兩天試生產(chǎn)審核表

兩天試生產(chǎn)審核表兩日試生產(chǎn)審核表序號(hào)：產(chǎn)品名稱不克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始終止圖號(hào)/零件號(hào)10276595預(yù)備性會(huì)談“兩日生產(chǎn)”的實(shí)施在何地進(jìn)行“兩日生產(chǎn)”？車間時(shí)刻/日期：～產(chǎn)品型號(hào)：產(chǎn)品名稱：客戶方的參加人員：客戶代表：營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人供方的參加人員：商定的“兩日生產(chǎn)”的生產(chǎn)數(shù)量件備注：上海凱眾聚氨酯有限公司兩日試生產(chǎn)審核表序號(hào)：產(chǎn)品名稱不克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始終止圖號(hào)/零件號(hào)10276595審核表文件準(zhǔn)備產(chǎn)品圖紙狀態(tài)是否有效？(查看，比較：簽發(fā)/日期)□是□否產(chǎn)品工程樣件的性能檢驗(yàn)是否合格(如果必要的話)？(認(rèn)可文件/日期)□是□否首批樣件的檢驗(yàn)是否合格？(認(rèn)可文件/日期)□是□否有無(wú)參考樣件(如CKD件、外觀樣件、各加工步驟參考樣件)？(在何處，有哪些，查看一下)□有□無(wú)某些檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和記錄是否需存檔(存檔責(zé)任件)？(哪些特性值，誰(shuí)負(fù)責(zé)，如何存檔？)□是□否有無(wú)關(guān)于生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行/物流的總流程圖？(展開和講明)□有□無(wú)有無(wú)生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖？職員了解這些嗎？(每名驗(yàn)收組成員應(yīng)有它的復(fù)印件)□是□否是否進(jìn)行了過(guò)程FMEA？(針對(duì)哪些工序？?jī)A聽講明)□是□否機(jī)器設(shè)備的使用是否獲得了官方的各種批準(zhǔn)？(有哪些？有關(guān)生產(chǎn)的和環(huán)境愛護(hù)的)□是□否差不多進(jìn)行了一次“兩日生產(chǎn)”的試運(yùn)行了嗎？(時(shí)刻，生產(chǎn)數(shù)量，質(zhì)量如何？)□是□否產(chǎn)品圖紙狀態(tài)是否有效？(查看，比較：簽發(fā)/日期)□是□否原材料和外協(xié)件供應(yīng)商是否對(duì)其所供的原材料進(jìn)行了檢驗(yàn)？(提供檢驗(yàn)結(jié)果)□是□否不同的供貨批次能夠準(zhǔn)確地辯認(rèn)否？(辨認(rèn)，展現(xiàn))□是□否外協(xié)件的質(zhì)量有保證嗎？(質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告)□有□無(wú)所有的工藝輔助材料(一次性材料)是否有明確的技術(shù)特性規(guī)定？(材料明細(xì)表，材料技術(shù)文件)□是□否上海凱眾聚氨酯有限公司兩日試生產(chǎn)審核表序號(hào)：產(chǎn)品名稱不克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始終止圖號(hào)/零件號(hào)10276595審核表原材料進(jìn)廠—倉(cāng)儲(chǔ)是否進(jìn)行了零部件和原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)？(如果是，檢驗(yàn)項(xiàng)目是什么？)□是□否使用了合乎要求的檢驗(yàn)設(shè)備了嗎？(進(jìn)廠入口檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)記錄)(不合格品的退貨是如何規(guī)定的？