工程質(zhì)量安全檢查要點

附表1工程質(zhì)量平安檢查要（建設(shè)主管部門）受檢單位名稱：檢查日期：項目分類序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查狀況得分質(zhì)量平安監(jiān)管工作布置狀況(查閱資料)（30分）1全年工作安排（15分）制定了切實可行的全年工作安排,內(nèi)容全面詳細，并已發(fā)文落實。安排內(nèi)容制定不詳細扣5分，未發(fā)文扣10分，未制定全年安排扣15分。2質(zhì)量平安生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實狀況（15分）已建立質(zhì)量平安生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)容齊全，責(zé)任明確到人，全部監(jiān)管人員均能持證上崗。責(zé)任制內(nèi)容不詳細扣10分，未層層簽訂責(zé)任狀扣10分，責(zé)任未明確到人扣10分，未建立責(zé)任制扣15分，發(fā)覺每1人未持證上崗扣3分。質(zhì)量、平安、監(jiān)管工作開展?fàn)顩r（70分）1平安生產(chǎn)形勢分析狀況（查資料、記錄）（10分）開展季度平安生產(chǎn)形勢分析，定期上報季度考評總結(jié)材料，并制定相應(yīng)詳細措施。開展了季度平安生產(chǎn)形勢分析未定期上報季度總結(jié)考評材料扣5分，未開展季度平安生產(chǎn)形勢分析扣10分，未制定相應(yīng)詳細措施扣5分。2開工平安生產(chǎn)條件審查狀況（查資料、看現(xiàn)場）（10分）嚴(yán)格按岳建發(fā)〔2006〕31號文件精神進行審查。只審查報建資料未察看現(xiàn)場的扣5分，資料內(nèi)容不全面審查漏項的扣5分，現(xiàn)場與報建資料不符審查通過的扣5分，未開展此項工作扣10分。3平安防護、文明施工措施費監(jiān)督管理（查資料和監(jiān)督檔案）（10分）嚴(yán)格按岳建發(fā)〔2007〕19號文件要求進行監(jiān)督管理。4月1日起施工單位未向安監(jiān)機構(gòu)供應(yīng)在指定銀行，按要求開設(shè)的專項費用專用賬戶證明卻已辦理平安監(jiān)督注冊手續(xù)的扣5分；安監(jiān)機構(gòu)未跟蹤動態(tài)管理扣5分；未開展此項工作扣10分。4施工圖審查狀況（查資料）（10分）根據(jù)《質(zhì)量管理條例》、《勘察設(shè)計管理條例》嚴(yán)格執(zhí)行。已審查但未報建設(shè)行政主管部門備案的扣5分，未送有合法資質(zhì)的審圖機構(gòu)審查的扣8分，未審查、未備案扣10分，審圖內(nèi)容不全面扣5分。5監(jiān)理合同備案狀況（查檔案資料、現(xiàn)場核實）（10分）嚴(yán)格按岳建發(fā)〔2006〕68號文件要求執(zhí)行。審查內(nèi)容不全，缺項的每發(fā)覺一起扣3分，暫押證件不齊的扣3分，未實行押證制度扣6分，上崗人員暫押證件與備案單位不符或冒名頂替的扣4分，現(xiàn)場上崗人員與備案人員不符，又未辦理相應(yīng)手續(xù)的扣8分，發(fā)覺無證上崗的或未開展此項工作的扣10分。6專項整治狀況（查資料和詢問）（10分）建筑施工多發(fā)性事故專項整治措施制定與落實狀況。制定措施未發(fā)文、未開展整治工作扣8分；已制定措施、已發(fā)文但內(nèi)容不全面扣3分，整治措施已發(fā)文但針對性不強、或未開展整治工作扣10分。7行政懲罰及上報不良行為狀況（查檔案資料）（10分）依法依規(guī)開展此項工作、程序合法、處理正確。以罰代法的扣8分，未按要求剛好上報的扣5分，已立案，程序不合法、執(zhí)法不到位的扣5分，未開展此項工作的扣10分，未剛好上報不良行為的扣5分?？