餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可實施細(xì)則樣本

餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許實行細(xì)則國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局二〇〇八年一月目錄1總則……………（2）2工作機構(gòu)………………………（3）3生產(chǎn)允許程序…………………（3）3.1申請和受理…………………（3）3.2試生產(chǎn)……………………（4）3.3實地核查…………………（4）3.4產(chǎn)品抽樣與檢查…………（5）3.5審定與發(fā)證………………（6）4審查規(guī)定………………………（6）4.1基本生產(chǎn)流程和核心工藝控制…………（6）4.2公司必備生產(chǎn)設(shè)備和檢查設(shè)備………（7）4.3餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許公司實地核查辦法…………（8）4.4餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許檢查規(guī)則……（8）4.4.1抽樣辦法4.4.2檢查項目及鑒定原則…5生產(chǎn)允許證書…………………（10）6生產(chǎn)允許標(biāo)志和編號…………（12）7集團(tuán)公司生產(chǎn)允許…………（12）8監(jiān)督檢查………………………（13）9違法解決………………………（14）10收費……………（14）11工作人員守則…………………（14）12對允許工作監(jiān)督……………（15）13附則……………（15）附件一餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許公司實地核查辦法……（16）附件二餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許文書表格一——十六……………（32）1總則1.1為了做好餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許管理工作，依照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國行政允許法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證管理條例》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證管理條例實行辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本實行細(xì)則。1.2在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售或者在經(jīng)營活動中使用列入生產(chǎn)允許管理餐具洗滌劑產(chǎn)品，合用本實行細(xì)則。任何公司未獲得生產(chǎn)允許證不得生產(chǎn)列入生產(chǎn)允許管理餐具洗滌劑產(chǎn)品，任何單位和個人不得銷售或者在經(jīng)營活動中使用未獲得生產(chǎn)允許證列入生產(chǎn)允許管理餐具洗滌劑產(chǎn)品。1.3發(fā)證產(chǎn)品范疇：實行生產(chǎn)允許證管理餐具洗滌劑產(chǎn)品符合GB14930.1-1994、GB9985-原則規(guī)定洗滌劑產(chǎn)品范疇(含食品工業(yè)、餐飲業(yè)用),涉及所有手洗餐具(果、蔬)用洗滌劑、機洗餐具(果、蔬)用洗滌劑、標(biāo)明用作餐具、水果、蔬菜洗滌用洗潔產(chǎn)品以及食品生產(chǎn)經(jīng)營過程中與食品接觸機械、管道、傳送帶、容器、用品等所使用各種形態(tài)洗滌劑產(chǎn)品(不含洗滌用酸和堿)。實行生產(chǎn)允許證管理餐具洗滌劑產(chǎn)品分為手洗、機洗餐具(果、蔬)用洗滌劑和食品工業(yè)用洗滌劑兩個單元，1類7個產(chǎn)品（詳見表1）,增補單元、品種時將另行發(fā)布目錄。表1實行生產(chǎn)允許證管理餐具洗滌劑產(chǎn)品目錄產(chǎn)品類別申證單元產(chǎn)品品種備注餐具洗滌劑1.餐具（含果蔬）用洗滌劑1.手洗餐具用洗滌劑涉及所有標(biāo)明用作餐具、水果、蔬菜洗滌用洗潔產(chǎn)品2.機洗餐具用洗滌劑2.食品工業(yè)用（含復(fù)合主劑）洗滌劑3.機械用洗滌劑專指食品生產(chǎn)經(jīng)營過程中與食品接觸機械、管道、傳送帶、容器、用品等所使用洗滌劑產(chǎn)品。4.管道用洗滌劑5.傳送帶用洗滌劑6.容器用洗滌劑7.用品用洗滌劑注：復(fù)合主劑是指具有較高濃度表面活性劑濃縮洗滌劑。2工作機構(gòu)2.1國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局(如下簡稱國家質(zhì)檢總局)統(tǒng)一管理餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許工作。2.2全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證審查中心（如下簡稱審查中心）是國家質(zhì)檢總局餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許管理工作辦事機構(gòu)。2.3國家質(zhì)檢總局指定審查機構(gòu)負(fù)責(zé)組織或配合組織起草餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許實行細(xì)則；跟蹤國標(biāo)、行業(yè)原則以及技術(shù)規(guī)定變化，及時提出修訂、補充實行細(xì)則意見和建議；組織培訓(xùn)省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局公司宣貫師資、生產(chǎn)允許審查員和審查組長；配合省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對生產(chǎn)公司進(jìn)行實行細(xì)則宣貫；生產(chǎn)允許工作抽查；匯總審查上報材料等工作。審查機構(gòu)承擔(dān)單位另文發(fā)布。2.4國家質(zhì)檢總局指定檢查機構(gòu)負(fù)責(zé)餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許發(fā)證檢查、強制檢查、與公司檢查能力比對工作。檢查機構(gòu)承擔(dān)單位另文發(fā)布。2.5各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(如下簡稱省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)公司生產(chǎn)允許申請受理；在審查機構(gòu)配合下對公司進(jìn)行實行細(xì)則宣貫；組織公司實地核查；匯總公司申請及審查材料；生產(chǎn)允許監(jiān)督和管理工作。2.6縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許監(jiān)督檢查工作。3生產(chǎn)允許程序3.1申請和受理3.1.1申請生產(chǎn)餐具洗滌劑產(chǎn)品公司應(yīng)當(dāng)具備如下條件：3.1.1.1有營業(yè)執(zhí)照。營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范疇?wèi)?yīng)當(dāng)覆蓋所申請生產(chǎn)產(chǎn)品；

3.1.1.2有與所申請生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員；

3.1.1.3有與所申請生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)生產(chǎn)條件和檢查手段；

3.1.1.4有與所申請生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)技術(shù)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)；

3.1.1.5具備健全有效公司質(zhì)量管理制度和產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任制度；

3.1.1.6產(chǎn)品質(zhì)量符合國標(biāo)、行業(yè)原則以及保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全規(guī)定；

3.1.1.7符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，不存在國家明令裁減和禁止投資建設(shè)落后工藝、高耗能、污染環(huán)境、揮霍資源狀況；

3.1.1.8法律、行政法規(guī)有其她規(guī)定，還應(yīng)當(dāng)符合其規(guī)定。3.1.2公司申請辦理生產(chǎn)允許證，應(yīng)當(dāng)向其所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交如下申請材料（除特別規(guī)定外，均為一式三份，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查機構(gòu)、審查中心各存一份）：3.1.2.1《餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許申請書》；3.1.2.2營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(復(fù)印件加蓋公司公章，公司申請時需攜帶原件)；3.1.2.3生產(chǎn)允許證復(fù)印件(生產(chǎn)允許證有效期屆滿重新提出申請公司)；3.1.2.4公司組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件（公司申請時需攜帶原件）；

3.1.2.5公司生產(chǎn)使用原輔材料符合國家法律法規(guī)及強制性原則規(guī)定、安全衛(wèi)生規(guī)定《公司自我聲明》；

3.1.2.6公司生產(chǎn)管理制度清單；3.1.2.7產(chǎn)品使用闡明書或產(chǎn)品標(biāo)簽（用于產(chǎn)品最小包裝）；產(chǎn)品使用闡明書或產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品名稱、性能、用途、重要有效成分、用法、注意事項（必要時注明安全警告）、執(zhí)行原則、生產(chǎn)允許證標(biāo)志和編號（初次申請除外）、凈含量、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期（或批號和限用日期）、生產(chǎn)者名稱、地址及郵政編碼等文字、圖示及警示內(nèi)容（機洗產(chǎn)品必要標(biāo)明“合用于機洗”等字樣）；3.1.2.8本地環(huán)保部門核發(fā)符合規(guī)定證明文獻(xiàn)復(fù)印件；3.1.2.9法律法規(guī)規(guī)定需要提交其她材料。3.1.3申請受理3.1.3.1省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局收到公司申請后，對申請材料完整性和真實性進(jìn)行審查。經(jīng)審查，申請材料符合規(guī)定，應(yīng)當(dāng)受理申請，并自收到申請材料之日起5日內(nèi)向公司發(fā)出《行政允許申請受理決定書》；申請材料不符合規(guī)定且可通過補正達(dá)到規(guī)定，應(yīng)當(dāng)一次性告知公司需要補正內(nèi)容，并于當(dāng)場或者在5日內(nèi)向公司發(fā)出《行政允許申請材料補正告知書》。逾期未告知公司，視為受理申請。對申請材料不符合《行政允許法》和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證管理條例》規(guī)定，不予受理申請，并應(yīng)當(dāng)自收到申請或補正申請材料之日起5日內(nèi)向公司發(fā)出《行政允許申請不予受理決定書》。3.2試生產(chǎn)

3.2.1申請公司自收到《行政允許申請受理決定書》之日起，可以對申請取證產(chǎn)品組織小批量試生產(chǎn)。

3.2.2公司試生產(chǎn)產(chǎn)品，必要經(jīng)承擔(dān)生產(chǎn)允許檢查任務(wù)檢查機構(gòu)，根據(jù)本實行細(xì)則規(guī)定批批檢查合格，并在產(chǎn)品或者包裝、闡明書標(biāo)明“試制品”后，方可銷售。

