廈門金龍車身績效考核指標(biāo)

廈門金龍車身績效考核指標(biāo)廈門金龍汽車車身 績效考核指標(biāo)體系 治理系10人力2班謝曉文101207241

目錄第一部分：前言………………………003第二部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略地圖………………………004第三部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略主題說明…………………005第四部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別…………006第五部分：金龍車身各部門2020～2020年KPI……………………007第六部分：金龍車身2020～2020年公司級(jí)績效考核表……………028第七部分：金龍車身各部門2020年3季度KPI考核表……………029第八部分：廈門金龍車身各要緊崗位考核要點(diǎn)…………042

第一部分：前言績效指標(biāo)是公司依照進(jìn)展需要進(jìn)行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績效指標(biāo)的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說明、戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別、戰(zhàn)略主題分解、目標(biāo)指標(biāo)化、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜?biāo)不但能夠應(yīng)用在對部門績效的考核中，它還能夠應(yīng)用到對崗位、對職員的績效治理過程中，同時(shí)也能夠應(yīng)用到對公司的績效改進(jìn)和調(diào)整、部門打算治理、職員培訓(xùn)、職員職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)。績效指標(biāo)因?yàn)楣镜倪M(jìn)展戰(zhàn)略而存在，也必將因?yàn)楣緫?zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善?？冃е笜?biāo)不是靜止的，它需要依照公司戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化于調(diào)整進(jìn)行動(dòng)態(tài)完善。一樣來講，績效指標(biāo)的調(diào)整會(huì)依照每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進(jìn)行。本績效指標(biāo)，要緊包含了金龍車身2020年～2020年進(jìn)展重點(diǎn)，以及KPI形成過程、KPI的應(yīng)用等。

第二部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略地圖

第三部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略主題說明BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財(cái)務(wù)角度（F）業(yè)績提升銷售收入：12年0.8億；13年1億。利潤：12年1000萬；13年1500萬降低成本通過價(jià)格審核降低原材料成本、完善財(cái)務(wù)成本核算體系，降低制造成本、人工成本，提高人均勞動(dòng)生產(chǎn)率爭取技改資金清收貨款，拓寬融資渠道，爭取國家、省、市政策性扶持資金，金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金。查找戰(zhàn)略性投資利用新區(qū)的土地、廠房和設(shè)備尋求與國內(nèi)外公司合作顧客角度（C）客戶中意度建立以市場為導(dǎo)向的營銷機(jī)制，規(guī)劃民品渠道，軍方關(guān)系的拓展與提升，建立ISO/TS16949體系，保證質(zhì)量與交期潛在客戶開發(fā)進(jìn)展軍民品潛在客戶，提高產(chǎn)品銷售收入內(nèi)部運(yùn)作（I）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整堅(jiān)持走廠廠、廠校、廠所聯(lián)合，利用外部資源開發(fā)新產(chǎn)品；軍品：重點(diǎn)進(jìn)展軍品零部件；民品：重點(diǎn)進(jìn)展汽車零部件HR體系推進(jìn)實(shí)施人力資源治理體系（薪酬、績效、組織設(shè)計(jì)）的建立和實(shí)施提升質(zhì)量、安全、保密保證建立保密、ISO/TS16949體系，連續(xù)改進(jìn)GJB9001質(zhì)量治理體系推進(jìn)流程/制度建設(shè)公司治理流程/制度的建立和完善推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實(shí)施老區(qū)景觀規(guī)劃，05年完成4個(gè)新建項(xiàng)目，06年完成12個(gè)改擴(kuò)建項(xiàng)目高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)新區(qū)規(guī)劃與建設(shè)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)建立及實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃技術(shù)改造與創(chuàng)新完成生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品技術(shù)改造和車身產(chǎn)品深層開發(fā)設(shè)備升級(jí)與愛護(hù)依照科研、生產(chǎn)需要，合理配置設(shè)備，提高設(shè)備利用率治理結(jié)構(gòu)的完善完善公司進(jìn)展戰(zhàn)略委員會(huì)、績效與薪酬委員會(huì)、專業(yè)委員會(huì)等治理結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)完成HR規(guī)劃，建立人才梯隊(duì)機(jī)制建設(shè)，建立并完善職員培訓(xùn)、培養(yǎng)體系促進(jìn)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)建立適應(yīng)公司產(chǎn)品與市場多元化的技術(shù)隊(duì)伍促進(jìn)治理技能提升加強(qiáng)治理人員治理技能培訓(xùn)促進(jìn)營銷能力提升重點(diǎn)是營銷隊(duì)伍建設(shè)、營銷隊(duì)伍素養(yǎng)提升

