過程策劃控制程序樣本

過程策劃控制程序修訂狀態(tài)：0日期：第1頁1.目為了擬定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量過程。2.合用范疇合用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃和擬定。3.定義 過程策劃：批量生產(chǎn)前由供方實(shí)行對所有所需資源如工裝、設(shè)備、工藝、辦法、人員和運(yùn)送等進(jìn)行一系列活動(dòng)，以保證加工過程與工藝流程順利實(shí)行。4.職責(zé)4.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)過程策劃歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)規(guī)定、制造過程策劃。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需工裝、設(shè)備、工具配備策劃。4.3籌劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料、外購?fù)鈪f(xié)件采購策劃和服務(wù)過程策劃。4.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量保證籌劃和手段策劃。4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中，定置管理、物流、運(yùn)送、縮短生產(chǎn)周期，最小庫存量等方面策劃。4.6廠辦人事教誨室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所需人力資源配備策劃。4.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中，所需財(cái)務(wù)資源策劃。4.8各部門負(fù)責(zé)人須對本部門所策劃任務(wù)與各部門配合，保障其系統(tǒng)性。4.9管理者代表須對各部門策劃工作進(jìn)行有效控制和協(xié)調(diào)。5.工作程序5.1過程策劃擬定5.1.1由廠長擬定新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品重大更改任務(wù)，擬定并組織項(xiàng)目小組，指定項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人。5.1.2各部門負(fù)責(zé)人在工廠下達(dá)任務(wù)后及時(shí)在產(chǎn)品開發(fā)和更改同步、批量生產(chǎn)前開展對所需過程（如設(shè)計(jì)過程、采購過程、生產(chǎn)過程、檢查過程和服務(wù)過程等）過程策劃控制程序修訂狀態(tài)：0日期：第2頁進(jìn)行擬定。擬定哪些過程直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。5.2過程策劃時(shí)機(jī)：5.2.1新/更改產(chǎn)品；5.2.2過程更改；5.2.3停產(chǎn)半年后來重新投產(chǎn)產(chǎn)品；5.3過程策劃內(nèi)容5.3.1過程策劃項(xiàng)目小組針對產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定、工藝規(guī)定及顧客特殊規(guī)定，對所需資源和配備時(shí)間提出籌劃，編制里程碑籌劃、網(wǎng)絡(luò)籌劃等詳細(xì)籌劃。其內(nèi)容普通涉及如下內(nèi)容：a.工藝文獻(xiàn)編制、普通工序、特殊工序、核心工序擬定；b.生產(chǎn)策劃；c.工裝、夾具、檢測器具設(shè)計(jì)制造；d.對分供方采購（產(chǎn)品、原材料、輔料）；e.生產(chǎn)設(shè)備提供；f.外協(xié)配合（外部開發(fā)）g.即時(shí)更新過程開發(fā)籌劃。5.3.2技術(shù)開發(fā)部依照產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量規(guī)定和顧客特殊規(guī)定，編制工藝規(guī)程、檢查規(guī)程、主輔材料消耗定額、專用工裝、夾具、檢測器具。5.5.3.4生產(chǎn)準(zhǔn)備部在過程策劃時(shí)對生產(chǎn)所需設(shè)備、工裝、夾具、檢測器具擬定制造籌劃。5.3.5技術(shù)開發(fā)部針對普通工序、特殊工序、核心工序，對工序能力和機(jī)器能力（如需要）擬制能力調(diào)查籌劃，并按規(guī)定辦法驗(yàn)證過程能力。5.3.6質(zhì)量保證部根據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供新產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定與技術(shù)開發(fā)部配合，對批量生產(chǎn)所需質(zhì)控點(diǎn)布置，擬定質(zhì)控辦法、檢測設(shè)備籌劃。質(zhì)控手段策劃過程策劃控制程序修訂狀態(tài)：0日期：第3頁普通涉及如下內(nèi)容：a.工序質(zhì)控點(diǎn)設(shè)立；b各個(gè)工序流程分析辦法設(shè)定；.c.檢查、實(shí)驗(yàn)設(shè)備布置及精度、級別規(guī)定；d.檢查籌劃、檢查人員配備。5.3.7生產(chǎn)部在過程策劃時(shí)針對下列項(xiàng)目進(jìn)行有目實(shí)驗(yàn)試制，以保證這些試制、實(shí)驗(yàn)過程中所使用設(shè)備和辦法盡量多直接用于批量生產(chǎn)。a.材料控制；b.生產(chǎn)、安裝和維修設(shè)備承認(rèn)；c.質(zhì)量籌劃；d.計(jì)算機(jī)軟件；e.質(zhì)量保證文獻(xiàn)。5.3.8廠辦人事教誨室針對新產(chǎn)品合同擬定后規(guī)模、數(shù)量以及機(jī)器設(shè)備配備籌劃，合理制定人員配備籌劃。涉及：a.特殊工序人員培訓(xùn)、考核籌劃；b.生產(chǎn)所需人員數(shù)量、素質(zhì)配備籌劃；c.各生產(chǎn)過程（工序）人員工時(shí)、定額籌劃。5.4過程策劃質(zhì)量評審在各個(gè)詳細(xì)階段，過程策劃可通過不同質(zhì)量評價(jià)，以論證其可行性。5.4.1新產(chǎn)品試制階段a.風(fēng)險(xiǎn)分析（例如：FMEA失效模式及影響分析、故障樹）；b.實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）。5.4.2批生產(chǎn)開始前階段a.過程分析（如離散因素，適當(dāng)檢查辦法，例如：故障樹分析、實(shí)驗(yàn)辦法、因果圖）；b.流程工序優(yōu)化；過程策劃控制程序修訂狀態(tài)：0日期：第4頁c.過程評審；d.對規(guī)范遵守；e.過程開發(fā)承認(rèn)。5.5過程策劃成果5.5.1過程策劃中所得到經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和成果，必要加以分析運(yùn)用，形成《過程策劃總結(jié)報(bào)告》。涉及：a.過程（工藝）流程，過程（工藝）數(shù)據(jù)，可行性研究；b.過程（工藝）FMEA；c.實(shí)驗(yàn)成果和過程問題記錄；d.機(jī)器、設(shè)備和過程能力研究及設(shè)備履歷。5.5.2過程策劃成果，必要在工藝規(guī)程等工藝文獻(xiàn)中形成文獻(xiàn)，供關(guān)于部門使用。5.5.3過程策劃成果，由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)，以利于在生產(chǎn)過程中進(jìn)行監(jiān)控，避免發(fā)生重復(fù)錯(cuò)誤，并不斷改進(jìn)控制辦法，以合理、經(jīng)濟(jì)性批量生產(chǎn)。6.有關(guān)文獻(xiàn)和記錄QP/SH09—01—《過程控制程序》QP/SH05—02—《技術(shù)文獻(xiàn)和資料控制程序》QP/SH16—01—《質(zhì)量記