品關(guān)于所有規(guī)定后，才干做到通過滿足規(guī)定而達(dá)到顧客滿意。市場物流部負(fù)責(zé)擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定涉及：顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定，涉及對交付及交付后活動規(guī)定，這些規(guī)定普通在招標(biāo)書、合同、訂單等文獻(xiàn)中明確規(guī)定，或以口頭方式得到擬定。顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；公司擬定其她任何附加規(guī)定。市場物流部負(fù)責(zé)在向顧客作提供產(chǎn)品和服務(wù)承諾之前，應(yīng)組織有關(guān)部門對與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定進(jìn)行評審，以保證：產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已予解決；公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定；評審成果及引起辦法記錄應(yīng)予保持。如顧客沒有提出形成文獻(xiàn)規(guī)定期，則應(yīng)得到顧客確認(rèn)。公司合同由市場物流部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。公司制定《與顧客關(guān)于過程控制程序》以擬定顧客規(guī)定。與顧客溝通市場物流部負(fù)責(zé)如下方面與顧客進(jìn)行溝通：所提供服務(wù)信息；征詢、合同或訂單解決、含合同更改；顧客反饋，含顧客投訴。公司對于顧客征詢由市場物流部有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行解決，必要時呈報分管領(lǐng)導(dǎo)。合同或訂單更改需經(jīng)雙方協(xié)商批準(zhǔn)。顧客提出修改，應(yīng)在不違背公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的條件下，盡量滿足。公司提出修改應(yīng)征得顧客批準(zhǔn)。支持性文獻(xiàn)《與顧客關(guān)于過程控制程序》7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4采購

公司制定并實(shí)行《采購控制程序》，保證采購產(chǎn)品質(zhì)量。采購部負(fù)責(zé)實(shí)行合格供方評估。經(jīng)評估合格供應(yīng)商列入《合格供方名單》中，并建立供方檔案，記錄其質(zhì)量狀況或質(zhì)量保證能力。公司采購由采購部提出，經(jīng)審定批準(zhǔn)后方可實(shí)行。采購部選取采購產(chǎn)品時應(yīng)考慮供應(yīng)商如下規(guī)定：產(chǎn)品檢查規(guī)定；質(zhì)量管理體系規(guī)定。公司采購產(chǎn)品驗(yàn)證，應(yīng)由采購部進(jìn)行，公司暫未有需到供方現(xiàn)場驗(yàn)證狀況。支持性文獻(xiàn)《采購控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司生產(chǎn)部制定了詳細(xì)《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》及有關(guān)生產(chǎn)過程控制文獻(xiàn)，以保證各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)活動均處在受控狀態(tài)。過程控制重點(diǎn)側(cè)重于防止問題而不但僅是發(fā)現(xiàn)問題?！渡a(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》重要就如下方面內(nèi)容加以描述：a.保證獲得顧客規(guī)定產(chǎn)品/服務(wù)信息；b.獲得操作規(guī)程或作業(yè)指引文獻(xiàn)；c.配備生產(chǎn)所需和適當(dāng)設(shè)施、設(shè)備；d.保證監(jiān)視測量過程所需儀器配備充分、有效，并能對的使用；e.按規(guī)定辦法、周期和場合實(shí)行監(jiān)視和測量；f.保證放行、交付和售后活動實(shí)行。公司設(shè)備部制定了《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各種設(shè)備購買、使用、管理、維護(hù)等事宜，以保證生產(chǎn)活動順利進(jìn)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，致使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已交付之后才顯現(xiàn)時，組織必要對任何這樣過程實(shí)行確認(rèn)。依照公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程特點(diǎn)，分別擬定了成型過程、烘干過程為特殊過程，并制定了《成型工序質(zhì)量控制規(guī)定》、《烘干工序質(zhì)量控制規(guī)定》特殊過程控制文獻(xiàn)，并在文獻(xiàn)中分別明確了：a）為過程評審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；b)設(shè)備能力和人員資格規(guī)定；c)切實(shí)有效操作規(guī)程或作業(yè)指引書；d)過程、設(shè)備控制參數(shù)；e)對過程進(jìn)行監(jiān)控并作有關(guān)記錄。7.5.3恰當(dāng)時，公司必要在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)全過程中使用適當(dāng)辦法標(biāo)記產(chǎn)品。公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中，針對監(jiān)視和測量規(guī)定辨認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)。在有可追溯性規(guī)定場合，公司應(yīng)控制產(chǎn)品唯一性標(biāo)記，并保持記錄。注：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)記和可追溯性·一種辦法。