鋁型材產(chǎn)業(yè)質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)處理信息建設(shè)規(guī)范

1鋁型材產(chǎn)業(yè)質(zhì)量數(shù)據(jù)處理信息化建設(shè)規(guī)范本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鋁型材產(chǎn)業(yè)質(zhì)量數(shù)據(jù)與結(jié)果處理信息化建設(shè)（簡稱質(zhì)量檢驗信息化，下同）的術(shù)語和定義、要求、應(yīng)急處置措施和效果評價。本標(biāo)準(zhǔn)適用于肇慶市高新區(qū)內(nèi)鋁型材產(chǎn)業(yè)單位開展質(zhì)量數(shù)據(jù)信息化建設(shè)。其他質(zhì)量檢驗機構(gòu)也可參照使用。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T11457信息技術(shù)軟件工程術(shù)語GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T25000系統(tǒng)與軟件工程（所有部分）GB/T27025檢驗和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求JJF1001通用質(zhì)量術(shù)語及定義JJF1069法定質(zhì)量檢定機構(gòu)考核規(guī)范RB/T214檢驗檢驗機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢驗機構(gòu)通用要求3術(shù)語和定義GB/T11457和JJF1001界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。為了便于使用，以下重復(fù)列出了JJF1001中的某些術(shù)語和定義。3.1測量measurement通過實驗獲得并可合理賦予某量一個或多個量值的過程。[JJF1001—2011，測量4.1]3.2質(zhì)量metrology實現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準(zhǔn)確可靠的活動。[JJF1001—2011，測量4.2]3.3檢驗testing對給定產(chǎn)品，按照規(guī)定程序確定某一種或多種特性、進行處理或提供服務(wù)所組成的技術(shù)操作。2[JJF1001—2011，法制質(zhì)量和質(zhì)量管理9.46]3.4質(zhì)量檢驗measuringandtesting廣義的質(zhì)量活動，涵蓋質(zhì)量檢驗以及測試、試驗等為確定被檢驗對象某一個或一組指標(biāo)符合性的活動，借助儀器設(shè)備進行的質(zhì)量檢驗技術(shù)操作。3.5質(zhì)量檢驗機構(gòu)measuringandtestinginstitutions在鋁型材產(chǎn)業(yè)中從事質(zhì)量檢驗活動的技術(shù)機構(gòu)，包括企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量技術(shù)機構(gòu)、其他質(zhì)量技術(shù)機構(gòu)以及符合國家規(guī)定要求的質(zhì)量實驗室。3.6質(zhì)量檢驗結(jié)果measuringandtestingresults質(zhì)量檢驗機構(gòu)發(fā)出的檢定證書、檢定結(jié)果通知書、校準(zhǔn)證書及其他質(zhì)量技術(shù)機構(gòu)或符合國家檢驗實驗室出具的各類結(jié)果報告的統(tǒng)稱，簡稱檢驗結(jié)果。3.7數(shù)據(jù)與結(jié)果處理dataandresultprocessing質(zhì)量檢驗技術(shù)和管理集合中的核心內(nèi)容，包括數(shù)據(jù)信息的獲取、記錄、分析、計算、復(fù)核、審核、批準(zhǔn)、檢驗結(jié)果的出具及其處置的過程。4要求4.1總則4.1.1建設(shè)目標(biāo)質(zhì)量檢驗信息化應(yīng)有助于質(zhì)量檢驗機構(gòu)：a)更好地實現(xiàn)自身的質(zhì)量方針和總體工作目標(biāo)；b)建立全員、實時協(xié)同工作的質(zhì)量檢驗及其管理業(yè)務(wù)平臺，實現(xiàn)質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)處理的電子化、信息化、智能化；c)固化管理制度，提高管理執(zhí)行力。通過檢驗、審核、審批和系統(tǒng)資源配置，實施質(zhì)量檢驗過程中關(guān)鍵角色及其權(quán)限的設(shè)定，建立管理層到員工各級之間既規(guī)范又實用的溝通機制；d)通過更專業(yè)的質(zhì)量檢驗分析模型,在實現(xiàn)高質(zhì)量、高效率的數(shù)據(jù)在線采集和傳輸、計算和分析的同時，獲得準(zhǔn)確性、可靠性、安全性、可溯源性和統(tǒng)一性等均符合法定的和技術(shù)的要求的檢驗結(jié)果；e)為客戶提供高質(zhì)量、高效率、個性化的服務(wù)，增強客戶滿意度。