第四部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別BSC緯度戰(zhàn)略主題企業(yè)治理部黨群工作部人力資源部資產(chǎn)治理部市場營銷部財(cái)務(wù)投資部技術(shù)進(jìn)展部質(zhì)量安全部生產(chǎn)治理部機(jī)加部沖壓部表處部總裝部財(cái)務(wù)角度（F）業(yè)績提升★★降低成本★★★★★★★★★★★★★爭取技改資金★查找戰(zhàn)略性投資★★顧客角度（C）客戶中意度★★★★★★★潛在客戶開發(fā)★內(nèi)部運(yùn)作（I）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整★HR體系推進(jìn)實(shí)施★★提升質(zhì)量、安全、保密保證★★★★★★推進(jìn)流程/制度建設(shè)★★★★★★★★★★★★★推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實(shí)施★高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)★推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)★★技術(shù)改造與創(chuàng)新★★★★★設(shè)備升級(jí)與愛護(hù)★★★★★治理結(jié)構(gòu)的完善★★學(xué)習(xí)成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)★促進(jìn)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)★★促進(jìn)治理技能提升★★促進(jìn)營銷能力提升★★小計(jì)5485656446666

第五部分：金龍車身各部門2020～2020年KPI一、企業(yè)治理部KPI（1）、企業(yè)治理部KPI分解（2）、企業(yè)治理部KPI定義KPI1：治理結(jié)構(gòu)建立時(shí)刻運(yùn)算公式治理結(jié)構(gòu)實(shí)際建立時(shí)刻－打算建立時(shí)刻。指標(biāo)說明治理結(jié)構(gòu)要緊包括：戰(zhàn)略進(jìn)展委員會(huì)、薪酬與績效委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及企業(yè)依照自身需要建立的各種專業(yè)委員會(huì)。KPI2：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、交通事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：法律糾紛有效結(jié)案數(shù)運(yùn)算公式當(dāng)期公司立案的法律糾紛有效結(jié)案數(shù)。指標(biāo)說明（1）有效結(jié)案以法院調(diào)解、裁定或判決書為準(zhǔn)；（2）公司立案法律糾紛數(shù)包括期初打算數(shù)和期間追加數(shù)。KPI4：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明企業(yè)治理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI5：績效體系正式實(shí)施時(shí)刻運(yùn)算公式績效體系正式實(shí)施時(shí)刻－打算實(shí)施時(shí)刻。指標(biāo)說明績效體系實(shí)施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與職員績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。KPI6：各部門KPI達(dá)成率運(yùn)算公式當(dāng)期各部門KPI達(dá)成實(shí)際數(shù)/∑當(dāng)期部門KPI數(shù)量*100%。指標(biāo)說明KPI達(dá)成以KPI是否達(dá)到必須達(dá)成值為判定依據(jù)。KPI7：HR體系執(zhí)行成效有效性評判運(yùn)算公式差：不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作；一樣：能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作，但實(shí)施不順利；良好：完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實(shí)施；優(yōu)秀：順利導(dǎo)入實(shí)施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好成效。指標(biāo)說明HR體系實(shí)施成效由企業(yè)治理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財(cái)務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評判。HR體系實(shí)施成效有效性評判緯度權(quán)重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒有依照公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解差不多上按照公司目標(biāo)展開，但專門多指標(biāo)專門難考核考核指標(biāo)完全依照公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解專門清晰，同時(shí)定義清晰，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地點(diǎn)，職員埋怨較大考核過程差不多上能表達(dá)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公布，職員清晰自己的工作實(shí)際考核過程公平，同時(shí)通過考核使職員能夠?qū)ｉT清晰自己以后的進(jìn)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用職員覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎(jiǎng)金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，職員沒有意見完全按照公司目標(biāo)績效治理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，同時(shí)在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機(jī)制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行成效一樣各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行成效尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行成效專門理想薪酬運(yùn)算20%薪酬運(yùn)算經(jīng)常顯現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致職員投訴差不多上能夠按照公司《薪酬治理手冊》進(jìn)行薪酬的運(yùn)算和發(fā)放薪酬運(yùn)算準(zhǔn)確，并能指導(dǎo)其他部門進(jìn)行績效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬運(yùn)算，發(fā)覺薪酬體系中存在的問題，并能進(jìn)行有效改進(jìn)薪酬總額操縱10%薪酬總額完全沒有操縱薪酬總額操縱不利，總額超過預(yù)算的±15%。薪酬總額操縱措施到位，總額操縱在±15%以內(nèi)總額操縱在±10%以內(nèi)KPI8：專查活動(dòng)打算達(dá)成率運(yùn)算公式當(dāng)期專查打算實(shí)際完成數(shù)/打算數(shù)*100%。指標(biāo)說明專查活動(dòng)打算包括專查次數(shù)、時(shí)刻、人員、數(shù)據(jù)輸出的時(shí)刻、查出問題整改情形。KPI9：年度經(jīng)營打算通過批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式年度經(jīng)營打算實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)刻－打算時(shí)刻。指標(biāo)說明年度經(jīng)營打算包括：差不多目標(biāo)、銷售打算、生產(chǎn)打算、物資采購打算、人力資源打算、技術(shù)改造打算、產(chǎn)品研發(fā)打算、財(cái)務(wù)打算（預(yù)算打算、成本打算、費(fèi)用打算、融資打算）、治理打算等KPI10：公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)刻－打算時(shí)刻。指標(biāo)說明KPI11：公司一級(jí)流程/制度公布打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的公司一級(jí)流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明公司一級(jí)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI12：公司一級(jí)流程/制度認(rèn)知考核合格率運(yùn)算公式公司一級(jí)流程（制度）認(rèn)知抽查（問卷、交談）合格人數(shù)/抽查總?cè)藬?shù)。指標(biāo)說明認(rèn)知率≥80%為認(rèn)知合格。KPI13：已公布公司一級(jí)流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式已公布公司一級(jí)流程（制度）有效執(zhí)行數(shù)/已公布一級(jí)流程(制度)總數(shù)。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI14：職員嚴(yán)峻違反公司一級(jí)流程/制度的次數(shù)運(yùn)算公式經(jīng)公司認(rèn)定職員嚴(yán)峻違反公司一級(jí)流程/制度的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI15：企業(yè)信息化推進(jìn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式企業(yè)信息化推進(jìn)打算完成項(xiàng)/打算項(xiàng)目總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）企業(yè)信息化推進(jìn)打算包括：硬件配置、硬件愛護(hù)、軟件開發(fā)和升級(jí)愛護(hù)、網(wǎng)絡(luò)愛護(hù)、網(wǎng)頁制作與更新、運(yùn)算機(jī)服務(wù)；（2）企業(yè)信息化推進(jìn)打算必須在考核前完成。二、黨群工作部KPI（1）、黨群工作部KPI分解（2）、黨群工作部KPI定義KPI1：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明黨群工作部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、治安保衛(wèi)事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：企業(yè)文化規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式企業(yè)文化規(guī)劃實(shí)際通過公司批準(zhǔn)時(shí)刻－打算時(shí)刻。指標(biāo)說明KPI4：企業(yè)文化建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際完成項(xiàng)目/打算項(xiàng)目總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)打算項(xiàng)目包括文化建設(shè)規(guī)劃中當(dāng)期項(xiàng)目和期間追加項(xiàng)目。（2）企業(yè)文化建設(shè)打算包括宣傳打算、活動(dòng)打算、建設(shè)打算。KPI5：內(nèi)部刊物（《龍耀東方》）按時(shí)出版運(yùn)算公式內(nèi)部刊物（《龍耀東方》）未按時(shí)出版的次數(shù)。