我司品質(zhì)部制定了《標(biāo)記管理規(guī)定》，對產(chǎn)品、工藝、檢查、包裝標(biāo)記等做了詳細(xì)規(guī)定，標(biāo)示規(guī)定如下：a儲存配件、材料進(jìn)行標(biāo)記，涉及代號、名稱、數(shù)量等；b采購配件、材料原有標(biāo)記已清晰不另再作標(biāo)記；c生產(chǎn)現(xiàn)場流轉(zhuǎn)標(biāo)示；d產(chǎn)品檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，涉及待檢、合格、不合格；e各種標(biāo)簽、標(biāo)牌；f劃區(qū)域；7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用顧客財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一某些顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況時，組織應(yīng)向顧客報告，并保持記錄。注：顧客財(cái)產(chǎn)可涉及知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。公司對客戶所提供產(chǎn)品（樣品、原材料、設(shè)備等）及技術(shù)資料（圖紙等）進(jìn)行標(biāo)記、驗(yàn)證、防護(hù)。當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況時，應(yīng)予以記錄，并向客戶報告。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司在產(chǎn)品內(nèi)部解決和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間對其提供防護(hù)，以保持與規(guī)定符合性。適應(yīng)時，這種防護(hù)涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也合用于產(chǎn)品構(gòu)成某些。公司市場物流部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交付過程中有效防護(hù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存防護(hù)；防護(hù)涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、儲存和保護(hù)，并從采購產(chǎn)品始終到產(chǎn)品交付給顧客全過程予以防護(hù)，防止在交付至顧客前損壞。7.6監(jiān)控和測量設(shè)備控制7.6.1對用于證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)控和測量裝置都要進(jìn)行檢定和維護(hù)控制，保證裝置有效性。7.6.2監(jiān)控和測量設(shè)備管理7.6.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對監(jiān)控和測量裝置統(tǒng)一管理。涉及檢定、標(biāo)記、使用、維修、報廢等。7.6.4校準(zhǔn)和點(diǎn)檢a)品質(zhì)部掌握監(jiān)控和測量設(shè)備校準(zhǔn)最新狀況和有效周期。所有測量設(shè)備應(yīng)在使用前和按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)有明顯校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記。b)所有校準(zhǔn)應(yīng)盡量追溯國際或國標(biāo)，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，必要規(guī)定校準(zhǔn)根據(jù)并形成文獻(xiàn)。c)如發(fā)現(xiàn)使用了未處在校準(zhǔn)狀態(tài)測量設(shè)備或失準(zhǔn)測量設(shè)備時，品控部負(fù)責(zé)對已檢查成果有效性進(jìn)行評估，當(dāng)發(fā)現(xiàn)這些成果失效時，應(yīng)對已檢查過產(chǎn)品采用相應(yīng)辦法。對校準(zhǔn)成果必要進(jìn)行記錄。應(yīng)保證校準(zhǔn)、檢測環(huán)境，并采用辦法防止校準(zhǔn)失效。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)具備滿足預(yù)期用途能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用邁進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。第八章測量、分析和改進(jìn)8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則由管理者代表負(fù)責(zé)組織監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)策劃活動:a.證明產(chǎn)品規(guī)定符合性；b.保證質(zhì)量管理體系符合性；c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。公司測量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)活動涉及對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意限度和質(zhì)量管理體系等方面，在詳細(xì)策劃時均應(yīng)規(guī)定活動內(nèi)容、頻次、方式和必要記錄,涉及必要運(yùn)用恰當(dāng)記錄技術(shù)。分析成果和改進(jìn)活動應(yīng)作為管理評審輸入。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績一種測量，組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織與否滿足其規(guī)定感受有關(guān)信息，并擬定獲取和運(yùn)用這種信息辦法。注：監(jiān)視顧客感受可以涉及從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、顧客意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報告之類來源獲得輸入。