4.1.2建設(shè)原則4.1.2.1規(guī)范性質(zhì)量檢驗信息化應(yīng)保證每一項質(zhì)量檢驗操作及其管理業(yè)務(wù)流程符合GB/T19001、GB/T27025、JJF1069和RB/T214以及相關(guān)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，包括：3a)數(shù)據(jù)采集程序；b)原始記錄、檢驗結(jié)果、統(tǒng)計報表的格式和內(nèi)容；c)質(zhì)量檢驗方法、數(shù)據(jù)處理程序及分析方法；d)數(shù)據(jù)信息采集、復(fù)核、審批及檢驗結(jié)果報告程序。應(yīng)建立信息化管理體系，并整合至質(zhì)量檢驗機構(gòu)現(xiàn)行管理體系之中。4.1.2.2先進性應(yīng)采用先進的信息化技術(shù)，如云計算技術(shù)、云儲存技術(shù)、云數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)字加密技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等，來實施質(zhì)量檢驗信息化，以達到：a)用戶角色和權(quán)限設(shè)置明晰、認(rèn)證嚴(yán)謹(jǐn)，實現(xiàn)質(zhì)量檢驗過程的精細化管理；b)信息數(shù)據(jù)和檢驗結(jié)果處理自動化，能智能化生成檢驗結(jié)果及其報表；c)數(shù)據(jù)、結(jié)果、報告自動分類、存檔，備查。4.1.2.3易用性應(yīng)具有用戶可接受的操作效率和響應(yīng)時間，有良好易用的人機接口界面、豐富的可視化工具和靈活多樣的展現(xiàn)方式，以達到：a)界面直觀；b)操作便捷；c)過程簡易；d)數(shù)據(jù)、結(jié)果、報告可自定義篩查。4.1.2.4時效性與傳統(tǒng)方法相比，質(zhì)量檢驗信息化建設(shè)在完成任務(wù)的時效性上，應(yīng)有如下特征：a)現(xiàn)場檢驗與數(shù)據(jù)錄入同步；b)數(shù)據(jù)錄入與數(shù)據(jù)處理同步；c)處理結(jié)果與報告、報表生成同步；d)實現(xiàn)質(zhì)量檢驗在線管理與監(jiān)控；4.1.2.5安全性應(yīng)建立安全管理制度，強化管理流程，完善技術(shù)手段，保障信息安全：a)能防止數(shù)據(jù)篡改、杜撰；b)能防止數(shù)據(jù)丟失、損壞；c)能防止數(shù)據(jù)、結(jié)果的非授權(quán)使用；d)能防止病毒、木馬入侵。4.1.2.6個性化賦予用戶權(quán)限，使用戶可根據(jù)自身實際需求及科技發(fā)展水平，修改或擴展模塊功能，實現(xiàn)系統(tǒng)升級或個性化。示例3：按規(guī)定并結(jié)合質(zhì)量檢驗機構(gòu)自身的實4.1.2.7可溯源性4質(zhì)量檢驗信息化應(yīng)保證質(zhì)量檢驗操作過程及檢驗結(jié)果可追溯：a)建立工作日志，保證操作痕跡有記錄可查；b)檢驗結(jié)果可溯源，能鑒別真?zhèn)巍?.2功能架構(gòu)4.2.1總功能架構(gòu)質(zhì)量檢驗信息化的主要任務(wù)，是構(gòu)建能滿足質(zhì)量檢驗機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求的、有序而完整地實施每一項質(zhì)量檢驗方案的軟件系統(tǒng)。該軟件系統(tǒng)的總體功能架構(gòu)應(yīng)由圖1所列部分構(gòu)成：圖1總功能架構(gòu)4.2.2權(quán)限管理功能架構(gòu)4.2.2.1質(zhì)量檢驗信息化軟件系統(tǒng)應(yīng)有權(quán)限管理功能模塊。本模塊應(yīng)具備由系統(tǒng)管理人員管理與質(zhì)量檢驗工作相關(guān)的所有人員，對用戶授權(quán)、角色設(shè)置和權(quán)限分配的功能，以幫助管理者規(guī)范人員管理，明確人員分工，強化業(yè)務(wù)流程，保障系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全。4.2.2.2權(quán)限管理功能架構(gòu)如圖2：圖2權(quán)限管理功能架構(gòu)4.2.2.3角色設(shè)置：質(zhì)量檢驗機構(gòu)的人員，根據(jù)人員崗位職責(zé)分工表，一旦獲得相應(yīng)授權(quán)，便成為軟件系統(tǒng)的用戶；通過角色設(shè)置，這些用戶被指定在系統(tǒng)中扮演相應(yīng)的角色。宜設(shè)定如下角色：a)高層管理員；b)系統(tǒng)管理員；c)數(shù)據(jù)采集人員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、結(jié)果審批人員；d)客戶。4.2.2.4角色權(quán)限：每一個角色，根據(jù)其崗位職責(zé)、資質(zhì)和能力，通過角色權(quán)限設(shè)置，可被授予或取消一個或多個權(quán)限。這些權(quán)限包括但不限于：a)原始記錄的查詢、編輯、錄入、審核；b)檢驗結(jié)果的查詢、編輯、審批、作廢；c)報表的生成、導(dǎo)出；5d)設(shè)備的查詢、管理。