QEP-09 合同評(píng)審控制程序A3-20210510

東莞市信誠(chéng)硅膠電子有限公司DONGGUANXINCHENGSILICONRUBBER&ELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)QEP-09版本A3保密等級(jí)秘密類別合同評(píng)審控制程序生效日期2021-05-10二級(jí)文件頁(yè)次PagePAGE1ofNUMPAGES5﹡﹡﹡此文件屬[東莞市信誠(chéng)硅膠電子有限公司]之高層管理文件，未經(jīng)信誠(chéng)公司許可，不得擅自復(fù)印!﹡﹡﹡合同評(píng)審控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期PMC部文件發(fā)行欄□采購(gòu)部□PMC部￡工程部□生產(chǎn)一部□生產(chǎn)二部￡開發(fā)部□工模部□品管部□品保部□品質(zhì)QE￡人事部□行政部□電腦部￡體系部□管理者代表￡財(cái)務(wù)部□業(yè)務(wù)部□總經(jīng)理1.0目的明確產(chǎn)品質(zhì)量／HSF/醫(yī)療器械等要求，在接受顧客合同和訂單之前確保對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。2.0適用范圍適用于本公司顧客所下正式生產(chǎn)訂單。。3.0權(quán)責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)與客戶合同、訂單評(píng)審溝通；3.2PMC部：負(fù)責(zé)組織合同、訂單的評(píng)審；3.2品管部：評(píng)審合同、客戶要求、標(biāo)準(zhǔn)問題、方法問題、檢測(cè)能力；3.3生產(chǎn)部：評(píng)審合同、訂單要求的生產(chǎn)能力；3.4采購(gòu)部：評(píng)審合同、訂單的物料采購(gòu)能力；3.5工程部：評(píng)審合同、訂單產(chǎn)品工藝流程評(píng)審；4.0術(shù)語與定義無5.0程序內(nèi)容流程部門/崗位相關(guān)活動(dòng)宣傳工作宣傳工作NG客戶訂單NG客戶訂單確認(rèn)訂單確認(rèn)訂單BAOK客戶信息保密ABAOK客戶信息保密A業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員利用各種宣傳機(jī)會(huì)向客戶介紹本公司《公司發(fā)展簡(jiǎn)介》，讓客戶了解本公司狀況和發(fā)展歷史。業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員取得客戶的資料后，報(bào)價(jià)前必須與客人確定出詳細(xì)的產(chǎn)品/合同要求(主要包括顧客規(guī)定要求，產(chǎn)品用途所必需的要求，法律法規(guī)要求及組織確定的任何附加要求、HSF要求)。業(yè)務(wù)員按照《合同評(píng)審控制程序》與客戶溝通聯(lián)絡(luò)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí)需及時(shí)與客戶溝通。2.1圖紙問題通過產(chǎn)品可行性評(píng)審記錄，價(jià)格問題通過《報(bào)價(jià)單》。其他合同要求按客戶合同或我方第一次出貨合同。2.2當(dāng)因資源問題無法達(dá)成客戶交期時(shí)，業(yè)務(wù)部在《客戶訂單》上注明并回復(fù)客戶。業(yè)務(wù)部除客戶要求保密內(nèi)容以外，其余客戶信息（產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、用途、圖紙等）信誠(chéng)公司均有責(zé)任為客戶保密并保存于業(yè)務(wù)部經(jīng)理處。對(duì)于客戶保密資料的查閱權(quán)限除業(yè)務(wù)經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理以外，其余人員須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可查閱客戶保密資料。BABANG合同評(píng)審NG合同評(píng)審OKOKC記錄保存生產(chǎn)前評(píng)審C記錄保存生產(chǎn)前評(píng)審工程部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部PMC訂單評(píng)審（評(píng)審產(chǎn)品技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、HSF和貨期等）PMC部、工程部接到業(yè)務(wù)部新訂單產(chǎn)品圖紙后召集生產(chǎn)、品管、工程、采購(gòu)進(jìn)行新產(chǎn)品要求、技術(shù)的評(píng)審，并填寫《新產(chǎn)品評(píng)審記錄表》，PMC部將記錄發(fā)放給參與評(píng)審部門。