內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表(M08-員工激勵(lì)和授權(quán))

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表(M08員工激勵(lì)和授權(quán))職員鼓舞和授權(quán)過(guò)程類不M08審核員審核日期200X年XX月XX日六個(gè)過(guò)程個(gè)性：□具有執(zhí)行者□差不多定義□差不多被文件化□差不多建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程咨詢題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn))：□使用什么方式？(材料/設(shè)備)□由誰(shuí)進(jìn)行？(技能/技巧/培訓(xùn))□通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？(測(cè)量/評(píng)估)□如何進(jìn)行？(方法/程序/技術(shù))過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，把握職員對(duì)企業(yè)的中意程度，增強(qiáng)公司的凝聚力，對(duì)公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行連續(xù)不斷地改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境，使職員對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成做出努力奉獻(xiàn)。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述：辦公室；負(fù)責(zé)職員中意度調(diào)查的策劃、打算、實(shí)施、總結(jié)、報(bào)告。支持的過(guò)程或子過(guò)程：記錄操縱，業(yè)務(wù)打算，人力資源培訓(xùn)，過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)，制造過(guò)程，交付，數(shù)據(jù)分析，連續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施適用的質(zhì)量治理體系文件：《職員中意度調(diào)查程序》評(píng)判分類□確定過(guò)程的輸入(I)□明確過(guò)程的輸出(O)NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與方法(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo))組織場(chǎng)所適用條款現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查文件查閱對(duì)審核觀看到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺(jué)的描述(未要求：NR未發(fā)生：NO)1.過(guò)程要求是否建立程序，衡量職員是否清晰他們的工作和他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的奉獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性；同時(shí)確定職員中意程度測(cè)量過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則辦公室6.2.2.4該程序是否包括促進(jìn)整個(gè)組織對(duì)質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知程度，同時(shí)努力制造一個(gè)促進(jìn)職員實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行連續(xù)改進(jìn)和促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境，如對(duì)職員提出的合理化建議實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)的制度辦公室6.2.2.4是否給予職員適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，以確保職員能有權(quán)限處理本崗位和/或職責(zé)權(quán)限內(nèi)的事務(wù)；如負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量咨詢題辦公室6.2.2.45.5.1對(duì)內(nèi)部顧客(如職員)進(jìn)行中意程度的測(cè)量，是否作為質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)的一部分辦公室8.2.1由統(tǒng)計(jì)分析得出的職員中意程度數(shù)據(jù)能否：(1)綜合反映相關(guān)評(píng)判項(xiàng)目的變動(dòng)方向和趨勢(shì)；(2)分析職員中意程度總體變動(dòng)中受各個(gè)評(píng)判項(xiàng)目變動(dòng)阻礙的程度；(3)通過(guò)連續(xù)測(cè)評(píng)的指數(shù)數(shù)列，進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)刻的趨勢(shì)分析。