4.2.2.5人員管理：對系統(tǒng)所有用戶進行管理，錄入、確認(rèn)人員的相關(guān)信息。宜包括如下內(nèi)容：e)人員基本信息；f)人員的角色和權(quán)限；g)人員資質(zhì)：h)核準(zhǔn)開展項目；i)登錄系統(tǒng)帳號和密碼。4.2.3檢驗設(shè)置功能架構(gòu)4.2.3.1質(zhì)量檢驗信息化軟件系統(tǒng)應(yīng)有檢驗設(shè)置功能模塊。本模塊應(yīng)能按照質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及質(zhì)量檢驗機構(gòu)實際情況，根據(jù)質(zhì)量檢驗項目及其類型，設(shè)置質(zhì)量檢驗流程、數(shù)據(jù)采集項目和分析計算方法，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動處理，得出準(zhǔn)確、可靠的檢驗結(jié)果。4.2.3.2檢驗設(shè)置功能架構(gòu)如圖3。圖3檢驗設(shè)置功能架構(gòu)4.2.3.3證書記錄設(shè)置：包括質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)采集項目、原始記錄模板和檢驗結(jié)果模板的設(shè)置。a)原始記錄設(shè)置：設(shè)置將要完成的每一項質(zhì)量檢驗任務(wù)所需的原始數(shù)據(jù)采集項目，這些項目應(yīng)包括但不限于該次質(zhì)量檢驗所依據(jù)的質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)要求的信息數(shù)據(jù)項目；b)質(zhì)量檢驗所必需的原始數(shù)據(jù)記錄單元；c)采用的質(zhì)量檢驗方法所需要的函數(shù)、運算公式、變量引用。這些函數(shù)、運算公式、變量引用應(yīng)能由授權(quán)用戶（角色）根據(jù)現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及質(zhì)量檢驗機構(gòu)實際情況自行編輯；d)質(zhì)量檢驗單項結(jié)果和綜合處理結(jié)果的判定方法和結(jié)論。4.2.3.4原始數(shù)據(jù)采集（記錄）項目（單元）應(yīng)能排序，以便序列確定后，固化規(guī)范、科學(xué)和正確的質(zhì)量檢驗流程。4.2.3.5原始記錄模板和檢驗結(jié)果模板：讓授權(quán)用戶（角色）而非專業(yè)編程人員方便地利用常用編輯軟件（如文檔編輯軟件、電子表格等）自由編輯這些文檔（模板）的布局，然后導(dǎo)入質(zhì)量檢驗信息化軟件系統(tǒng)，供隨后的重復(fù)應(yīng)用，以滿足現(xiàn)階段檔案管理的規(guī)定或客戶的需求。這些模板與原始記錄設(shè)置模塊鏈接，模板的所有信息、數(shù)據(jù)、結(jié)果，均由質(zhì)量檢驗信息化軟件系統(tǒng)自動從原始記錄中對應(yīng)引用。4.2.3.6規(guī)程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入：導(dǎo)入現(xiàn)行有效的質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)文本，作為開展質(zhì)量檢驗工作的依據(jù)，供質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)前端（移動端）授權(quán)用戶（角色）在工作中隨時查閱。4.2.3.7檢驗結(jié)果編號設(shè)置：根據(jù)質(zhì)量檢驗的項目和類型，分別進行原始記錄和檢驗結(jié)果初始設(shè)置（前綴和后綴），隨后質(zhì)量檢驗信息化軟件系統(tǒng)能自動生成唯一性標(biāo)識（原始記錄編號和檢驗結(jié)果編號）。4.2.4證書管理功能架構(gòu)64.2.4.1質(zhì)量檢驗信息化軟件系統(tǒng)應(yīng)有證書管理功能模塊。本模塊應(yīng)能使授權(quán)用戶（角色）對已生成的質(zhì)量檢驗原始記錄、檢驗結(jié)果進行查詢、下載、作廢，保證原始記錄和檢驗結(jié)果的打印、發(fā)放、歸檔、作廢等環(huán)節(jié)嚴(yán)格受控。4.2.4.2證書管理功能架構(gòu)如圖4。圖4證書管理功能架構(gòu)4.2.4.3應(yīng)有必要且充分的選項可供設(shè)定查詢條件，據(jù)此進行單一或批量查詢質(zhì)量檢驗原始記錄和檢驗結(jié)果。查詢條件宜包括：a)質(zhì)量檢驗項目；b)質(zhì)量檢驗類型；c)起始日期和結(jié)束日期；d)質(zhì)量檢驗結(jié)果；e)關(guān)鍵詞（如客戶名稱、檢驗結(jié)果編號等）。4.2.4.4應(yīng)能單一或批量下載通過查詢得到的原始記錄和檢驗結(jié)果。4.2.4.5相關(guān)項目的授權(quán)用戶（角色）應(yīng)能對因誤操作而生成的有錯誤的檢驗結(jié)果、或因檢驗過程未符合相關(guān)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而導(dǎo)致無效的檢驗結(jié)果，通過一定的程序予以廢止。