新版公司質(zhì)量手冊樣本樣本

前言概述：本手冊規(guī)定了我司總體質(zhì)量方針、程序、職責(zé)和實踐。本手冊也是全公司質(zhì)量體系最高準(zhǔn)則。范疇：本手冊合用于公司質(zhì)量方面各項運作。質(zhì)量手冊修改：按《文獻(xiàn)控制程序》修改及發(fā)出。建立質(zhì)量體系：目建立一種以客戶為中心質(zhì)量體系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)模具及滿意服務(wù)。策劃原則采用及剪裁闡明由于公司生產(chǎn)產(chǎn)品是由客戶完畢設(shè)計，因此采用原則為ISO9002(1994版)，同步滿足ISO9001()規(guī)定，并刪減7.3設(shè)計規(guī)定。所需過程及其順序組織架構(gòu)建立及職責(zé)設(shè)定資源提供產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析和改進(jìn)過程互相作用由質(zhì)量手冊辨認(rèn)質(zhì)量體系所需要過程擬定這些過程順序和互相作用由程序文獻(xiàn)有效運作和控制所需要準(zhǔn)則和辦法由各個程序保證獲得必要信息以支持這些過程有效運作和監(jiān)控測量、監(jiān)控和分析這些過程，實現(xiàn)必要辦法，并實現(xiàn)所策劃成果和持續(xù)改進(jìn)設(shè)立管理架構(gòu)與職責(zé)：職責(zé)和權(quán)限由《公司架構(gòu)與部門職責(zé)》設(shè)立公司架構(gòu)，擬定公司管理層和各部門職責(zé)。《公司架構(gòu)與部門職責(zé)》由工程部編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由《部門架構(gòu)與崗位職責(zé)》設(shè)立部門架構(gòu)，擬定部門中各崗位職責(zé)及原則?！恫块T架構(gòu)與崗位職責(zé)》由工程部編制，管理者代表批準(zhǔn)。職責(zé)和權(quán)限設(shè)立時需注意下列幾點：擬定管理者代表職責(zé)及權(quán)限負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定及驗證人員須具備獨立職責(zé)能力與權(quán)限具備一種上司原則內(nèi)部溝通《內(nèi)部溝通管理程序》規(guī)定了不同層次和職能之間有效溝通程序。內(nèi)部溝通應(yīng)涉及體系各個過程，外部信息傳遞，內(nèi)部信息溝通策劃及規(guī)定。文獻(xiàn)控制《文獻(xiàn)控制程序》需規(guī)定文獻(xiàn)及批準(zhǔn)、修改、辨認(rèn)有效辦法，應(yīng)涉及對外部文獻(xiàn)控制辦法。所有作業(yè)辦法都應(yīng)以文獻(xiàn)形式下發(fā)。質(zhì)量記錄控制由《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定質(zhì)量記錄控制辦法。過程中質(zhì)量記錄應(yīng)按照過程中文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行。管理評審《管理評審程序》規(guī)定了管理評審詳細(xì)實行辦法。管理評審是公司整體管理重要構(gòu)成某些。資源保證：資源提供在實行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程中，涉及人員評審既有資源能否滿足規(guī)定，不滿足時應(yīng)向職能部門和上級報告。至少應(yīng)在下面幾種方面檢討資源現(xiàn)狀：糾正、防止以及改進(jìn)得辦法規(guī)定客戶規(guī)定變化擴大生產(chǎn)至少應(yīng)在下面幾種活動評審資源：質(zhì)量例會管理評審總經(jīng)理負(fù)責(zé)保證所有過程中所使用資源，并向董事會報告。人力資源人力資源管理涉及到公司所有崗位人員。工程部按照《人力資源管理程序》策劃組織培訓(xùn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)人員總體安排。人力資源涉及到全過程。設(shè)施及工作環(huán)境《設(shè)施控制程序》規(guī)定對工作現(xiàn)場設(shè)備、軟硬件以及服務(wù)管理，規(guī)定了現(xiàn)場環(huán)境普通規(guī)定。工程部規(guī)定辨認(rèn)、提供和維護(hù)辦法。產(chǎn)品實現(xiàn)：過程策劃在《質(zhì)量方針與目的管理程序》中規(guī)定如何擬定產(chǎn)品、項目質(zhì)量目的辦法?！顿|(zhì)量策劃程序》規(guī)定如何辨認(rèn)合同中質(zhì)量目的?！哆^程策劃與控制程序》規(guī)定實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需文獻(xiàn)，以及所需資源和設(shè)施。《檢查策劃與控制程序》規(guī)定驗證和確認(rèn)活動辦法及相應(yīng)檢查文獻(xiàn)。