XX公司的質(zhì)量手冊

XX公司的質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊CDJJ-QM-100制訂： 版本：A0目錄1前言1.1手冊簡介1.2引言1.3批準頁1.4手冊的發(fā)放2企業(yè)組織機構(gòu)2.1公司簡介2.2公司組織結(jié)構(gòu)2.3ISO9000推行領(lǐng)導(dǎo)小組2.4質(zhì)量治理結(jié)構(gòu)圖2.5質(zhì)量治理體系職責(zé)分配表2.6治理者代表任命書2.7手冊的治理和發(fā)行2.8手冊的修改2.9質(zhì)量手冊修改記錄3術(shù)語和定義4質(zhì)量治理體系4.1建立質(zhì)量體系的目的4.2質(zhì)量治理體系總體概述5治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.6治理評審6資源治理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8測量、分析和改進8.1通用指標8.2監(jiān)視和測量8．3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進9程序文件名目1前言1.1手冊簡介：本手冊按照《GB/T19001—2000idtISo9001:2000質(zhì)量治理體系要求》標準，建立晉杰企業(yè)治理顧咨詢（成都）有限公司的冷軋、冷撥鋼絲系列生產(chǎn)和鋼絲拉拔設(shè)備供銷服務(wù)的全過程的質(zhì)量治理體系，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，擬定了公司與質(zhì)量活動有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了策劃、實施、保持和治理評審，以及工作人員職責(zé)權(quán)限和溝通，是我公司各時期質(zhì)量治理和實施工作的差不多法規(guī)準則。企業(yè)從最高治理者到每個職員，既要共同和諧，又要各自單獨承擔(dān)質(zhì)量體系的有關(guān)職責(zé)，確保每個過程或子過程都要受控。本手冊真實而充分地闡明了企業(yè)的質(zhì)量方針，該方針適用于產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)等所有工作過程。本手冊是按照《GB/T19001—2000idtISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求》而編制的，規(guī)定了企業(yè)質(zhì)量治理體系的要求，證實企業(yè)具有穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。本手冊作為治理性文件，指導(dǎo)企業(yè)進行組織內(nèi)部質(zhì)量活動的治理，對外表達企業(yè)的質(zhì)量治理體系實施和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力。本手冊發(fā)放和講明權(quán)歸本公司ISO9000：2000標準推行領(lǐng)導(dǎo)小組，手冊文本由公司質(zhì)管部建檔治理。其發(fā)放分為受控版本和非受控版本兩種，其受控狀態(tài)在手冊封面或首頁上標識。手冊受控版本按規(guī)定發(fā)給公司高層治理者和部門負責(zé)人，由他們使用和治理，并通過他們使每個部門及每個職員崗位的工作符合手冊規(guī)定。當(dāng)顧客和其他人員要求提供質(zhì)量手冊時，經(jīng)治理者代表批準可提供非受控手冊。當(dāng)手冊不適應(yīng)企業(yè)質(zhì)量治理和質(zhì)量體系時，由治理者代表及有關(guān)人員負責(zé)對其進行修改或換版。并經(jīng)批準后發(fā)放。手冊修改或換版時只對受控手冊文本實行跟蹤調(diào)換修改部分或調(diào)換版本。1.2引言為了適應(yīng)我國加入WTO與全球經(jīng)濟一體化接軌和當(dāng)前猛烈競爭的市場經(jīng)濟形勢，為了持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量，連續(xù)滿足顧客的要求和期望，為了加大治理，提升工作效率，減少資源白費，節(jié)約成本，增加企業(yè)和社會效益，為了提升全員素養(yǎng)，增強企業(yè)的綜合競爭實務(wù)，公司領(lǐng)導(dǎo)及時作出戰(zhàn)略決策，決定推行ISO9000標準，在本公司建立、實施和保持質(zhì)量治理體系。公司領(lǐng)導(dǎo)制定了企業(yè)的經(jīng)營治理遠景藍圖——質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，旨在向社會、顧客提供優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，滿足顧客和社會法律法規(guī)的要求，并建立起高效的經(jīng)營治理體系，實行有效的操縱，確保質(zhì)量方針的實施，質(zhì)量目標的實現(xiàn)，確保質(zhì)量治理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性。1.3批準頁為了適應(yīng)企業(yè)的進展和市場競爭，與國際接軌的需要，確保企業(yè)長期穩(wěn)固、高速進展，生產(chǎn)出顧客中意而具有競爭力的安全優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，我公司按照GB/T19001—2000標準要求，建立起完善的質(zhì)量治理體系，規(guī)定了工公司的質(zhì)量治理體系的組織機構(gòu)、治理職責(zé)、運作程序，描述了工公司內(nèi)外各項質(zhì)量活動及實施規(guī)范、標準等，經(jīng)本公司審核批準，現(xiàn)予以公布。本手冊是企業(yè)實施質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量治理體系活動的差不多法規(guī)和準則，本公司各級人員必須努力學(xué)習(xí)，認真貫徹和實行《質(zhì)量手冊》和有關(guān)文件，為穩(wěn)固和提升產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益而奮斗。晉杰企業(yè)治理顧咨詢（成都）有限公司總經(jīng)理：簽名：2002年6月25日1.4手冊的發(fā)放手冊按《文件和質(zhì)量記錄操縱程序》要求發(fā)放至本公司各位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)各職能部門負責(zé)人。手冊分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)進行編號登記并加蓋“受控”印章，提供給內(nèi)部單位部門人員和認證機構(gòu)使用。受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、復(fù)印、遺失和損壞。非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)治理者代表批準后由質(zhì)管部登記發(fā)放。2、企業(yè)組織機構(gòu)2．1公司簡介我公司是成都市唯獨一家完全能達到GB/TS223—1995標準的高強度低松馳預(yù)應(yīng)力鋼絲的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，也是唯獨有能力自行研制開發(fā)的技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固的預(yù)應(yīng)力鋼絲穩(wěn)固化處理生產(chǎn)線及鋼絲拉拔設(shè)備的小型民營企業(yè)。高碳鋼絲的拉拔及穩(wěn)固化處理線中的關(guān)鍵工藝設(shè)備，均由本企業(yè)自行研制開發(fā)的專利技術(shù)產(chǎn)品，其溫控靈敏度，橫張力的穩(wěn)固性及牽引速度的穩(wěn)固性等技術(shù)性能指標以及自動化程度在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，主動放線機和溫控±<4℃的輻射加熱的穩(wěn)固化處理爐用于鋼絲穩(wěn)固化處理生產(chǎn)線上屬國內(nèi)首創(chuàng)，不僅能高質(zhì)量生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力鋼絲系列產(chǎn)品，而且放線，收線及牽引均系用集中操縱操縱的變頻調(diào)速系統(tǒng)，節(jié)約電能和勞力，降低了勞動強度，還達到了產(chǎn)品的高質(zhì)量，生產(chǎn)的高效率。ф5mm光面和螺旋均達到和超過國家標準，走線速度可達到50m/min，平均抗拉強度>1600mp，延伸率>5%,伸直性<3mm本企業(yè)有研制開發(fā)鋼絲加工設(shè)備的能力，其中ф1200MM的倒立式拉絲機，主動放線機，拉拔式校直機差不多上自行開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)新產(chǎn)品，因此，本企業(yè)不僅可向社會提供各種預(yù)應(yīng)力鋼絲產(chǎn)品，也能提供加工鋼絲產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備，包括性能先進的穩(wěn)固化處理線的全套工藝設(shè)備。