辦公室8.42.職員鼓舞2.1職員鼓舞項(xiàng)目分類是否依照組織實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理狀況和需求，制定組織職員鼓舞制度：包括行政鼓舞、物質(zhì)鼓舞、升降鼓舞、調(diào)遷鼓舞、榮譽(yù)鼓舞、示范鼓舞、日常鼓舞等辦公室6.2.2.42.2職員鼓舞制度需求提出當(dāng)組織有新的職員鼓舞制度需求時(shí)，是否由人力資源部門或相關(guān)部門提出，經(jīng)最高治理者審查核準(zhǔn)后，由人力資源部門主導(dǎo)、相關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行制定和編制辦公室6.2.2.42.3建立組織職員鼓舞制度人力資源部門是否依照組織的實(shí)際狀況和需求同相關(guān)協(xié)助部門進(jìn)行制定和編制職員鼓舞制度，鼓舞制度制定和編制后，是否由人力資源部門主導(dǎo)召集相關(guān)部門主管對(duì)新制定的職員鼓舞制度進(jìn)行討論，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)辦公室6.2.2.42.4職員鼓舞制度實(shí)施2.4.1設(shè)立相關(guān)鼓舞制度的鼓舞目標(biāo)人力資源部門是否批準(zhǔn)由各相關(guān)單位提出的部門鼓舞制度的鼓舞目標(biāo)；是否在與此目標(biāo)有關(guān)的職員中進(jìn)行公告、宣導(dǎo)、交流和溝通，以便讓參與該鼓舞工作的所有職員知悉和了解辦公室6.2.2.4職員鼓舞制度實(shí)施和執(zhí)行的其它方法/方式是否包括：(1)設(shè)立意見(jiàn)箱；(2)通過(guò)以下方式(如：改進(jìn)建議、質(zhì)量小組、零缺陷打算、張貼宣傳/競(jìng)賽活動(dòng)、培訓(xùn)、信息交流會(huì)等)達(dá)到在組織所有部門中提高職員的質(zhì)量意識(shí)。辦公室6.2.2.42.4.2鼓舞目標(biāo)考核相關(guān)鼓舞制度的鼓舞目標(biāo)制定后，是否由人力資源部門主導(dǎo)、被考核部門協(xié)助按以下適用的考核方式和方法對(duì)所考核的項(xiàng)目進(jìn)行資料收集、統(tǒng)計(jì)和評(píng)估：(1)從考核的主體上來(lái)劃分，要緊有：自我考核、同級(jí)考核、上級(jí)考核和下級(jí)考核。a．自我考核：指對(duì)自己的行為和態(tài)度進(jìn)行的自我反省和評(píng)判。要緊通過(guò)自我鑒定、述職等途徑進(jìn)行；b．同級(jí)考核：指同級(jí)人員對(duì)他人的行為和態(tài)度進(jìn)行的評(píng)判；c．上級(jí)考核：指上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專門是直截了當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)下屬人員的工作表現(xiàn)和態(tài)度進(jìn)行的評(píng)判；d．下級(jí)考核：指下級(jí)對(duì)上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和治理進(jìn)行的評(píng)判；(2)從考核的內(nèi)容和時(shí)空上來(lái)劃分，要緊有：綜合考核、量化考核、平常考核和時(shí)期考核：a．綜合考核：指組織對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位或部門的整體績(jī)效和業(yè)績(jī)及治理水平等方面進(jìn)行的全面性評(píng)判；b．平?？己耍褐笇?duì)干部和職職員作的平常表現(xiàn)和態(tài)度進(jìn)行的評(píng)判。平?？己说牟畈欢嘁?，確實(shí)是建立健全的各種日常登記制度，并堅(jiān)持執(zhí)行，以便為綜合考核和時(shí)期考核提供詳細(xì)可靠的客觀數(shù)據(jù)；c．時(shí)期考核：指對(duì)干部和職職員作的表現(xiàn)和態(tài)度進(jìn)行周期性的、有規(guī)律的評(píng)判。一樣依照行業(yè)門類、任務(wù)性質(zhì)和不同的對(duì)象來(lái)確定。辦公室各部門6.2.2.43.評(píng)判項(xiàng)目3.1評(píng)判指標(biāo)的識(shí)不為評(píng)判職員的中意程度，是否確定一個(gè)評(píng)判的指標(biāo)體系辦公室6.2.2.4是否及時(shí)跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化，法律法規(guī)要求和職員要求的變化，識(shí)不同時(shí)更新指標(biāo)體系中的各項(xiàng)評(píng)判項(xiàng)目辦公室6.2.2.4調(diào)查的項(xiàng)目和內(nèi)容是否包括但不限于：(1)組織的勞動(dòng)人事制度(包括獎(jiǎng)懲制度)；(2)工作環(huán)境(包括場(chǎng)地布置)，工作條件，職業(yè)健康和生產(chǎn)安全；(3)勞動(dòng)定額，勞動(dòng)強(qiáng)度和勞動(dòng)酬勞；(4)領(lǐng)導(dǎo)方法，工作作風(fēng)，工作態(tài)度；(5)對(duì)職員的教育和培訓(xùn)；(6)質(zhì)量目標(biāo)設(shè)置的合理性；(7)生產(chǎn)設(shè)備，工裝和工具的配備合理性；(8)作業(yè)指導(dǎo)文件配置的合理性；(9)傾聽職員意見(jiàn)，人性化的治理，制造和諧的勞動(dòng)氛圍；(10)對(duì)后勤服務(wù)系統(tǒng)的評(píng)判；(11)對(duì)個(gè)人工作和職業(yè)進(jìn)展的評(píng)判；(12)職員的設(shè)想，意見(jiàn)和建議等。