效能監(jiān)察方案樣本

物資設(shè)備采購(gòu)、工程項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)行方案為了進(jìn)一步規(guī)范物資設(shè)備采購(gòu)程序,加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目（大工程項(xiàng)目）監(jiān)督管理，依照集團(tuán)公司紀(jì)委關(guān)于開展效能監(jiān)察關(guān)于文獻(xiàn)精神，經(jīng)公司紀(jì)委研究，決定開展物資設(shè)備采購(gòu)和工程項(xiàng)目承包（大工程項(xiàng)目）兩個(gè)效能監(jiān)察項(xiàng)目。為保證效能監(jiān)察工作順利實(shí)行，特制定本實(shí)行方案。一、效能監(jiān)察目通過(guò)對(duì)物資設(shè)備采購(gòu)和工程項(xiàng)目承包（大工程項(xiàng)目）程序效能監(jiān)察，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司物資設(shè)備采購(gòu)和工程承包程序，壓縮物資庫(kù)存和采購(gòu)成本，提高設(shè)備運(yùn)用率，合理進(jìn)行工程項(xiàng)目承包，有效減少施工成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。二、效能監(jiān)察根據(jù)根據(jù)公司物資設(shè)備采購(gòu)和工程項(xiàng)目承包等有關(guān)管理制度，開展效能監(jiān)察。三、效能監(jiān)察方式物資設(shè)備采購(gòu)、工程項(xiàng)目承包效能監(jiān)察，由公司紀(jì)委牽頭，紀(jì)檢監(jiān)查部部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、機(jī)電工程部、供銷部相等關(guān)人員，重要采用查閱資料（涉及物資采購(gòu)籌劃、訂貨合同、采購(gòu)單價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、預(yù)算籌劃、工程項(xiàng)目承包商資質(zhì)、訂立合同文本、開工報(bào)告和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）、走訪生產(chǎn)單位理解物資設(shè)備質(zhì)量、走訪供貨商等方式對(duì)物資設(shè)備采購(gòu)和工程項(xiàng)目承包狀況進(jìn)行詳細(xì)檢查和理解，查找物資設(shè)備采購(gòu)和工程項(xiàng)目承包過(guò)程中存在問(wèn)題和漏洞，提出整治辦法，加強(qiáng)公司管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。四、組織機(jī)構(gòu)物資設(shè)備采購(gòu)、工程項(xiàng)目承包效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是公司紀(jì)委，辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)查部，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)車間是辦公室成員單位。五、效能監(jiān)察重點(diǎn)和監(jiān)察規(guī)定（一）物資設(shè)備采購(gòu)監(jiān)察重點(diǎn)1、檢查物資設(shè)備采購(gòu)與否有籌劃、籌劃審批程序與否合規(guī)，審查與否按照采購(gòu)籌劃進(jìn)行采購(gòu)，有無(wú)超過(guò)籌劃采購(gòu)和擅自采購(gòu)。2、檢核對(duì)設(shè)備、批量物資采購(gòu)與否按規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)或定點(diǎn)采購(gòu)，對(duì)招標(biāo)設(shè)備與否按規(guī)定履行了采購(gòu)合同，批量物資招標(biāo)采購(gòu)或定點(diǎn)采購(gòu)合同訂立與否合規(guī)。3、沒(méi)有通過(guò)招標(biāo)程序定點(diǎn)采購(gòu)與否按照貨比三家規(guī)定，進(jìn)行了比質(zhì)比價(jià)，采購(gòu)物資與否質(zhì)量合格、價(jià)格合理。4、訂立物資設(shè)備采購(gòu)合同前，與否對(duì)供貨商資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查，與否存在向不合格供貨商采購(gòu)物資設(shè)備現(xiàn)象，與否定期對(duì)供貨商進(jìn)行擬定。5、采購(gòu)與否按期、按質(zhì)、按量滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。