在保證鋼絲產(chǎn)品的質(zhì)量方面，除具備先進生產(chǎn)工藝裝備外，本企業(yè)還建全了質(zhì)量治理體系，并設(shè)有質(zhì)量治理專職部門，制定了有關(guān)工藝的技術(shù)治理文件和質(zhì)量檢驗制度以及質(zhì)量治理體系文件。公司經(jīng)營的理念是“進步、進展是人類的追求；質(zhì)量、信譽是我們的全然”。為把好質(zhì)量關(guān)，從原材料進貨源頭開始，嚴格按標準組織生產(chǎn)，以達到向用戶提供合格的鋼絲產(chǎn)品和鋼絲加工設(shè)備，努力作好跟蹤調(diào)查和售后服務(wù)，取信于顧客服務(wù)于社會。本公司有職員29人，其中有專家級高級工程技術(shù)人員2人，總工程師1人，中級專業(yè)技術(shù)人員5人，裝備制造安裝電鉗焊工4人。我們公司全體職員必將盡心盡責(zé)，生產(chǎn)出顧客中意并符合法紀法規(guī)的產(chǎn)品，把中意送給顧客，力爭做到超值服務(wù)，持續(xù)開拓市場，振興企業(yè)再創(chuàng)輝煌！聯(lián)系方式：（028）85511234公司地址：成都市玉林北路5號B座2樓郵編：610041晉杰企業(yè)治理顧咨詢（成都）有限公司總經(jīng)理：李建簽名：2002年6月25日晉杰企業(yè)治理顧咨詢（成都）有限公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理治理者代表總經(jīng)理治理者代表生產(chǎn)部財務(wù)部辦公室供銷部質(zhì)管部技術(shù)部生產(chǎn)部財務(wù)部辦公室供銷部質(zhì)管部技術(shù)部財務(wù)會計成本核算質(zhì)量信息計量器具成品檢驗過程檢驗材料檢驗設(shè)備生產(chǎn)車間設(shè)備管理拉絲生產(chǎn)車間工藝技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)售后服務(wù)倉儲管理經(jīng)營銷售采購供應(yīng)后勤總務(wù)文控中心人事行政財務(wù)會計成本核算質(zhì)量信息計量器具成品檢驗過程檢驗材料檢驗設(shè)備生產(chǎn)車間設(shè)備管理拉絲生產(chǎn)車間工藝技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)售后服務(wù)倉儲管理經(jīng)營銷售采購供應(yīng)后勤總務(wù)文控中心人事行政2.3ISO9000推行領(lǐng)導(dǎo)小組為了加大對我公司推行貫徹實施ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系》標準的領(lǐng)導(dǎo)，確保我公司ISO9000標準質(zhì)量治理體系的建立，推行實施和認證工作的順利進行，經(jīng)研究決定成立ISO9000標準推行領(lǐng)導(dǎo)小組。人員名單如下：組長：陳英華總經(jīng)理副組長：（治理者代表）成員：下設(shè)認證辦公室，負責(zé)ISO9000質(zhì)量體系建立完善和實施的具體工作，人員組成如下：主任：副主任：工作人員：簽發(fā)：陳英華簽名：2.4質(zhì)量操縱治理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)檢部經(jīng)理質(zhì)檢部經(jīng)理原輔材料檢驗生產(chǎn)過程檢驗產(chǎn)品最終檢驗計量器具治理質(zhì)量信息反饋原輔材料檢驗生產(chǎn)過程檢驗產(chǎn)品最終檢驗計量器具治理質(zhì)量信息反饋質(zhì)量治理體系職能分配表ISO9001：2000文件編號質(zhì)量治理體系要求有關(guān)作業(yè)部門總經(jīng)理管代技術(shù)部質(zhì)管部供銷部辦公室生產(chǎn)部財務(wù)部QP—01文件和質(zhì)量記錄操縱程序○○○○○▲○○QP—02質(zhì)量治理體系策劃▲▲○○○▲○○QP—03治理評審程序▲▲○○○○○○QP—04教育培訓(xùn)操縱程序○○○○○▲○○QP—05設(shè)備和工作環(huán)境操縱程序—○○○—○▲○QP—06產(chǎn)品要求的確定程序○○○○▲○○—QP—07設(shè)計開發(fā)和改進設(shè)計操縱程序—○▲○○○○—QP—08供應(yīng)商評判和采購操縱程序○○○○▲○○○QP—09生產(chǎn)過程操縱程序○○▲—○○▲—QP—10產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序——○▲○—▲—QP—11顧客財產(chǎn)操縱程序—○○○▲○▲—QP—12產(chǎn)品防護操縱程序——○▲▲—○—QP—13監(jiān)視和測量裝置操縱程序○○○▲○—○—QP—14顧客中意度測量操縱程序○○○○▲○○○QP—15內(nèi)部審核操縱程序○▲○○○▲○○QP—16過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量操縱程序○○○▲○○▲—QP—17不合格品的操縱程序○○○▲○○▲—QP—18數(shù)據(jù)分析和改進操縱程序○○○▲○○○○2.6任命書任命辦公室主任同志為我公司質(zhì)量體系治理者代表,其職責(zé)權(quán)限是:負責(zé)我公司ISO9000標準質(zhì)量治理體系的建立完善實施和保持;定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的運行業(yè)績和改進要求;在全公司上下促進“顧客為關(guān)注焦點”意識的形成和深化;為確保產(chǎn)品質(zhì)量,有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門人員采取措施,停止和糾正一切違反質(zhì)量體系文件要求的行為;代表本公司就質(zhì)量治理體系有關(guān)咨詢題與外部各方進行聯(lián)絡(luò)和交涉.望全公司職員服從治理者代表和諧,各自履行質(zhì)量職責(zé),確保本公司質(zhì)量治理體系有效運行,使本公司產(chǎn)品質(zhì)量有新的提升,讓顧客更加中意。晉杰企業(yè)治理顧咨詢（成都）有限公司總經(jīng)理：陳英華簽名：2002年6月25日2.7手冊的治理及發(fā)行本手冊是企業(yè)質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件，經(jīng)企業(yè)最高治理者審核批準，由質(zhì)管部負責(zé)對其進行標識，分受控和非受控兩種。內(nèi)部使用的手冊必須受控，外部(如顧客\審核機構(gòu)等)使用的為非受控手冊。受控手冊由質(zhì)管部加蓋紅色“受控文件”印章，并以部門代號和發(fā)行的順序號標識在手冊的封面或首頁。本質(zhì)量手冊未經(jīng)治理者代表批準，任何人不準復(fù)印或借出。手冊原件保留在質(zhì)管部，其余復(fù)印件自行標識、編號、蓋印章和分發(fā)給有關(guān)部門及人員。本手冊的講明權(quán)屬治理者代表或ISO9000標準推行領(lǐng)導(dǎo)小組，如需更換或換版式，應(yīng)由本公司最高領(lǐng)導(dǎo)治理者批準，并在原版本手冊上加蓋藍色“作廢”印章，由質(zhì)管部統(tǒng)一處理。必要時保留一本原版手冊存質(zhì)管部供追溯。本手冊發(fā)放范疇:總經(jīng)理治理者代表各部門負責(zé)人各使用部門人員不承諾在手冊上書寫及劃記號，須保持整潔、清晰、完好，并妥善保管。2.8手冊的修改手冊每年審定一次，需修改，換版時，由總經(jīng)理決定。按照企業(yè)進展或產(chǎn)品法規(guī)要求，以及組織機構(gòu)發(fā)生較大變化，或者其他重大質(zhì)量事故時，質(zhì)量手冊要作修改，方可進行換版。手冊修改由治理者代表，辦公室編寫，有關(guān)部門配合，治理者代表審核，公司總經(jīng)理批準,每次修改要做好記錄。2.9質(zhì)量手冊修改記錄修改章節(jié)號修改段落修改后版號修改次數(shù)修改日期修改人3.術(shù)語和定義本手冊采納《GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》\《GB/T19001-2000》質(zhì)量治理體系要求》和《GB/T19004-2000質(zhì)量治理體系業(yè)績改進指南》標準里的術(shù)語和定義.供應(yīng)鏈更換:供方------組織-------顧客取代:分承包方------供方-------顧客4.質(zhì)量治理體系4.1總要求組織按本標準要求，建立起適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營治理策劃出符合產(chǎn)品特性和運作及連續(xù)改進要求的質(zhì)量治理體系機構(gòu)和文件，并連續(xù)改進和實施。質(zhì)量治理體系在組織中的應(yīng)用：組織依據(jù)標準將企業(yè)實際進行情形及產(chǎn)品特性滿足顧客、法律法規(guī)要求，全部采納了《GB/T19001：2000質(zhì)量治理體系—要求》并未做任何刪減。