偟梅肿ⅲ好孔禹椏鄯植怀^該項的得分，扣完為止。檢查人：附表2工程質(zhì)量平安檢查要表格（市質(zhì)量平安監(jiān)督站）受檢單位名稱：檢查項目：項目分類序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查狀況得分質(zhì)量平安監(jiān)管工作布置狀況(查閱資料)（30分）1全年工作安排（15分）制定了切實可行的全年工作安排內(nèi)容全面詳細，并已發(fā)文落實。安排內(nèi)容制定不詳細扣5分，未發(fā)文扣10分，未制定全年安排扣15分。2質(zhì)量平安生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實狀況（15分）已建立質(zhì)量平安生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)容齊全，責(zé)任明確到人。全部監(jiān)管人員均能持證上崗。責(zé)任制內(nèi)容不詳細的扣10分，未層層簽訂責(zé)任狀扣10分，責(zé)任未明確到人扣10分，未建立責(zé)任制扣15分，發(fā)覺每1人未持證上崗扣3分。質(zhì)量、平安監(jiān)管工作開展?fàn)顩r（70分）1平安生產(chǎn)形勢分析狀況（查資料、記錄）（10分）開展季度平安生產(chǎn)形勢分析，定期上報季度考評總結(jié)材料，并制定相應(yīng)詳細措施。開展季度平安生產(chǎn)形勢分析未定期上報季度總結(jié)考評材料扣5分，未開展季度平安生產(chǎn)形勢分析扣10分，未制定相應(yīng)詳細措施扣5分。2開工平安生產(chǎn)條件審查狀況（查資料、看現(xiàn)場）（10分）嚴(yán)格按岳建發(fā)〔2006〕31號文件精神進行審查。只審查報建資料未察看現(xiàn)場的扣5分，資料內(nèi)容不全面審查漏項的扣5分，現(xiàn)場與報建資料不符審查通過的扣5分，未開展此項工作扣10分。3平安防護、文明施工措施費監(jiān)督管理（查資料）（10分）嚴(yán)格按岳建發(fā)〔2007〕19號文件要求進行監(jiān)督管理。4月1日起施工單位未向安監(jiān)機構(gòu)供應(yīng)在指定銀行按要求開設(shè)的專項費用專用賬戶證明卻辦理平安監(jiān)督注冊手續(xù)的扣5分；安監(jiān)機構(gòu)未跟蹤動態(tài)管理扣5分；未開展此項工作扣10分。4監(jiān)理合同備案狀況（查檔案資料、現(xiàn)場核實）（10分）嚴(yán)格按岳建發(fā)〔2006〕68號文件要求執(zhí)行。審查內(nèi)容不全，缺項的每發(fā)覺一起扣5分，暫押證件不齊的扣3分，未實行押證制度扣6分，上崗人員暫押證件與備案單位不符或冒名頂替的扣4分，現(xiàn)場上崗人員與備案人員不符又未辦理相應(yīng)手續(xù)的扣8分，發(fā)覺無證上崗的或未開展此項工作的扣10分。5現(xiàn)場質(zhì)安監(jiān)督工程師開展日常監(jiān)督工作狀況（查監(jiān)督檔案詢問質(zhì)安員）（10分）監(jiān)督檔案記錄備全，內(nèi)容真實，程序合法，監(jiān)管到位（質(zhì)安員姓名）上工地月頻率每個項目少于2次扣2分，受監(jiān)工程監(jiān)督工作方案編制不剛好不詳細扣1分，監(jiān)督檔案整理不規(guī)范，監(jiān)督內(nèi)容不全扣3分，日常檢查無記錄扣2分，對平安生產(chǎn)文明施工措施費監(jiān)管無記錄扣2分，對各參建責(zé)任主體質(zhì)量平安行為監(jiān)管無記錄扣2分，發(fā)出整改（停工）通知落實狀況無記錄扣2分，分階段驗收無記錄扣2分，開工平安生產(chǎn)條件審查現(xiàn)場檢查無記錄扣2分,受監(jiān)工程無臺帳扣1分。