查看和請(qǐng)展現(xiàn))□是□否零部件和原材料在庫(kù)里和生產(chǎn)線上是否作出標(biāo)識(shí)，并為“兩日生產(chǎn)”作好預(yù)備了嗎？數(shù)量足夠否？(目檢)□是□否正確的原材料和零部件在線上預(yù)備好了嗎？(標(biāo)識(shí)，目檢)□是□否零部件在線預(yù)備工作的方法是否符合要求？符合人體工程學(xué)的操作，零件無(wú)損壞，潔凈？(目檢)□是□否倉(cāng)庫(kù)中的存放和運(yùn)輸器具是否適宜和潔凈？(具備和批量生產(chǎn)相符合的能力)□是□否是否注意到工藝輔助材料(一次性材料)的有效期？(如何辯認(rèn)，如果過(guò)期如何處理？)□是□否針對(duì)每道加工工序有無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書？(正確的流程、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn))□有□無(wú)操作工人同意過(guò)機(jī)器、工裝夾具和工具使用的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)了嗎？(觀看和詢咨詢)□是□否操作工人有無(wú)質(zhì)量檢查的規(guī)程？(操作工人演示)□有□無(wú)操作工人有無(wú)正確的和易于操作的檢驗(yàn)手段？(圖、檢具、樣品、定位調(diào)整器具等等，各自的用途)□有□無(wú)有無(wú)工序檢驗(yàn)？(時(shí)刻，生產(chǎn)數(shù)量，質(zhì)量如何？)□是□否上述工序檢驗(yàn)的檢驗(yàn)設(shè)備和手段是否齊備？(特定檢驗(yàn)場(chǎng)地、檢驗(yàn)工具齊備和放好，有愛護(hù)措施，潔凈，檢驗(yàn)規(guī)格齊全，檢驗(yàn)設(shè)備要有標(biāo)識(shí)。)（查看和展現(xiàn)）□是□否上海凱眾聚氨酯有限公司兩日試生產(chǎn)審核表序號(hào)：產(chǎn)品名稱不克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始終止圖號(hào)/零件號(hào)10276595審核表檢驗(yàn)設(shè)備和手段的能力有無(wú)保證？(檢具校訂，參考件)（請(qǐng)展現(xiàn)）□有□無(wú)有無(wú)機(jī)器、工具、傳送設(shè)備的保養(yǎng)打算？(請(qǐng)出示，最近一次的保養(yǎng)是何時(shí)做的？)□有□無(wú)有無(wú)故障緊急處理規(guī)程？(機(jī)器失效、工具斷裂、工傷事故等顯現(xiàn)時(shí)的處理方法？)(請(qǐng)展現(xiàn)，工人是否了解？)□有□無(wú)有無(wú)關(guān)鍵尺寸的、功能特性值的及關(guān)鍵的工藝參數(shù)？(請(qǐng)展現(xiàn)有哪些，如何監(jiān)控的？)□有□無(wú)有無(wú)有用的和可靠的分類和標(biāo)識(shí)，關(guān)于：—合格品—返修品—報(bào)廢件以及它們的存放器具(用顏色區(qū)分)?(請(qǐng)展現(xiàn)，評(píng)判之)□有□無(wú)返修件的物流是否清晰地固定下來(lái)？(請(qǐng)展現(xiàn)：如何返修，場(chǎng)地、裝備、驗(yàn)收)□是□否有無(wú)關(guān)于重要的特性值的SPC(統(tǒng)計(jì)的工序操縱)監(jiān)控？(請(qǐng)舉例展現(xiàn))□有□無(wú)從事SPC的職員是否同意到培訓(xùn)？(他們注意哪些偏差，做哪些工作？)（請(qǐng)展現(xiàn)和提咨詢）□是□否如果沒(méi)有合適的SPC設(shè)施，這些重要特性值是否仍得到操縱？(請(qǐng)展現(xiàn)如何進(jìn)行，評(píng)判其適用性)□是□否關(guān)于不可測(cè)量的特性值是否使用了缺陷采集卡？(缺陷定義和描述的適用性，易于操作，可評(píng)判性，請(qǐng)展現(xiàn))□是□否有無(wú)現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)評(píng)判，據(jù)此人們能夠了解較長(zhǎng)時(shí)刻的進(jìn)展變化情形。