3.2.3國家質(zhì)檢總局做出不予行政允許決定，公司應(yīng)當(dāng)自收到《不予行政允許決定書》之日起停止試生產(chǎn)。3.3實地核查3.3.1由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)監(jiān)管部門組織審查組，制定《公司實地核查籌劃》和《公司實地核查告知書》，在實地核查前，提前5日告知公司。審查組普通由2至4名審查員構(gòu)成，且不得所有來自同一單位，可由技術(shù)機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等不同單位人員共同構(gòu)成，公司應(yīng)當(dāng)配合審查人員工作。3.3.2審查組應(yīng)當(dāng)按照《餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許公司實地核查辦法》(見4.3)進(jìn)行實地核查，并填寫《公司實地核查記錄》和《公司實地核查報告》，以及《公司實地核查不合格項改進(jìn)表》,公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在《公司實地核查報告》上簽字承認(rèn)。核查時間普通為1-3天。審查組對公司實地核查成果負(fù)責(zé)，并實行組長負(fù)責(zé)制。3.3.3審查組在實地核查結(jié)束后向公司報告核查狀況，并核算公司名稱、住所及生產(chǎn)場地；如能當(dāng)場擬定核查結(jié)論，審查組應(yīng)以書面形式當(dāng)場告知核查結(jié)論（核查記錄和核查報告），留存公司備案（復(fù)印件）,并向公司闡明：該公司被準(zhǔn)予生產(chǎn)允許后，公司所取證書內(nèi)容（涉及公司名稱、住所、生產(chǎn)地址、申請單元名稱、產(chǎn)品品種等證書明細(xì)內(nèi)容）；不能當(dāng)場擬定核查結(jié)論，審查組自受理公司申請之日起30日內(nèi)向公司發(fā)出《公司實地核查成果告知書》，以書面形式告知公司核查結(jié)論。3.3.4省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)自受理公司申請之日起30日內(nèi)，完畢對公司實地核查和抽封樣品。3.3.5對于省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理公司，公司應(yīng)當(dāng)積極配合實地核查工作，如無合法理由回絕實地核查，按公司審查不合格解決。3.3.6公司實地核查不合格,判為公司審查不合格，不再進(jìn)行產(chǎn)品抽樣檢查，審查工作終結(jié)，由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局書面上報國家質(zhì)檢總局，由國家質(zhì)檢總局向公司發(fā)出《不予行政允許決定書》。3.4產(chǎn)品抽樣與檢查3.4.1公司實地核查合格，審查組應(yīng)當(dāng)依照餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許抽樣辦法(見4.4.1)抽、封樣品，填寫餐具洗滌劑產(chǎn)品《生產(chǎn)允許發(fā)證檢查抽樣單》(見4.4.1)一式四份，告知公司所有承擔(dān)該產(chǎn)品生產(chǎn)允許證檢查任務(wù)檢查機構(gòu)名稱及聯(lián)系方式，由公司自主選取，并告知公司在封存樣品之日起7日內(nèi)將樣品送達(dá)檢查機構(gòu)進(jìn)行檢查。3.4.2檢查機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到公司樣品之日起15個工作日內(nèi)完畢檢查工作，并出具《檢查報告》一式四份(公司、省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查機構(gòu)和審查中心各一份)。產(chǎn)品檢查時間不計入本實行細(xì)則規(guī)定期限。3.4.3對于省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理公司，公司應(yīng)當(dāng)積極配合產(chǎn)品抽封樣和檢查工作，如無合法理由回絕產(chǎn)品抽封樣品和檢查，按公司審查不合格解決。3.4.4公司產(chǎn)品檢查不合格，判為公司審查不合格，由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局書面上報國家質(zhì)檢總局，并由國家質(zhì)檢總局向公司發(fā)出《不予行政允許決定書》。3.5審定與發(fā)證3.5.1省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)當(dāng)按照關(guān)于規(guī)定對公司申請書等申請材料、《公司實地核查記錄》、《公司實地核查報告》和《檢查報告》等材料進(jìn)行匯總和審核，并自受理申請之日起35個工作日（不涉及產(chǎn)品檢查時間）內(nèi)將申報材料寄（送）審查機構(gòu)。3.5.2審查機構(gòu)依照每家公司所有上報材料復(fù)核成果填寫《審查意見書》。3.5.3審查機構(gòu)將同批公司材料匯總復(fù)核成果填寫《審查報告書》。審查機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起40個工作日（不涉及產(chǎn)品檢查時間）內(nèi)將公司申請材料、《公司實地核查報告》、《檢查報告》、《審查意見書》、《審查報告書》原件各一份報送審查中心。3.5.4審查機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將公司申請書及申請材料、《公司實地核查記錄》、《公司實地核查報告》和《檢查報告》等原始材料存檔備查，保存期限為3年。3.5.5審查中心自受理申請之日起50個工作日（不涉及產(chǎn)品檢查時間）內(nèi)完畢對上報材料審查，報國家質(zhì)檢總局審批。3.5.6國家質(zhì)檢總局自受理申請之日起60個工作日（不涉及產(chǎn)品檢查時間）內(nèi)作出與否準(zhǔn)予允許決定。準(zhǔn)予生產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)在作出準(zhǔn)予允許決定之日起10個工作日內(nèi)向公司發(fā)放《生產(chǎn)允許證》正、副本；不準(zhǔn)予生產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)自作出不準(zhǔn)予生產(chǎn)決定之日起10個工作日內(nèi)向公司發(fā)出《不予行政允許決定書》。3.5.7國家質(zhì)檢總局統(tǒng)一以公示、網(wǎng)絡(luò)（）方式向社會發(fā)布獲證公司名錄。4審查規(guī)定4.1基本生產(chǎn)流程和核心工藝控制4.1.1餐具洗滌劑產(chǎn)品基本生產(chǎn)流程申證公司應(yīng)制定生產(chǎn)流程，并制定相應(yīng)程序文獻(xiàn)。4.1.1.1液體、膏狀類洗滌劑例如靜置過濾原料溶解等預(yù)解決理、配料*、攪拌*靜置過濾原料溶解等預(yù)解決理、配料*、攪拌*原輔材料準(zhǔn)備*生產(chǎn)用水準(zhǔn)備*生產(chǎn)用水準(zhǔn)備*標(biāo)注、裝箱、打包包裝稱量灌裝*標(biāo)注、裝箱、打包包裝稱量灌裝*4.1.1.2粉狀洗滌劑例如原輔材料準(zhǔn)備*配料*、攪拌過篩預(yù)解決原輔材料準(zhǔn)備*配料*、攪拌過篩預(yù)解決標(biāo)注、裝箱、打包稱量包裝*標(biāo)注、裝箱、打包稱量包裝*注：標(biāo)“*”處為核心控制點。4.1.2餐具洗滌劑產(chǎn)品核心工藝控制公司應(yīng)對如下核心工藝制定控制程序，實行嚴(yán)格監(jiān)控，并建立可追溯性記錄。4.1.2.1原輔材料和添加劑控制（1）公司應(yīng)有所用原料原則、重要原料控制指標(biāo)檢查辦法、檢查設(shè)施并進(jìn)行檢查。（2）原輔材料：單元1中手洗餐具用洗滌劑符合GB9985原則規(guī)定；單元2和機洗餐具用洗滌劑以及標(biāo)明水果、蔬菜洗滌用洗滌劑符合GB14930.1原則規(guī)定;香精使用符合GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生原則》規(guī)定.（3）公司所用原料，色素、香精、防腐劑和包裝材料等輔料應(yīng)有有關(guān)質(zhì)量安全控制辦法。4.1.2.2液體、膏狀類洗滌劑生產(chǎn)用水控制液體、膏狀類洗滌劑生產(chǎn)用水必要進(jìn)行過濾、軟化和殺菌解決，達(dá)到規(guī)定規(guī)定。4.1.2.3配制過程控制嚴(yán)格按配方、操作規(guī)程配制，配制品質(zhì)量安全達(dá)到規(guī)定規(guī)定。4.1.2.4灌裝控制（1）應(yīng)制定生產(chǎn)、灌裝設(shè)備和儲存容器定期清洗、消毒規(guī)定，配備必要消毒殺菌裝置，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證產(chǎn)品微生物等質(zhì)量安全指標(biāo)合格。（2）灌裝車間應(yīng)具備相對獨立空間，有洗手、更衣設(shè)施，防塵、防潮、防蟲、防鼠等；人工灌裝線需配備紫外燈等環(huán)境消毒殺菌裝置，制定灌裝人員、場合衛(wèi)生管理規(guī)定并執(zhí)行，防止毛發(fā)等雜質(zhì)帶入污染產(chǎn)品，直接從事生產(chǎn)與灌裝崗位人員須具備健康證。4.2公司必備生產(chǎn)設(shè)備和檢查設(shè)備4.2.1公司必備生產(chǎn)設(shè)備餐具洗滌劑產(chǎn)品必備生產(chǎn)設(shè)備見表2。表2餐具洗滌劑產(chǎn)品必備生產(chǎn)設(shè)備序號產(chǎn)品品種必備生產(chǎn)設(shè)備1餐具（含果蔬）用洗滌劑1.手洗餐具用洗滌劑1.水解決設(shè)備2.附有機械攪拌裝置不銹鋼或搪瓷反映釜(有特殊材質(zhì)規(guī)定,按其工藝設(shè)備技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行)3.沉降設(shè)備或過濾設(shè)備(必要時)（1.2.3為液體.膏狀產(chǎn)品用）4.機械拌合設(shè)備5.過篩設(shè)備（4.5為粉狀產(chǎn)品用）6.灌裝、包裝設(shè)備7.生產(chǎn)日期等標(biāo)注設(shè)備8.計量設(shè)備.2.機洗餐具用洗滌劑2食品工業(yè)用（含復(fù)合主劑）洗滌劑3.機械用洗滌劑4.管道用洗滌劑5.傳送帶用洗滌劑6.容器用洗滌劑7.用品用洗滌劑4.2.2公司必備出廠檢查設(shè)備餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)公司必備出廠檢查設(shè)備見表3。表3餐具洗滌劑產(chǎn)品必備出廠檢查設(shè)備序號產(chǎn)品品種必備出廠檢查設(shè)備1餐具（含果蔬）用洗滌劑1.手洗餐具用洗滌劑1.酸度計2.分析天平3.抽濾裝置(用于測定表面活性劑含量)4.滴定管、容量瓶等玻璃儀器5.水浴設(shè)備6.烘箱7.冰箱8.滅菌鍋、9無菌室或超凈工作臺、10.生化培養(yǎng)箱、11.顯微鏡2.機洗餐具用洗滌劑2食品工業(yè)用（含復(fù)合主劑）洗滌劑3.機械用洗滌劑4.管道用洗滌劑5.傳送帶用洗滌劑6.容器用洗滌劑7.用品用洗滌劑4.3餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許公司實地核查辦法餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許公司實地核查辦法見附件一。4.4餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許檢查規(guī)則4.4.1抽樣辦法由審查組現(xiàn)場進(jìn)行公司生產(chǎn)條件審查，且審查合格后,從生產(chǎn)公司成品庫房中抽取經(jīng)檢查合格產(chǎn)品。以相似原料、同一工藝條件生產(chǎn)同一規(guī)格成品為一種檢查批次。同一種公司生產(chǎn)各種產(chǎn)品時，應(yīng)按產(chǎn)品單元分別抽樣，每個產(chǎn)品單元中抽取產(chǎn)量最大一種主導(dǎo)產(chǎn)品。按表4中規(guī)定抽樣基數(shù)和抽樣數(shù)量進(jìn)行抽樣。審查組抽樣人員與被抽查公司陪伴人員對被抽樣品確認(rèn)無誤后，雙方在《生產(chǎn)允許發(fā)證檢查抽樣單》（見附表四）一式四份上簽字、蓋章，并當(dāng)場對寄／送抽檢樣封樣（隨同封存《生產(chǎn)允許發(fā)證檢查抽樣單》），加貼封條，封條上應(yīng)有抽樣人員簽名、抽樣單位蓋章和抽樣日期等。生產(chǎn)公司在7日內(nèi)將樣品（涉及抽樣單）寄／送達(dá)檢查機構(gòu)。檢查機構(gòu)在接到樣品后15個工作日內(nèi)出具檢查報告。表4餐具洗滌劑產(chǎn)品抽樣基數(shù)和抽樣數(shù)量抽樣基數(shù)抽樣數(shù)量最小包裝在5kg(含5kg)如下產(chǎn)品，抽樣基數(shù)不低于750kg隨機抽取5～10件產(chǎn)品，再從其中隨機抽取2～5件樣品，從每件樣品中隨機抽取1～3個小包裝，使抽取樣品總量不低于3kg，將保持原包裝樣品提成兩份封存，一份用于檢查，一份用于留樣備查。最小包裝在5kg以上產(chǎn)品，抽樣基數(shù)不低于500kg隨機抽取2～5件產(chǎn)品，從每件產(chǎn)品中隨機抽取樣品，使樣品總量不低于3kg，樣品提成兩份封存，一份用于檢查，一份用于留樣備查（取樣器具應(yīng)保持干凈，不得污染所取樣品）。4.4.2檢查項目及鑒定原則餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許檢查項目及鑒定原則見表5、表6。