公司市場物流部負(fù)責(zé)制定《顧客滿意度測量規(guī)定》，文獻(xiàn)中擬定恰當(dāng)辦法來監(jiān)控顧客滿意和（或）不滿意信息，并運(yùn)用這種信息作為我司質(zhì)量管理體系業(yè)績一種測量。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1總則公司應(yīng)按策劃時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否：a擬定質(zhì)量管理體系實(shí)行效果與否符合策劃安排、質(zhì)量管理體系原則和文獻(xiàn)規(guī)定，b并得到有效實(shí)行與保持，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采用糾正辦法，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)營，由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核程序》并組織實(shí)行。8.2.2.2由管理者代表編制內(nèi)部審核方案，涉及審核目、準(zhǔn)則、范疇、頻次和活動安排，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。8.2.2.3每間隔12個月至少組織一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并依照需要由管理者代表擬定增長頻次。8.2.2.4對內(nèi)部審核人員規(guī)定：a.需通過專門培訓(xùn)并且考核合格獲得培訓(xùn)合格證書。b.管理者代表授權(quán)。c.具備審核所需素質(zhì)、道德和能力。8.2.2.5由審核組長依照審核活動實(shí)際狀況和重要性，制定內(nèi)審實(shí)行籌劃，安排與所審核活動無直接責(zé)任審核員實(shí)行審核。8.2.2.6內(nèi)審員按審核籌劃進(jìn)行審核，記錄審核成果并對審核中發(fā)現(xiàn)問題開出不符合項(xiàng)報告，由責(zé)任部門對報告不符合項(xiàng)事實(shí)予以確認(rèn).。8.2.2.7由不符合責(zé)任部門分析因素，采用糾正辦法8.2.2.8審核結(jié)束后由審核組長編制內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至關(guān)于部門。8.2.2.9由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對糾正辦法實(shí)行有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證成果。8.2.2.10由管理者代表將內(nèi)審成果報告總經(jīng)理作為管理評審輸入一某些8.2.2.11質(zhì)量管理體系審核記錄由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)保存，按《記錄控制程序》實(shí)行。8.2.2.12支持性文獻(xiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過程監(jiān)視和測量公司必要采用適當(dāng)辦法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在合用時進(jìn)行測量。這些辦法應(yīng)能證明過程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃成果時，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法。注：當(dāng)擬定適當(dāng)辦法時，建議組織就這些過程對產(chǎn)品規(guī)定符合性和質(zhì)量管理體系有效性影響，考慮監(jiān)視和測量類型與限度。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量。公司依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量目的對過程實(shí)行測量和監(jiān)控，并盡量量化地測量和監(jiān)控。顧客規(guī)定辨認(rèn)過程，由產(chǎn)品規(guī)定評審進(jìn)行測量和監(jiān)控；通過顧客滿意度測量和監(jiān)控，反映對系統(tǒng)各個過程（涉及產(chǎn)品規(guī)定評審、生產(chǎn)、交付等過程）測量和監(jiān)控。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量公司應(yīng)對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)根據(jù)所策劃安排（見7.1）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程恰當(dāng)階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客人員。除非得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，適應(yīng)時得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃安排（見7.1）已圓滿完畢之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定關(guān)于進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)、工序檢查和實(shí)驗(yàn)、最后檢查和實(shí)驗(yàn)等過程工作文獻(xiàn)，分別對產(chǎn)品（涉及原材料、半成品和成品）特性進(jìn)行控制，對于出口產(chǎn)品按照《出口產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品滿足規(guī)定規(guī)定。在產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)過程中，堅(jiān)持“合格產(chǎn)品才轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品不出廠”原則。產(chǎn)品監(jiān)測成果予以記錄，并應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量檢查人員簽字，合格后方可放行。