過程順序及使用：組織通過策劃，編制了“質(zhì)量手冊”，18個程序文件及有關(guān)標準、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等，依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程和運行情形，制定出工作程序和有關(guān)之間接口溝通，并闡明它們相互的作用。過程運行和方法：為了確保組織的“生產(chǎn)經(jīng)營治理”全過程有效運行，有關(guān)責(zé)任部門須提供有關(guān)標準、法律、法規(guī)、準則，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中有效資料和生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量的實施講明及監(jiān)控方法。資源和信息：組織要提供“生產(chǎn)經(jīng)營治理”必須的資源和信息（如廠房設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、人力資源、建立職能機構(gòu)、與產(chǎn)品有關(guān)的信息、顧客要求、法規(guī)安全要求等信息）。監(jiān)視、測量和分析：組織應(yīng)建立起“過程及產(chǎn)品監(jiān)視測量”的程序和機構(gòu)，制定出監(jiān)視測量方法及有關(guān)監(jiān)視測量裝置，并規(guī)定了有關(guān)責(zé)任部門或人員進行分析、改進，確保體系運行有效，產(chǎn)品滿足顧客及法規(guī)要求。必要措施，促進連續(xù)改進：組織采取了“內(nèi)審和治理評審”措施，對“質(zhì)量治理體系”的適應(yīng)性、有效性進行分析、改進，并對“產(chǎn)品實現(xiàn)全過程”進行監(jiān)視和測量，征求顧客意見及統(tǒng)計技術(shù)之應(yīng)用落實進行分析，并制定糾正預(yù)防措施來保證連續(xù)改進的實現(xiàn)。4.2質(zhì)量治理體系總體概述企業(yè)建立質(zhì)量治理體系,以貫徹實施企業(yè)的質(zhì)量方針目標和有關(guān)質(zhì)量政策法規(guī),以質(zhì)量治理體系文件的形式,和諧公司內(nèi)部和供應(yīng)商以及顧客三個系統(tǒng)的有關(guān)質(zhì)量的事務(wù)。企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點,以產(chǎn)品實現(xiàn)為重點,按過程模式建立質(zhì)量體系,公司各部門各自對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。供應(yīng)商作為獨立的子系統(tǒng),按照GB/T19001---2000(idtISO9001:2000)標準建立質(zhì)量治理體系，作為產(chǎn)品制造完整的體系，其子系統(tǒng)以本質(zhì)量手冊7.4.1節(jié)要求作為接口，本公司要緊承擔(dān)為顧客交付產(chǎn)品、備件、服務(wù)、培訓(xùn)和資料的責(zé)任。4．2．1總則質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊；程序文件；公司為確保過程策劃、活動和操縱的文件；質(zhì)量記錄；其他有關(guān)文件。4．2．2質(zhì)量手冊通用要求企業(yè)編制質(zhì)量手冊，闡明企業(yè)的質(zhì)量方針目標，描述企業(yè)的質(zhì)量治理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本企業(yè)的質(zhì)量活動。本質(zhì)量手冊第一版按照以下依據(jù)制定：GB/T19001——2000(idtISO9001:2000)質(zhì)量治理體系的要求；國家的有關(guān)法律法規(guī)；市場運行差不多法則；公司生產(chǎn)經(jīng)營運行體制需要。為了強化質(zhì)量治理體系,使企業(yè)達到長期成功的目標,本公司質(zhì)量治理體系選定ISO9001：2000標準要求的所有體系過程,標準中的內(nèi)容,本手冊全部采納,未作任何刪減.4.2.3文件操縱應(yīng)按《文件和質(zhì)量記錄操縱程序》予以操縱。4.2.3.1文件和資料的批準和公布文件夾和資料在公布前，應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性。其中《質(zhì)量手冊》\《程序文件》和《質(zhì)量治理標準》的審議\批準執(zhí)行《文件和質(zhì)量記錄操縱程序》的規(guī)定，由本公司質(zhì)管部負責(zé)；各種技術(shù)文件及資料的批準公布權(quán)限在相應(yīng)的治理部門，在《文件和質(zhì)量記錄操縱程序》中有明確的規(guī)定，上下級公文由行政辦公室負責(zé)，其它專項文件由有關(guān)部門各自負責(zé)治理。4.2.3.2文件和資料操縱應(yīng)確保：文件的批準\評審和發(fā)放應(yīng)符合操縱程序；文件的修改狀態(tài)可識不；確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本；確保文件清晰\易于識不和檢索；確保外來文件得到識不，并操縱其發(fā)放；為任何緣故而保留的作廢文件應(yīng)有標識以示區(qū)不。4.2.3.3文件的更換文件更換的審批一樣由該文件的原審批部門進行。若指定其他部門審批時,該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件經(jīng)一定次數(shù)更換后,應(yīng)重新印發(fā)或換版。4.2.4為了確保以下需求，公司建立并執(zhí)行《文件和質(zhì)量記錄操縱程序》：有書面證據(jù)證明公司的質(zhì)量活動符合ISO9001：2000版標準的要求；有書面證據(jù)證明公司質(zhì)量治理體系運行有效,確保發(fā)生的重大質(zhì)量總是能夠追溯,并達到連續(xù)改進的目的；糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進提供通過統(tǒng)計分析的信息。公司所需的質(zhì)量記錄一樣在進行質(zhì)量程序文件編制時策劃,并將策劃好的質(zhì)量記錄格式編入質(zhì)量程序文件的附錄中。凡未編入質(zhì)量程序文件附錄中的質(zhì)量記錄，使用和歸口部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄操縱清單，并對其格式進行操縱。質(zhì)量記錄格式的操縱參照4.2文件操縱要求執(zhí)行。5治理職責(zé)5.1治理承諾為了履行最高治理者對顧客的承諾,實現(xiàn)工公司的質(zhì)量方針目標,企業(yè)治理層作出下列承諾。5.1.1企業(yè)最高層領(lǐng)導(dǎo):保證“以顧客為中心,以市場為導(dǎo)向”的經(jīng)營思想在全公司經(jīng)營治理的各個環(huán)節(jié)得到應(yīng)用,按照ISO9000標準要求,確保全員關(guān)于滿足顧客要求重要性的認識,并將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成工公司的質(zhì)量保證活動。策劃\制定并實施工公司的質(zhì)量方針目標,建立\完善并持續(xù)改進本公司的質(zhì)量治理體系,確保各種資源按需要配置,充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量治理體系中的決定作用。5.1.2各部經(jīng)理確保質(zhì)量手冊和程序文件的要求和內(nèi)容在本部門得到堅決完全的貫徹執(zhí)行,確保分管職能工作正常運行,以保證全公司質(zhì)量治理體系有效運行,并持續(xù)得到改進。5.1.3生產(chǎn)車間確保質(zhì)量手冊、程序文件作業(yè)指導(dǎo)書的要求和內(nèi)容在本車間得到堅決完全的貫徹執(zhí)行，確保本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。5.2以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點的活動,通過確定職能職責(zé)時確定上\下程序,“供應(yīng)商”和“顧客”的概念,明確三者之間的相互關(guān)系,以過程的方法\法制的方法治理公司的各項工作,通過企業(yè)內(nèi)部貫徹執(zhí)行國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》,實行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任機制,落實每個崗位對自己顧客的責(zé)任；開展以顧客為關(guān)注焦點的連續(xù)質(zhì)量改進活動,同時使供應(yīng)商\顧客認同我們的價值取向,以顧客為關(guān)注焦點共同開展連續(xù)的質(zhì)量改進,使企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量達到和超過顧客的要求和期望；通過以顧客中意為核心的售后服務(wù),增強顧客中意度,培養(yǎng)企業(yè)的忠誠顧客,使企業(yè)和顧客都得到最大效益。