表5手洗用洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許檢查項目及鑒定原則序號項目指標(biāo)規(guī)定合格鑒定發(fā)證檢查核心控制檢查備注1外觀液體產(chǎn)品不分層，無懸浮物或沉淀；粉狀產(chǎn)品均勻無雜質(zhì)，不結(jié)塊液體產(chǎn)品分層，有懸浮物或沉淀；粉狀產(chǎn)品不均勻有雜質(zhì)，結(jié)塊判為不合格∨1.原則根據(jù)GB9985-或公司原則2.餐具洗滌劑配方中所用表面活性劑生物降解度應(yīng)不低于90%；防腐劑、色素、香精符合本細(xì)則4.1.2規(guī)定2氣味不得有其他異味，加香產(chǎn)品應(yīng)符合規(guī)定香型有異味判為不合格∨3穩(wěn)定性（液體產(chǎn)品）-3～-10℃，24h后恢復(fù)室溫，無結(jié)晶，無沉淀；40±1有結(jié)晶或沉淀判為不合格；分層、混濁或變味判為不合格∨4總活性物含量，%按原則規(guī)定低于原則規(guī)定值判為不合格∨∨5pH(25℃4.0～10.5超過范疇判為不合格∨6去污力不不大于原則餐具洗滌劑不大于原則餐具洗滌劑判為不合格∨∨7熒光增白劑不得檢出檢出則判為不合格∨∨8甲醇，mg/g≤1不不大于1判為不合格∨∨9甲醛，mg/g≤0.1不不大于0.1判為不合格∨∨10砷（1%溶液中以砷計）mg/kg≤0.05不不大于0.05判為不合格∨∨11重金屬（1%溶液中以鉛計）mg/kg≤1不不大于1判為不合格∨∨12菌落總數(shù)，個/g≤1000不不大于1000判為不合格∨∨13大腸菌群，個/100g≤3不不大于3判為不合格∨∨14標(biāo)簽（標(biāo)志）按原則規(guī)定不符合原則規(guī)定判為不合格∨表6機洗用食品工業(yè)用洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許檢查項目及鑒定原則序號項目指標(biāo)規(guī)定合格鑒定發(fā)證檢查核心控制檢查備注1外觀按原則規(guī)定不符合原則規(guī)定判為不合格∨1.原則根據(jù)GB14930.1以及公司原則2.餐具洗滌劑配方中所用表面活性劑生物降解度應(yīng)不低于90%；防腐劑、色素、香精符合本細(xì)則4.1.2規(guī)定2總活性物（或有效物）含量，%按原則規(guī)定低于原則規(guī)定值判為不合格∨∨3砷（1%溶液中以As計）mg/kg≤0.05不不大于0.05判為不合格∨∨4重金屬（1%溶液中以Pb計）mg/kg≤1不不大于1判為不合格∨∨5熒光增白劑不得檢出檢出則判為不合格∨∨6菌落總數(shù)，個/g≤1000不不大于1000判為不合格∨∨7大腸菌群，個/100g≤3不不大于3判為不合格∨∨8標(biāo)簽（標(biāo)志）按原則規(guī)定不符合原則規(guī)定判為不合格∨9其她按國標(biāo)或公司原則規(guī)定∨注：凡是不注日期原則，其最新版本、修訂、修改單等內(nèi)容合用于本細(xì)則規(guī)定。綜合鑒定：所有檢查指標(biāo)都合格時，鑒定該批產(chǎn)品合格；否則鑒定該批產(chǎn)品不合格。5生產(chǎn)允許證書5.1《生產(chǎn)允許證書》分為正本和副本，正本和副本具備同等法律效力，《生產(chǎn)允許證書》由國家質(zhì)檢總局統(tǒng)一印制。5.2《生產(chǎn)允許證書》應(yīng)當(dāng)載明公司名稱、住所、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱、證書編號、發(fā)證日期、有效期。其中，生產(chǎn)允許證副本中載明產(chǎn)品明細(xì)。集團(tuán)公司生產(chǎn)允許證證書還應(yīng)當(dāng)載明與其一起申請辦理所屬單位名稱、生產(chǎn)地址和產(chǎn)品名稱。當(dāng)公司實地核查擬定范疇與產(chǎn)品抽樣檢查擬定范疇不一致時，最后發(fā)證范疇按同步滿足公司實地核查擬定范疇和產(chǎn)品抽樣檢查擬定范疇擬定。5.3《生產(chǎn)允許證書》有效期為3年。有效期屆滿，公司繼續(xù)生產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)在《生產(chǎn)允許證書》有效期屆滿6個月前向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局重新提出生產(chǎn)允許申請。重新申請辦理生產(chǎn)允許，其申請、審批程序按照本實行細(xì)則關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。5.4在《生產(chǎn)允許證書》有效期內(nèi)，公司需要增長產(chǎn)品單元時，擬增長某些產(chǎn)品生產(chǎn)允許按照本實行細(xì)則關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。符合條件，換發(fā)《生產(chǎn)允許證書》，但有效期不變。5.5在《生產(chǎn)允許證書》有效期內(nèi)，國家關(guān)于法律法規(guī)、產(chǎn)品原則及技術(shù)規(guī)定發(fā)生較大變化時，由國家質(zhì)檢總局依照狀況，另文發(fā)布實地核查補充規(guī)定、產(chǎn)品質(zhì)量檢查以及證書變更規(guī)定等規(guī)定。5.6在《生產(chǎn)允許證書》有效期內(nèi)，公司生產(chǎn)條件、檢查手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生較大變化(涉及生產(chǎn)地址遷移、生產(chǎn)線重大技術(shù)改造等)，公司應(yīng)當(dāng)按照本實行細(xì)則關(guān)于規(guī)定，重新申請生產(chǎn)允許。5.7公司名稱、住所、生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而公司生產(chǎn)條件、檢查手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化，公司《生產(chǎn)允許證書》遺失或者毀損，公司應(yīng)當(dāng)在變改名稱、遺失或者毀損證書后1個月內(nèi)向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出變更或補領(lǐng)證書申請。5.7.1申請變更或補領(lǐng)證書公司，應(yīng)當(dāng)填寫《餐具洗滌劑產(chǎn)品變更生產(chǎn)允許證申請書》或《餐具洗滌劑產(chǎn)品補領(lǐng)生產(chǎn)允許證申請書》。申請變更證書公司，應(yīng)當(dāng)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交變更前、后營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本地工商行政管理、公安等有關(guān)部門出具改名證明、生產(chǎn)允許證正本、副本原件。申請補領(lǐng)證書公司，應(yīng)當(dāng)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交公司在省級以上重要報紙上刊登遺失聲明和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。5.7.2省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局收到公司申請后，應(yīng)當(dāng)按照本實行細(xì)則3.1.3.1規(guī)定執(zhí)行。5.7.3省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局依照對公司變更或補領(lǐng)證書申請材料審查成果填寫《變更（補領(lǐng)）生產(chǎn)允許證審查意見書》，并在受理公司申請之日起5日內(nèi)將公司申請材料和《變更（補領(lǐng)）生產(chǎn)允許證審查意見書》上報審查中心，并抄報有關(guān)產(chǎn)品審查機構(gòu)。5.7.4審查中心自收到公司變更或補領(lǐng)證書申請材料之日起10日內(nèi)提出復(fù)核意見報國家質(zhì)檢總局審批。符合規(guī)定，國家質(zhì)檢總局在收到材料之日起10日內(nèi)準(zhǔn)予變更或補領(lǐng)，頒發(fā)新《生產(chǎn)允許證書》，有效期不變。不符合規(guī)定，由國家質(zhì)檢總局向公司發(fā)出《不予變更（補領(lǐng)）生產(chǎn)允許證告知書》告知公司，并闡明理由。5.8《生產(chǎn)允許證書》注銷公司在《生產(chǎn)允許證書》有效期內(nèi)，不再從事該產(chǎn)品生產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定到所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局辦理注銷手續(xù)。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)當(dāng)收回公司《生產(chǎn)允許證書》正、副本，以書面形式報審查中心備案，并抄報審查機構(gòu)。國家質(zhì)檢總局統(tǒng)從來社會發(fā)布注銷公司名錄。6生產(chǎn)允許標(biāo)志和編號6.1生產(chǎn)允許標(biāo)志由“質(zhì)量安全”英文(QualitySafety)字頭（QS）和“質(zhì)量安全”中文字樣構(gòu)成。標(biāo)志主色調(diào)為藍(lán)色，字母“Q”與“質(zhì)量安全”四個中文字樣為藍(lán)色，字母“S”為白色。QS標(biāo)志由公司自行印（貼），可以按照規(guī)定放大或者縮小。6.2生產(chǎn)允許證編號采用大寫漢語拼音XK加十位阿拉伯?dāng)?shù)字編碼構(gòu)成：XK××-×××-×××××，其中XK代表允許，前兩位（××）代表行業(yè)編號，中間三位（×××）代表產(chǎn)品編號，后五位（×××××）代表公司生產(chǎn)允許證編號。6.3獲得生產(chǎn)允許證公司，應(yīng)當(dāng)自準(zhǔn)予允許之日起6個月內(nèi)，完畢在其產(chǎn)品或者包裝、闡明書上標(biāo)注生產(chǎn)允許證標(biāo)志和編號。6.4對注銷生產(chǎn)允許證證書公司，其編號在規(guī)定期限內(nèi)不得再次使用。7集團(tuán)公司生產(chǎn)允許7.1集團(tuán)公司及其所屬子公司、分公司或者生產(chǎn)基地（簡稱所屬單位）具備法人資格，可以單獨申請辦理生產(chǎn)允許證；不具備法人資格，不能以所屬單位名義單獨辦理生產(chǎn)允許證。7.2各所屬單位無論與否具備法人資格，均可以與集團(tuán)公司一起提出辦理生產(chǎn)允許證申請。7.3集團(tuán)公司與所屬單位一起申請辦理生產(chǎn)允許證時，應(yīng)當(dāng)向集團(tuán)公司所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請。公司審查和審批程序按照本實行細(xì)則規(guī)定執(zhí)行。7.4集團(tuán)公司獲得《生產(chǎn)允許證書》后，新增所屬單位申請生產(chǎn)允許且需要與集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)允許證，新增所屬單位按本實行細(xì)則規(guī)定審查合格后，將集團(tuán)公司原《生產(chǎn)允許證書》收回，換發(fā)新《生產(chǎn)允許證書》，生產(chǎn)允許有效期不變。7.5具備法人資格集團(tuán)公司所屬單位單獨辦理生產(chǎn)允許證，其產(chǎn)品或者包裝、闡明書上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位名稱、住所和生產(chǎn)允許證標(biāo)志和編號。7.6所屬單位和集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)允許證，應(yīng)當(dāng)在其產(chǎn)品或者包裝、闡明書上分別標(biāo)注集團(tuán)公司和所屬單位名稱、住所，以及集團(tuán)公司生產(chǎn)允許證標(biāo)志和編號，或者僅標(biāo)注集團(tuán)公司名稱、住所和生產(chǎn)允許證標(biāo)志和編號。7.7其她經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體及所屬單位申請辦理生產(chǎn)允許證，參照集團(tuán)公司辦理。7.8任何單位和個人不得偽造、變造生產(chǎn)允許證證書、標(biāo)志和編號；不得出租、出借或者以其她形式轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)允許證證書、標(biāo)志和編號。8監(jiān)督檢查8.1公司獲得《生產(chǎn)允許證書》后，應(yīng)當(dāng)保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定合格；應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品國標(biāo)、行業(yè)原則、備案公司原則規(guī)定，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢查。產(chǎn)品未經(jīng)出廠檢查或者出廠檢查不合格，不得出廠銷售。8.2公司獲得《生產(chǎn)允許證書》后，應(yīng)當(dāng)對實行細(xì)則中規(guī)定核心控制檢查項目進(jìn)行檢查。公司具備核心控制檢查項目檢查能力，定期自行檢查，并每年與國家質(zhì)檢總局指定檢查機構(gòu)進(jìn)行檢查比對1次，檢查機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向公司出具《檢查比對報告》；公司不具備核心控制檢查項目檢查能力，應(yīng)當(dāng)每3個月送有資質(zhì)檢查機構(gòu)檢查1次，檢查機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向公司出具《檢查報告》。