產(chǎn)品監(jiān)測記錄由品質(zhì)部負(fù)責(zé)分別保存。8.3不合格品控制公司必要保證不符合規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。應(yīng)編制形成文獻(xiàn)程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置關(guān)于職責(zé)和權(quán)限。合用時，組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a)采用辦法，消除發(fā)現(xiàn)不合格；b)經(jīng)關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c）采用辦法，防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用。d）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織必要采用與不合格影響或潛在影響限度相適應(yīng)辦法。應(yīng)對糾正后產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定。應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采用任何辦法記錄，涉及所批準(zhǔn)讓步記錄。我司不合格品標(biāo)記和處置辦法：a)品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》文獻(xiàn)，保證不符合規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。b)采用辦法，消除已發(fā)現(xiàn)不合格品，當(dāng)對不合格品提出讓步解決時，普通按規(guī)定向顧客或其她機(jī)構(gòu)報告。c)在不合格品得到糾正后，應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定。d)當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，品質(zhì)部負(fù)責(zé)分析因素，采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法解決問題，這些辦法應(yīng)與不合格品給顧客導(dǎo)致影響（涉及損失或潛在影響）相適應(yīng)，涉及返修、更換、退貨甚至補(bǔ)償?shù)?。e)不合格品處置記錄由品質(zhì)部按《記錄控制程序》規(guī)定保存。8.4數(shù)據(jù)分析為了擬定質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并明確其實(shí)行改進(jìn)需求，明確各種數(shù)據(jù)來源和收集、分析數(shù)據(jù)辦法，以便提供如下方面信息：a)顧客滿意和（或）不滿意；b)與顧客規(guī)定符合性；c)過程、產(chǎn)品特性及其趨勢；d)供方提供產(chǎn)品狀況。通過數(shù)據(jù)分析、尋找改進(jìn)機(jī)會。8.5改進(jìn)8.5.1組織必要運(yùn)用質(zhì)量方針、目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。公司為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系策劃了必要活動。涉及：a)組織應(yīng)運(yùn)用質(zhì)量政策、質(zhì)量目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性；b)實(shí)行糾正與防止辦法。為保證質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，公司制定了《咸寧南玻質(zhì)量責(zé)任追究制度》，對違背質(zhì)量文獻(xiàn)規(guī)定行為進(jìn)行懲處，保證各項(xiàng)制度得以貫徹貫徹。公司進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)以管理評審會議方式確認(rèn)，由總經(jīng)理部組織有關(guān)部門對質(zhì)量改進(jìn)內(nèi)容進(jìn)行評議，實(shí)行改進(jìn)。8.5.2公司必要采用辦法，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生。糾正辦法必要與所遇到不合格影響限度相適應(yīng)。公司人事總務(wù)部負(fù)責(zé)組織各責(zé)任部門按規(guī)定規(guī)定實(shí)行糾正辦法：組織評審質(zhì)量管理體系發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，特別關(guān)注顧客投訴和抱怨；調(diào)查和分析產(chǎn)生上述不合格因素并對調(diào)查成果進(jìn)行記錄；評價擬定不合格不再發(fā)生辦法；擬定和組織實(shí)行糾正辦法；記錄所采用辦法成果；評審所采用糾正辦法有效性。公司對于進(jìn)貨檢查、工序檢查、成品檢查及顧客投訴中發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行分析，調(diào)查不合格產(chǎn)生因素，并由有關(guān)責(zé)任部門采用相應(yīng)糾正辦法。在質(zhì)量活動、管理評審和尋常工作中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門或人員采用糾正辦法；所有糾正辦法明確規(guī)定職責(zé)、環(huán)節(jié)，貫徹詳細(xì)辦法和資源，安排驗(yàn)證時間等并通過相應(yīng)評審；糾正辦法實(shí)行和驗(yàn)證應(yīng)記錄。8.5.3防止辦法8.5.3.1對已辨認(rèn)潛在不合格進(jìn)行控制，并采用防止辦法以消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生。所采用防止辦法與潛在問題影響限度相適應(yīng)。8.5.3.2由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各責(zé)任部門按規(guī)定規(guī)定實(shí)行防止辦法：a.運(yùn)用顧客反饋信息、過程監(jiān)視記錄、數(shù)據(jù)分析成果，發(fā)現(xiàn)并消除潛在不合格因素；b.