QEP-33管理目標(biāo)及管理方案控制程序A4-20210510

東莞市信誠(chéng)硅膠電子有限公司DONGGUANXINCHENGSILICONRUBBER&ELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)QEP-33版本A4保密等級(jí)秘密類別管理目標(biāo)及管理方案控制程序生效日期2021-05-10二級(jí)文件頁(yè)次PagePAGE1ofNUMPAGES5﹡﹡﹡此文件屬[東莞市信誠(chéng)硅膠電子有限公司]之高層管理文件，未經(jīng)信誠(chéng)公司許可，不得擅自復(fù)印!﹡﹡﹡管理目標(biāo)及管理方案控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期體系部文件發(fā)行欄□采購(gòu)部□PMC部￡工程部□生產(chǎn)一部□生產(chǎn)二部￡開發(fā)部□工模部□品管部□品保部□品質(zhì)QE￡人事部□行政部□電腦部￡體系部□管理者代表￡財(cái)務(wù)部□業(yè)務(wù)部□總經(jīng)理1.0目的為實(shí)施與改進(jìn)公司的質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械等管理體系，貫徹各管理體系方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)各管理體系目標(biāo)指標(biāo)及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)而制定的管理方案的管理，改進(jìn)公司的各項(xiàng)行為和活動(dòng)。2.0適用范圍適用于公司范圍內(nèi)，各管理體系方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定、更改與實(shí)施。3.0權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)各管理體系方針、目標(biāo)指標(biāo)制定和更改的批準(zhǔn)；3.2各管理體系之管理者代表負(fù)責(zé)本管理體系方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的審核以及更改后的審核；3.3公司ISO小組負(fù)責(zé)各管理體系組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的初步評(píng)審，并負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施；3.4各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案的制定和具體實(shí)施。4.0術(shù)語(yǔ)與定義無5.0程序內(nèi)容5.1目標(biāo)、指標(biāo)5.1.1目標(biāo)、指標(biāo)的制定；5.1.1.1由一體化管理者代表于每年1月份組織各職能部門根據(jù)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械方針，對(duì)各職能部門本年度質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械影響、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及其他內(nèi)部、外部因素的變更，制定新的質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械目標(biāo)、指標(biāo)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施；5.1.1.2體系建立之初的質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械目標(biāo)、指標(biāo)，由一體化管理者代表根據(jù)初始評(píng)審結(jié)果,組織制定，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施；5.1.2目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：5.1.2.1質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械方針的內(nèi)容；5.1.2.2有關(guān)部門法律、法規(guī)及其他要求；5.1.2.3重要質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械影響因素;5.1.2.4來自相關(guān)方的信息與要求;5.1.2.5質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械行為活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)及污染預(yù)防的承諾;5.1.2.6可選擇的最佳技術(shù),以及經(jīng)濟(jì)上和運(yùn)作上的可行性;5.1.2.7實(shí)施的進(jìn)度,以及可調(diào)整性的要求;5.1.2.8體現(xiàn)方針的逐層分解,量化后納入各職能部門,即目標(biāo)明確,指標(biāo)具體可測(cè)量.5.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的更改：5.1.3.1在質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)內(nèi)、外部因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂；5.1.3.2目標(biāo)、指標(biāo)一體化管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行更改,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);5.1.4目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳5.1.4.1通過分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄等方式對(duì)公司范圍內(nèi)各級(jí)干部及操作者進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)宣貫；5.1.4.2由一體化管理者代表組織各部門,對(duì)員工進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的培訓(xùn),確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)、指標(biāo)，并實(shí)施。5.1.5目標(biāo)、指標(biāo)的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的生產(chǎn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2管理方案5.2.1管理方案的編制。5.2.1.1質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械管理方案由一體化管理者代表組織各職能部門于每年1月依據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)編寫，并經(jīng)一體化管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；5.2.1.2管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及具體措施。5.2.2管理方案主要包括以下內(nèi)容:5.2.2.1依據(jù)的生產(chǎn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械目標(biāo)、指標(biāo)；5.2.2.2方法措施、技術(shù)手段；5.2.2.3執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；5.2.2.4預(yù)算經(jīng)費(fèi)；5.2.2.5啟動(dòng)日期與完成日期；5.2.2.6監(jiān)督檢查部門及檢查時(shí)間等；5.2.3管理方案的更改當(dāng)反響管理方案存在以下情況時(shí),一體化管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門幾進(jìn)行修訂,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；5.2.3.1管理方案存在不合理性時(shí)；5.2.3.2法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；5.2.3.3公司內(nèi)外條件發(fā)生變化時(shí)；5.2.3.4相關(guān)方提出特殊要求時(shí)；5.2.3.5發(fā)生與管理方案有關(guān)部門的事故、事件時(shí)；5.2.4管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證生產(chǎn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械管理方案以受控文件的形式發(fā)放到各職能部門具體實(shí)施,由一體化管理者代表對(duì)方案的實(shí)施方案進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。5.3對(duì)于目標(biāo)偏離期望趨勢(shì)的（未達(dá)成的），責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和改善措施，并記錄于《未達(dá)成目標(biāo)原因分析及改善措施》，若關(guān)聯(lián)到其他部門時(shí)，應(yīng)及時(shí)召集與目標(biāo)關(guān)聯(lián)的部門分析原因、制定及實(shí)施適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施，體系部將跟進(jìn)驗(yàn)證措施的有效性。6.0相關(guān)文件無7.0相關(guān)表單/記錄7.1《*****目標(biāo)達(dá)成狀況匯總表》FM-SD-017.2《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案表》OR-057.3《未達(dá)成目標(biāo)原因分析及改善措施》修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期制定審核批準(zhǔn)1全部AO新出2015.06.30羅昌建肖震陳學(xué)文2--A1新增環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案2015.07.16羅昌建肖震陳學(xué)文3--A2體系升級(jí)為2015版，增加環(huán)境