8.3公司自獲證之日起，每年度應(yīng)當(dāng)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交公司自查報告。報告應(yīng)當(dāng)涉及如下內(nèi)容：8.3.1獲證產(chǎn)品生產(chǎn)以及生產(chǎn)條件保持狀況；8.3.2獲證產(chǎn)品出廠檢查記錄、核心控制檢查項目檢查記錄以及檢查比對狀況（應(yīng)同步提交出廠檢查報告、核心控制檢查項目檢查報告和檢查比對報告）；8.3.3《生產(chǎn)允許證書》、標(biāo)志和編號使用狀況；8.3.4國家監(jiān)督抽查或省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查狀況；8.3.5其她有關(guān)狀況。獲證未滿一年公司，可如下一年度提交自查報告。

8.4省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)當(dāng)對公司自查報告和有關(guān)檢查記錄進(jìn)行審核。經(jīng)審核符合規(guī)定，應(yīng)當(dāng)在公司《生產(chǎn)允許證書》副本中訂立年審合格意見。未提交自查報告或提交自查報告不符合規(guī)定，應(yīng)當(dāng)責(zé)令公司在2個月內(nèi)改正。逾期未改正或改正后仍不符合規(guī)定，按規(guī)定進(jìn)行懲罰。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)當(dāng)撤回公司《生產(chǎn)允許證書》正、副本，以書面形式報審查中心備案，并抄報審查機構(gòu)。國家質(zhì)檢總局統(tǒng)從來社會發(fā)布撤回《生產(chǎn)允許證書》公司名錄。

8.5省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對公司自查報告抽查并進(jìn)行實地核查時，被抽查公司數(shù)量應(yīng)當(dāng)控制在獲證公司總數(shù)10％以內(nèi)。8.6公司在抽查、監(jiān)督檢查或其質(zhì)量有被投訴時產(chǎn)品檢查有不合格項目，在以上情形發(fā)生后本年度內(nèi)，公司必要到有資質(zhì)省級或省級以上或國家質(zhì)檢總局指定檢查機構(gòu)進(jìn)行至少3次持續(xù)檢查，且應(yīng)檢查合格。檢查項目限于不合格項目。9違法解決

獲證公司在生產(chǎn)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及產(chǎn)品實行細(xì)則規(guī)定組織生產(chǎn)，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門在執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)公司存在違法違規(guī)生產(chǎn)行為，將根據(jù)關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行解決。10收費10.1依照《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證管理條例》以及財政、價格部門關(guān)于規(guī)定，公司申請生產(chǎn)允許證應(yīng)向關(guān)于部門繳納費用。10.2生產(chǎn)允許收費涉及審查費和產(chǎn)品檢查費。10.3審查費：每個公司2200元，同一次審查時每增長一種申證單元加收審查費440元。審查費由公司在申請時向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。10.4費用收取方式按財政部、國家計委財綜[］19號文《財政部、國家計委關(guān)于調(diào)節(jié)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證審查費等收費項目歸屬部門等問題告知》及財政部、國家發(fā)改委財綜[］69號文《財政部、國家發(fā)改委關(guān)于調(diào)節(jié)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證收費政策關(guān)于問題告知》精神執(zhí)行。10.5產(chǎn)品檢查費：由公司按國家關(guān)于規(guī)定原則向檢查機構(gòu)交付。10.6所屬單位與集團(tuán)公司一起申請辦理生產(chǎn)允許證，經(jīng)審查所屬單位以及集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)分別繳納審查費和產(chǎn)品檢查費。10.7國務(wù)院物價管理部門出臺新收費辦法或調(diào)節(jié)收費原則時，按物價管理部門文獻(xiàn)執(zhí)行。11工作人員守則11.1堅決貫徹執(zhí)行國家方針政策，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局；11.2依法行政，嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章制度；11.3愛崗敬業(yè)，有強烈事業(yè)心、責(zé)任感；11.4恪盡職守，有籌劃、有布置，有檢查、有貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行請示報告制度；11.5認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力實踐，不斷提高寫作能力、語言表達(dá)能力和專業(yè)技術(shù)能力等業(yè)務(wù)素質(zhì)；11.6廉潔正直，不以權(quán)謀私、假公濟(jì)私、貪贓枉法；不刁難公司、妨礙公司正常經(jīng)營；不借辦事之機，吃、拿、卡、要、報；11.7精神飽滿、熱情服務(wù)、謙虛謹(jǐn)慎、文明待人，不推諉、扯皮、拖沓、應(yīng)付，樹立生產(chǎn)允許證工作人員良好形象。11.8嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，保守秘密。12對允許工作監(jiān)督從事公司實地核查審查員、從事生產(chǎn)允許產(chǎn)品檢查檢查機構(gòu)及其工作人員、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及其工作人員未依法開展工作，或向公司索賄受賄、刁難公司，任何單位和個人有權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門投訴，或向司法機關(guān)舉報。13附則13.1本實行細(xì)則規(guī)定期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。13.2本實行細(xì)則由國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局食品生產(chǎn)監(jiān)管司解釋。13.3本實行細(xì)則自發(fā)布之日起實行，原實行細(xì)則即行作廢。