6專項整治狀況（查資料和詢問）（10分）建筑施工多發(fā)性事故專項整治措施制定與落實狀況。制定措施未發(fā)文、未開展整治工作扣8分；已制定措施、已發(fā)文但內(nèi)容不全面扣3分；整治措施已發(fā)文但針對性不強、未開展整治工作扣10分。7行政懲罰及上報不良行為狀況（查檔案資料）（10分）依法依規(guī)開展此項工作、程序合法、處理正確以罰代法的扣8分；未按要求剛好上報的扣5分，已立案，程序不合法，執(zhí)法不到位的扣5分；未剛好上報不良行為的扣5分；未開展此項工作的扣10分?？偟梅謾z查日期：檢查人：注：1、每項扣分不超過該項得分，扣完為止。2、該表開展?fàn)顩r的第2、3、4、5條是所檢查項目的報建資料和監(jiān)督檔案資料，可按抽查項目逐個檢查評分，然后取其平均值作為該項得分。 附表3建筑工程各方責(zé)任主體質(zhì)量平安行為檢查要點表格受檢地區(qū)：受檢項目：責(zé)任主體序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查狀況得分業(yè)主單位（名稱）1報建程序是否合法（查資料看現(xiàn)場）（20分）各項手續(xù)資料齊全，在施工許可范圍內(nèi)開展建設(shè)先開工后領(lǐng)施工許可證扣5分，未按申請平安監(jiān)督注冊時供應(yīng)平安防護文明施工措施費的標(biāo)準(zhǔn)支付費用的扣10分，與相關(guān)單位簽訂陰陽合同惡意壓價的扣10分，工程擅自肢解發(fā)包的扣10分，未按合同和工程進度支付工程款的扣10分，少報多建的扣15分?？辈靻挝唬Q）2檢查地質(zhì)勘察資質(zhì)證書，勘察人員資格證件，合同和勘察報告（10分）布點正確、報告與地質(zhì)相符，單位資質(zhì)合法、人員資格符合要求、并按規(guī)定簽訂了正式合同未簽訂正式合同的扣5分，超資質(zhì)或無資質(zhì)作業(yè)扣10分，個人無資格扣10分，布點數(shù)量少或布點不符合要求扣6分，報告不精確扣10分，與業(yè)主簽訂陰陽合同惡意壓價或不按規(guī)范操作的扣5分。設(shè)計單位（名稱）3檢查施工圖紙是否規(guī)范，簽證是否齊全，單位資質(zhì)證書和相關(guān)設(shè)計人員證件是否合法，設(shè)計變更是否規(guī)范（15分）施工圖規(guī)范并已審查備案同意運用，單位資質(zhì)和個人資格符合要求，設(shè)計變更程序合法手續(xù)完善，各項簽證符合要求，有合同規(guī)范。施工圖不規(guī)范、不完整扣5分，審圖提出的問題未剛好修改扣5分，未經(jīng)審圖通過擅自投入運用扣10分，超越資質(zhì)或無資質(zhì)設(shè)計扣15分，設(shè)計變更程序不規(guī)范不符合要求扣5分，簽證不規(guī)范每發(fā)覺一處扣5分，簽訂陰陽合同扣5分。監(jiān)理單位（名稱）4檢查監(jiān)理單位資質(zhì)證書、合同及監(jiān)理合同備案表，上崗人員有效證件，見證員證件，簽證是否符合要求（20分）監(jiān)理單位資質(zhì)證書合法有效，監(jiān)理合同真實有效，監(jiān)理人員與備案表相符，簽證符合要求。與業(yè)主簽訂陰陽合同扣5分，總監(jiān)與備案表不符扣10分，其它監(jiān)理人員與備案表不符每發(fā)覺1人扣5分，無見證員證件扣5分，簽證不規(guī)范每發(fā)覺1處扣5分，審查程序錯誤每發(fā)覺1處扣5分，超越資質(zhì)或無資質(zhì)監(jiān)理扣20分。施工單位（名稱）5檢查施工合同，質(zhì)量平安保證體系，企業(yè)平安生產(chǎn)許可證、“三類人員”的平安生產(chǎn)考核合格證、取樣員證件，“五大員”及施工作業(yè)人員持證狀況，各項資料簽證。