評(píng)審中提出問題點(diǎn)，工程部填寫《產(chǎn)品可行性評(píng)審記錄》要求客戶回復(fù)解決，對(duì)于原輔料問題由采購(gòu)聯(lián)系解決。有庫(kù)存產(chǎn)品合同評(píng)審：業(yè)務(wù)部接受合同前由生產(chǎn)部直接在《新訂單》上進(jìn)行合同評(píng)審?？蛻舴?wù)部將訂單回復(fù)給客戶。庫(kù)存但已生產(chǎn)產(chǎn)品合同評(píng)審：業(yè)務(wù)部接受合同前由生產(chǎn)部在《新訂單》上進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。當(dāng)原料短缺時(shí)，由PMC部MC員提出《物料需求申請(qǐng)》。PMC部接到業(yè)務(wù)部重復(fù)性訂單，沒有庫(kù)存產(chǎn)品或生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，召集生產(chǎn)、品管、工程、采購(gòu)進(jìn)行合同、訂單要求的評(píng)審，并填寫《產(chǎn)品評(píng)審記錄表》，PMC部將記錄發(fā)放給參與評(píng)審部門。2、合同評(píng)審后，能滿足客戶要求的將進(jìn)行下步計(jì)劃生產(chǎn)；不能滿足客戶要求時(shí)，業(yè)務(wù)部及時(shí)向客戶反饋。工程部相產(chǎn)部門1、工程部召集生產(chǎn)、品管、工程、采購(gòu)、業(yè)務(wù)人員召開新產(chǎn)品投產(chǎn)前策劃。1.1生產(chǎn)部評(píng)審機(jī)器、設(shè)備、人員有關(guān)滿足訂單要求能力。1.2品質(zhì)部評(píng)審客戶要求、HSF、標(biāo)準(zhǔn)、方法、檢測(cè)設(shè)備等有關(guān)滿足訂單要求能力。1.3采購(gòu)評(píng)審原料采購(gòu)有關(guān)滿足訂單要求能力。2、評(píng)審后品管部資料評(píng)審員填寫相關(guān)資料，并發(fā)放至各參與部門。3、評(píng)審后改進(jìn)措施計(jì)劃，作為各部門為滿足訂單要求的操作依據(jù)。4、根據(jù)相關(guān)資料結(jié)果，業(yè)務(wù)部同時(shí)生成《合同評(píng)審記錄》匯總結(jié)果，并將記錄發(fā)放到參與部門。5、總經(jīng)理進(jìn)行訂單、合同評(píng)審批準(zhǔn)。6、合同評(píng)審?fù)ㄟ^業(yè)務(wù)部將客戶訂單回復(fù)給客戶，接受此訂單并與客戶簽定第一次供貨長(zhǎng)期采購(gòu)合同，我司以《報(bào)價(jià)單》形式。PMC部工程部1、《合同評(píng)審記錄》表格存在PMC部檔案。2、《產(chǎn)品可行性評(píng)審記錄》保存在工程部。3、上述資料均需按《質(zhì)量記錄控制程序》要求拷貝給相關(guān)部門。CC合同相關(guān)事宜合同相關(guān)事宜合同訂單修改合同訂單修改BB業(yè)務(wù)部1、電話合同：當(dāng)合同、訂單是電話口頭形式時(shí)需由業(yè)務(wù)部進(jìn)行登記，同時(shí)需向客戶再次確認(rèn)。2、口頭合同訂單處理方式同正式合同訂單業(yè)務(wù)部各部門顧客工程變更引起合同、訂單修改時(shí)對(duì)修訂部分需進(jìn)行復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)修訂后合同、訂單需發(fā)至各相關(guān)部門。已生產(chǎn)過產(chǎn)品顧客訂單變更引起合同、訂單修改由業(yè)務(wù)部填寫《生產(chǎn)條件變更申請(qǐng)表》。6.0相關(guān)文件6.1《質(zhì)量記錄控制程序》QEP-027.0相關(guān)表單/記錄7.1《新產(chǎn)品評(píng)審記錄》XC-Q-R-PDT-0177.2《產(chǎn)品可行性評(píng)審記錄》XC-Q-R-EN-0457.3《合同評(píng)審記錄》XC-Q-R-CS-0097.4《新訂單》XC-Q-R-PDT-0147.5《報(bào)價(jià)單》XC-Q-R-CS-0107.6《生產(chǎn)條件變更申請(qǐng)表》XC-Q-R-QC-016修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期制定審核批準(zhǔn)1全部AO新出2009.06.30鄭懷敏肖震陳學(xué)文2--A1增加客戶信息保密2