二〇〇八年一月附件一：產(chǎn)品生產(chǎn)允許公司實地核查辦法公司名稱（公章）：企業(yè)生產(chǎn)地址：產(chǎn)品單元名稱：產(chǎn)品品種：實地核查結(jié)論鑒定原則1本辦法合用于餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)加工公司生產(chǎn)允許實地核查。2本辦法分為：一質(zhì)量安全管理職責(zé)、二公司環(huán)境與場合規(guī)定、三生產(chǎn)資源提供、四采購質(zhì)量控制、五生產(chǎn)過程控制、六產(chǎn)品質(zhì)量檢查、七安全防護(hù)及行業(yè)特殊規(guī)定7個某些，共7章29條58個核查內(nèi)容。分否決項目和非否決項目。2.1否決項目結(jié)論分為“合格”和“不合格”，否決項目為：生產(chǎn)設(shè)施（2.3）、設(shè)備工裝（3.1.1）、測量設(shè)備（3.2.1）、采購控制（4.1.2）、工藝管理（5.2.2）、出廠檢查（6.3）、行業(yè)特殊規(guī)定（7.3）共7項，在表中加*表達(dá)；2.2非否決項目結(jié)論分為“合格”、“普通不合格”、“嚴(yán)重不合格”。其中“普通不合格”是指公司浮現(xiàn)不合格是偶爾、孤立現(xiàn)象，并是性質(zhì)普通問題；“嚴(yán)重不合格”是指公司浮現(xiàn)了區(qū)域性或系統(tǒng)性不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重不合格。非否決項目共51個。3核查結(jié)論擬定原則：3.1合格（具備如下兩種狀況之一為合格）3.1.1普通不合格不超過8項，無嚴(yán)重不合格項，無否決項；3.1.2嚴(yán)重不合格項不超過1項，且普通不合格不超過6項，無否決項；3.2不合格（具備如下四種狀況之一為不合格）3.2.1普通不合格項為9項及以上；3.2.2嚴(yán)重不合格項為2項及以上；3.2.3嚴(yán)重不合格項為1項，且普通不合格項為7項及以上；3.2.4否決項為1項及以上。4審查組根據(jù)本辦法對公司核查后，填寫《生產(chǎn)允許證公司實地核查報告》。