5.3質(zhì)量方針組織最高治理者制定和公布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，為組織提供了關(guān)注的焦點和組織以后進展的遠景藍圖和方向。通過建立和運行質(zhì)量體系，實施質(zhì)量治理來實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針目標。產(chǎn)品質(zhì)量達到預(yù)期的結(jié)果，證明質(zhì)量治理體系運行有效。組織獲得經(jīng)濟效益，并使組織的有關(guān)方都獲益，來增強有關(guān)方對組織的中意程序。我們公司的質(zhì)量方針是：進步、進展是人類的追求質(zhì)量、信譽是我們的全然5．4策劃5．4．1質(zhì)量目標組織在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定質(zhì)量方面的追求目標。為了加大對產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的操縱。增強顧客中意度和質(zhì)量方針的達成，組織需制定質(zhì)量目標，包含為實現(xiàn)組織總體目標涉及的職能部門目標，并對目標的達成情形定期進行分析。質(zhì)量目標應(yīng)為可測量的。為了實現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理體系運行有效性及顧客中意程度的量化考核，特定出本公司的質(zhì)量目標如下：生產(chǎn)過的產(chǎn)品一次性合格率95%；設(shè)備生產(chǎn)一次性合格率100%；顧客投訴率每年不超過4次；售后服務(wù)，顧客中意度達96%。5．4．2質(zhì)量承諾設(shè)計制造出具有適用性、可靠性、安全性的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，確保交貨期，并輔以優(yōu)良的現(xiàn)場和售后服務(wù)。5．4．3質(zhì)量治理體系策劃5．4．3．1通用要求本公司質(zhì)量體系策劃重點是，通過策劃建立起符合ISO9000標準要求的質(zhì)量治理體系，確保質(zhì)量體系的適用性、充分性和有效性。5．4．3．2策劃的時機企業(yè)按照ISO9001：2000標準建立質(zhì)量治理體系的策劃結(jié)果，形成本質(zhì)量手冊和質(zhì)量治理體系程序文件。關(guān)于顯現(xiàn)新的情形，如組織機構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故等，企業(yè)應(yīng)重新開展質(zhì)量治理體系策劃，并形成文件。關(guān)于專門的產(chǎn)品、項目或合同要求，需要進行質(zhì)量治理體系策劃，這些策劃不僅要符合本條款要求，而且必須與公司質(zhì)量治理體系文件規(guī)定的其他要求一致。5．4．3．3策劃過程需要考慮的因素顧客的需求和期望；產(chǎn)品的性能；工作過程和有關(guān)實踐的績效；過去的體會；風(fēng)險識不和分析；質(zhì)量治理體系連續(xù)改進。5．4．3．4策劃過程的結(jié)果策劃結(jié)果一樣形成有關(guān)的文件，其結(jié)果是下列情形之一或幾項：改進打算的職責(zé)和權(quán)限；需要的技能和知識；改進途徑、方法和工具；所需資源；不常用的打算；成果的等級指標；所需要的記錄。5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限企業(yè)為確保公司內(nèi)治理各有關(guān)部門職責(zé)權(quán)限及分工明確，有利于經(jīng)營治理和質(zhì)量治理體系的有效運行。為確保各部門有職有權(quán)，特明確我公司各部門職責(zé)如下：總經(jīng)理：制定企業(yè)經(jīng)營治理理念及質(zhì)量方針；授權(quán)與督導(dǎo)質(zhì)量手冊的制定、實施及質(zhì)量目標的達成；核準企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建立與質(zhì)量治理的執(zhí)行；產(chǎn)品質(zhì)量的最終責(zé)任；確保質(zhì)量目標的有效達成；定期或不定期審核質(zhì)量治理體系的實施情形及其適宜性、充分性和有效性。供銷部：制定供銷打算；主持合同或訂單的評審和簽定；市場營銷資訊收集與市場開發(fā)；顧客投訴和信息收集；確保年度銷售打算的完成；采購打算的制定、執(zhí)行和操縱；確保采購物料的質(zhì)量及交付符合公司生產(chǎn)的需求；負責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)系、溝通、評判與選擇；負責(zé)倉庫與物料治理；負責(zé)對不合格物料進行退貨處理。辦公室：企業(yè)預(yù)算的編制與執(zhí)行；有關(guān)法律法規(guī)的收集和治理；對外的行政事務(wù)的聯(lián)絡(luò)與處理；公司內(nèi)后勤行政事務(wù)治理、消防安全治理；人事政策的制定和人力資源開發(fā)治理；職工教育培訓(xùn)的組織和治理；人員聘請、考核、升降職及獎罰治理。財務(wù)部：負責(zé)進貨成本、產(chǎn)品成本分析和制作財務(wù)報表；負責(zé)本公司所有供銷、生產(chǎn)、行政等財務(wù)賬目及核算；負責(zé)本公司資金的治理，專門是資金的回收；負責(zé)財務(wù)、會計、銀行業(yè)務(wù)及票據(jù)治理；負責(zé)各有關(guān)的稅務(wù)工作。技術(shù)部：新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)和確認；現(xiàn)有產(chǎn)品的成本降低和質(zhì)量提升的研究；生產(chǎn)技術(shù)、工藝、工序、圖樣及驗收標準的制定；生產(chǎn)工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書的制定；產(chǎn)品可靠度及安全試驗；生產(chǎn)工藝技術(shù)的改進和工作效率提升的指導(dǎo)；。生產(chǎn)部：保證生產(chǎn)打算任務(wù)的順利完成；確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求；對生產(chǎn)人員的技能和質(zhì)量意識進行培訓(xùn)；生產(chǎn)設(shè)備、工具的正確使用、愛護保養(yǎng)和保管；確保各種生產(chǎn)設(shè)施的完好和人員人身安全；售后服務(wù)的實施和顧客投訴的處理。質(zhì)管部：執(zhí)行物料進公司檢驗、標識記錄及專門處理；生產(chǎn)過程及成品質(zhì)量的監(jiān)視、測量和標識記錄；對不合格品及不合格項，協(xié)助有關(guān)部門進行處理和制定改進措施；對各方面的質(zhì)量信息進行收集和數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用；對監(jiān)視和測量裝置進行操縱和治理；質(zhì)量治理體系文件資料的治理；協(xié)助對供應(yīng)商評判和選擇。5．5．2治理者代表公司設(shè)置質(zhì)量治理者代表，代表總經(jīng)理和諧治理有關(guān)質(zhì)量事宜，質(zhì)量治理者代表職責(zé)如下：確保我公司按照ISO9001：2000標準的要求建立實施和保持質(zhì)量治理體系；定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的運行情形，并與有關(guān)的治理層進行溝通；在全公司上下促進“以顧客為關(guān)注焦點”意識的形成和深化；代表本公司就質(zhì)量治理體系有關(guān)咨詢題與外部各方進行聯(lián)絡(luò)和溝通。5．5．3內(nèi)部溝通企業(yè)就質(zhì)量治理工作的溝通有以下渠道：公司在適當(dāng)時刻召開會議，會議決定質(zhì)量治理方面的重大事項；公司組織會議檢討質(zhì)量方針、質(zhì)量目標達成情形匯報分析；用會議簡報進行溝通；召開專題會議，研究討論專門的質(zhì)量咨詢題；企業(yè)各部門之間用通告或文件的形式進行溝通。其他聯(lián)絡(luò)方式和渠道在程序文件中規(guī)定。5．6治理評審企業(yè)治理評審由最高治理者組織，企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人以及治理者代表參加，每年至少進行一次（時刻間隔不超過12個月），以治理評審會議的方式進行。本公司治理評審會議由總經(jīng)理主持，治理評審會議所需資料，由各有關(guān)部門提供。5．6．1總則最高治理者應(yīng)該策劃的時刻，每年12月組織一次治理評審（專門情形可提早或推遲）評審組織所建立的“質(zhì)量治理體系”應(yīng)具有適應(yīng)性，充分性和有效性，并評判“體系”改進的機會和需要以及質(zhì)量方針和目標，并保持治理評審有關(guān)記錄。5．6．2評審輸入治理評審的輸入需要的內(nèi)容和信息應(yīng)包括：審核結(jié)果；顧客反饋；過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往治理評審的改進跟蹤情形；可能阻礙到質(zhì)量治理體系的變更；有關(guān)改進的建議。5．6．