4.2.5統(tǒng)計報表功能架構(gòu)4.2.5.1質(zhì)量檢驗信息化軟件系統(tǒng)應(yīng)有統(tǒng)計報表功能模塊。本模塊應(yīng)能讓授權(quán)用戶（角色）篩選、查詢、統(tǒng)計、分析和導(dǎo)出已生成的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)及結(jié)果，對信息數(shù)據(jù)進行科學(xué)管理。4.2.5.2統(tǒng)計報表功能架構(gòu)如圖5。圖5統(tǒng)計報表功能架構(gòu)4.2.5.3統(tǒng)計報表：可以從檢驗原始記錄和檢驗結(jié)果中提取任意的信息、數(shù)據(jù)，作為生成報表的信息項目。示例：在法定質(zhì)量技術(shù)機構(gòu)中，常用報表信息項目為：質(zhì)4.2.5.4統(tǒng)計報表查詢：查詢條件由統(tǒng)計報表設(shè)定的字段構(gòu)成。查詢條件可以是一個或多個的任意組合；可以通過選項給出，也可以通過直接輸入關(guān)鍵詞來設(shè)定。4.2.5.5統(tǒng)計報表導(dǎo)出：選定一個或多個通過查詢生成信息、數(shù)據(jù)，導(dǎo)出統(tǒng)計報表。統(tǒng)計報表宜為電子表格形式，以方便對信息、數(shù)據(jù)的進一步統(tǒng)計、分析。4.2.6設(shè)備管理功能架構(gòu)74.2.6.1質(zhì)量檢驗信息化軟件系統(tǒng)應(yīng)有設(shè)備管理功能模塊。本模塊應(yīng)能讓授權(quán)用戶（角色）查詢、認(rèn)（驗）證系統(tǒng)終端設(shè)備，以強化質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)關(guān)聯(lián)設(shè)備的管理。4.2.6.2設(shè)備管理功能架構(gòu)如圖6。圖6設(shè)備管理功能架構(gòu)4.2.6.3設(shè)備列表：在本模塊中，授權(quán)用戶（角色）可直觀瀏覽各種狀態(tài)下的系統(tǒng)終端設(shè)備。當(dāng)終端設(shè)備接入系統(tǒng)時，應(yīng)能主動訪問系統(tǒng)后臺，系統(tǒng)后臺自動出現(xiàn)該設(shè)備的信息，其內(nèi)容包括但不限于：a)設(shè)備名稱；b)國際移動設(shè)備識別碼（IMEI）。4.2.6.4設(shè)備啟用：系統(tǒng)終端設(shè)備允許接入質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)。當(dāng)系統(tǒng)終端設(shè)備第一次登錄系統(tǒng)時，應(yīng)處于待授權(quán)狀態(tài)，獲得授權(quán)前無法操作系統(tǒng)。4.2.6.5設(shè)備禁用：取消因各種原因不允許或不再允許接入質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的終端設(shè)備的授權(quán)。4.2.7日志管理功能架構(gòu)4.2.7.1質(zhì)量檢驗信息化軟件系統(tǒng)應(yīng)有日志管理功能模塊。本模塊應(yīng)能讓授權(quán)用戶（角色）查詢、了解、管理和監(jiān)督其他授權(quán)用戶（角色）使用系統(tǒng)的情況。日志管理功能架構(gòu)如圖7。圖7日志管理功能架構(gòu)4.2.7.2操作日志：跟蹤每一個授權(quán)用戶（角色）在系統(tǒng)的操作行為，如登錄、對信息數(shù)據(jù)進行查詢、編輯、刪除和下載等行為，其目的包括：a)監(jiān)督用戶是否正確按有關(guān)規(guī)定進行操作；b)保護信息數(shù)據(jù)的完整性，信息數(shù)據(jù)被意外刪除、更改時，有記錄可循，以便還原信息數(shù)據(jù)；c)使信息數(shù)據(jù)具備可溯源性。4.2.8客戶管理功能架構(gòu)4.2.8.1質(zhì)量檢驗信息化軟件系統(tǒng)應(yīng)有客戶管理功能模塊。本模塊應(yīng)能讓質(zhì)量檢驗機構(gòu)與客戶保持溝通，讓客戶及時得到所委托的檢驗結(jié)果。客戶管理功能架構(gòu)如圖8。圖8客戶管理功能架構(gòu)84.2.8.2檢驗結(jié)果傳送：系統(tǒng)根據(jù)授權(quán)用戶（角色）的指令，將檢驗結(jié)果發(fā)送給客戶，以供客戶自行查詢或下載檢驗結(jié)果。4.3系統(tǒng)流程4.3.1總流程4.3.1.1一個完整的質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)流程，通常包含系統(tǒng)終端設(shè)備和后臺設(shè)備兩部分。終端設(shè)備完成質(zhì)量檢驗主流程所需的操作，后臺設(shè)備為主流程的規(guī)范、科學(xué)、準(zhǔn)確、可靠提供保障。4.3.1.2質(zhì)量檢驗總流程如圖9。