品質(zhì)管理稽核評價表-富強(qiáng)+自評回復(fù)模板OK

品質(zhì)管理稽核評價表,,,,,

項目,項次,查核內(nèi)容,供方自評分,Foxlink評分,查核說明與佐證資料

品質(zhì)管理體系,1,組織是否有建立、實施質(zhì)量管理體系並通過ISO9001認(rèn)證？,1,,ISO9001證書

,2,是否有設(shè)定相關(guān)部門來建立、維持及促進(jìn)體系之運作，並明確定義其權(quán)責(zé)及相互關(guān)係？,1,,質(zhì)量手冊

,3,是否有制定符合公司運作之品質(zhì)政策及方針，並對所有從業(yè)人員進(jìn)行宣導(dǎo)使其了解?,1,,質(zhì)量手冊

,4,是否在組織的各相關(guān)職能和層次上定義其相應(yīng)可量化的品質(zhì)目標(biāo)？目標(biāo)是否持續(xù)改進(jìn)？,1,,質(zhì)量目標(biāo)匯總表

,5,是否對品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行有效監(jiān)控？品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)成時是否進(jìn)行分析改善？,1,,有改善措施

,6,品質(zhì)目標(biāo)策劃是否有依公司營運目標(biāo)規(guī)劃予以展開，其運行績效的趨勢是否持續(xù)改善提升？,1,,質(zhì)量目標(biāo)匯總表

,7,是否鑒別品質(zhì)管理體系所需要的過程及其應(yīng)用？,1,,質(zhì)量手冊

,8,識別出影響目標(biāo)和期望結(jié)果的風(fēng)險和機(jī)遇，並考慮內(nèi)及外部環(huán)境，以及相關(guān)利益方的影響，實施風(fēng)險管理？,1,,風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對管理程序

,9,組織是否對所有製造過程和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，識別並評價相關(guān)的內(nèi)部和外部風(fēng)險，並建立應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制？（IATF16949）,1,,工程部新產(chǎn)品開發(fā)有DFM、SPC、MCP、PFMEA管理

,10,組織是否識別出客戶特殊要求並進(jìn)行評審？（IATF16949）,N/A,,沒有汽車產(chǎn)品的特殊要求

,11,最高管理者是否向人員指派職責(zé)和權(quán)限（包含特殊特性的選擇，質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的策劃及管理，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息...等）？(IATF16949),1,,崗位職務(wù)說明書

,12,經(jīng)營、業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容是否包括具體的長期和短期計劃來提升品質(zhì)和客戶滿意度？（如培訓(xùn)、成本、交付承諾等）(IATF16949),1,,經(jīng)營計劃管理程序，沒有汽車產(chǎn)品

,13,組織是否有對合約或訂單的相應(yīng)要求進(jìn)行審查，以確保有能力達(dá)成客戶要求並保留其審查記錄?,1,,訂單評審管理程序

,14,合約及訂單的修正或變更記錄是否有被保留（包括客戶口頭通知）？是否確保變更後之合同及訂單有效地傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任部門？,1,,訂單評審管理程序

,15,組織是否在新産品合約、訂單審查期間，或者新的製造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改過的製造過程或產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行可行性分析？（IATF16949）,1,,訂單評審管理程序

文件&記錄管制,1,文件在發(fā)行之前是否有被相應(yīng)權(quán)責(zé)人員審查與核準(zhǔn)？,1,,文件、資料和記錄管理程序

,2,文件管制作業(yè)是否有定義品質(zhì)體系文件、工程圖面及規(guī)格、作業(yè)指導(dǎo)書、......等管控流程，並實際執(zhí)行?,1,,文件、資料和記錄管理程序、文件管理規(guī)則一覽表

,3,文件是否有規(guī)定包含客戶藍(lán)圖及規(guī)格等外來文件之管控(識別、控制其分發(fā))？,1,,文件、資料和記錄管理程序

,4,相關(guān)文件是否有分發(fā)到對應(yīng)部門及回收舊版文件，並用文件分發(fā)/回收一覽表予以記錄？,1,,文件發(fā)放、回收記錄

,5,過期資料需保留是否有做合理管制，作廢文件有標(biāo)識並隔離處理？,1,,作廢銷毀文件登記表

,6,文件是否有版本標(biāo)識及修訂履歷？,1,,文件自帶“修訂履歷”