6、設(shè)備、物資入庫(kù)驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用與否建立了必要規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行，有無(wú)不及時(shí)盤點(diǎn)以及因保管不善導(dǎo)致?lián)p失揮霍等問(wèn)題；7、檢查庫(kù)存物資，與否存在由于盲目采購(gòu)導(dǎo)致嚴(yán)重物資積壓?jiǎn)栴}。（二）物資設(shè)備采購(gòu)監(jiān)察規(guī)定1、物資采購(gòu)部門和設(shè)備采購(gòu)部門必要按公司紀(jì)委規(guī)定，按規(guī)定期間詳實(shí)填報(bào)各種報(bào)表。2、紀(jì)檢監(jiān)察部門全過(guò)程監(jiān)督物資設(shè)備（大型設(shè)備、大宗物資）采購(gòu)狀況，對(duì)物資采購(gòu)和設(shè)備采購(gòu)分別建立監(jiān)察臺(tái)賬，臺(tái)賬設(shè)立要科學(xué)規(guī)范、門類清晰、以便實(shí)用。3、對(duì)供應(yīng)銷售部和機(jī)電工程部采購(gòu)物資設(shè)備使用狀況、性能質(zhì)量等狀況定期向使用單位進(jìn)行調(diào)查。4、每季度整頓一次監(jiān)察報(bào)告，對(duì)物資設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中存在問(wèn)題和漏洞向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。（三）物資設(shè)備采購(gòu)監(jiān)察報(bào)表和臺(tái)賬（附件1）（四）工程項(xiàng)目監(jiān)察重點(diǎn)1、檢查工程項(xiàng)目審批程序與否完備，工程項(xiàng)目與否有開工報(bào)告和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2、檢查在工程項(xiàng)目承包時(shí)與否嚴(yán)格實(shí)行了承包商資質(zhì)審查，有無(wú)將工程項(xiàng)目承包或委托給不具備相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)級(jí)別或與工程質(zhì)量規(guī)定不符單位和個(gè)人。有無(wú)將工程項(xiàng)目承包給無(wú)證、越級(jí)、超范疇和掛靠承辦任務(wù)單位和個(gè)人。與否存在二次分包現(xiàn)象，與否存在分包工程不訂立分包合同現(xiàn)象。3、承包商選取與否實(shí)行了招標(biāo)或議標(biāo)方式進(jìn)行。檢查應(yīng)當(dāng)招標(biāo)工程（大工程項(xiàng)目）項(xiàng)目與否所有實(shí)行招標(biāo)，有無(wú)不公開招標(biāo)行為，有無(wú)規(guī)避招標(biāo)，在工程項(xiàng)目承包時(shí)與否按規(guī)定程序和方式組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。4、承包合同談判與否嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，訂立合同前與否通過(guò)公司關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)和部門會(huì)簽。5、與否與承包單位訂立承包合同同步訂立《安全生產(chǎn)責(zé)任書》。6、與否建立了合格承包商評(píng)審制度，與否存在使用“不合格承包商”現(xiàn)象。7、與否存在無(wú)合同或超越合同范疇結(jié)算和支付。（五）、工程項(xiàng)目監(jiān)察規(guī)定。1、機(jī)電工程部必要按公司紀(jì)委規(guī)定，按規(guī)定期間詳實(shí)填報(bào)各種報(bào)表。2、紀(jì)檢監(jiān)察部門全過(guò)程監(jiān)督工程項(xiàng)目施工狀況。3、對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查。4、每季度整頓一次監(jiān)察報(bào)告，對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中存在問(wèn)題向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。（六）工程項(xiàng)目監(jiān)察報(bào)表和臺(tái)賬（附件2）六、有關(guān)規(guī)定（一）統(tǒng)一思想，提高結(jié)識(shí)。開展物資設(shè)備采購(gòu)、工程項(xiàng)目（大項(xiàng)目）效能監(jiān)察，是加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)一項(xiàng)重要內(nèi)容。它不但可以推動(dòng)和增進(jìn)工作順利進(jìn)行，并且也是防范違紀(jì)現(xiàn)象重要辦法。各部門、單位要統(tǒng)一思想，提高結(jié)識(shí)，對(duì)本次物資設(shè)備采購(gòu)和工程項(xiàng)目（大工程項(xiàng)目）效能監(jiān)察要予以大力支持和全力配合。（二）強(qiáng)化責(zé)任，認(rèn)真實(shí)行。公司