針對潛在不合格因素，擬定采用防止辦法需求；c.制定消除潛在不合格因素防止辦法并加以實(shí)行；d.記錄所采用防止辦法成果；e.評審所采用防止辦法有效性。8.5.3.3支持性文獻(xiàn)《糾正和防止辦法控制程序》。附錄一：職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)全面組織實(shí)行公司關(guān)于決策和規(guī)定，負(fù)責(zé)公司全面工作；2.建立公司經(jīng)營管理體系并組織實(shí)行和改進(jìn)，為經(jīng)營管理體系運(yùn)營提供足夠資源，提高整體管理水平；主持公司各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，制定公司年度經(jīng)營籌劃和詳細(xì)實(shí)行方案，擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分派方案和市場銷售、生產(chǎn)方案，對生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、安全工作、財(cái)務(wù)狀況、銷售市場、人力資源、流程優(yōu)化等各項(xiàng)管理工作；3.依照市場變化，不斷調(diào)節(jié)公司經(jīng)營方向，使公司持續(xù)健康發(fā)展；4.代表公司訂立關(guān)于合同、合同、合約等各類文獻(xiàn)和解決關(guān)于事宜；5.負(fù)責(zé)公司組織構(gòu)造調(diào)節(jié)及公司人力資源開發(fā)、管理和提高，建立、健全高效組織體系和工作體系；6.負(fù)責(zé)倡導(dǎo)公司公司文化和經(jīng)營理念，塑造公司形象；7.根據(jù)公司現(xiàn)狀，建立健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度；8.以國家關(guān)于法律、法規(guī)、稅務(wù)政策和財(cái)務(wù)、審計(jì)制度為根據(jù)，進(jìn)行公司財(cái)務(wù)風(fēng)險有效控制，嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律，做好開源節(jié)流工作。廠長（管理者代表）1.按照公司總經(jīng)理規(guī)定，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部、設(shè)備部、技術(shù)部、采購部、品控部、人事總務(wù)部全面運(yùn)作與管理；2.負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)指標(biāo)及安排生產(chǎn)，并監(jiān)督、檢查、跟蹤完畢狀況，組織、實(shí)行、協(xié)調(diào)各部門生產(chǎn)關(guān)系和工序產(chǎn)能最大限度運(yùn)用，完善提高工藝技術(shù)改進(jìn)，依照實(shí)際狀況進(jìn)行綜合調(diào)配，保證產(chǎn)品質(zhì)量；3.負(fù)責(zé)工藝水平、生產(chǎn)能力、技術(shù)革新、產(chǎn)能調(diào)節(jié)、技術(shù)改造方案審批和實(shí)行；4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理設(shè)備維護(hù)和更新，保證設(shè)備正常運(yùn)營，控制設(shè)備維修成本；5.負(fù)責(zé)控制公司生產(chǎn)系統(tǒng)安全保障工作，在生產(chǎn)過程中對不安全因素、險情及事故進(jìn)行堅(jiān)決對的解決。傳達(dá)、貫徹、執(zhí)行上級關(guān)于安全生產(chǎn)批示，制止違背安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)規(guī)程行為，減少安全隱患，有效控制安全事故發(fā)生；6.負(fù)責(zé)對公司原材料采購、物流系統(tǒng)和供應(yīng)商評估等系列監(jiān)督及審批；7.負(fù)責(zé)流程優(yōu)化與改進(jìn)工作全面管理，對項(xiàng)目推動及實(shí)行進(jìn)行指引，審核流程優(yōu)化與改進(jìn)管理文獻(xiàn)；8.建立系統(tǒng)、完善質(zhì)量管理體系，引導(dǎo)員工樹立公司產(chǎn)品質(zhì)量精品意識、品牌意識；9.對分管部門員工聘任、培訓(xùn)、考核、升遷、調(diào)職提出實(shí)行與解決意見；10.全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立、實(shí)行、改進(jìn)工作。生產(chǎn)部經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)對部門人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，并開展安全檢查、排查安全隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，作好消防工作；2．負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃實(shí)行與監(jiān)督，保證生產(chǎn)過程在有序和受控狀態(tài)下進(jìn)行；3.組織技術(shù)管理人員，不斷完善生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，減少生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少客戶投訴；4.負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)、考核與績效管理。5.生產(chǎn)技術(shù)工藝研究與改進(jìn)，生產(chǎn)工藝編制，生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)管理；設(shè)備部經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)本部門人員施工安全和生產(chǎn)設(shè)備安全運(yùn)營，定期開展安全檢查，排查安全隱患，并對部門人員進(jìn)行安全培訓(xùn)2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、儀器儀表、生產(chǎn)車間動力能源系統(tǒng)管理、改造與維護(hù)，保證設(shè)備安全、高效運(yùn)營；3.