指標(biāo)說明未按時(shí)出版包括：未在每月15日、30日前出版或未出版KPI6：企業(yè)文化建設(shè)有效性評判運(yùn)算公式企業(yè)文化建設(shè)有效性評判分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明企業(yè)文化有效性評判由黨群工作部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、企業(yè)治理部、人力資源部、及相關(guān)人員集體評判。企業(yè)文化建設(shè)有效性緯度及標(biāo)準(zhǔn)評判緯度權(quán)重差（0～60分）一樣（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）職員認(rèn)知度30%對職員未開展企業(yè)文化宣傳和教育，職員對企業(yè)文化的認(rèn)知度專門低按打算開展企業(yè)文化相關(guān)知識(shí)的宣傳和教育，職員對公司企業(yè)文化有一定的認(rèn)知度職員清晰公司文化的內(nèi)涵和外延，能夠?qū)ζ渌殕T進(jìn)行宣講職員對企業(yè)文化的認(rèn)知度非產(chǎn)高，能夠清晰地描述企業(yè)文化的本質(zhì)，并在日產(chǎn)工組中嚴(yán)格按照公司文化進(jìn)行工作應(yīng)用20%未進(jìn)行企業(yè)形象系統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)形象系統(tǒng)運(yùn)用一樣，存在專門多不規(guī)范完全按照公司形象設(shè)計(jì)系統(tǒng)規(guī)范公司的各類識(shí)別系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范，成效理想體系的完整性50%企業(yè)文化建設(shè)未按打算實(shí)施，企業(yè)文化體系不健全能夠按照打算執(zhí)行，但成效一樣企業(yè)文化體系健全企業(yè)文化體系非產(chǎn)健全，對企業(yè)日產(chǎn)治理和戰(zhàn)略決策起到專門好的支持作用KPI7：黨群治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的公司黨群治理流程/制度數(shù)/打算公布制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說明黨群治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI8：黨群治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式黨群治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布黨群治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）流程/制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI9：C層級(jí)及以上平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)運(yùn)算公式參加治理知識(shí)培訓(xùn)的C級(jí)及以上人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說明本指標(biāo)要緊針對C級(jí)及以上職員參加的有關(guān)治理技巧、知識(shí)等培訓(xùn)，旨在提高治理水平。KPI10：C層級(jí)及以上人員考核合格率運(yùn)算公式C層級(jí)及以上人員考核合格人數(shù)/C層級(jí)及以上人員總數(shù)*100%。指標(biāo)說明C層級(jí)及以上人員考核依照公司《主管和中層治理人員考評方法》執(zhí)行。三、人力資源KPI（1）、人力資源部KPI分解（2）、人力資源部KPI定義KPI1：治理結(jié)構(gòu)建立時(shí)刻運(yùn)算公式治理結(jié)構(gòu)實(shí)際建立時(shí)刻－打算建立時(shí)刻。指標(biāo)說明治理結(jié)構(gòu)要緊包括：戰(zhàn)略進(jìn)展委員會(huì)、薪酬與績效委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及企業(yè)依照自身需要建立的各種專業(yè)委員會(huì)。KPI2：聘請打算達(dá)成率運(yùn)算公式當(dāng)季實(shí)際聘請人數(shù)/打算聘請人數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）聘請人數(shù)以實(shí)際報(bào)到人數(shù)為準(zhǔn)。（2）打算職員聘請數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當(dāng)季臨時(shí)追加的聘請人數(shù)。KPI3：聘請合格率運(yùn)算公式試用期滿后考核合格新職員人數(shù)/全部新職員人數(shù)*100%指標(biāo)說明（1）本指標(biāo)所統(tǒng)計(jì)的職員指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按打算提出及臨時(shí)追加的用人申請，不包括臨時(shí)工。（2）聘請合格是指試用期滿經(jīng)公司考核決定留用的新職員人數(shù)。KPI4：關(guān)鍵崗位空缺數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)關(guān)鍵崗位人員空缺時(shí)刻超過公司規(guī)定的數(shù)量。指標(biāo)說明（1）關(guān)鍵崗位由人力資源部依照年度進(jìn)展戰(zhàn)略確定，并報(bào)企業(yè)治理部備案；（2）當(dāng)某個(gè)關(guān)鍵崗位人員連續(xù)空缺時(shí)刻超過2個(gè)月即視為崗位空缺。KPI5：培訓(xùn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式打算培訓(xùn)項(xiàng)目/實(shí)際培訓(xùn)項(xiàng)目*100%。指標(biāo)說明培訓(xùn)項(xiàng)目以年度培訓(xùn)打算為準(zhǔn)。KPI6：培訓(xùn)考核一次合格率運(yùn)算公式培訓(xùn)一次考核合格人數(shù)/參加培訓(xùn)人員總數(shù)*100%。