4.3.2身份認(rèn)證流程4.3.2.1無論是后臺設(shè)備還是終端設(shè)備，在進入質(zhì)量檢驗流程的每一個步驟前，均應(yīng)進行身份認(rèn)證。登錄設(shè)備時通常采用賬號和密碼的形式認(rèn)證用戶身份。4.3.2.2在終端設(shè)備上進行的每一個程序，包括數(shù)據(jù)采集程序、數(shù)據(jù)復(fù)核程序和檢驗結(jié)果審批程序，授權(quán)人員在向下一流程提交資料時，還應(yīng)進行至少一種生物特征形式的身份認(rèn)證。這些生物特征包括但不限于：a)簽名筆跡；b)人臉識別。4.3.3用戶、角色和權(quán)限設(shè)置流程4.3.3.1用戶、角色和權(quán)限設(shè)置流程如圖10。4.3.3.2質(zhì)量檢驗機構(gòu)的特定用戶（如系統(tǒng)管理員）在后臺設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)，身份認(rèn)證通過后，進入權(quán)限管理模塊。4.3.3.3進入創(chuàng)建角色分模塊，根據(jù)需要，創(chuàng)建名稱如4.2.2.3條所示的角色，并將角色設(shè)置為所需的工作狀態(tài)。應(yīng)能根據(jù)需要增加角色。4.3.3.4進入設(shè)置角色權(quán)限分模塊，指定4.2.2.4條規(guī)定的每個角色所擁有的權(quán)限。一個角色可獲得一個或多個權(quán)限甚至全部權(quán)限，從而實現(xiàn)角色與權(quán)限的關(guān)聯(lián)。4.3.3.5進入人員管理分模塊，錄入、設(shè)置4.2.2.5條規(guī)定的每一個用戶的基本信息，登記和管理用戶的資料并指定其所扮演的角色，從而實現(xiàn)用戶、角色和權(quán)限的關(guān)聯(lián)。4.3.3.6在4.3.3.5條所描述的步驟中，尤其重要的是應(yīng)創(chuàng)建登錄系統(tǒng)時進行身份認(rèn)證的用戶賬號和密碼、在系統(tǒng)后臺相關(guān)模塊中操作時已獲得授權(quán)的角色、在系統(tǒng)前端（移動端）設(shè)備（簡稱終端設(shè)備）進入質(zhì)量檢驗主流程所需的資質(zhì)認(rèn)定項目（核準(zhǔn)項目）。4.3.4設(shè)備授權(quán)流程4.3.4.1設(shè)備授權(quán)流程如圖11。4.3.4.2質(zhì)量檢驗機構(gòu)的特定用戶（如數(shù)據(jù)采集人員）首次在系統(tǒng)終端設(shè)備登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)時，應(yīng)不能成功，并有該設(shè)備未獲得授權(quán)的信息提示。在系統(tǒng)后臺的設(shè)備管理模塊中應(yīng)顯示4.2.6.3條規(guī)定的首次嘗試登錄的系統(tǒng)終端設(shè)備識別信息。4.3.4.3質(zhì)量檢驗機構(gòu)的特定用戶（如設(shè)備管理員）在后臺設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的設(shè)備管理模塊。身份認(rèn)證通過后，才能進入下一個步驟。4.3.4.4應(yīng)正確判斷在設(shè)備管理模塊中顯示的等待授權(quán)的設(shè)備識別信息，如通過，則給予授權(quán)；否則，如證實該設(shè)備非本機構(gòu)所有、或已淘汰、停用、遺失等，不給予授權(quán)。4.3.4.5經(jīng)過授權(quán)的系統(tǒng)終端設(shè)備，應(yīng)即可隨時、隨地通過互聯(lián)網(wǎng)訪問質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)。后臺前端（移動端）檢驗結(jié)果編號數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)復(fù)核檢驗結(jié)果審批檢驗結(jié)果管理統(tǒng)計報表圖9用戶、角色和權(quán)限設(shè)置流程否是 圖10用戶、角色和權(quán)限設(shè)置流程否是 圖11設(shè)備授權(quán)流程是是4.3.5檢驗設(shè)置流程4.3.5.1檢驗設(shè)置流程如圖12。否是否是否圖12檢驗設(shè)置流程4.3.5.2質(zhì)量檢驗機構(gòu)的特定用戶（如數(shù)據(jù)采集人員）在后臺設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的檢驗設(shè)置流程模塊。身份認(rèn)證通過后，才能進入下一個步驟。4.3.5.3選擇一個質(zhì)量檢驗項目?？晒┻x擇的質(zhì)量檢驗項目應(yīng)有限制，即只能是質(zhì)量檢驗機構(gòu)通過法定授權(quán)的項目、核準(zhǔn)的項目、認(rèn)證的項目等。違規(guī)、超法定范圍的項目不予提供。4.3.5.4選擇一個質(zhì)量檢驗類型（分類型）。同一質(zhì)量檢驗項目的類型可能有多種，而每種類型還可能有多種分類型。