,7,現(xiàn)時使用的文件是否為最新有效版本？,1,,現(xiàn)行文件是最新版本。

,8,是否定義臨時文件的有效期限與管控流程，並予以確實執(zhí)行？,1,,臨時文件有效期限為3個月，發(fā)行后3個月內(nèi)自動失效。

,9,是否有規(guī)劃品質(zhì)記錄一覽表並記錄其保存期限及保存單位?,1,,海宏FM記錄清單

,10,品質(zhì)記錄是否保持清晰、易於識別和檢索?,1,,品質(zhì)記錄清晰，有分類、標(biāo)識和適宜的保存。

,11,已填寫的品質(zhì)記錄是否有權(quán)責(zé)人員審核？,1,,有主管審核簽名

,12,是否定義工程標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)範(fàn)的審核，不應(yīng)超過10個工作日並依要求執(zhí)行？（IATF16949）,1,,文件、資料和記錄管理程序

,13,是否根據(jù)客戶產(chǎn)品壽命週期及客戶要求來修訂相關(guān)品質(zhì)文件記錄之保存期限?,1,,記錄清單

分析＆改進(jìn),1,品管和工程人員是否有按計劃進(jìn)行統(tǒng)計技術(shù)基礎(chǔ)知識及概念培訓(xùn)(如變異、製程能力及QC七大手法等)？,1,,數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計管理程序

,2,對製程關(guān)鍵參數(shù)和產(chǎn)品特性是否有進(jìn)行識別，並運用SPC方法進(jìn)行有效管制？,1,,SPC管制圖

,3,當(dāng)Cp或Cpk異常時，是否有適當(dāng)之措施進(jìn)行改善？,1,,有SPC管制圖

,4,是否有對進(jìn)料、製程、成品及客戶抱怨等資料進(jìn)行統(tǒng)計分析，並回饋相關(guān)單位進(jìn)行改善?,1,,品質(zhì)異常處理單、8D報告

,5,是否對產(chǎn)品及過程設(shè)計開發(fā)所發(fā)生之問題點進(jìn)行歸納分析，整理相關(guān)資料以供後續(xù)之產(chǎn)品設(shè)計參考?,1,,品質(zhì)周報、檢測報告、品質(zhì)異常處理單、8D報告

,6,是否有對如交付產(chǎn)品的品質(zhì)、銷貨退回、交期、超額運費、對客戶造成的干擾或中斷、客戶特殊狀態(tài)通知、召回或退貨等進(jìn)行統(tǒng)計監(jiān)控並作分析及改善作業(yè)？(IATF16949),1,,顧客投訴管理程序

,7,是否有按規(guī)劃執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)稽核，並保留相關(guān)記錄?,1,,內(nèi)部審核報告

,8,是否對每個過程進(jìn)行客觀和公正地稽核，以確保其有效性？,1,,品管部依程序要求，對每個過程進(jìn)行的檢驗確認(rèn)和稽核。

,9,在先期産品品質(zhì)規(guī)劃每個過程中是否包含適用的統(tǒng)計工具，並包含PFMEA和控制計劃中？（IATF16949）,1,,有PFMEA和MCP

,10,是否有按規(guī)劃執(zhí)行製造過程審核？審核計劃內(nèi)每個製造過程的審核應(yīng)涵蓋所有發(fā)生的班次，包括適當(dāng)?shù)慕唤影喑闃?？（IATF16949）,N/A,,沒有生產(chǎn)汽車產(chǎn)品

,11,是否有按規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品審核，以驗證符合所有的規(guī)定要求(包括産品尺寸、功能、包裝及標(biāo)籤等)？（IATF16949）,N/A,,沒有生產(chǎn)汽車產(chǎn)品

,12,稽核人員是否有被培訓(xùn)合格，並保留相應(yīng)培訓(xùn)記錄？,1,,內(nèi)部審核員資質(zhì)證

,13,稽核缺失項目是否有得到改善，並作追蹤確認(rèn)及結(jié)案作業(yè)？,1,,不符合項報告

,14,是否定期或不定期舉行品質(zhì)改善檢討會議，如形成會議決議事項，是否被有效執(zhí)行？,1,,品質(zhì)周會及報告

,15,管理評審輸入是否有包括：以往管理評審的跟蹤措施、內(nèi)外部因素的變化的檢討、相關(guān)方反饋、過程績效以及産品和服務(wù)的符合性、客戶滿意度及客戶抱怨、監(jiān)視和測量結(jié)果、資源充分性、風(fēng)險管控的有效性、......等？,1,,管理評審管理程序、管理評審報告