有效控制維修成本，減少公司成本開支；4.組織編制設(shè)備改造、維修、保養(yǎng)規(guī)程，以有效提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)能；5.負(fù)責(zé)新建工程設(shè)備規(guī)劃、設(shè)計(jì)、購進(jìn)、安裝、調(diào)試等有關(guān)工作；6.負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)、考核與績效管理。采購部經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)對部門人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，開展安全檢查、排查安全隱患；2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料、輔助材料、低值易耗品及零星備件采購及采購合同審核；3.負(fù)責(zé)公司采購大宗材料審批及監(jiān)督，控制采購價格；4.負(fù)責(zé)新原材料品種和新供應(yīng)商開發(fā)以及對供應(yīng)商考察與評價；5.負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)、考核與績效管理。市場物流部經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)對部門人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，開展安全檢查、排查安全隱患；2.負(fù)責(zé)對本部門尋常管理及與有關(guān)部門協(xié)調(diào)；3.負(fù)責(zé)國內(nèi)市場調(diào)研、分析、策劃、宣傳與開發(fā)，建立、健全客戶檔案，對顧客滿意度調(diào)查與分析并提供有關(guān)報告及改進(jìn)辦法；4.負(fù)責(zé)合同評審、定期進(jìn)行銷售記錄和分析；5.負(fù)責(zé)接受客戶訂單轉(zhuǎn)換解決；6.負(fù)責(zé)物流和倉庫管理工作；7.負(fù)責(zé)對物流運(yùn)送公司管理與控制，涉及原材料、成品、委外加工等貨品運(yùn)送；8.負(fù)責(zé)公司原材料庫、輔助材料庫、成品庫管理及吊裝人員管理；9.負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)、考核與績效管理。品質(zhì)部經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)對部門人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，開展安全檢查、排查安全隱患；2.切實(shí)貫徹實(shí)行公司質(zhì)量政策，對生產(chǎn)產(chǎn)品及加工過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控與測量，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，推動實(shí)行改進(jìn)辦法，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量；3.負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量事故技術(shù)分析與解決，負(fù)責(zé)外部客戶投訴解決；4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測工作；5.編制質(zhì)量月報和目的達(dá)到分析報告；6.跟蹤收集國內(nèi)外原則法規(guī)，制定及修訂公司原則、內(nèi)控原則；7.監(jiān)督、審核質(zhì)量管理控制流程；8.負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)、考核與績效管理。人事總務(wù)部經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)對部門人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，開展安全檢查、排查安全隱患；2.負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作，涉及人事檔案、合同、薪酬、績效管理，以及人員招聘、錄取、培訓(xùn)等工作；3.負(fù)責(zé)開展公司管理人員任職資格評價、專業(yè)技術(shù)職稱評聘和工人技術(shù)級別評估工作組織與實(shí)行；4.負(fù)責(zé)接待、解決各類員工來信來訪工作，協(xié)調(diào)解決各類勞動糾紛；5.掌握國家人力資源管理制度及法規(guī)，完善公司人力資源管理制度；6.負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)，考核與績效管理；7.詳細(xì)實(shí)行質(zhì)量體系建立、實(shí)行、內(nèi)審、管理評審工作；8.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)管控、發(fā)放工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)對部門人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，開展安全檢查、排查安全隱患；2.以國家關(guān)于法律、法規(guī)、稅務(wù)政策和審計(jì)制度為根據(jù)，進(jìn)行公司財(cái)務(wù)風(fēng)險有效監(jiān)控，對我司經(jīng)營運(yùn)作合法、合規(guī)性狀況進(jìn)行監(jiān)管；3.對公司各業(yè)務(wù)部門財(cái)物使用狀況進(jìn)行監(jiān)管，涉及生產(chǎn)安全、勞動人事、采購業(yè)務(wù)等，保證無事故頻發(fā)、收受賄賂、營私舞弊等不良現(xiàn)象發(fā)生，有效保障員工利益，使公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控范疇內(nèi)，避免導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失；4.負(fù)責(zé)公司發(fā)展和營運(yùn)需要融資并謀求最低