3評審輸出：治理評審輸出至少要包括的內(nèi)容：質(zhì)量治理體系及其過程（包括子過程）有效性的改進；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；因改進后資源的需求；評審所做出的重要決議。6、資源治理6．1資源的提供企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)按生產(chǎn)需要和市場競爭的需要提供必要的廠房設(shè)施、設(shè)備、資金和人力資源及良好的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品的實現(xiàn)。企業(yè)每年初召開會議或通過公司內(nèi)部調(diào)查的形式，調(diào)查了解公司各部門的資源需求情形，經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)綜合平穩(wěn)，既保證必需資源的滿足又講究資源的節(jié)約。6．2人力資源企業(yè)制定人力資源政策，確保質(zhì)量治理體系所需要的人力和其他資源，以達到產(chǎn)品實現(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量使顧客中意。6．2．1人員配置公司人員配置按照崗位職責(zé)講明和崗位素養(yǎng)要求，按照人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，實行競爭上崗，優(yōu)勝劣汰，以確保在質(zhì)量治理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。6．2．2培訓(xùn)、意識和能力6．2．2．1企業(yè)制定并實施《教育培訓(xùn)治理程序》，以確保：生產(chǎn)能力和培訓(xùn)需求；針對已確定的需求提供培訓(xùn)；按規(guī)定的時刻間隔評判培訓(xùn)的有效性；保持適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄。6．2．2．2保證全體職員在以下方面提升意識：顧客的要求；符合質(zhì)量方針和質(zhì)量治理體系要求的重要性；他們的工作活動對產(chǎn)品質(zhì)量的重要阻礙，包括現(xiàn)實的和潛在的；改進人員業(yè)績的益處；他們在實現(xiàn)符合公司質(zhì)量方針和質(zhì)量治理體系要求方面的作用和職責(zé)；偏離規(guī)定程序的潛在后果。6．2．2．3制定培訓(xùn)打算包括：培訓(xùn)目標；培訓(xùn)內(nèi)容、項目和方法；培訓(xùn)所需資源；確定必須的支持；評判培訓(xùn)對人員能力的提升。6．3基礎(chǔ)設(shè)施6．3．1總則企業(yè)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、通訊、運輸設(shè)備以及生產(chǎn)、治理所需的硬件和軟件。設(shè)施的設(shè)置應(yīng)確保企業(yè)實施現(xiàn)代文明辦公，生產(chǎn)車間實施安全文明生產(chǎn)、定置治理。車間廠房和有關(guān)設(shè)施按照產(chǎn)品生產(chǎn)需要建設(shè)并定期愛護。6．3．2設(shè)施的確定公司設(shè)施按照生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品生產(chǎn)要求，在公司設(shè)計、建設(shè)、技術(shù)改造時確立，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法規(guī)要求。6．3．3設(shè)施的愛護生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負責(zé)設(shè)施設(shè)備的愛護保養(yǎng)和其他治理。設(shè)備治理由生產(chǎn)部按《設(shè)備治理與工作環(huán)境操縱程序》執(zhí)行，其他設(shè)施由使用部門負責(zé)愛護和治理，確保設(shè)施連續(xù)滿足使用要求。6．3．4設(shè)施的更新改造設(shè)施在運行過程中，按照產(chǎn)品的改進、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進的需要，適時進行更新改造。6．4工作環(huán)境企業(yè)制定并執(zhí)行安全操作規(guī)程，凡新職員進公司，均需經(jīng)半天以上的生產(chǎn)安全教育培訓(xùn)，上崗操作工均通過安全操作培訓(xùn)，工作中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程；操作人員按照有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書或有關(guān)標準規(guī)范文件進行作業(yè)；公司工作環(huán)境應(yīng)滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標準和規(guī)定要求；關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的環(huán)境參數(shù)，如照明、清潔度、污染、振動等不滿足要求時，所處該環(huán)境的部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出改進打算，為職員提供良好的工作環(huán)境，以確保顧客的要求在這種環(huán)境中得以滿足。7、產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃企業(yè)應(yīng)用過程治理原則，治理產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。在考慮過程治理時，考慮其過程治理的可愛護性和如何對其進行驗證。公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程治理要緊在各部門，由各有關(guān)部門建立文件化的治理程序，對過程實施操縱。在過程策劃中，第一要分析過程的輸入、活動或工作、輸出或結(jié)果，以及他們相互之間的聯(lián)系，過程結(jié)果應(yīng)該有助于工公司質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)，應(yīng)該是增值的；同時要考慮質(zhì)量要求與過程能力的關(guān)系，測量過程的有效性和效率。建立產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的文件，應(yīng)該給下列工作奠定基礎(chǔ)：產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；過程特性的確定和溝通；為實現(xiàn)過程所進行的培訓(xùn)；知識與體會的共享以及信息的流通；過程的監(jiān)視測量與審核；過程的評審與改進。關(guān)于以上內(nèi)容的策劃，形成本質(zhì)量手冊以及質(zhì)量體系程序文件。關(guān)于專門的產(chǎn)品、項目或合同要求，由有關(guān)部門進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果形成文件，該文件要緊表述質(zhì)量治理體系的過程如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目或合同，且文件與本質(zhì)量治理體系文件規(guī)定的所有其他要求保持和諧一致。7．2與顧客有關(guān)的過程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定關(guān)于企業(yè)定期的市場分析，顧客要求的識不，按照以下要求：了解顧客并確定顧客的目標；界定企業(yè)競爭的市場；識不并評判市場的競爭情形；確定公司要緊產(chǎn)品對顧客的相對價值；識不企業(yè)所具有的機會，公司的競爭優(yōu)勢與弱勢。以上分析由供銷部統(tǒng)一組織有關(guān)部門進行。產(chǎn)品將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成用技術(shù)語言描述的文件，并編寫《生產(chǎn)過程操縱程序》。為滿足顧客要求該文件至少包括以下內(nèi)容：顧客對產(chǎn)品的完整要求；盡管顧客沒有規(guī)定，但為了使用必須滿足的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求；對產(chǎn)品的可用性、交付和其他支持，如培訓(xùn)、服務(wù)、備件等要求。技術(shù)部應(yīng)該把以上文件傳遞給公司內(nèi)各層次以及有關(guān)供應(yīng)商。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司制定并執(zhí)行《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定程序》，規(guī)定對不同類型的合同采取不同的工作方法進行產(chǎn)品要求的評審和和諧評審活動。不同類型的合同包括：標準產(chǎn)品、專門訂貨、大量訂貨、單件訂貨或少量訂貨、書面或口頭訂貨。合同評審程序應(yīng)簡單、可操作并確保顧客的要求有能力得到滿足。