指標(biāo)說明KPI7：C層級(jí)及以上職員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)運(yùn)算公式參加治理知識(shí)培訓(xùn)的C級(jí)及以上人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說明本指標(biāo)要緊針對C級(jí)及以上職員參加的有關(guān)治理技巧、知識(shí)等培訓(xùn)，旨在提高治理水平。KPI8：業(yè)務(wù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)運(yùn)算公式參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到市場營銷部和公司批準(zhǔn)。KPI9：技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)運(yùn)算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)治理等知識(shí)的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說明技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到技術(shù)進(jìn)展部和公司批準(zhǔn)。KPI10：內(nèi)部晉升機(jī)制建立時(shí)刻運(yùn)算公式職員內(nèi)部晉升機(jī)制通過公司批準(zhǔn)時(shí)刻－打算時(shí)刻。指標(biāo)說明職員內(nèi)部晉升機(jī)制必須結(jié)合新組織結(jié)構(gòu)中的職位進(jìn)展矩陣。KPI11：05～07年HR規(guī)劃通過公司批準(zhǔn)的時(shí)刻運(yùn)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)刻與規(guī)定時(shí)刻的差額天數(shù)。指標(biāo)說明人力資源規(guī)劃應(yīng)包括人力資源政策、職員需求及聘請、培訓(xùn)打算、公司薪酬政策等。KPI12：核心職員鼓舞機(jī)制完成時(shí)刻運(yùn)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)刻與規(guī)定時(shí)刻的差額天數(shù)。指標(biāo)說明（1）人力資源部需要識(shí)別公司核心職員，并編制核心職員名單；（2）核心職員鼓舞機(jī)制包括人力資源部依照不同職員的需求制定相應(yīng)的政策，以及政策實(shí)施方案。KPI13：核心職員流失率運(yùn)算公式年度公司核心職員非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說明（1）下列職員的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心職員名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)。KPI14：人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)刻與規(guī)定時(shí)刻的差額天數(shù)。指標(biāo)說明KPI15：HR流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的公司HR流程/制度數(shù)/打算公布制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說明HR流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI16：HR流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式HR流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布HR流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI17：HR體系實(shí)施成效有效性評判運(yùn)算公式差：不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作；一樣：能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作，但實(shí)施不順利；良好：完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實(shí)施；優(yōu)秀：順利導(dǎo)入實(shí)施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好成效。指標(biāo)說明HR體系實(shí)施成效由企業(yè)治理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財(cái)務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評判。HR體系實(shí)施成效有效性評判緯度權(quán)重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒有依照公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解差不多上按照公司目標(biāo)展開，但專門多指標(biāo)專門難考核考核指標(biāo)完全依照公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解專門清晰，同時(shí)定義清晰，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地點(diǎn)，職員埋怨較大考核過程差不多上能表達(dá)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公布，職員清晰自己的工作實(shí)際考核過程公平，同時(shí)通過考核使職員能夠?qū)ｉT清晰自己以后的進(jìn)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用職員覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎(jiǎng)金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，職員沒有意見完全按照公司目標(biāo)績效治理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