,16,管理審查輸出是否包括：改進(jìn)的機(jī)會、品質(zhì)管理體系所需的變更及資源需求？,1,,管理評審報告

,17,是否對管理審查的決議事項進(jìn)行追蹤確認(rèn)，並保留相關(guān)進(jìn)度記錄？,1,,持續(xù)改進(jìn)報告

,18,組織是否有對質(zhì)量體系之適合性及有效性定期召開管理評審會議，並保留相應(yīng)之記錄？,1,,管理評審報告

,19,客戶滿意度調(diào)查是否有執(zhí)行，達(dá)不到既定目標(biāo)時是否有檢討並改善？,1,,顧客滿意度管理程序、顧客滿意度調(diào)查表

,20,是否有對交付給客戶產(chǎn)品之品質(zhì)績效、客戶抱怨及銷貨退回等進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控和改進(jìn)？,1,,8D報告

供方管理,1,是否定義供方的選定標(biāo)準(zhǔn)和評鑒流程?,1,,供應(yīng)商管理程序

,2,採購文件(採購訂單、工程圖面及相關(guān)規(guī)範(fàn)等)是否能滿足品質(zhì)、法律法規(guī)、有害物質(zhì)、交期及服務(wù)方面之要求？,1,,采購控制管理程序、采購單

,3,是否維持最新合格供方清單，並只向合格供方清單中的供方採購物料？,1,,合格供應(yīng)商名錄

,4,是否對其新供方資格進(jìn)行評鑒？評鑒是否由有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行?,1,,供應(yīng)商稽核表

,5,組織是否制訂供方年度評鑒計劃，並按計劃執(zhí)行?,1,,供應(yīng)商管理程序、年度審核計劃表

,6,對現(xiàn)有合格供方業(yè)績有無定期考核評價，並要求未達(dá)標(biāo)之供應(yīng)商改進(jìn)?,1,,供應(yīng)商季度評價表

,7,採購前是否有執(zhí)行零件承認(rèn)作業(yè)？,1,,承認(rèn)書和樣板

,8,當(dāng)供方交期、品質(zhì)及服務(wù)異常時，是否要求其提出矯正措施?,1,,8D報告

,9,是否要求供方提出品質(zhì)管理體系開發(fā)計劃，以期最終通過汽車QMS標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證？（IATF16949）,N/A,,暫沒有汽車產(chǎn)品

資源管理,1,組織是否對基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)行有效維護(hù)與管理？,1,,設(shè)施設(shè)備管理程序

,2,組織是否開發(fā)並實施對新產(chǎn)品或新操作的製造可行性，進(jìn)行評價的方法？（IATF16949）,1,,PCN變更管理程序

,3,組織是否建立全面生產(chǎn)維護(hù)系統(tǒng)，並進(jìn)行管理及定期評審（包含維護(hù)目標(biāo)如平均故障間隔時間）？（IATF16949）,1,,資源能源管理程序、績效的監(jiān)視和測量管理程序

,4,組織是否對過程環(huán)境進(jìn)行定義及有效管制？,1,,公司環(huán)境分析管理程序

,5,是否有制訂量測設(shè)備、儀器或量具校驗清單，並按照計劃如期執(zhí)行校驗？,1,,監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序、校準(zhǔn)計劃

,6,儀校人員是否有經(jīng)委外培訓(xùn)合格，並取得相應(yīng)資格證書？,1,,內(nèi)校員證書

,7,委外校驗所選擇的實驗室是否具有對應(yīng)之資格與能力？,1,,營業(yè)執(zhí)行、校準(zhǔn)資質(zhì)

,8,量測設(shè)備之目前狀況和校驗日期是否能被清晰的識別，且處於有效期間內(nèi)？,1,,量測設(shè)備有清晰的標(biāo)識、在有效期內(nèi)，有校準(zhǔn)報告