示例：燃油加油機的質(zhì)量檢驗類型為：檢定（分類型為首次檢定、后續(xù)檢定）；期間核查（分類型為期間核查1、期間核查2、期間核查3等）、校準(zhǔn)（分類型為核準(zhǔn)4.3.5.5根據(jù)所選擇的質(zhì)量檢驗項目和類型，按相關(guān)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，逐一設(shè)置將來開展質(zhì)量檢驗工作所需要采集的信息數(shù)據(jù)項，內(nèi)容如4.2.3.4條所述。設(shè)置采集信息數(shù)據(jù)項包括編輯其字段名稱和格式，并預(yù)設(shè)相應(yīng)的保留位，以供將來接收開展質(zhì)量檢驗工作時終端設(shè)備輸出的原始數(shù)據(jù)。4.3.5.6信息數(shù)據(jù)項包括文本、數(shù)值、運算公式及其結(jié)果。為最大限度地提高質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)功能的擴展性，系統(tǒng)應(yīng)預(yù)置常用的運算編輯功能，給用戶留有足夠的余地，可以自行編輯計算、分析方法。4.3.5.7所有信息數(shù)據(jù)項設(shè)置完成后，應(yīng)能靈活地排序，以最終確定檢驗流程。檢驗流程一經(jīng)確定，將來實際開展質(zhì)量檢驗工作時，便只能依此順序進行，不按此流程開展的工作，將無法完成。4.3.5.8經(jīng)檢查檢驗流程設(shè)置無誤后，便可向系統(tǒng)提交該檢驗流程設(shè)置結(jié)果，一個檢驗流程得以保存。4.3.5.9如同一質(zhì)量檢驗項目還有不同的檢驗類型，則可再次選擇檢驗類型，編輯另一個檢驗流程，直至所有不同類型的檢驗流程編輯完成為止。4.3.6原始記錄編輯流程4.3.6.1原始記錄編輯流程如圖13。4.3.6.2在文檔編輯軟件中，根據(jù)將開展的質(zhì)量檢驗項目和類型，按相關(guān)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，逐一編輯質(zhì)量檢驗原始記錄布局文檔。將來開展質(zhì)量檢驗工作需要采集的信息數(shù)據(jù)項，內(nèi)容如4.2.3.4條所述。設(shè)置采集信息數(shù)據(jù)項包括編輯其字段名稱和格式，并預(yù)設(shè)相應(yīng)的保留位及其指針（書簽），以供將來開展質(zhì)量檢驗工作時，自動接收（填寫）在4.3.5條中設(shè)置的相應(yīng)信息數(shù)據(jù)項獲取的原始數(shù)據(jù)。4.3.6.3保存編輯好的原始記錄文檔。根據(jù)需要，一個質(zhì)量檢驗項目可以編輯適用于多個質(zhì)量檢驗類型的原始記錄文檔，但每一個原始記錄文檔都應(yīng)單獨保存。4.3.6.4質(zhì)量檢驗機構(gòu)的特定用戶（如數(shù)據(jù)采集人員）在后臺設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的檢驗流程設(shè)置模塊。身份認(rèn)證通過后，才能進入下一個步驟。4.3.6.5選擇質(zhì)量檢驗項目和類型（分類型）。4.3.6.6將預(yù)先編輯并保存好的原始記錄布局文檔導(dǎo)入質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)中。4.3.6.7如同一質(zhì)量檢驗項目還有不同的檢驗類型，則可再次選擇檢驗類型，導(dǎo)入另一個原始記錄布局文檔，直至所有不同類型的原始記錄布局文檔完成導(dǎo)入為止。是是否是否 圖13原始記錄編輯流程4.3.7檢驗結(jié)果編輯流程4.3.7.1檢驗結(jié)果編輯流程如圖14。4.3.7.2在文檔編輯軟件中，根據(jù)將開展的質(zhì)量檢驗項目和類型，按相關(guān)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，逐一編輯檢驗結(jié)果布局文檔。將來開展質(zhì)量檢驗工作時，通過數(shù)據(jù)分析、處理，可得到該次質(zhì)量檢驗操作的單項結(jié)果、綜合結(jié)果和評價結(jié)論。確定檢驗結(jié)果需要承載的數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論和其他必不可少的信息，編輯其字段名稱和格式，并預(yù)設(shè)相應(yīng)的保留位及其指針（書簽），以供將來開展質(zhì)量檢驗工作時，自動接收在4.3.5條中設(shè)置的相應(yīng)信息數(shù)據(jù)項獲取的信息數(shù)據(jù)。4.3.7.3保存編輯好的檢驗結(jié)果布局文檔。根據(jù)需要，一個質(zhì)量檢驗項目可以編輯適用于多個質(zhì)量檢驗類型的檢驗結(jié)果布局文檔，但每一個檢驗結(jié)果布局文檔都應(yīng)單獨保存。4.3.7.4質(zhì)量檢驗機構(gòu)的特定用戶（如數(shù)據(jù)采集人員）在后臺設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的檢驗流程設(shè)置模塊。身份認(rèn)證通過后，才能進入下一個步驟。是是4.3.7.5選擇質(zhì)量檢驗項目和類型（分類型）。 否是否 圖14檢驗結(jié)果編輯流程4.3.7.6將預(yù)先編輯并保存好的檢驗結(jié)果布局文檔導(dǎo)入質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)中。