辦公室6.2.2.43.2指標(biāo)賦權(quán)每一項(xiàng)指標(biāo)的變化對(duì)職員中意程度指數(shù)變化的阻礙程度是有所不同的；是否明確各項(xiàng)評(píng)判指標(biāo)在指標(biāo)體系中的不同的重要性程度，并分不給予各項(xiàng)指標(biāo)以不同的權(quán)重辦公室6.2.2.43.3指標(biāo)賦值是否對(duì)指標(biāo)賦值，用以確定職員對(duì)該項(xiàng)評(píng)判指標(biāo)的中意程度。如以5∽1分降序排列，分不對(duì)應(yīng)“中意，較中意，一樣，較不中意；不中意”五種不同的感受和體驗(yàn)辦公室6.2.2.44.職員中意度調(diào)查的策劃/打算4.1年度策劃/打算每年是否對(duì)職員中意度調(diào)查工作進(jìn)行策劃和打算，并經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)辦公室6.2.2.44.2確定調(diào)查范疇是否確定調(diào)查的范疇，如被調(diào)查的人員的部門，調(diào)查的人數(shù)等，使調(diào)查覆蓋到有代表性的階層辦公室6.2.2.44.3確定調(diào)查形式職員調(diào)查的形式要緊是哪些(如書面咨詢卷調(diào)查，詢咨詢調(diào)查，郵件調(diào)查)，如何對(duì)調(diào)查信息進(jìn)行發(fā)放和回收辦公室6.2.2.4為保證調(diào)查的真實(shí)性和公平性，是否采取措施為被調(diào)查人員保密并盡力制造一個(gè)讓被調(diào)查人員表達(dá)真實(shí)意愿的環(huán)境/條件，比如不記名咨詢卷調(diào)查辦公室6.2.2.4假如采納“調(diào)查抽樣”，確定的樣本是否能估量出總體的某個(gè)或多個(gè)特點(diǎn)值，通過(guò)樣本數(shù)據(jù)是否能對(duì)總體分布進(jìn)行枚舉研究或分析研究辦公室6.2.2.44.4調(diào)查的時(shí)刻和頻次是否確定實(shí)施調(diào)查的時(shí)刻和頻率辦公室6.2.2.4是否能保證每年至少進(jìn)行一次職員中意度調(diào)查辦公室6.2.2.45.職員中意程度調(diào)查表5.1咨詢卷設(shè)計(jì)咨詢卷設(shè)計(jì)的差不多要求是否能：(1)將所調(diào)查的咨詢題準(zhǔn)確無(wú)誤的傳達(dá)給被調(diào)查者；(3)為被調(diào)查者保密。辦公室6.2.2.4咨詢卷設(shè)計(jì)的原則：(1)主題鮮亮：圍繞調(diào)查主題擬定，提咨詢目的明確，突出重點(diǎn)；(2)層次分明：講究順序邏輯性，符合被調(diào)查者的思維適應(yīng)；先易后難；先簡(jiǎn)后繁；先抽象后具體；不太情愿回答的咨詢題，應(yīng)放在咨詢卷最后；(3)通俗易明白：一看明白，無(wú)歧義性；(4)題量適當(dāng)：能讓職員15分鐘完成，最多不超過(guò)30分鐘；便于處理，易于運(yùn)算計(jì)編碼，錄入，匯總。辦公室6.2.2.4咨詢卷設(shè)計(jì)的思路：(1)明確測(cè)量的目的：了解職員要求，期望和感知；通過(guò)運(yùn)算指數(shù)，識(shí)不職員對(duì)組織現(xiàn)狀的感受和體驗(yàn)，尋求改進(jìn)方向；(2)征求職員的意見(jiàn)和/或建議。辦公室6.2.2.45.2調(diào)查表的發(fā)放和回收關(guān)于已確定的范疇，是否發(fā)放和回收調(diào)查表辦公室6.2.2.4各部門是否協(xié)助發(fā)放和回收調(diào)查表各部門6.2.2.46.數(shù)據(jù)運(yùn)算與分析數(shù)據(jù)運(yùn)確實(shí)是否按照文件規(guī)定的要求進(jìn)行辦公室8.4.1是否運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)工具和方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，確定進(jìn)展趨勢(shì)和要緊改進(jìn)點(diǎn)辦公室8.4是否將數(shù)據(jù)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)數(shù)據(jù)相比較，如上次測(cè)量的數(shù)據(jù)辦公室8.4.1由以上數(shù)據(jù)，是否確定需要解決的相關(guān)咨詢題的優(yōu)先級(jí)辦公室8.4.1是否編制“職員中意度調(diào)查報(bào)告”，并授權(quán)人批準(zhǔn)辦公室8.4.17.糾正和預(yù)防措施針對(duì)職員不中意的要緊方面，職員中意程度下降的趨勢(shì)，調(diào)查中的職員的意見(jiàn)和建議等是否進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)形成糾正預(yù)防措施并實(shí)施辦公室8.5.17.1