工程部負(fù)責(zé)過程策劃。與客戶關(guān)于過程《與客戶關(guān)于過程管理程序》規(guī)定客戶規(guī)定辨認(rèn)，產(chǎn)品規(guī)定評審以及客戶溝通辦法。總經(jīng)理總體負(fù)責(zé)與客戶關(guān)于過程策劃。設(shè)計按公司現(xiàn)狀，對該要素不規(guī)定。采購《采購控制程序》對采購控制、采購信息以及驗證作了規(guī)定?！豆?yīng)商評審程序》規(guī)定如何評審合格供應(yīng)商辦法和程序?？偨?jīng)理總體負(fù)責(zé)采購工作。運作控制《生產(chǎn)籌劃程序》規(guī)定如何獲得產(chǎn)品信息辦法?！哆^程策劃與控制程序》規(guī)定實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需文獻(xiàn)。《檢查策劃與控制程序》規(guī)定獲得和實行驗證確認(rèn)活動測量與監(jiān)控裝置辦法，及實行監(jiān)控辦法?！对O(shè)施控制程序》規(guī)定使用和維護(hù)運作中設(shè)備。在《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》中規(guī)定對交付環(huán)節(jié)控制。標(biāo)記和可追溯性《標(biāo)記和可追溯性控制程序》規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)記，產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)記，以及可追溯性辦法。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)標(biāo)記和可追溯性策劃及管理。標(biāo)記和可追溯性貫穿產(chǎn)品始終?？蛻糌敭a(chǎn)客戶財產(chǎn)管理與正常產(chǎn)品相似，當(dāng)其損害時由總經(jīng)理及時與客戶溝通。關(guān)于客戶財產(chǎn)標(biāo)記依照《標(biāo)記和可追溯性控制程序》執(zhí)行。產(chǎn)品防護(hù)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)記、搬運、包裝、貯存和防護(hù)基本規(guī)定。產(chǎn)品防護(hù)涉及產(chǎn)品各個階段。過程確認(rèn)《過程策劃與控制程序》規(guī)定實現(xiàn)產(chǎn)品過程及設(shè)備鑒定所需程序，并保持相應(yīng)記錄。《人力資源管理程序》規(guī)定各崗位人員應(yīng)具備資格以及鑒定辦法?！稒z查策劃與控制程序》規(guī)定獲得和實行驗證確認(rèn)過程及設(shè)備鑒定辦法，以及對人確認(rèn)，并保持相應(yīng)記錄。過程確認(rèn)針對實現(xiàn)過程綜合規(guī)定。測量和監(jiān)控設(shè)備控制《檢測設(shè)備控制程序》規(guī)定對監(jiān)測設(shè)備辨認(rèn)和控制辦法。工程部負(fù)責(zé)按規(guī)定對設(shè)備規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)分類，并按相應(yīng)控制辦法實行監(jiān)控。測量、分析和改進(jìn)：策劃管理者代表策劃保證符合性和實行質(zhì)量改進(jìn)所需測量和監(jiān)控活動。策劃重要目：客戶滿意持續(xù)改進(jìn)策劃應(yīng)從如下過程實現(xiàn)：全過程數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)糾正與防止辦法改進(jìn)辦法客戶滿意度分析客戶滿意《客戶滿意限度評估程序》擬定獲得客戶滿意和不滿意信息辦法，并得到數(shù)據(jù)分析成果。客戶滿意是作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量，是對質(zhì)量目的考核基本。內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》規(guī)定內(nèi)部審核運作辦法，規(guī)定審核頻次及職責(zé)。內(nèi)部審核成果應(yīng)在如下過程跟進(jìn)：糾正及防止辦法規(guī)定管理評審改進(jìn)辦法過程測量和監(jiān)控過程測量及監(jiān)控按《數(shù)據(jù)分析程序》進(jìn)行?！哆^程策劃與控制程序》規(guī)定過程中各控制點、測量點。產(chǎn)品測量和監(jiān)控《檢查策劃與控制程序》規(guī)定了過程中各控制點控制辦法。質(zhì)檢部規(guī)定對過程控制、鑒定辦法。不合格品控制《不合格品控制程序》規(guī)定了保證不符合規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制辦法。不合格品管理應(yīng)貫穿產(chǎn)品全過程。數(shù)據(jù)記錄分析《數(shù)據(jù)分析程序》規(guī)定公司數(shù)據(jù)收集、解決、分析和跟蹤。