4.3.7.7如同一質(zhì)量檢驗項目還有不同的檢驗類型，則可再次選擇檢驗類型，導(dǎo)入另一個檢驗結(jié)果布局文檔，直至所有不同類型的檢驗結(jié)果布局文檔完成導(dǎo)入為止。4.3.8檢驗結(jié)果編號設(shè)置流程4.3.8.1檢驗結(jié)果編號設(shè)置流程如圖15。4.3.8.2質(zhì)量檢驗機構(gòu)的特定用戶（如數(shù)據(jù)采集人員）在后臺設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的檢驗流程設(shè)置模塊。身份認(rèn)證通過后，才能進入下一個步驟。4.3.8.3選擇質(zhì)量檢驗項目和類型（分類型）。4.3.8.4應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗機構(gòu)質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，分別設(shè)置原始記錄和檢驗結(jié)果編號的前綴、后綴。起始編號設(shè)置成功后，系統(tǒng)將按順序自動生成唯一的原始記錄編號和檢驗結(jié)果編號。是是 否是否 圖15檢驗結(jié)果編號設(shè)置流程4.3.8.5如同一質(zhì)量檢驗項目還有不同的檢驗類型，則可再次選擇檢驗類型，設(shè)置另一個原始記錄和檢驗結(jié)果編號，直至所有不同類型的原始記錄和檢驗結(jié)果編號設(shè)置完成為止。4.3.9數(shù)據(jù)采集流程4.3.9.1數(shù)據(jù)采集流程如圖16。4.3.9.2質(zhì)量檢驗機構(gòu)的數(shù)據(jù)采集人員在終端設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)錄入模塊；同時選擇將要實施操作的質(zhì)量檢驗項目和類型。通過身份認(rèn)證和資質(zhì)認(rèn)證后，才能進入下一個步驟。4.3.9.3新建一項質(zhì)量檢驗任務(wù)。如經(jīng)4.3.10條所述數(shù)據(jù)復(fù)核流程，前一個質(zhì)量檢驗操作未獲得通過而被返回的，也可重新開始執(zhí)行這個質(zhì)量檢驗任務(wù)。4.3.9.4并非每一次質(zhì)量檢驗操作，都必須在終端設(shè)備重新錄入所有原始信息數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)庫已儲存的一些非實測信息數(shù)據(jù)，如果與本次質(zhì)量檢驗操作密切相關(guān)，則允許被調(diào)用而無需重新錄入，但應(yīng)允許被重新編輯、修改。注：非實測信息數(shù)據(jù)如委托方信息（名稱、地址等）以及質(zhì)量器具的名稱4.3.9.5預(yù)覽自動生成的原始記錄和檢驗結(jié)果，檢查原始數(shù)據(jù)信息、處理結(jié)果和判斷結(jié)論等是否正確。4.3.9.6如確認(rèn)數(shù)據(jù)信息正確無誤，則完成生物特征驗證后向系統(tǒng)提交，等待數(shù)據(jù)復(fù)核；否則，返回修改信息數(shù)據(jù)或重新操作、采集數(shù)據(jù)信息。 否否否 否否否是是 是 圖16數(shù)據(jù)采集流程4.3.9.7數(shù)據(jù)采集人員每完成一項質(zhì)量檢驗任務(wù)，均需進行生物特征驗證并向系統(tǒng)提交成功，才能開始一項新的質(zhì)量檢驗任務(wù)。 是 是4.3.10數(shù)據(jù)復(fù)核流程4.3.10.1數(shù)據(jù)復(fù)核流程如圖17。否否否是否是圖17數(shù)據(jù)復(fù)核流程4.3.10.2質(zhì)量檢驗機構(gòu)的數(shù)據(jù)復(fù)核人員在終端設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入模塊；同時選擇將要實施操作的質(zhì)量檢驗項目和類型。通過身份認(rèn)證和資質(zhì)認(rèn)證后，才能進入下一個步驟。4.3.10.3預(yù)覽經(jīng)4.3.9條數(shù)據(jù)錄入流程生成的原始記錄和檢驗結(jié)果，檢查原始數(shù)據(jù)信息、處理結(jié)果和判斷結(jié)論等是否正確。4.3.10.4如確認(rèn)數(shù)據(jù)信息正確無誤，則完成生物特征驗證后提交，等待審批；否則，返回數(shù)據(jù)采集人員，并說明不通過數(shù)據(jù)復(fù)核的理由，讓其修改數(shù)據(jù)或重新操作、采集數(shù)據(jù)信息。4.3.10.5通常，數(shù)據(jù)復(fù)核人員可以在與數(shù)據(jù)采集人員使用的同一終端設(shè)備、同一次登錄的界面上完成數(shù)據(jù)復(fù)核工作。 是 是4.3.10.6數(shù)據(jù)復(fù)核人員可選擇對每次一項或同時多項質(zhì)量檢驗任務(wù)的數(shù)據(jù)信息進行復(fù)核，再進行生物特征驗證后提交審批。4.3.11檢驗結(jié)果審批流程4.3.11.1質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)應(yīng)支持檢驗結(jié)果的遠程審批。