一、質(zhì)量安全管理職責(zé)序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄1.1組織領(lǐng)導(dǎo)公司應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)立相應(yīng)質(zhì)量安全管理機構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作人員。公司領(lǐng)導(dǎo)對也許影響產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急狀況及事故制定應(yīng)急辦法。1．與否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。其職責(zé)和權(quán)利與否明確.2．與否設(shè)立了質(zhì)量安全管理機構(gòu)或質(zhì)量安全管理人員。3.與否有任命文獻(xiàn)。4.與否制定應(yīng)急辦法。合格普通不合格嚴(yán)重不合格1.2管理職責(zé)公司應(yīng)制定質(zhì)量安全管理制度，應(yīng)規(guī)定各關(guān)于部門、人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。1．與否制定了質(zhì)量安全管理制度，規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于部門、人員質(zhì)量職責(zé)。2．關(guān)于部門、人員權(quán)限和互有關(guān)系與否明確。合格普通不合格嚴(yán)重不合格1.3有效實行在公司制定質(zhì)量安全管理制度中應(yīng)有相應(yīng)考核辦法并嚴(yán)格實行。1．與否有質(zhì)量安全考核辦法。2．與否有效實行考核并記錄。合格普通不合格嚴(yán)重不合格審查員：年月日二、公司環(huán)境與場合規(guī)定序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄2.1環(huán)境規(guī)定1.1保持廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，廠區(qū)地面、路面及運送等不應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)導(dǎo)致污染。1.2生產(chǎn)、行政、生活輔助區(qū)總體布局應(yīng)合理，不得互相妨礙。1.3廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)單獨存儲，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠合理設(shè)立，不得導(dǎo)致污染，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味。1.4應(yīng)與有毒有害源保持安全距離。1.廠區(qū)與否有整潔生產(chǎn)環(huán)境，地面、路面及運送等與否未對產(chǎn)品生產(chǎn)導(dǎo)致污染。2.生產(chǎn)、行政、生活輔助區(qū)總體布局與否合理，且互相不妨礙。3.廠區(qū)內(nèi)垃圾與否單獨存儲，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠與否合理設(shè)立，不導(dǎo)致污染，廠區(qū)內(nèi)與否有散發(fā)異味。4.與否與有毒有害源保持安全距離?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格2.1廠房應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行合理布局。2.2同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間生產(chǎn)操作不得互相妨礙。1.廠房與否按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置。2.同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間生產(chǎn)與否互相妨礙。□合格□普通不合格□嚴(yán)重不合格3在設(shè)計和建設(shè)廠房時，應(yīng)考慮使用時便于進(jìn)行清潔工作。廁所、廚房應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域隔離,坑式廁所距生產(chǎn)區(qū)25米以外。1.公司廠房建設(shè)與否考慮使用時便于進(jìn)行清潔工作。2.廁所、廚房與否與生產(chǎn)區(qū)域隔離，坑式廁所與否距生產(chǎn)區(qū)25米以外?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格2.2車間規(guī)定1.1生產(chǎn)車間應(yīng)清潔安全并建立關(guān)于清潔生產(chǎn)制度。1.2生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整干凈，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。1.3車間內(nèi)應(yīng)有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)防塵、防止昆蟲和其她動物進(jìn)入設(shè)施。1.4灌裝車間還應(yīng)具備相對獨立空間，門、窗不得敞開，進(jìn)入灌裝車間前要有緩沖區(qū)或緩沖辦法。人工灌裝線需配備紫外燈等環(huán)境消毒殺菌設(shè)施，定期消毒。采用紫外線消毒者，紫外線消毒燈按30W／(10～15)m2設(shè)立。1.生產(chǎn)車間與否清潔安全并建立清潔生產(chǎn)制度。2.生產(chǎn)和灌裝車間墻壁、地面、天花板表面與否平整干凈并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。3.車間內(nèi)與否有與生產(chǎn)相適應(yīng)防塵、防止昆蟲和其她動物進(jìn)入設(shè)施。4.灌裝車間與否具備相對獨立空間，門、窗與否敞開，進(jìn)入灌裝車間前與否有緩沖區(qū)或緩沖辦法，與否有更衣、洗手消毒殺菌等設(shè)施并定期消毒。采用紫外線消毒者，與否紫外線消毒燈按30W／(10～15)m2設(shè)立?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格2生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)應(yīng)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)面積和空間。1.生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)與否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)面積和空間用以安頓設(shè)備、物料，便于生產(chǎn)操作，存儲物料、中間產(chǎn)品、待驗品和成品?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格3生產(chǎn)區(qū)內(nèi)公共設(shè)施避免浮現(xiàn)不易清潔部位。生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施不應(yīng)給生產(chǎn)帶來污染。1.公共設(shè)施與否有不易清潔部位。2.生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施與否給生產(chǎn)帶來污染。□合格□普通不合格□嚴(yán)重不合格4生產(chǎn)區(qū)應(yīng)依照需求提供足夠照明，對照明度有特殊規(guī)定生產(chǎn)部門可設(shè)立局部照明。廠房應(yīng)有應(yīng)急照明設(shè)施。1.與否依照生產(chǎn)需求提供足夠照明。2.與否有應(yīng)急照明設(shè)施?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格5生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝水池、地漏不得對生產(chǎn)導(dǎo)致污染。1.生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝水池、地漏與否對生產(chǎn)導(dǎo)致污染。2.與否采用了相應(yīng)辦法對也許污染進(jìn)行控制?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格6灌裝車間應(yīng)分別建立人員進(jìn)出和物流通道，人員進(jìn)入應(yīng)有必要消毒、除塵等裝置，工作人員必要穿著工作服進(jìn)入車間，工作服應(yīng)保持干凈。1.與否建立了人員進(jìn)出和物流通道。2.與否有必要洗手、消毒、更衣設(shè)施。3.工作人員與否穿著工作服進(jìn)入車間。4.工作服與否保持干凈。□合格□普通不合格□嚴(yán)重不合格*2.3生產(chǎn)設(shè)施1.1公司必要具備滿足生產(chǎn)需要工作場合和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。1.2應(yīng)有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物解決等設(shè)施，并維護(hù)完好。1.與否具備滿足生產(chǎn)需要工作場合和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。2.與否有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物解決等設(shè)施，并維護(hù)完好。□合格□不合格2.4庫房規(guī)定1.1公司應(yīng)有與其生產(chǎn)相適應(yīng)庫房，庫房整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平整。1.2有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其她動物進(jìn)入設(shè)施。1.公司庫房與否整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平整。2.與否有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其她動物等進(jìn)入設(shè)施?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格2.1庫房內(nèi)存儲物品應(yīng)保存良好，普通應(yīng)離墻存儲。2.2原輔材料、成品（半成品）及包裝材料分區(qū)存儲并明確標(biāo)記。2.3有毒、有害物品必要另行單獨存儲，并明確標(biāo)記。1.庫房內(nèi)存儲物品與否保存良好，并離墻存儲。2.原輔材料、成品（半成品）及包裝材料與否分區(qū)存儲并明確標(biāo)記。3.有毒、有害物品與否另行單獨存儲，與否明確標(biāo)記。□合格□普通不合格□嚴(yán)重不合格審查員：年月日三、生產(chǎn)資源提供序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄3.1設(shè)備工裝*1公司必要具備本實行細(xì)則4.2中規(guī)定必備生產(chǎn)設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品規(guī)定。1．與否具備本實行細(xì)則中規(guī)定必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2．設(shè)備性能和精度與否滿足加工規(guī)定。3．生產(chǎn)設(shè)備與否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。合格不合格2設(shè)備布局和生產(chǎn)流程應(yīng)當(dāng)合理，設(shè)備應(yīng)衛(wèi)生整潔，避免污染。1.設(shè)備布局和生產(chǎn)流程與否合理2.設(shè)備與否衛(wèi)生整潔，有無交叉污染。□合格□普通不合格□嚴(yán)重不合格3.1與設(shè)備連接重要固定管道應(yīng)標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。3.2生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有明顯狀態(tài)標(biāo)志，并定期維修、保養(yǎng)和驗證。設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)操作不得影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.3生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有專門人員使用、維修、保養(yǎng)和記錄，并由專門人員管理。1.與設(shè)備連接重要固定管道與否標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。2.與否因設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)不到位影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.生產(chǎn)、檢查設(shè)備與否有使用、維修、保養(yǎng)記錄，并由專人管理。□合格□普通不合格□嚴(yán)重不合格3.2測量設(shè)備*1公司必要具備本實行細(xì)則4.2中規(guī)定檢查、實驗和計量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品規(guī)定。1.與否具備本實行細(xì)則中規(guī)定檢查、實驗和計量設(shè)備，其性能、精度能滿足生產(chǎn)規(guī)定。2.與否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。合格不合格2公司檢查、實驗和計量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用。在用檢查、實驗和計量設(shè)備與否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)記。合格普通不合格嚴(yán)重不合格3.3人力資源規(guī)定1.1公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)理解與生產(chǎn)關(guān)于法律法規(guī)（如公司質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等），并具備一定質(zhì)量安全管理常識。理解公司領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量安全管理中職責(zé)與作用。1.2公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)有有關(guān)專業(yè)技術(shù)知識。應(yīng)理解產(chǎn)品原則、重要性能指標(biāo)等；理解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢查規(guī)定。公司領(lǐng)導(dǎo)與否有基本質(zhì)量安全管理常識。（1）理解產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法、原則化法、計量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證管理條例》對公司規(guī)定（如公司質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；（2）理解公司領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中職責(zé)與作用。公司領(lǐng)導(dǎo)與否有有關(guān)專業(yè)技術(shù)知識。（1）理解產(chǎn)品原則、重要性能指標(biāo)等；（2）理解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、核心工藝控制、檢查規(guī)定。合格普通不合格嚴(yán)重不合格2公司技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具備一定質(zhì)量安全管理知識。與否熟悉自己崗位職責(zé)；與否掌握有關(guān)專業(yè)技術(shù)知識；3．與否有一定質(zhì)量安全管理知識。合格普通不合格嚴(yán)重不合格3檢查人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢查規(guī)定，具備與工作相適應(yīng)質(zhì)量安全管理知識、檢查技能和相應(yīng)資格。與否熟悉自己崗位職責(zé)；與否掌握產(chǎn)品原則和檢查規(guī)定；3．與否有一定質(zhì)量安全管理知識；4．與否能純熟精確地按規(guī)定進(jìn)行檢查，具備相應(yīng)資格。合格普通不合格嚴(yán)重不合格4.1生產(chǎn)操作人員應(yīng)熟悉自己崗位職責(zé)，按照操作規(guī)程能純熟地進(jìn)行生產(chǎn)操作。4.2電工、叉車工等特殊崗位工作人員應(yīng)持證上崗。1.生產(chǎn)操作人員與否熟悉自己崗位職責(zé)，與否能按照操作規(guī)程純熟地進(jìn)行生產(chǎn)操作。2.電工、叉車工等特殊崗位工作人員與否持證上崗?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格5公司應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)人員進(jìn)行必要培訓(xùn)和考核。公司應(yīng)對直接接觸產(chǎn)品從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)和相應(yīng)技術(shù)、技能培訓(xùn)，有關(guān)人員應(yīng)按食品衛(wèi)生法規(guī)定獲得健康證明；公司應(yīng)建立文獻(xiàn)程序?qū)θ藛T個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存有關(guān)記錄。1.公司與否對直接接觸產(chǎn)品從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量安全和相應(yīng)技術(shù)培訓(xùn)、考核。2.有關(guān)人員與否按規(guī)定獲得健康證明3.公司與否建立文獻(xiàn)程序?qū)θ藛T個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存有關(guān)記錄?