合同評審在同意合同或定單前進行，以確保：顧客的要求差不多充分明白得并已明確規(guī)定；本公司技術(shù)能力、供貨能力、交貨期限能滿足合同的要求；與報價中不一致的咨詢題差不多解決。合同評審要充分發(fā)揮內(nèi)部、外部的和諧作用，以使合同的信息及時準確達到需要的程序。合同的修訂必須按規(guī)定傳遞到部門以及顧客，關(guān)于合同與顧客的聯(lián)系由供銷部負責(zé)。合同評審記錄儲存在供銷部和辦公室。合同評審后的跟蹤由供銷部負責(zé)。7．2．3顧客溝通企業(yè)按照始于顧客終于顧客的宗旨，建立成套產(chǎn)品銷售、配件供應(yīng)、售后服務(wù)和信息反饋四位一體的銷售服務(wù)體系。銷售服務(wù)體系的核心是樹立以顧客為中心的思想，確保顧客要求得到識不和滿足，并建立《顧客中意度測量程序》文件。7．3設(shè)計和開發(fā)7．3．1產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)企業(yè)要進行產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃。在進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)時編制打算，其打算包括：設(shè)計和開發(fā)利用的目標、活動、資源、輸入和輸出要求；設(shè)計和開發(fā)過程時期；所要求的評審、驗證和確認活動；設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限，專門是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道；建立合作伙伴關(guān)系的方法，使內(nèi)部、外部資源為共同目標工作；策劃輸出應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)進展，在適當(dāng)時予以更新。7．3．2設(shè)計和開發(fā)的輸入技術(shù)部將顧客的需求采納質(zhì)量功能展開法，展開成為產(chǎn)品性能和其他產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)。設(shè)計和開發(fā)輸入包括以下內(nèi)容：顧客的要求；差不多參數(shù)及性能指標；采納的國際標準、國家標準、行業(yè)標準及企業(yè)標準；當(dāng)前國內(nèi)外同類產(chǎn)品的進展情形與特點；適用的法律法規(guī)要求；對設(shè)計和開發(fā)的其他要求。技術(shù)部對以上要求進行適宜性、完整性評審，模糊或矛盾的地點應(yīng)予解決，并形成《產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書》。公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)操縱程序》。7．3．3設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)能以對輸入要求進行驗證的形式記錄設(shè)計和開發(fā)過程，如功能尺寸的運算過程等。設(shè)計和開發(fā)的輸出文件至少應(yīng)為：產(chǎn)品圖紙；零部件清單；技術(shù)質(zhì)量要求；產(chǎn)品的驗收準則；設(shè)計運算書；試制總結(jié)報告；工藝總結(jié)報告；質(zhì)量檢查報告；產(chǎn)品使用講明書；檢測報告；顧客意見；由供銷部通過顧客訪咨詢等形式向顧客公布的信息及其反饋；供銷部負責(zé)訂單的處理及提供顧客咨詢。以上文件應(yīng)該滿足輸入要求，在發(fā)放前應(yīng)得到批準。7．3．4設(shè)計和開發(fā)的評審設(shè)計和開發(fā)還需要評審的時期和內(nèi)容在《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)打算》中予以規(guī)定。通過評審應(yīng)確保：（1）顧客的要求和各種性能指標得到滿足；（2）識不任何咨詢題，并已制定解決措施，使風(fēng)險降至最低。樣機生產(chǎn)前，所有時期性設(shè)計評審由技術(shù)部門組織，樣機生產(chǎn)以及過程設(shè)計評審由企業(yè)組織，主持部門將評審結(jié)果編制成設(shè)計——開發(fā)評審文件。應(yīng)按照評審文件修訂相應(yīng)的技術(shù)文件。機樣質(zhì)量評審由質(zhì)管部門歸口治理。7．3．5設(shè)計和開發(fā)的驗證在設(shè)計的適當(dāng)時期試進行設(shè)計的驗證，確保該設(shè)計時期的設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求。設(shè)計驗證用設(shè)計運算、樣品、試生產(chǎn)、工序或零部件調(diào)試結(jié)論等方式，以確保顧客要求得到滿足，設(shè)計輸入的內(nèi)容得以實現(xiàn)。設(shè)計驗證結(jié)果形成文件，跟蹤措施由技術(shù)部實施，這些跟蹤措施應(yīng)該有記錄，該記錄本作為制造過程中工藝設(shè)計或現(xiàn)場實施預(yù)防措施的依據(jù)。7．3．6設(shè)計和開發(fā)的確認在成功的設(shè)計驗證之后，對最終產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品完成前的各時期，規(guī)定的操作條件下進行確認，以證實最終產(chǎn)品能滿足預(yù)期的要求。確認的要求在《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)操縱程序》中具體規(guī)定。有：托付顧客進行使用試驗；托付國家質(zhì)檢中心進行鑒定試驗；公司技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)管部門進行開發(fā)時期新產(chǎn)品設(shè)計確認；公司質(zhì)管部門組織試生產(chǎn)時期的新產(chǎn)品質(zhì)量確認。設(shè)計確認的內(nèi)容包括：國家安全環(huán)保項目和強制標準項目認可；差不多性能和顧客要求的預(yù)期性能檢驗認可；可靠性檢驗認可。確認結(jié)果形成文件，跟蹤措施由技術(shù)部制定并實施。這些跟蹤措施應(yīng)有記錄，該記錄本作為制造過程中工藝設(shè)計或現(xiàn)場實施預(yù)防措施的依據(jù)。7．3．7更換操縱設(shè)計和開發(fā)的更換分為一樣設(shè)計更換和重大設(shè)計更換。涉及功能、性能的為重大設(shè)計更換，其他為一樣設(shè)計更換。一樣設(shè)計更換按《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)操縱程序》進行，并通過批準。重大設(shè)計更換在正式更換前，應(yīng)進行小批量試制，以便早期發(fā)覺咨詢題及時糾正。實施更換前應(yīng)考慮：更換處與其他方面的關(guān)系和對其他方面的阻礙；對現(xiàn)有產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的處置；進行適當(dāng)?shù)脑衮炞C和確認并在實施前得到批準。應(yīng)該對以上咨詢題進行評審并記錄，確定跟蹤措施，形成文件，并由設(shè)計人員規(guī)定實施的部門。7．4采購7．4．1采購過程企業(yè)在擇優(yōu)選擇供應(yīng)商后，以與合格供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系的原則，進展合格供應(yīng)商，本公司決不愛護落后供應(yīng)商。企業(yè)與供應(yīng)商相互依靠，相互合作，以提升雙方制造價值的能力，同時也提升雙方制造利潤或獲得競爭優(yōu)勢的能力。為了確保目標的實現(xiàn)，公司對合格供應(yīng)商按照產(chǎn)品的重要程度和產(chǎn)品的價值，以及治理過程中的其他情形進行分類，并對供應(yīng)商提出相應(yīng)的質(zhì)量治理體系要求，公司也能夠?qū)?yīng)商建立質(zhì)量治理體系進行關(guān)心，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)的整個環(huán)節(jié)要求差不多一致，以便保持連續(xù)合作的機會。為了減少本公司產(chǎn)品制造過程中的變異，應(yīng)通過對供應(yīng)商的評判，逐步減少同一零部件供應(yīng)商的數(shù)量。公司應(yīng)在適當(dāng)時刻，通過信函與供應(yīng)商聯(lián)系，將本公司的質(zhì)量方針、目標以及顧客的要求傳達到有關(guān)的供應(yīng)商，以共同明確對顧客需求和期望的明白得。對供應(yīng)商進行評判和選擇至少包括：采購、供應(yīng)商治理政策；潛在供應(yīng)商的選擇；供應(yīng)商選擇評定；供應(yīng)商業(yè)績評定和考核；合格供應(yīng)商的其他治理；供應(yīng)商質(zhì)量治理體系要求。7．4．2采購信息采購必須有文件依據(jù)，采購文件應(yīng)清晰講明訂購產(chǎn)品下列信息：采購的產(chǎn)品（應(yīng)有技術(shù)要求）、程序（包括驗收準則）、過程和批準的要求；人員資格要求；對供應(yīng)商質(zhì)量治理體系的要求等。