QEP-15生產(chǎn)和服務(wù)控制程序A5-2021.5.10 - 副本

東莞市信誠硅膠電子有限公司DONGGUANXINCHENGSILICONRUBBER&ELECTRONICSCO.,LTD文件編號QEP-15版本A5保密等級秘密類別生產(chǎn)和服務(wù)控制程序生效日期2021-05-10二級文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5﹡﹡﹡此文件屬[東莞市信誠硅膠電子有限公司]之高層管理文件，未經(jīng)信誠公司許可，不得擅自復(fù)印!﹡﹡﹡生產(chǎn)和服務(wù)控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期生產(chǎn)部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部￡工程部□生產(chǎn)一部□生產(chǎn)二部￡開發(fā)部□工模部□品質(zhì)部□品保部□品質(zhì)QE￡人事部□行政部□電腦部￡體系部□管理者代表￡財務(wù)部□業(yè)務(wù)部□總經(jīng)理1.0目的對影響產(chǎn)品質(zhì)量／HSF的各個過程因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量／HSF滿足顧客的要求。2.0適用范圍適用于生產(chǎn)各過程的控制。3.0權(quán)責3.1PMC部PC：負責生產(chǎn)計劃的制訂，修改調(diào)整并對計劃的正常運行監(jiān)督；3.2各生產(chǎn)部門：負責按計劃組織生產(chǎn)，負責對特殊過程的參數(shù)進行監(jiān)視和測量，確保工序處于受控狀態(tài)。3.3品質(zhì)部：負責質(zhì)量／HSF控制點檢查工作，對重要過程進行巡檢。4.0術(shù)語與定義4.1關(guān)鍵工序：對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技巧要求高或總是發(fā)生問題較多的工序。4.2特殊工序：當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。5.0程序內(nèi)容流程部門/崗位相關(guān)活動資料準備資料準備生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃過程控制過程控制AA工程部品質(zhì)部按《文件和資料控制程序》執(zhí)行PMC部PC按《生產(chǎn)計劃控制程序》執(zhí)行生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)線員工上崗前按《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。機臺、設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。模置具按《模置具管理控制程序》執(zhí)行。檢測儀器按《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。原輔料等產(chǎn)品控制按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)中不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。環(huán)境按現(xiàn)場管理執(zhí)行。針對存在HS污染或摻雜HS可能性的過程的預(yù)防措施關(guān)鍵工序控制A關(guān)鍵工序控制A生產(chǎn)部品質(zhì)部1、關(guān)鍵工序：（我司定義成型、印刷、噴涂為關(guān)鍵工序）2、控制2.1關(guān)鍵工序在生產(chǎn)資料中均需明確標識以引起重視。2.2對于關(guān)鍵工序需設(shè)定特殊生產(chǎn)及控制方法，以保證產(chǎn)品符合要求，并體現(xiàn)在工作標準卡上。2.3對于關(guān)鍵工序人員必須經(jīng)過培訓合格后方可上崗。特殊工序控制特殊工序控制過程監(jiān)視和測量過程監(jiān)視和測量BB生產(chǎn)部品質(zhì)部1、特殊工序：（我司定義精煉、成型為特殊工序）2、控制2.1特殊工序在生產(chǎn)資料中需作明顯標識2.2特殊工序在投入生產(chǎn)前質(zhì)量／HSF策劃時應(yīng)予以確認合格后方可生產(chǎn)，確認內(nèi)容包括：特殊工序人員是否經(jīng)過培訓并合格后上崗是否編制作業(yè)指導書主要設(shè)備是否定期檢查和保養(yǎng)是否記錄相關(guān)參數(shù)2.3特殊工序設(shè)備應(yīng)予以標識2.4重大問題或有經(jīng)過維修后均需進行特殊工序再確認2.5特殊工序確認記錄保存在品質(zhì)部資料中生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)各工序按作業(yè)指示書和標準卡要求進行連續(xù)監(jiān)視。設(shè)立IPQC、巡檢按資料對過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量。對于連續(xù)性生產(chǎn)產(chǎn)品用X-R圖判斷過程是否處于受控狀態(tài)。生產(chǎn)過程中由于異常停機一段時間后再生產(chǎn)或交接班停機后再生產(chǎn)的，需由QC執(zhí)行首件檢查，以重新確認產(chǎn)品各方面的品質(zhì)狀況（外觀、尺寸、特性、可靠性或功能性）。清尾：各工序每生產(chǎn)完一款產(chǎn)品在更換另一款產(chǎn)品時，需對工作臺、包裝臺、不同狀態(tài)的產(chǎn)品進行清尾清理工作，按類存放，防止混入其它物料中。清潔：各工序每生產(chǎn)完一款產(chǎn)品在更換另一款產(chǎn)品時，需對工作臺、機器設(shè)備、輔助工具、包裝材料等進行清潔及確認，防止污染。各生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)有產(chǎn)品合格區(qū)和不合格區(qū)，當品質(zhì)部檢測發(fā)現(xiàn)不合格時，生產(chǎn)部及時將產(chǎn)品隔離到不合格品區(qū)。6.0相關(guān)文件6.1《質(zhì)量記錄控制程序》QEP-026.2《文件和資料控制程序》QEP-016.3《生產(chǎn)計劃控制程序》QEP-146.4《人力資源管理控制程序》QEP-056.5《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》QEP-066.6《模置具管理控制程序》QEP-076.7《監(jiān)視和測量控制程序》QEP-186.8《不合格品控制程序》QEP-267.0相關(guān)表單/記錄無修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期制定審核批準1全部AO新出2009.06.30胡定全肖震陳學文2--A1定義關(guān)鍵工序及特殊工序2015.07.20胡定全肖震陳學文3--A2增加清尾清潔要求2017.10.23胡定全肖震陳學文4--A3體系升級為2015版，增加環(huán)境體系相關(guān)要求，更改編號規(guī)則