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格3.4技術(shù)原則1公司應(yīng)具備和執(zhí)行規(guī)定產(chǎn)品原則和有關(guān)原則，并具備相應(yīng)原輔材料原則。1．與否有產(chǎn)品原則和與申證產(chǎn)品關(guān)于原輔材料原則等其她原則。2．與否為現(xiàn)行有效原則并貫徹執(zhí)行。合格普通不合格嚴(yán)重不合格2如有需要，公司制定產(chǎn)品原則應(yīng)不低于相應(yīng)國標(biāo)或行業(yè)原則強制規(guī)定，并經(jīng)本地原則化部門備案。1．公司制定產(chǎn)品原則與否經(jīng)本地原則化部門備案。2．公司產(chǎn)品原則重要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)國標(biāo)或行業(yè)原則強制規(guī)定。合格普通不合格嚴(yán)重不合格3.5技術(shù)文獻(xiàn)1公司應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需各種程序、規(guī)程、作業(yè)指引書等工藝、技術(shù)文獻(xiàn)。技術(shù)文獻(xiàn)應(yīng)具備對的性，且訂立、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．與否具備生產(chǎn)過程中所需各種程序、規(guī)程、作業(yè)指引書等工藝、技術(shù)文獻(xiàn)。2.技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定和參數(shù)等與否符合關(guān)于原則和規(guī)定規(guī)定。3．技術(shù)文獻(xiàn)訂立、更改手續(xù)與否正規(guī)完備。合格普通不合格嚴(yán)重不合格2技術(shù)文獻(xiàn)應(yīng)具備完整性和規(guī)范性，文獻(xiàn)必要齊全配套。技術(shù)文獻(xiàn)與否規(guī)范、完整、齊全。檢查工藝文獻(xiàn)目錄明細(xì)表、工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指引書、檢查規(guī)程等工藝文獻(xiàn)內(nèi)容與否完整。合格普通不合格嚴(yán)重不合格3技術(shù)文獻(xiàn)應(yīng)具備一致性：技術(shù)文獻(xiàn)和實際生產(chǎn)相一致；各部門使用技術(shù)文獻(xiàn)相一致。各部門使用工藝、技術(shù)文獻(xiàn)與否相一致。技術(shù)文獻(xiàn)與否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。合格普通不合格嚴(yán)重不合格4對核心控制點制定相應(yīng)工藝文獻(xiàn)與否對核心控制點制定相應(yīng)工藝文獻(xiàn)合格普通不合格嚴(yán)重不合格3.6文獻(xiàn)管理1公司應(yīng)制定技術(shù)文獻(xiàn)管理制度，文獻(xiàn)發(fā)布應(yīng)通過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文獻(xiàn)有效版本，文獻(xiàn)修改應(yīng)符合規(guī)定規(guī)定。1．與否制定了技術(shù)文獻(xiàn)管理制度。2．發(fā)布文獻(xiàn)與否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門與否能隨時獲得文獻(xiàn)有效版本。4．文獻(xiàn)修改與否符合規(guī)定。合格普通不合格嚴(yán)重不合格2公司應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)管理。與否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)管理。合格普通不合格嚴(yán)重不合格審查員：年月日四、采購質(zhì)量控制序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄4.1采購控制1.1公司應(yīng)制定原輔材料采購管理制度，對原輔材料采購、檢查或驗證明行有效控制，保證產(chǎn)品所用原輔材料質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。1.2公司如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項目，應(yīng)制定相應(yīng)質(zhì)量安全管理控制辦法。1.與否制定了采購質(zhì)量控制制度，制度內(nèi)容與否完整、合理、有效，所用原輔材料與否滿足規(guī)定規(guī)定。2.與否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項目質(zhì)量安全管理控制辦法。3.質(zhì)量安全管理控制辦法與否完整合理?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格*2原輔材料必要提供檢查合格證明或報告；表面活性劑、防腐劑、色素、香精等原輔材料符合本實行細(xì)則有關(guān)規(guī)定1.原輔材料與否具備合格檢查證明或報告。2.表面活性劑、防腐劑、色素、香精等原輔材料與否符合本實行細(xì)則有關(guān)規(guī)定□合格□不合格3公司應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量重要原、輔材料供方評價規(guī)定，并根據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價，選取合格供方，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。1．與否制定了供方評價規(guī)定。2．與否按規(guī)定進(jìn)行了供方評價。3．與否所有在合格供方采購。4．與否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。合格普通不合格嚴(yán)重不合格4.2采購文獻(xiàn)公司應(yīng)制定采購籌劃、清單、合同、合同等采購文獻(xiàn)并依照正式批準(zhǔn)采購文獻(xiàn)合同進(jìn)行采購。1．與否有采購文獻(xiàn)（如：籌劃、清單、合同、合同等）。2．采購文獻(xiàn)與否明確了驗收規(guī)定。3．采購文獻(xiàn)與否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．與否按采購文獻(xiàn)進(jìn)行采購。合格普通不合格嚴(yán)重不合格4.3采購檢查公司應(yīng)按規(guī)定對采購原輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢查或者依照關(guān)于規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證，檢查或驗證記錄應(yīng)當(dāng)齊全。1．與否對采購質(zhì)量檢查或驗證作出規(guī)定。2．與否按規(guī)定進(jìn)行檢查或驗證。3．與否保存檢查或驗證記錄。合格普通不合格嚴(yán)重不合格審查員：年月日五、生產(chǎn)過程控制序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄5.1工藝管理1公司應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1．與否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容與否完善可行。2．與否按制度進(jìn)行管理和考核。合格普通不合格嚴(yán)重不合格2公司應(yīng)建立原輔材料使用臺帳，不得使用受污染原料。公司應(yīng)對生產(chǎn)過程中原輔材料使用進(jìn)行監(jiān)控，防止因原輔材料使用不當(dāng)導(dǎo)致有毒、有害物質(zhì)污染產(chǎn)品；添加劑使用應(yīng)符合實行細(xì)則有關(guān)規(guī)定。不得使用“中水”及其她有害物質(zhì)超標(biāo)水作為生產(chǎn)用水。(都市污水經(jīng)解決設(shè)施深度凈化解決后水統(tǒng)稱“中水”)1.公司與否建立原輔材料使用臺帳，對原輔材料使用進(jìn)行詳細(xì)記錄;與否使用受污染原料。2.與否對生產(chǎn)過程中原輔材料使用進(jìn)行監(jiān)控。2.添加劑及生產(chǎn)用水使用與否符合有關(guān)規(guī)定?！鹾细衿胀ú缓细駠?yán)重不合格3生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指引書等工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。與否按制度、規(guī)程等工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。合格普通不合格嚴(yán)重不合格5.2質(zhì)量控制1公司應(yīng)明確設(shè)立核心質(zhì)量控制點，辨認(rèn)工藝過程質(zhì)量安全危害因素，對生產(chǎn)中重要工序或產(chǎn)品核心特性進(jìn)行質(zhì)量控制。1．與否有對影響質(zhì)量安全危害因素進(jìn)行辨認(rèn)標(biāo)志2.與否對原料、配料、灌裝等重要工序核心特性設(shè)立了質(zhì)量控制點。3．與否在關(guān)于工藝文獻(xiàn)中標(biāo)明核心質(zhì)量控制點。合格普通不合格嚴(yán)重不合格*2公司應(yīng)制定核心質(zhì)量安全控制點操作控制程序，并根據(jù)程序?qū)嵭袊?yán)格監(jiān)控，并建立可追溯性記錄。1．與否制定核心質(zhì)量控制點操作控制程序，其內(nèi)容與否完整。2．與否按程序?qū)嵭辛藝?yán)格監(jiān)控，并建立可追溯性記錄。合格不合格5.3產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽標(biāo)記1.1公司應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品包裝、標(biāo)記辦法并進(jìn)行標(biāo)記。1.2產(chǎn)品應(yīng)具備合格證明和產(chǎn)品標(biāo)簽。1.3產(chǎn)品包裝標(biāo)記、標(biāo)志、標(biāo)簽符合本實行細(xì)則規(guī)定。1.4小包裝質(zhì)量：（1）小包裝要牢固，不泄漏。（2）小包裝標(biāo)志：應(yīng)有產(chǎn)品名稱、性能、用途、重要有效成分、用法、注意事項（必要時注明安全警告）、執(zhí)行原則、生產(chǎn)允許證標(biāo)志和編號（初次申請除外）、凈含量、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期（或批號和限用日期）、生產(chǎn)者名稱、地址及郵政編碼等（機洗產(chǎn)品必要標(biāo)明“合用于機洗”等字樣）；標(biāo)記、圖案和文字應(yīng)端正、清晰、牢固、易于辨認(rèn)。1.5大包裝質(zhì)量：（1）大包裝應(yīng)牢固、結(jié)實、整潔。（2）大包裝標(biāo)志：應(yīng)有產(chǎn)品名稱、執(zhí)行原則、小包裝規(guī)格及數(shù)量、貨箱毛重、箱體尺寸、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或生產(chǎn)批號和限期使用日期、生產(chǎn)者名稱、地址及郵政編碼、防水防潮等。機洗產(chǎn)品必要標(biāo)明合用于機洗等字樣；標(biāo)記、圖案和文字應(yīng)端正、清晰、牢固、易于辨認(rèn)。1．與否規(guī)定產(chǎn)品包裝標(biāo)記辦法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)別質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2.與否有合格證明和產(chǎn)品標(biāo)簽；3.產(chǎn)品標(biāo)記內(nèi)容與否齊全。4.能否依照標(biāo)記擬定產(chǎn)品用途等5.小包裝與否牢固，不泄漏6.大包裝與否牢固、結(jié)實、整潔。7.大、小包裝標(biāo)志與否缺項、與否清晰、牢固、易于辨認(rèn)。8.檢查最后產(chǎn)品包裝和標(biāo)記與否符合規(guī)定。合格普通不合格嚴(yán)重不合格5.4運送搬運貯存1運送工具應(yīng)清潔，在搬運和貯存過程中應(yīng)加強防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品浮現(xiàn)損傷、污染。1有無適當(dāng)搬運工具、運送工具與否清潔，有無必要工位器具、貯存場合和防護(hù)辦法。2原輔材料、半成品、成品與否浮現(xiàn)損傷、污染?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格審查員：年月日六、產(chǎn)品質(zhì)量檢查序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄6.1檢查管理1公司應(yīng)有獨立行使權(quán)力質(zhì)量檢查機構(gòu)和檢查人員，并制定質(zhì)量檢查管理制度以及檢查、實驗、計量設(shè)備管理制度。1.與否有檢查機構(gòu)和檢查人員，能否獨立行使權(quán)力。2.與否制定了檢查管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。合格普通不合格嚴(yán)重不合格2公司有完整、精確、真實檢查原始記錄和檢查報告。1.檢查重要原材料、半成品、成品與否有檢查原始記錄和檢查報告。2.檢查原始記錄和檢查報告與否完整、精確。合格普通不合格嚴(yán)重不合格6.2過程檢查公司在生產(chǎn)中要按規(guī)定開展過程質(zhì)量檢查，做好檢查記錄，并對產(chǎn)品檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。1.與否對過程質(zhì)量檢查作出規(guī)定。2.與否按規(guī)定進(jìn)行檢查。3.與否作檢查記錄。4.與否對檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。合格普通不合格嚴(yán)重不合格*6.3出廠檢查公司應(yīng)按有關(guān)原則規(guī)定，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢查，做好原始記錄，出具產(chǎn)品檢查報告、合格證明，1.與否有出廠檢查規(guī)定。2.出廠檢查與否符合原則規(guī)定；與否做好原始記錄、出具產(chǎn)品檢查報告、合格證明。合格不合格6.4委托檢查如產(chǎn)品原則規(guī)定型式實驗或定期檢查而需要進(jìn)行委托檢查時，應(yīng)委托有法定檢查資質(zhì)檢查機構(gòu)進(jìn)行檢查。1.核查委托檢查機構(gòu)資質(zhì)證明。2.核查檢查報告與否與委托檢查機構(gòu)簽定合同相應(yīng)。合格普通不合格嚴(yán)重不合格6.5不合格品1公司應(yīng)制定不合格品控制程序，按規(guī)定對不合格品進(jìn)行評審處置，有效防止不合格品以合格品出廠。1．與否制定不合格品控制程序。2.與否對原材料及生產(chǎn)過程和成品中浮現(xiàn)不合格品進(jìn)行處置，并記錄。3.浮現(xiàn)不合格品與否得到有效控制。合格普通不合格嚴(yán)重不合格2應(yīng)建立詳細(xì)記錄產(chǎn)品銷售流向銷售記錄，制定對已售出不合格產(chǎn)品（涉及人身安全）召回制度。1.與否建立了銷售記錄，詳細(xì)記錄了產(chǎn)品銷售流向。2.與否建立了不合格品（涉及人身安全）召回制度。□合格□普通不合格□嚴(yán)重不合格6.6退貨品1對退貨品應(yīng)制定退貨品管理制度，對不合格退貨品要按不合格品解決。1.與否對退貨品制定了相應(yīng)管理制度并實行?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格審查員：年月日七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊規(guī)定序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄7.1安全生產(chǎn)1公司應(yīng)依照國家關(guān)于法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實行，做好有效實行記錄。公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。1.與否制定了安全生產(chǎn)制度并實行，與否做好有效實行記錄。2.危險部位與否有必要防護(hù)辦法。3.車間、庫房等與否配備了消防器材，消防器材與否在有效期內(nèi)。4.與否對易燃、易爆等危險品進(jìn)行隔離和防護(hù)?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格2公司在生產(chǎn)、運送、貯存過程中，應(yīng)防止有毒、有害化學(xué)品污染。1.公司在生產(chǎn)、運送、貯存過程中，與否受到有毒、有害化學(xué)品污染。□合格普通不合格嚴(yán)重不合格3廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生規(guī)定等應(yīng)符合國家關(guān)于規(guī)定。1.三廢排放與否符合規(guī)定。2.與否存在危害人身健康狀況?！鹾细瘛跗胀ú缓细瘛鯂?yán)重不合格7.2勞動防護(hù)公司應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要勞動防護(hù)。1.與否進(jìn)行了必要安全生產(chǎn)及勞動防護(hù)培訓(xùn)；2.與否提供了必要勞動防護(hù)。3.員工生產(chǎn)操作與否符合安全規(guī)范。□合格□普通不合格□嚴(yán)重不合格7.3*行業(yè)特殊規(guī)定所用表面活性劑生物降解度應(yīng)不低于90%查原材料證明（已知原材料除外）。合格不合格審查員：年月日附件二：餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許文書表格目錄一.餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許申請書;二.公司自我聲明;三.公司實地核查告知書;四.生產(chǎn)允許發(fā)證檢查抽樣單;五.公司實地核查報告;六.公司實地核查成果告知書;七.公司實地核查不合格項改進(jìn)表；八.檢查報告;九.審查意見書；十.審查報告書(合格、不合格；待發(fā)證公司登記表；公司審查不合格登記表);十一.實地核查工作廉潔信息反饋表；十二.餐具洗滌劑產(chǎn)品變更生產(chǎn)允許證申請書；十三.餐具洗滌劑產(chǎn)品補領(lǐng)生產(chǎn)允許證申請書；十四.變更(補領(lǐng))生產(chǎn)允許證審查意見書；十五.不予變更(補領(lǐng))生產(chǎn)允許證告知書；十六.檢查比對報告2、文書表格附表一：餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)允許申請書