（20分）施工合同合法真實有效，建立了完善的質(zhì)量平安保證體系，分工合理責(zé)任明確到人，“三類人員”人證相符，特種作業(yè)人員分協(xié)作理且持證上崗，“五大員”及施工作業(yè)人員持證上崗，簽證合法。發(fā)覺陰陽合同扣5分，質(zhì)量平安保證體系不健全扣10分，未建立扣15分；“三類人員”不符合要求每發(fā)覺1人扣5分，特種行業(yè)人員每發(fā)覺少一工種扣5分，人證不符扣5分，五大員未持證上崗每發(fā)覺1人扣5分，施工作業(yè)人員持證率達不到要求扣5分，企業(yè)無平安生產(chǎn)許可證扣20分。檢測單位（名稱）6檢查檢測合同，檢測備案，檢測單位資質(zhì)證書，檢測人員證件，檢測數(shù)量，檢測報告（15分）檢測合同合法、有效并經(jīng)主管部門備案，檢測資質(zhì)合法有效，檢測人員持證上崗，檢測數(shù)量符合要求，檢測報告真實規(guī)范。檢測無合同或簽訂陰陽合同扣5分，未備案扣3分，資質(zhì)不符或超越資質(zhì)扣5分，檢測人員無證扣5分，檢測數(shù)量達不到要求扣5分，檢測報告失真或假報告每發(fā)覺1份扣5分，填寫簽證不規(guī)范扣5分。總得分檢查日期：檢查人：注：每項扣分不超過該項的得分扣完為止附表4建設(shè)工程平安檢查要點表格（監(jiān)理單位）工程名稱：監(jiān)理單位：序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查狀況得分1監(jiān)理資質(zhì)及項目經(jīng)營（10分）是否超越資質(zhì)等級承攬工程監(jiān)理業(yè)務(wù)；是否轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)；是否允許其他單位或個人以本單位的名義承攬工程監(jiān)理業(yè)務(wù)；是否與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系。超越資質(zhì)監(jiān)理扣10分，允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程監(jiān)理業(yè)務(wù)扣10分。2項目監(jiān)理備案（5分）監(jiān)理合同、人員是否備案。未備案扣5分，簽訂陰陽合同扣5分，總監(jiān)不符扣3分其他監(jiān)理人員不符，每發(fā)覺1人扣1分。3總監(jiān)理工程師（3分）總監(jiān)是否掛名虛設(shè)，查總監(jiān)任命書、總監(jiān)是否主持重要會議及文件簽署是否符合規(guī)定?？偙O(jiān)掛名虛設(shè)扣3分，無任命書扣2分，總監(jiān)未主持重要會議每發(fā)覺1次扣2分，總監(jiān)不正確行使總監(jiān)簽字權(quán)扣3分。4總監(jiān)代表（2分）查授權(quán)書及有關(guān)工作記錄是否符合要求。無授權(quán)書扣2分，工作記錄不符扣1分。5機構(gòu)人員落實到位(5分)人員是否到崗，人員資格是否符合要求，人證是否相符。每發(fā)覺1人不符扣1分。6人員調(diào)換（2分）總監(jiān)經(jīng)業(yè)主書面同意，并經(jīng)建設(shè)主管部門備案，專業(yè)工程師變更手續(xù)齊全。變更手續(xù)沒有或不全扣1分，變更人員資格不符合要求扣2分。7監(jiān)理規(guī)劃（5分）內(nèi)容齊全有針對性，（含施工平安監(jiān)理），旁站監(jiān)理方案切實可行，簽署規(guī)范。內(nèi)容不齊全或針對性不強扣2分，無平安監(jiān)理規(guī)劃扣2分，簽署不規(guī)范扣1分，無監(jiān)理規(guī)劃扣5分。