,9,所有內(nèi)部校驗之儀器設(shè)備，是否都有校驗之SOP？是否保留相關(guān)校驗記錄？,1,,內(nèi)校部分有校驗指導(dǎo)書

,10,操作員是否能按照量具或儀器操作說明書正確地操作？,1,,儀器操作指導(dǎo)書

,11,當(dāng)發(fā)現(xiàn)量測設(shè)備不符合要求時，是否有採取相關(guān)措施，對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄?,1,,目前沒有出現(xiàn)不符合要求。

,12,量具與儀器之儲存環(huán)境是否符合規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)要求(防震、防潮、防塵及靜電防護(hù)等)？,1,,儀器均存放在專用的測量室環(huán)境中。

,13,免校儀器設(shè)備是否有識別，並做相應(yīng)維護(hù)？,1,,有標(biāo)識及維護(hù)。

,14,是否按計劃對測量系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計分析(MSA)？(IATF16949),1,,GR&R測試分析表

,15,是否對教育訓(xùn)練需求進(jìn)行規(guī)劃，受訓(xùn)人員須保存相應(yīng)之考核記錄?,1,,人力資源管理程序、年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄考核表

,16,新進(jìn)人員以及特殊崗位之人員是否經(jīng)過考核合格後上崗，如不合格，是否有相關(guān)處理流程？,1,,人力資源管理程序

,17,對產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的員工，包括高階管理階層，是否有被施予品質(zhì)持續(xù)提升、問題解決及客戶滿意的基本概念訓(xùn)練？,1,,培訓(xùn)計劃

,18,組織是否建立激勵機(jī)制，以激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（IATF16949）,1,,員工激勵管理程序

倉儲管理,1,物料是否標(biāo)示清晰，並對物料擺放進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃和定位放置？,1,,有物質(zhì)平面圖、區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)識

,2,對不合格品是否有明確標(biāo)示並隔離管制，以免誤用？,1,,不良品區(qū)

,3,倉儲環(huán)境管制與作業(yè)要求是否評估與識別，並做有效管制？(靜電、安全、防濕、限層及限高等),1,,產(chǎn)品搬運、儲存、包裝與防護(hù)管理程序

,4,是否有物料一覽表，並規(guī)定儲存條件及有效期限之管控流程，並有效執(zhí)行?,1,,物料儲存檢驗周期控制指引

,5,是否制訂包裝SOP，並按要求進(jìn)行產(chǎn)品包裝？,1,,包裝作業(yè)指導(dǎo)書

,6,物料及產(chǎn)品是否有效執(zhí)行先進(jìn)先出作業(yè)？,1,,先進(jìn)先出管理制度

,7,倉儲相關(guān)特殊作業(yè)人員(叉車、天車及化學(xué)品管理等)是否有培訓(xùn)，並取得相應(yīng)操作資格？,1,,有培訓(xùn)記錄，且考核合格符合符合崗位需求

,8,是否定期執(zhí)行盤點作業(yè)？料、帳與卡是否保持一致？,1,,倉庫盤存作業(yè)指引

,9,超過保存有效期限之物料在使用前是否進(jìn)行重驗及有效處理﹐並進(jìn)行標(biāo)識和記錄？,1,,產(chǎn)品搬運、儲存、包裝與防護(hù)管理程序

,10,易燃、易腐蝕及有毒之材料是否有指定獨立區(qū)間存放並被適當(dāng)?shù)谋９埽?1,,有指定的化學(xué)品倉和危險品倉

設(shè)計開發(fā)＆工程變更,1,是否由指定的合格人員策劃產(chǎn)品設(shè)計及驗證作業(yè)?是否有明確其職責(zé)？,1,,有設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)說明

,2,是否有制定設(shè)計開發(fā)時程表，並按計劃執(zhí)行？,1,,項目設(shè)計開發(fā)進(jìn)度跟進(jìn)表

,3,是否採用多方論證的方法進(jìn)行項目管理如APQP，由跨功能小組執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)？(IATF16949),N/A,,沒有汽車產(chǎn)品

,4,是否對產(chǎn)品設(shè)計及製程設(shè)計的輸入與輸出，進(jìn)行評審？,1,,有會議評審記錄

,5,產(chǎn)品設(shè)計輸出是否對照產(chǎn)品設(shè)計輸入要求，進(jìn)行驗證和確認(rèn)？(IATF16949),1,,依輸入進(jìn)行了檢驗驗證