產(chǎn)品類別：產(chǎn)品名稱：公司名稱：（公司公章）聯(lián)系電話：聯(lián)系人：申請類別：發(fā)證□遷址□增項□其她□申請日期：年月日

國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局印制

一、申請公司基本狀況公司名稱

住所

生產(chǎn)地址省市(地)區(qū)(縣)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))路(街道)號郵政編碼

電話傳真

電子郵箱

組織機構(gòu)代碼

經(jīng)濟(jì)類型

工商登記機構(gòu)

營業(yè)執(zhí)照注冊號

成立日期

經(jīng)營期限

固定資產(chǎn)（萬元）

注冊資金（萬元）

年總產(chǎn)值年銷售額年繳稅金額法定代表人聯(lián)系人和身份證號

聯(lián)系電話

從業(yè)人員總數(shù)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)

其她需要闡明狀況

二、申報產(chǎn)品基本狀況

項目總投資年設(shè)計生產(chǎn)能力

涉及國家產(chǎn)業(yè)政策狀況產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種、規(guī)格型號產(chǎn)品原則申請類別三、公司重要負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員狀況序號姓名性別身份證號碼職務(wù)職稱學(xué)歷所學(xué)專業(yè)工作年限工作崗位四、重要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備明細(xì)序號產(chǎn)品單元名稱規(guī)格型號數(shù)量完好狀態(tài)使用場合生產(chǎn)廠及國別生產(chǎn)日期購買日期五、重要原、輔材料產(chǎn)品明細(xì)和供應(yīng)方目錄序號產(chǎn)品單元名稱規(guī)格型號年需量原則名稱和編號供應(yīng)方目錄六、重要檢測儀器、設(shè)備明細(xì)序號產(chǎn)品單元名稱規(guī)格型號精度級別數(shù)量完好狀態(tài)使用場合生產(chǎn)廠及國別生產(chǎn)日期購買日期七、重要工藝流程及核心控制點（可附頁）

八、

集團(tuán)公司所屬單位明細(xì)序號所屬單位名稱與集團(tuán)公司關(guān)系

九、提交文獻(xiàn)資料目錄序號文獻(xiàn)資料名稱頁數(shù)

十、受理意見省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理意見經(jīng)手人（簽字）年月日（省局印章）附表二：公司自我聲明本公司提供申請材料內(nèi)容真實。本公司生產(chǎn)所使用原輔材料及最后產(chǎn)品均符合國家規(guī)定關(guān)于規(guī)定，保證質(zhì)量安全。本公司對以上聲明樂意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。法人代表簽字：年月日（公司法人印章）附表三：公司實地核查告知書（公司名稱）：依照《產(chǎn)品生產(chǎn)允許實行細(xì)則》及有關(guān)規(guī)定，審查組擬于年月日至年月日對貴公司申請生產(chǎn)（產(chǎn)品類別、產(chǎn)品單元）進(jìn)行公司實地核查，請予以配合。特此告知。年月日（審查組織機構(gòu)章）闡明：本告知書一式兩份,一份送達(dá)申請人，一份存檔。（正式使用闡明不顯示）附表四：生產(chǎn)允許發(fā)證檢查抽樣單編號：生產(chǎn)單位單位名稱經(jīng)濟(jì)類型內(nèi)資￡國有￡私營(含個體)單位地址￡集體￡有限責(zé)任公司郵政編碼￡聯(lián)營￡股份有限公司法人代表￡股份合伙￡其她公司聯(lián)系人港澳臺￡合資經(jīng)營￡合伙經(jīng)營聯(lián)系電話￡港澳臺獨資經(jīng)營￡港澳臺投資股份有限公司營業(yè)執(zhí)照機構(gòu)代碼外資￡中外合資￡中外合伙公司規(guī)模人數(shù)產(chǎn)值產(chǎn)量￡外資公司￡外商投資股份有限公司受檢產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)日期/批號商標(biāo)抽樣數(shù)量產(chǎn)品級別抽樣基數(shù)/批量標(biāo)注執(zhí)行原則抽樣日期封樣狀態(tài)備樣量及封存地點產(chǎn)品單元與否為出口產(chǎn)品￡是；￡否寄送樣截止日期備注：生產(chǎn)單位對上述內(nèi)容無異議生產(chǎn)單位（蓋章）：公司參加抽樣人(簽名)：年月日抽樣人（簽名）：抽樣單位（蓋章）：年月日附表五：公司實地核查報告第1頁共2頁公司名稱：住所：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查狀況審查組于年月日至年月日對該公司進(jìn)行了實地核查，共計核查出：普通不合格項目款、嚴(yán)重不合格項目款、否決項目款。實地核查結(jié)論：。審查組長（簽字）：年月日審查組織機構(gòu)（章）：年月日審查組成員姓名（簽字）單位職稱（職務(wù)）核查分工審查員證書編號

第2頁共2頁序號核查項目普通不合格嚴(yán)重不合格否決項目審查組對公司不合格項目綜合評價核查項目不合格1質(zhì)量安全管理職責(zé)（款）（款）公司代表（簽字）：審查組長（簽字）：年月日年月日2公司環(huán)境與場合規(guī)定（款）（款）3生產(chǎn)資源提供（款）（款）4采購質(zhì)量控制（款）（款）5生產(chǎn)過程控制（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢查（款）（款）7安全防護(hù)及行業(yè)特殊規(guī)定（款）（款）總計（款）（款）（款）注：否決項中如有不合格，在相應(yīng)位置打×表附表六：公司實地核查成果告知書（公司名稱）：依照《產(chǎn)品生產(chǎn)允許實行細(xì)則》及有關(guān)規(guī)定，審查組已于年月日至年月日對貴公司生產(chǎn)（產(chǎn)品類別、產(chǎn)品單元名稱）進(jìn)行了公司實地核查，共計核查出：普通不合格項目款、嚴(yán)重不合格項目款、否決項目款。經(jīng)綜合評價，公司實地核查成果是：合格□不合格□。年月日（審查組織機構(gòu)章）闡明：本告知書一式三份，一份送達(dá)申請公司，一份送達(dá)審查機構(gòu)，一份存檔。（正式使用時闡明不顯示）附表七：公司實地核查不合格項改進(jìn)表公司名稱：公司生產(chǎn)地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元：聯(lián)系人：傳真：序號不合格項內(nèi)容及性質(zhì)不合格項改進(jìn)狀況不合格項改進(jìn)審核結(jié)論1核查人員：年月日公司人員：年月日審核人員：年月日2核查人員：年月日公司人員：年月日審核人員：年月日3核查人員：年月日公司人員：年月日審核人員：年月日注：1.此表用以協(xié)助公司不斷改進(jìn)公司質(zhì)量安全管理。普通不合格項普通在1個月（或現(xiàn)場審查期間）內(nèi)完畢改進(jìn)；嚴(yán)重不合格項普通在3個月內(nèi)完畢改進(jìn)。2.審核人員（可以是核查或其她人員）、審核時間、審核辦法（書面或現(xiàn)場審核）由省、市級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門擬定。附表八：CMA章 CAL章 CNCAL章（選取項）№：檢查報告編號檢驗報告產(chǎn)品名稱：規(guī)格型號：生產(chǎn)公司名稱：委托單位：檢驗類別：檢查機構(gòu)名稱（檢查報告封面背面內(nèi)容）注意事項：1．報告無“檢查報告專用章”或檢查單位公章無效。2．復(fù)制報告未重新加蓋“檢查報告專用章”或檢查單位公章無效。3．報告無主檢、審核、批準(zhǔn)人簽字無效。4．報告涂改無效。地址：電話(含區(qū)號)：郵編：傳真(含區(qū)號)：E-mail:承檢機構(gòu)名稱檢驗報告№：共頁第頁產(chǎn)品名稱注冊商標(biāo)規(guī)格型號生產(chǎn)日期或批號生產(chǎn)公司名稱聯(lián)系電話抽樣日期抽樣人員抽(到)樣日期抽樣數(shù)量檢查封樣人員封樣狀態(tài)抽樣基數(shù)抽樣單編號檢查日期任務(wù)來源檢查類別檢查項目檢查根據(jù)檢查結(jié)論（檢查報告業(yè)務(wù)章）簽發(fā)日期：年月日備注批準(zhǔn)：審核：主檢：

承檢機構(gòu)名稱檢驗報告（供參照）№：共頁第頁序號檢查項目單位原則指標(biāo)實測值單項鑒定備注附表九：審查意見書

一、申請公司基本狀況公司名稱

住所

生產(chǎn)地址省市(地)區(qū)(縣)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))路(街道)號產(chǎn)品名稱（產(chǎn)品單元）公司實地核查狀況經(jīng)復(fù)核，由組織產(chǎn)品單元公司實地核查報告結(jié)論為合格（不合格），詳見《公司實地核查記錄》（編號：）。不合格因素：產(chǎn)品質(zhì)量檢查狀況經(jīng)復(fù)核，（檢查機構(gòu)）為該公司出具產(chǎn)品質(zhì)