檢驗結(jié)果審批流程如圖18。否否否是否批準(zhǔn)一是 圖18檢驗結(jié)果審批流程4.3.11.2質(zhì)量檢驗機構(gòu)的檢驗結(jié)果審批人員在終端設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的檢驗結(jié)果審批模塊；同時選擇將要實施操作的質(zhì)量檢驗項目和類型。通過身份認(rèn)證和資質(zhì)認(rèn)證后，才能進入下一個步驟。4.3.11.3進入模塊后，應(yīng)可見以名稱、編號、時間、質(zhì)量檢驗項目等排序的待審檢驗結(jié)果列表。4.3.11.4打開檢驗結(jié)果（包括原始記錄）預(yù)覽，按質(zhì)量檢驗機構(gòu)質(zhì)量管理體系的要求，對檢驗結(jié)果進行審核。4.3.11.5審批人員作出審批意見，并通過生物特征驗證后，向系統(tǒng)提交檢驗結(jié)果。符合要求的檢驗結(jié)果，進入4.3.12條的檢驗結(jié)果管理流程；不符合的，退回4.3.10條的數(shù)據(jù)復(fù)核流程，并注明理由。4.3.11.6審批人員可選擇對每次一項或同時多項質(zhì)量檢驗任務(wù)的數(shù)據(jù)信息進行審核、確認(rèn)，再進行生物特征驗證后向系統(tǒng)提交檢驗結(jié)果。4.3.12檢驗結(jié)果管理流程4.3.12.1檢驗結(jié)果管理流程如圖19。 圖19檢驗結(jié)果管理流程4.3.12.2在4.3.11條檢驗結(jié)果審批流程中，審批通過檢驗結(jié)果的指令下達后，云端服務(wù)器讀取終端設(shè)備的信息數(shù)據(jù)，并合成到4.3.7條檢驗結(jié)果編輯流程所設(shè)置的檢驗結(jié)果模板中，生成檢驗結(jié)果。4.3.12.3將4.3.9條數(shù)據(jù)采集流程中生成的數(shù)據(jù)采集人員簽名、4.3.10條數(shù)據(jù)復(fù)核流程中生成的數(shù)據(jù)復(fù)核人員簽名和4.3.11條檢驗結(jié)果審批流程中生成的審批人員簽名，映射到檢驗結(jié)果相應(yīng)的保留位，完成檢驗結(jié)果的簽名手續(xù)。4.3.12.4系統(tǒng)生成的檢驗結(jié)果，應(yīng)具有不可編輯的格式。4.3.12.5給檢驗結(jié)果加蓋質(zhì)量檢驗專用電子印章，完成檢驗結(jié)果的簽發(fā)手續(xù)。4.3.12.6電子印章應(yīng)由取得認(rèn)證資格的電子認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)提供，其制作、使用和維護應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和質(zhì)量檢驗機構(gòu)質(zhì)量管理體系的要求。4.3.12.7質(zhì)量檢驗機構(gòu)的特定用戶（如證書管理員）在后臺設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的檢驗結(jié)果管理模塊。身份認(rèn)證通過后，才能進入下一個步驟。4.3.12.8進入檢驗結(jié)果管理模塊后，應(yīng)可見以名稱、編號、時間、質(zhì)量檢驗項目及類型等關(guān)鍵字段排序的手續(xù)完備的檢驗結(jié)果列表。4.3.12.9可按4.2.4.3條給出的任一項或多項條件查詢已簽發(fā)的檢驗結(jié)果。4.3.12.10根據(jù)需要，可選擇單一或批量下載已簽發(fā)的檢驗結(jié)果及其相應(yīng)的原始記錄。4.3.12.11下載的原始記錄應(yīng)與檢驗結(jié)果合并在一個文檔中，且被系統(tǒng)自動命名為與檢驗結(jié)果編號相關(guān)的名稱。4.3.12.12因故需要作廢的檢驗結(jié)果，應(yīng)給出作廢的原因；提交通過后，原檢驗結(jié)果應(yīng)加入明顯的作廢標(biāo)識以作警示。4.3.13統(tǒng)計報表流程4.3.13.1統(tǒng)計報表流程如圖20。否 圖20統(tǒng)計報表流程4.3.13.2質(zhì)量檢驗機構(gòu)的特定用戶（如證書管理員）在后臺設(shè)備通過賬號和密碼，登錄質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)的統(tǒng)計報表模塊。身份認(rèn)證通過后，才能進入下一個步驟。4.3.13.3進入統(tǒng)計報表模塊后，應(yīng)可見已完成的質(zhì)量檢驗任務(wù)信息列表。4.3.13.4可按4.2.5.3條給出的任一或多項條件查詢已完成的質(zhì)量檢驗任務(wù)信息數(shù)據(jù)。4.3.13.5可將查詢到的信息數(shù)據(jù)導(dǎo)出為一個可編輯文檔或壓縮包，以供后續(xù)處理、分析、管理之用。5應(yīng)急處置措施5.1質(zhì)量檢驗信息化系統(tǒng)應(yīng)有有效的技術(shù)手段和應(yīng)急處置措施，來應(yīng)對和解決系統(tǒng)運行過程中遇到的故障或突發(fā)事件。系統(tǒng)應(yīng)內(nèi)置能觸發(fā)質(zhì)量檢驗