工程部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)記錄分析策劃，并分解到各個層次人員。工程部負(fù)責(zé)組織各部門收集記錄技術(shù)新辦法。糾正及防止辦法《糾正及防止控制程序》規(guī)定為消除不合格或潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生或再發(fā)生辦法規(guī)定。糾正與防止規(guī)定可發(fā)生在過程各個階段。持續(xù)改進(jìn)《質(zhì)量改進(jìn)程序》整體策劃全過程改進(jìn)工作。改進(jìn)工作以方針目的為中心。附：表1：要素與程序?qū)φ毡肀?：程序與要素對照表表1：要素與程序?qū)φ毡?4版條款質(zhì)量體系要素版條款程序文獻(xiàn)名4.1管理職責(zé)4.1.1質(zhì)量方針4.1.2組織4.1.2.1職責(zé)和權(quán)限4.1.2.2資源4.1.2.3管理者代表4.1.3管理評審5.15.35.4.15.5.25.5.26.2.15.16.16.26.36.45.5.35.6質(zhì)量方針與目的管理程序質(zhì)量方針與目的管理程序質(zhì)量方針與目的管理程序公司架構(gòu)與部門職責(zé)部門架構(gòu)與崗位職責(zé)人力資源管理程序質(zhì)量方針與目的管理程序人力資源管理程序設(shè)施控制程序設(shè)施控制程序部門架構(gòu)與崗位職責(zé)管理評審程序4.2質(zhì)量體系4.2.14.2.24.2.3質(zhì)量策劃4.5.15.4.15.5.54.25.4.27.17.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量方針與目的管理程序質(zhì)量方針與目的管理程序質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊質(zhì)量策劃程序過程策劃與控制程序4.3合同評審7.2.2與客戶關(guān)于過程管理程序4.4設(shè)計控制7.3不適應(yīng)4.5文獻(xiàn)和資料控制5.5.6文獻(xiàn)控制程序4.6采購7.4采購控制程序供應(yīng)商評審程序4.7顧客提供產(chǎn)品控制7.5.3標(biāo)記和可追溯性控制程序4.8產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性7.5.2標(biāo)記和可追溯性控制程序4.9過程控制7.17.5.17.5.56.36.4過程策劃與控制程序生產(chǎn)籌劃程序設(shè)施控制程序設(shè)施控制程序4.10檢查和實驗7.17.5.18.18.2.4檢查策劃與控制程序4.11檢查、測量和實驗設(shè)備控制7.6檢測設(shè)備控制程序4.12檢查和實驗狀態(tài)7.5.1標(biāo)記和可追溯性控制程序4.13不合格品控制8.3不合格品控制程序4.14糾正和防止辦法8.48.5.28.5.3數(shù)據(jù)分析程序糾正及防止控制程序4.15搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付7.17.5.4產(chǎn)品防護(hù)控制程序4.16質(zhì)量記錄控制5.5.7質(zhì)量記錄控制程序4.17內(nèi)部質(zhì)量審核8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序4.18培訓(xùn)6.2.2人力資源管理程序4.19服務(wù)7.17.5.1過程策劃與控制程序4.20記錄技術(shù)8.18.2.38.2.48.4檢查策劃與控制程序數(shù)據(jù)分析程序表2：程序與要素對照表94版條款程序文獻(xiàn)名文獻(xiàn)編號條款4.1***質(zhì)量手冊質(zhì)量方針與目的管理程序管理評審程序內(nèi)部溝通管理程序DQM001COP0101COP0102COP01035.5.1+5.5.2+5.5.35.1+5.3+5.4.15.65.5.44.2質(zhì)量手冊質(zhì)量策劃程序DQM001COP02014.1+4.2+5.5.55.4.24.3與客戶關(guān)于過程管理程序COP03017.24.4不適應(yīng)7.34.5文獻(xiàn)和資料控制程序COP05015.5.64.6采購控制程序供應(yīng)商評審程序COP0601COP06027.44.7/4.8/4.12標(biāo)記和可追溯性控制程序COP08017.5.3+7.5.1+7.5.24.9/4.19生產(chǎn)籌劃程序過程策劃與控制程序設(shè)施控制程序COP0901COP0901COP09037.5.17.1+7.5.1+7.5.56.4+6.34.10檢查策劃與控制程序COP10017.1+7.5.18.1+8.2.3+8.2.44.11檢測設(shè)備控制程序COP11017.64.13不合格品控制程序COP13018.34.14***糾正及防止控制程序質(zhì)量改