采購文件的需求和確認由物資采購供銷部提出，供銷部負責(zé)人簽字，方可納入有效的采購資料內(nèi)，并建立《供應(yīng)商評判和采購操縱程序》文件。7．4．3供應(yīng)商評定企業(yè)職能部門組織對供應(yīng)商資格進行評定，按照“供應(yīng)商的評判和選擇”規(guī)定，完成供應(yīng)商評定、選擇工作。7．4．4供應(yīng)商操縱企業(yè)按照《供應(yīng)商評判和采購操縱程序》建立“供應(yīng)商業(yè)績評定和考核”。至少包括以下操縱措施：供應(yīng)商是否通過ISO9000標準質(zhì)量治理體系認證，若已通過，則將認證書復(fù)印件提供給本公司質(zhì)管部，作為對供應(yīng)商質(zhì)量治理體系評判的依據(jù)之一；必要時，企業(yè)對供應(yīng)商開展第二方質(zhì)量治理體系審核，關(guān)于顯現(xiàn)重大質(zhì)量咨詢題的供應(yīng)商，或本公司認為要選擇操縱的供應(yīng)商，要進行強制性第二方審核，凡審核不合格的供應(yīng)商，要取消其合格供應(yīng)商資格；必要時由質(zhì)管部對外協(xié)件質(zhì)量情形進行評定；對供應(yīng)商的零配件進行監(jiān)督抽查；組織對供應(yīng)商技術(shù)和治理的援助；必要時召開外協(xié)件質(zhì)量工作會議，實施企業(yè)對供應(yīng)商的質(zhì)量操縱；與供應(yīng)商簽定質(zhì)量協(xié)議書，按質(zhì)量協(xié)議書的要求安排進貨檢驗和試驗。7．4．5采購產(chǎn)品驗證采購產(chǎn)品的驗證以進貨檢驗和試驗的方式進行，見《過程和產(chǎn)品監(jiān)視及測量操縱程序》中有關(guān)進貨檢驗試驗的要求。7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)過程由各有關(guān)部門操縱，其總的要求是必須保證各項作業(yè)活動處于受控狀態(tài)。為此，有關(guān)部門應(yīng)建立并保持《生產(chǎn)過程操縱程序》，用以評判過程能力，發(fā)覺潛在咨詢題并制定排除或操縱潛在咨詢題的措施。過程操縱更注重于預(yù)防咨詢題而不僅僅是發(fā)覺咨詢題。生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱中要做以下工作：工藝卡上規(guī)定產(chǎn)品的特性，關(guān)于特性必須制定操縱打算；在生產(chǎn)現(xiàn)場必須有工藝規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書；各有關(guān)部門應(yīng)針對意外質(zhì)量事故制定對應(yīng)打算；對設(shè)備進行適當(dāng)愛護，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力；工作環(huán)境滿足文明生產(chǎn)的要求；按照產(chǎn)品生產(chǎn)特性安排監(jiān)視和測量裝置；定期進行工序?qū)徍撕彤a(chǎn)品審核；產(chǎn)品出公司前，必須完成規(guī)定的檢驗和試驗，不合格產(chǎn)品不承諾出公司；下序單位是上序單位的顧客，產(chǎn)品施行放行以下序單位的意見為準，下序單位要確認上序單位的產(chǎn)品質(zhì)量要求。7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認關(guān)于專門過程，在進行生產(chǎn)預(yù)備和生產(chǎn)操縱時，要明確：過程的評審和批準；設(shè)備的鑒定和人員資格的要求；制定特定的作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定特定的方法和程序；對過程進行監(jiān)控記錄，必要時再確認。7．5．3標識和可追溯性產(chǎn)品標識執(zhí)行國家有關(guān)標準和行業(yè)標準。產(chǎn)品標識名稱、生產(chǎn)者名稱和地址、產(chǎn)品標準編號、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明、生產(chǎn)日期等。產(chǎn)品標識的范疇包括：最終產(chǎn)品標識、供應(yīng)商產(chǎn)品標識、產(chǎn)品加工過程標識、毛坯標識及可追溯性標識。檢驗狀態(tài)標識有：待檢、檢驗合格、待處理、廢品。要充分利用產(chǎn)品標識，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)和交付過程中被誤用；對每批要求有可追溯性的產(chǎn)品必須有唯獨性標識；在生產(chǎn)、制造、交付等各時期，有關(guān)人員必須認真愛護產(chǎn)品標識正確無誤，責(zé)任部門要對產(chǎn)品標識進行檢查；當(dāng)有可追溯要求時，可按照產(chǎn)品標識追溯到產(chǎn)品的來源、責(zé)任者及產(chǎn)品的去向，記錄產(chǎn)品的唯獨性標識，以便發(fā)覺咨詢題，查明緣故，采取措施，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。在整個生產(chǎn)過程中，各有關(guān)部門按《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》規(guī)定執(zhí)行，以保證只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗并合格的零件部件才能流入下道工序，并實施過程監(jiān)視和測量，進行狀態(tài)標識，合格的產(chǎn)品才能出公司。對顧客同意的讓步產(chǎn)品，公司應(yīng)有有關(guān)部門或顧客的簽字文件。7．5．4顧客財產(chǎn)對顧客提供的財產(chǎn)進行驗證；不同類型的財產(chǎn)進行適當(dāng)?shù)臉俗R；按規(guī)定要求儲存和治理；采取必要的防護措施；關(guān)于不適用、損環(huán)、丟失的記錄，并向顧客通報。以上環(huán)節(jié)或參照采購產(chǎn)品進貨驗證、儲存、防護和記錄等規(guī)定進行。本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7．5．5產(chǎn)品的防護在生產(chǎn)的搬運、貯存、包裝、防護和交付的各個環(huán)節(jié)，就防止產(chǎn)品劃傷、磕碰、銹蝕等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象，確保已達到的質(zhì)量水平，并建立起《產(chǎn)品防護操縱程序》。搬運：對毛坯、在制品、零配件及成品配備相應(yīng)的搬運工具，按規(guī)定的運輸工具及搬運方法進行搬運。貯存：對毛坯、在制品、配件及零件、部件、整臺產(chǎn)品、設(shè)置相應(yīng)貯存場地或倉庫，以利于不同狀態(tài)產(chǎn)品的治理和防止產(chǎn)品的損壞。所有庫房規(guī)定入庫驗收、出入庫登記、保管和發(fā)放的治理方法。每月進行一次庫房規(guī)定入庫驗收、出入庫登記、保管和發(fā)放的治理方法。每月進行一次庫房盤點，清點庫存數(shù)量，盡量減少庫存。優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)應(yīng)作為企業(yè)質(zhì)量治理的一項重要工作內(nèi)容來開展。交付：上下序交接，必須有檢驗工給證標準；交付顧客的產(chǎn)品，在交貨和承運期間應(yīng)對產(chǎn)品提供愛護；當(dāng)合同有要求時，這種愛護要連續(xù)到交付的目的地。7．6監(jiān)視和測量裝置的操縱對本公司的監(jiān)視和測量裝置的檢定、使用、愛護進行治理，確保產(chǎn)品獲得符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)建立和保持《監(jiān)視和測量裝置操縱程序》。監(jiān)視和測量裝置使用時，保證其測量的不確定度已知，并與要求的測量能力一致。按照本公司制定的《監(jiān)視和測量裝置操縱程序》，開展計量設(shè)備和器具的周期性校驗和檢定。監(jiān)視和測量裝置均需帶有表明其檢定狀態(tài)的標識。保持監(jiān)視和測量裝置有適宜的工作環(huán)境條件。在搬運、保養(yǎng)和儲存期間，保證其準確度和精度不走失以及適用性完好，必要時重新檢定。防止因調(diào)整不當(dāng)而使其檢定失效。當(dāng)發(fā)覺監(jiān)視和測量裝置偏離檢定狀態(tài)時，應(yīng)趕忙評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，采取如趕忙停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作好記錄。8、測量、分析和改進8．1總則公司質(zhì)量治理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進策劃由企業(yè)的最高治理層組織進行。產(chǎn)品、過程的監(jiān)視、測量、分析和改進的策劃由各有關(guān)部門組織進行。關(guān)于監(jiān)視、測量、分析和改進策劃時應(yīng)規(guī)定類型、場所、時刻和頻次以及記錄要求，就定期評估測量的有效性。