8監(jiān)理細則（5分）編制剛好齊全（含施工平安監(jiān)理），可操作性強，旁站、平行檢驗、剛好等要求明確。編制不剛好扣2分，內(nèi)容不齊全扣2分，無平安監(jiān)理細則扣2分，可操作性不強扣3分，旁站、平行檢驗、剛好要求不明確扣2分，無細則扣5分。9審核施工組織設(shè)計（5分）審核看法精確齊全有針對性（組織設(shè)計應(yīng)包括施工平安技術(shù)措施）審核看法模糊或無針對性扣3分，審核看法無平安技術(shù)措施內(nèi)容扣2分，無審核看法扣5分，審核看法不齊全每少一項扣1分。10測量監(jiān)理（2分）測量放線沉降觀測，對方案、人員、儀器有核查，成果有復(fù)驗。無核查記錄扣1分，對成果無復(fù)驗記錄扣1分。11原材料、構(gòu)配件等核驗（3分）審核準(zhǔn)用證、產(chǎn)品合格證等資料是否有效、齊全；按規(guī)范見證取樣、平行檢驗；材料臺帳剛好精確；審核簽署規(guī)范；對現(xiàn)場計量、養(yǎng)護室檢查有記錄。每發(fā)覺1處無審核看法扣1分，未按規(guī)范見證取樣每發(fā)覺1處扣1分，臺帳不剛好精確扣2分，現(xiàn)場計量及養(yǎng)護室無檢查記錄扣1分。12分包資質(zhì)審核（3分）查驗分包企業(yè)資質(zhì)和特種作業(yè)人員資格等。無查驗記錄扣3分，查驗不符合要求卻未作處理扣2分。13旁站監(jiān)理（5分）重點部位及工序的旁站落實，記錄真實、精確。無記錄扣4分，記錄不真實或不精確扣3分。14驗收批、分項工程的驗收（5分）驗收批，分項工程監(jiān)理實測有記錄；驗收人員資格、抽樣檢驗符合規(guī)定。無記錄扣4分，記錄不全扣2分，驗收或簽證不規(guī)范扣3分。15隱藏工程驗收（5分）檢查不漏項，監(jiān)理檢查記錄、驗收看法真實精確，簽署規(guī)范。無檢查記錄扣3分，驗收看法不精確或簽字不符合要求扣4分，檢查記錄不齊全每發(fā)覺一項扣1分。16簽字權(quán)（2分）是否嚴(yán)格行使簽字權(quán)，有無違反強制性條文，而將不合格工程或材料按合格簽字等?？偙O(jiān)有代簽現(xiàn)象扣1分，對不合格工程或材料按合格簽字扣2分。17監(jiān)理通知（3分）監(jiān)理通知有書面回復(fù)，問題整改落實后有確認記錄。整改通知無書面回復(fù)扣1分，整改落實無確認記錄每發(fā)覺1次扣1分。18監(jiān)理日記（3分）內(nèi)容真實、精確、全面，總監(jiān)定時批閱，日記與施工其他資料吻合。監(jiān)理日記不連續(xù)扣1分，不真實或不精確或不全面扣2分，與施工或其他資料不吻合扣3分。19監(jiān)理月報（2分）月報包含質(zhì)量及平安生產(chǎn)限制狀況，有綜合分析，有下期工作準(zhǔn)備，剛好編制發(fā)送。月報無分析扣1分，無下期準(zhǔn)備扣1分，編制不剛好扣1分，未報送每發(fā)覺1次扣1分。20質(zhì)量評估報告（5分）有數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，強制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況等，簽署規(guī)范。多數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析扣3分，簽署不規(guī)范扣1分，對強標(biāo)執(zhí)行未做說明的扣2分。21平安施工方案審查（5分）審查專項施工方案是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，簽署規(guī)范。每漏審1項扣1分，簽署不規(guī)范扣1分。22平安監(jiān)理（15分）發(fā)覺施工平安隱患，要求施工單位整改或停工，并剛好報告建設(shè)單位；制止不了的，剛好向有關(guān)主管部門報告?