(請(qǐng)舉例展現(xiàn))□有□無(wú)關(guān)于手工制作，有無(wú)規(guī)程，簡(jiǎn)便的檢驗(yàn)手段(檢具、模板、樣件)以保證產(chǎn)品質(zhì)量？(請(qǐng)展現(xiàn))□有□無(wú)當(dāng)某道工序顯現(xiàn)不合格情形時(shí)是否清晰如何處理？—過(guò)程FMEA預(yù)見到哪些專門可能會(huì)發(fā)生？—建立了哪些操縱環(huán)組織？—對(duì)這些可能顯現(xiàn)的不合格情形進(jìn)行過(guò)討論、協(xié)商、存檔了嗎？對(duì)相應(yīng)的職員對(duì)此進(jìn)行了指導(dǎo)和培訓(xùn)了嗎？(哪些情形，如何反應(yīng)，誰(shuí)負(fù)責(zé)，反應(yīng)速度；請(qǐng)展現(xiàn)？)□是□否有無(wú)焊點(diǎn)和焊縫的強(qiáng)度檢驗(yàn)？(如何？請(qǐng)展現(xiàn)，記錄符合要求嗎？)（無(wú)此項(xiàng)目）上海凱眾聚氨酯有限公司兩日試生產(chǎn)審核表序號(hào)：產(chǎn)品名稱不克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始終止圖號(hào)/零件號(hào)10276595審核表關(guān)于過(guò)程能力的檢驗(yàn)是否預(yù)備了測(cè)量數(shù)據(jù)采集？零部件標(biāo)識(shí)，測(cè)量數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)處理，結(jié)果評(píng)判。(在運(yùn)行中鑒定)□是□否機(jī)器能力(Cmk)是否差不多確定？(操作工人演示)□是□否關(guān)于存檔責(zé)任件(D-件)：過(guò)程運(yùn)行中的檢驗(yàn)記錄存檔是否做到？(請(qǐng)舉例)（無(wú)此項(xiàng)目）每道工序前后的零部件搬運(yùn)和放置是否符合要求？如：零件箱、料架：符合人體工程學(xué)，零部件無(wú)損害。(現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)觀看)□是□否各道工序之間零部件的存放是否符合先進(jìn)先出(FiFo)原則？□是□否是否滿足清潔要求？在產(chǎn)品上、崗位上、運(yùn)輸中、在零件箱內(nèi)以及周圍環(huán)境。(現(xiàn)場(chǎng)檢查，誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)檢查？)□是□否所有質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)工作的光線情形，能見度情形是否合適？(如何檢驗(yàn)照明度夠否？)□是□否有無(wú)桌式工作平臺(tái)或存放可能性，關(guān)于：零部件的鑒定、樣件存放、圖紙閱讀、資料記錄、工具預(yù)備和更換等?！跤小鯚o(wú)有無(wú)足夠的裝零件的架子、周轉(zhuǎn)貨架和容器？(以日產(chǎn)量所需零部件數(shù)為尺度。)□有□無(wú)物流設(shè)備是否：—有用/符合人體工程學(xué)—安全—明確修理工作和負(fù)責(zé)人?(查看，請(qǐng)展現(xiàn)容器保養(yǎng))□是□否關(guān)于工作安全，事故防范，火災(zāi)預(yù)防等等的要求是否做到了？(巡視檢查和提咨詢)□是□否關(guān)于整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程：“兩日生產(chǎn)”之前，Ppk值是否差不多確定？(展現(xiàn)數(shù)據(jù))□是□否上海凱眾聚氨酯有限公司兩日試生產(chǎn)審核表序號(hào)：產(chǎn)品名稱不克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始終止圖號(hào)/零件號(hào)10276595審核表是否生產(chǎn)流程中有瓶頸點(diǎn)和薄弱點(diǎn)？