,6,製造過程設(shè)計輸出是否對照製造過程設(shè)計輸入要求，進(jìn)行驗證和確認(rèn)？(IATF16949),1,,有進(jìn)行驗證

,7,設(shè)計輸出是否包含到風(fēng)險分析、可靠性結(jié)果、產(chǎn)品特殊特性、產(chǎn)品防錯、產(chǎn)品規(guī)範(fàn)(含圖樣等)、工裝和設(shè)備能力研究及維護(hù)計劃、産能分析、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、反應(yīng)計劃、評審結(jié)果...等？是否明確規(guī)定產(chǎn)品檢驗及試驗要求和接受準(zhǔn)則？(IATF16949),1,,有，產(chǎn)品項目資料清單

,8,設(shè)計、審查、驗證及確認(rèn)是否有確實執(zhí)行，並保留相關(guān)記錄?,1,,有相關(guān)記錄

,9,是否有足夠能力的測試儀器及設(shè)備和程序去驗證產(chǎn)品設(shè)計之輸出滿足輸入？,1,,有檢測設(shè)備，或委外檢測。

,10,產(chǎn)品及過程設(shè)計開發(fā)是否有識別產(chǎn)品及過程之重要特性，並制定適當(dāng)之控制方法？,1,,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重要尺寸、外觀等，均有控制

,11,關(guān)鍵特性是否延展到工程圖樣、FMEA、控制計劃及SOP等中，並與客戶要求相一致？,1,,是一致

,12,開發(fā)(工程)或品保（品管）單位是否有執(zhí)行產(chǎn)品驗證？產(chǎn)品驗證記錄（尺寸測量、功能或性能測試報告等)是否有填寫及保存？,1,,是

,13,零件樣品是否均有承認(rèn)與保存，並保留相關(guān)記錄？,1,,樣板清單

,14,量產(chǎn)前是否得到客戶的批準(zhǔn)並保留實物簽樣和記錄？,1,,樣板、承認(rèn)書

,15,是否有相關(guān)程序或作業(yè)規(guī)範(fàn)來確保設(shè)計和製程變更之內(nèi)容被及時紀(jì)錄、審查、分發(fā)和執(zhí)行，並保存相關(guān)記錄？,1,,新產(chǎn)品開發(fā)管理程序

,16,執(zhí)行工程變更前是否對原材料、WIP、成品及客戶段產(chǎn)品等進(jìn)行評估審查，並保留相關(guān)記錄?,1,,工程變更管理程序、ECN工程變更申請單

,17,執(zhí)行工程變更前是否有修改相應(yīng)的工程規(guī)範(fàn)及SOP等，並有相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)?,1,,產(chǎn)品工藝指導(dǎo)書（作業(yè)指導(dǎo)書）

,18,影響客戶要求（產(chǎn)品、製程、設(shè)備及工廠等）之變更是否有取得客戶的同意後才進(jìn)行？,1,,工程變更管理程序、ECN工程變更申請單

,19,樣品承認(rèn)失敗後，是否進(jìn)行改善並重新完成相關(guān)可靠度試驗與驗證？,1,,測試報告

,20,是否建立信賴性(可靠度)測試計劃？當(dāng)測試失敗時，是否進(jìn)行改善並重新確認(rèn)已達(dá)到設(shè)計要求？,1,,是

,21,是否對外包進(jìn)行監(jiān)控，並將控制的類型和程度納入品質(zhì)管理體系的範(fàn)圍？(IATF16949),1,,外包供應(yīng)商管理規(guī)范

進(jìn)料檢驗,1,有無建立進(jìn)料品質(zhì)履歷表，並經(jīng)權(quán)責(zé)人員簽核確認(rèn)？,1,,有

,2,工程圖面中重點尺寸或相應(yīng)測試項目是否被列入檢驗規(guī)範(fàn)？,1,,產(chǎn)品檢驗規(guī)范

,3,檢驗設(shè)備及儀器之精度是否能滿足來料之檢驗要求?,1,,是，能滿足要求

,4,檢驗人員是否有相應(yīng)之資格？檢驗後的產(chǎn)品是否有明確標(biāo)識？,1,,培訓(xùn)合格上崗、合格PASS印章、不合格貼標(biāo)簽