，F(xiàn)場平安隱患未剛好發(fā)覺扣5分，未剛好發(fā)出相應(yīng)監(jiān)理通知扣10分，發(fā)出整改通知未整改的扣10分，即未整改又未報告的扣10分?？偡秩掌冢簷z查人：注：1、每子項扣分不超過該項得分，扣完為止。附表5建設(shè)工程質(zhì)量平安檢查要點表格（在建項目質(zhì)量、平安狀況）工程名稱：施工單位：項目經(jīng)理：檢查人：序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查狀況得分質(zhì)量狀況(50分)1強制性標(biāo)準(zhǔn)和見證取樣執(zhí)行狀況(查資料)(10分)結(jié)構(gòu)主要原材料按規(guī)范規(guī)定批次送檢，能執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)和見證取樣制度每發(fā)覺1種結(jié)構(gòu)主要原材料未按規(guī)范規(guī)定批次送檢的扣2分；每發(fā)覺1次試驗不合格的報告單未作處理的扣2分；未按規(guī)定實行見證取樣的扣3分；發(fā)覺1處違反強制性標(biāo)準(zhǔn)的扣5分；試驗報告未剛好收集整理完全的扣2分。2施工組織設(shè)計中的質(zhì)量技術(shù)措施、專項施工方案執(zhí)行狀況（查資料、看現(xiàn)場）（10分）項目施工制定了施工方案和施工組織設(shè)計，有質(zhì)量技術(shù)措施和專項施工方案，內(nèi)容詳細、有針對性、可操作性強，并經(jīng)審查簽認。未制定質(zhì)量技術(shù)措施和專項施工方案的扣10分；，措施方案內(nèi)容不詳細或無針對性扣5分；措施方案未落實扣5分；施工單位未審查簽認或措施方案未報監(jiān)理審查簽認的扣5分。3質(zhì)量技術(shù)交底狀況（查資料）（5分）質(zhì)量技術(shù)交底資料齊全、真實、剛好交底資料內(nèi)容不全扣3分；不真實扣3分；不剛好扣3分；無交底資料扣10分。4結(jié)構(gòu)混凝土、砂漿現(xiàn)場攪拌計量措施執(zhí)行狀況（看現(xiàn)場）（10分）結(jié)構(gòu)混凝土、砂漿現(xiàn)場攪拌制按規(guī)范設(shè)置了計量措施未按規(guī)范設(shè)置計量措施扣10分；砂、卵石未分類堆放的扣5分；級配不勻，未過篩的扣5分；砂、石含泥量超標(biāo)未剛好沖洗的扣5分。5工程實體質(zhì)量（現(xiàn)場檢查）（15分）工程質(zhì)量符合規(guī)范和驗評標(biāo)準(zhǔn)要求，無結(jié)構(gòu)隱患和明顯質(zhì)量缺陷，日常自檢總結(jié)同步。每發(fā)覺1處（局部）存在結(jié)構(gòu)隱患的扣10分；一般質(zhì)量問題有3處以上的扣8分，3處以下的扣5分；施工方法錯誤每發(fā)覺1處扣3分；無自檢記錄扣5分，自檢記錄不同步扣3分。平安生產(chǎn)、文明施工（50分）1平安管理（5分）平安生產(chǎn)責(zé)任制、平安生產(chǎn)目標(biāo)、平安技術(shù)方案、平安生產(chǎn)三級教化狀況、平安應(yīng)急預(yù)案完善。每發(fā)覺1項未完善的扣1分，內(nèi)容不全面或不詳細或無針對性扣2分。2文明施工（10分）現(xiàn)場圍檔、施工場地硬化、排水狀況、現(xiàn)場住宿條件、工地食堂衛(wèi)生狀況、現(xiàn)場消防、施工現(xiàn)場標(biāo)牌符合要求。每發(fā)覺1處不符合要求扣1分。3腳手架（5分）腳手架方案、基礎(chǔ)處理、架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)、剪刀撐設(shè)置、腳手板與防護欄桿、上人斜