確定監(jiān)視、測量的原則是看其對企業(yè)是否有益處，是否能使工公司提升效率，確認后才能開始測量。在監(jiān)視、測量、分析和改進過程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，分析結(jié)果和改進活動應(yīng)作為治理評審的輸入。8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客中意公司實行產(chǎn)品跟蹤卡，收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量中意或不中意的意見。供銷部每季度對顧客中意或不中意的情形進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析的結(jié)果應(yīng)形成報告或通報質(zhì)管部和生產(chǎn)部。工公司對顧客住處進行收集和分析，可由生產(chǎn)部和供銷部組成多功能售后服務(wù)小組，評估以下顧客要求：市場情形；產(chǎn)品質(zhì)量；售后服務(wù)；公司生產(chǎn)過程信息。選擇與顧客聯(lián)系的渠道，確定處理顧客投訴、服務(wù)、顧客中意度、合同糾紛、銷售情形的監(jiān)控方法，并制定相應(yīng)的措施，以滿足顧客的需求，參見《顧客中意度測量程序》及《產(chǎn)品要求的確定和操縱》。公司在適當(dāng)時刻對顧客中意度進行調(diào)查，組織有關(guān)部門對調(diào)查報告進行專題研究，并制定提升顧客中意度的措施。8．2．2內(nèi)部審核企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行《內(nèi)部審核操縱程序》，以驗證質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定要求，并確立質(zhì)量治理體系的有效性，識不潛在的改進機會。公司內(nèi)部審核每年至少一次。年度質(zhì)量審核打算由公司治理者代表制定，公司總經(jīng)理批準。內(nèi)部審核內(nèi)容包括質(zhì)量體系文件的適用性、治理過程可追溯性和質(zhì)量體系運行有效性等。內(nèi)部質(zhì)量審核要求：審核按打算實施，審核人員必須具有資格并獨立于該審核部門，審核結(jié)果必須寫出審核報告，且將審核過程中發(fā)覺的不符合項以書面形式通知責(zé)任部門負責(zé)人。責(zé)任單位對提出的不符合項要查明緣故，并限定時刻采取糾正措施。對糾正措施的實施由審核組進行跟蹤治理，并驗證采取的糾正措施的實施和有效性。內(nèi)部質(zhì)量審核報告作為治理評審的依據(jù)之一。8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．3．1總則公司組織生產(chǎn)時要保證各項作業(yè)活動過程處于受控狀態(tài)，對過程監(jiān)視和測量應(yīng)建立書面質(zhì)量程序文件，以預(yù)防過程中咨詢題的發(fā)生。8．2．3．2設(shè)計和開發(fā)過程的測量和監(jiān)控本公司嚴格執(zhí)行7。3章要求的內(nèi)容，該過程連續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，通過內(nèi)部質(zhì)量審核和治理評審來進行確認。8．2．3．3采購過程的測量和監(jiān)控公司生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務(wù)部等對采購過程實施監(jiān)控，按《供應(yīng)商的評判和采購操縱程序》執(zhí)行。對潛在供應(yīng)商風(fēng)險進行評估，選擇滿足質(zhì)量要求、按時交貨、成本合理的供應(yīng)商，納入潛在合格供應(yīng)商名單，按照《供應(yīng)商的評判和采購操縱程序》進行治理。對現(xiàn)行供應(yīng)新風(fēng)氣操縱，實行對供應(yīng)商業(yè)績考核。同時，在內(nèi)部審核和治理評審時，審核和評審其連續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。8．2．3．4生產(chǎn)過程的監(jiān)控公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)過程操縱程序》，開展工序質(zhì)量的監(jiān)視審核，對關(guān)鍵工序的人、機、料、法、環(huán)進行監(jiān)視審核，臨近工序連續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。8．2．3．5其他過程的監(jiān)視和測量在治理評審和內(nèi)部審核時，對其他過程連續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力進行確認。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8．2．4．1總則公司的檢驗試驗分為進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗和出公司檢驗。各時期的檢驗測試由各有關(guān)責(zé)任部門協(xié)同質(zhì)管部人員實施。新產(chǎn)品設(shè)產(chǎn)前的監(jiān)視和測量策劃由技術(shù)部負責(zé)組織實施，并與工藝設(shè)計同步進行，按照產(chǎn)品設(shè)計要求確定檢測項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣比例、檢測裝置等，并形成文件。公司制定《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序》、《檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書》以及《物料和產(chǎn)品驗收標準》，用以規(guī)范各時期的檢驗和試驗操作。8．2．4．2進貨檢驗和試驗企業(yè)按照與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議書，《物料和產(chǎn)品的驗收標準》進行進貨檢驗，并落實質(zhì)量責(zé)任和對不合格品的治理，以確保未經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品不得投入加工和裝配。對因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的物料或產(chǎn)品，要通過簡易驗證和審批，并做好標記，才能放行設(shè)入使用。如在生產(chǎn)過程中發(fā)覺不合格，須對成批追回或采取其他糾正措施。8．2．4．3工序檢驗和試驗由質(zhì)管部負責(zé)制定《檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書》，對生產(chǎn)過程工序檢驗，原則上實施操作員自檢、互檢和專職檢驗員的再次檢驗。檢驗嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定頻次要求進行。工序檢驗必需保證；經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，通過檢驗但沒有合格結(jié)論的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，能夠?qū)ｉT采納，但必需通過批準和顧客同意。關(guān)于工序檢驗中不合格零件掛“待處理”牌，置于待處理區(qū)予以隔離，按《不合格品的操縱程序》及時處理。8．2．4．4出公司檢驗和試驗由質(zhì)管部制定《出公司產(chǎn)品驗收標準》，凡出公司的產(chǎn)品必須通過規(guī)定的檢驗試驗并合格，凡未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品或檢驗不合格的產(chǎn)品不得出公司。8．2．4．5檢驗和試驗記錄本公司檢驗和試驗記錄的具體規(guī)定按照《文件和質(zhì)量記錄操縱程序》要求。最終產(chǎn)品檢驗，有負責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗員和有關(guān)人員的標記，包括印章、簽字等。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗或試驗時，應(yīng)作好記錄，按不合格品的操縱要求執(zhí)行。8．3不合格品操縱8．3．1通用要求企業(yè)按照本《質(zhì)量手冊》要求，按照生產(chǎn)治理需要，制定《不合格品的操縱》，以防止由于疏忽或治理不善而使不合格品流入下道工序或使用不合格品。對生產(chǎn)現(xiàn)場所有的不合格品，應(yīng)采納畫標記、涂漆等可視標識進行醒目的標示，并由規(guī)定職責(zé)的授權(quán)人員對不合格品區(qū)分存放。8．3．2不合格品的評審和處理對進貨檢驗中的不合格品，掛標識牌隔離處理，并將信息及時反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施予以糾正，不合格情形予以記錄。關(guān)于外協(xié)件的不合格品處理，亦參照執(zhí)行。不