,5,是否有證據(jù)展示所有原材料檢驗均按相關(guān)檢驗程序、規(guī)範(fàn)、允收水準(zhǔn)、......等執(zhí)行?,1,,IQC檢驗單、進(jìn)料檢驗指導(dǎo)書、檢驗和試驗管理程序

,6,是否制訂進(jìn)料不合格品流程及產(chǎn)品特採放行方法，並有效地執(zhí)行？,1,,不合格品管理程序

,7,原材料發(fā)生品質(zhì)異常時，是否及時通知供方，並要求其在規(guī)定工作日內(nèi)改善並回覆對策？,1,,IQC檢驗單、8D報告

,8,檢驗區(qū)域是否明確定位，標(biāo)識明晰?,1,,IQC檢驗室

製程管制,1,生產(chǎn)現(xiàn)場之品質(zhì)文件（QC工程圖、SOP、品質(zhì)記錄、......）是否為最新版本，且經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)?,1,,生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)文件授權(quán)有核準(zhǔn)，是最新版本

,2,SOP、SIP及設(shè)備操作規(guī)範(fàn)等是否明確定義所須材料、工具、作業(yè)步驟、機(jī)臺設(shè)定、......等？,1,,SOP、SIP有明確定義作業(yè)物料、方法、檢驗方法及標(biāo)準(zhǔn)

,3,作業(yè)員是否經(jīng)過培訓(xùn)，並適用於崗位需求？,1,,有培訓(xùn)記錄，且考核合格符合符合崗位需求

,4,作業(yè)員是否按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)?,1,,現(xiàn)場每個工位有作業(yè)指導(dǎo)書

,5,機(jī)臺參數(shù)是否按照操作規(guī)範(fàn)設(shè)定?是否有對參數(shù)設(shè)定進(jìn)行確認(rèn)和記錄?,1,,現(xiàn)場有生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書，成型機(jī)臺參與與WI相同

,6,產(chǎn)品生產(chǎn)前是否有經(jīng)品管執(zhí)行首件確認(rèn)，並保存相關(guān)記錄？,1,,每次首批生產(chǎn)有執(zhí)行首件確認(rèn)及記錄。

,7,控制計劃是否包含控制方法（包括作業(yè)準(zhǔn)備的驗證）、首件及末件確認(rèn)、反應(yīng)計劃、.....等？(IATF16949要求),1,,現(xiàn)場MCP中包括首件、檢驗方法、工具、反應(yīng)計劃、

,8,替代的控制方法，是否已經(jīng)羅列在控制計劃中並進(jìn)行定期評審？(IATF16949),1,,是

,9,是否建立可追溯性文件？(IATF16949),1,,產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序

,10,檢測工站之作業(yè)人員是否有按限度樣品進(jìn)行確認(rèn)，並有保留確認(rèn)記錄?,1,,限度樣板管理規(guī)定，限度樣板管理一覽表

,11,IPQC是否對製程管制項目按規(guī)定進(jìn)行稽核?相關(guān)缺失是否得到及時反饋及有效分析改進(jìn)?,1,,IPQC巡查作業(yè)指導(dǎo)書、品質(zhì)異常處理單

,12,是否有製程異常處理流程?是否有執(zhí)行相應(yīng)矯正措施，並水平展開，並保存相關(guān)記錄?,1,,糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序、

,13,製程中相應(yīng)機(jī)臺、設(shè)備、模具及治工具等是否有執(zhí)行定期保養(yǎng)維護(hù)，並保留相關(guān)記錄?,1,,設(shè)施設(shè)備管理程序、年度保養(yǎng)計劃、日保養(yǎng)及記錄

,14,生產(chǎn)車間是否進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃，物料擺放是否標(biāo)識定位？,1,,生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、物料存放區(qū)均有定位和標(biāo)識

,15,是否有通過定期檢測監(jiān)控來對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理（溫濕度、粉塵度、......等)？,1,,工作環(huán)境控制程序、溫濕度記錄

,16,是否有安裝和維護(hù)ESD系統(tǒng)?,N/A,,沒有電子產(chǎn)品

,17,是否有建立客戶及外部供方財產(chǎn)清冊，並使客戶及外部供方財產(chǎn)得到妥善管理?,1,,顧客產(chǎn)品管理程序、顧客財產(chǎn)清單