(質(zhì)量的、數(shù)量的，在哪些位置，采取了哪些措施)□是□否服務(wù)性任務(wù)有無(wú)圖紙、產(chǎn)品技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn)的治理中心？(設(shè)施、流程、翻譯。請(qǐng)展現(xiàn)、評(píng)定)□有□無(wú)與客戶間的資料和信息的交換專門好地組織了嗎？—CAD數(shù)據(jù)接口—(電子)郵件/電傳(觀看，請(qǐng)演示)□是□否測(cè)量室和實(shí)驗(yàn)室是否符合要求地裝備起來(lái)了？(請(qǐng)展現(xiàn)到位的設(shè)備，設(shè)備明細(xì)表)□是□否專業(yè)人員是否通過(guò)專門的培訓(xùn)？(演示如何做檢驗(yàn)，多少職員能夠做這些檢驗(yàn)？)□是□否是否定期地進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)控的檢驗(yàn)？(出示打算)□是□否關(guān)于生產(chǎn)輔助材料(一次性材料)有否專門的倉(cāng)儲(chǔ)和操作的規(guī)則？(哪些？誰(shuí)制造的？請(qǐng)演示)□有□無(wú)有無(wú)解決質(zhì)量咨詢題組織？(哪些咨詢題被跟蹤，按著什么程序來(lái)處理這些咨詢題？誰(shuí)檢查咨詢題(缺陷)排除措施(排除/缺陷措施)。)(請(qǐng)講解和演示)□有□無(wú)是否有定期實(shí)施的過(guò)程審核打算？(誰(shuí)負(fù)責(zé)，專業(yè)培訓(xùn)情形，審核表)□是□否定期的產(chǎn)品審核是否已列入打算或差不多實(shí)施了？(哪里、哪些、誰(shuí)實(shí)施的、如何實(shí)施的，請(qǐng)出示)□是□否有無(wú)實(shí)施TPM(全面設(shè)備保養(yǎng))的考慮和打算？(請(qǐng)講明)□有□無(wú)分供方方面分供方的批量生產(chǎn)供貨是否確保質(zhì)量和數(shù)量？(誰(shuí)實(shí)施的檢查？如何以及何時(shí)檢查的？)□是□否上海凱眾聚氨酯有限公司兩日試生產(chǎn)審核表序號(hào)：產(chǎn)品名稱不克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始終止圖號(hào)/零件號(hào)10276595審核表最終檢驗(yàn)有無(wú)產(chǎn)品最終驗(yàn)收的檢驗(yàn)規(guī)程？(請(qǐng)出示)□有□無(wú)檢驗(yàn)規(guī)程是否易于明白得？(特性值及公差、標(biāo)識(shí)、包裝、直觀標(biāo)記缺陷登記卡。查看，請(qǐng)講明)□是□否檢驗(yàn)設(shè)備是否夠用？(按要求檢查)□是□否檢驗(yàn)設(shè)備是否易于操作？(請(qǐng)展現(xiàn)操作)□是□否檢驗(yàn)設(shè)備本身是否驗(yàn)證過(guò)？(哪里、如何驗(yàn)證的、誰(shuí)驗(yàn)證的，請(qǐng)講明)□是□否最終檢驗(yàn)的結(jié)果是否記錄下來(lái)并作統(tǒng)計(jì)學(xué)分析了？(如何，請(qǐng)舉例講明)□是□否零部件在包裝前是否又經(jīng)“目檢”了？潔凈，表面完好無(wú)損?！跏恰醴癫缓细衿肥欠裢ㄟ^(guò)分析？(如何、哪些、誰(shuí)做的、多長(zhǎng)時(shí)刻？)□是□否不合格的零件、總成能否確保準(zhǔn)確無(wú)誤的可追溯性？□是□否包裝是否與用貨廠商定了某些專門的包裝？哪些、如何識(shí)不、照片、樣品。(協(xié)議書和樣品檢查)□是□否這些包裝是否通過(guò)試驗(yàn)，是否符合要求？能可靠地防止零部件損害。(查看)□是□否進(jìn)行過(guò)包裝審核嗎？(有相應(yīng)的審核表嗎？)□是□否是否具備足夠的、潔凈的能滿足批量生產(chǎn)的包裝器具？□是□否倉(cāng)儲(chǔ)和發(fā)貨包裝好的物資是否采納運(yùn)輸器具來(lái)堆放和裝載來(lái)確保其無(wú)損壞？適合碼放的托架，箱子等等。(請(qǐng)出示)□是□否上海凱眾聚氨酯有限公