，同時(shí)在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機(jī)制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行成效一樣各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行成效尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行成效專門理想薪酬運(yùn)算20%薪酬運(yùn)算經(jīng)常顯現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致職員投訴差不多上能夠按照公司薪酬治理手冊進(jìn)行薪酬的運(yùn)算和發(fā)放薪酬運(yùn)算準(zhǔn)確，并能指導(dǎo)其他部門進(jìn)行績效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬運(yùn)算，發(fā)覺薪酬體系中存在的問題，并能進(jìn)行有效改進(jìn)薪酬總額操縱10%薪酬總額完全沒有操縱薪酬總額操縱不利，總額超過預(yù)算的±15%。薪酬總額操縱措施到位，總額操縱在±15%以內(nèi)總額操縱在±10%以內(nèi)KPI18：各部門二級(jí)考核與分配方案建立個(gè)數(shù)運(yùn)算公式依照打算，本季實(shí)際完成的部門二級(jí)考核與分配方案個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明各部門二級(jí)考核與分配方案必須通過實(shí)施部門80%的職員簽字認(rèn)可。KPI19：薪酬體系正式實(shí)施時(shí)刻運(yùn)算公式薪酬體系正式實(shí)施時(shí)刻－打算實(shí)施時(shí)刻。指標(biāo)說明薪酬體系正式實(shí)施前人力資源部應(yīng)該完成職員定位、薪酬測算、薪酬總額預(yù)算，并通過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。KPI20：績效體系正式實(shí)施時(shí)刻運(yùn)算公式績效體系正式實(shí)施時(shí)刻－打算實(shí)施時(shí)刻。指標(biāo)說明績效體系實(shí)施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與職員績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。KPI21：定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核與修定打算達(dá)成率運(yùn)算公式定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核與修定實(shí)際個(gè)數(shù)/打算個(gè)數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核周期由人力資源部確定，并報(bào)企業(yè)治理部備案；（2）定型產(chǎn)品工時(shí)定額的審核由人力資源部組織生產(chǎn)廠、生產(chǎn)治理部、資產(chǎn)治理部、財(cái)務(wù)投資部、市場營銷部等相關(guān)人員進(jìn)行確定。KPI22：新組織結(jié)構(gòu)定編方案完成時(shí)刻運(yùn)算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實(shí)際完成時(shí)刻－打算完成時(shí)刻。指標(biāo)說明定編方案必須基于對關(guān)鍵崗位進(jìn)行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成，并得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn)。KPI23：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明人力資源部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI24：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門緣故引起的工傷、人身傷亡事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。四、資產(chǎn)治理部KPI（1）、資產(chǎn)治理部KPI分解（2）、資產(chǎn)治理部KPI定義KPI1：資產(chǎn)治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的資產(chǎn)治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明資產(chǎn)治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI2：資產(chǎn)治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式資產(chǎn)治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布資產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI3：老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)刻-打算時(shí)刻指標(biāo)說明以總經(jīng)理簽字通過為準(zhǔn)。KPI4：設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)運(yùn)算公式設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)指標(biāo)說明設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新必須通過公司立項(xiàng)KPI5：老區(qū)景觀規(guī)劃實(shí)施打算達(dá)成率運(yùn)算公式老區(qū)景觀規(guī)劃實(shí)施打算實(shí)際達(dá)成項(xiàng)目/打算項(xiàng)目*100%指標(biāo)說明KPI6：新區(qū)規(guī)劃完成時(shí)刻運(yùn)算公式新區(qū)規(guī)劃實(shí)際完成時(shí)刻-打算完成時(shí)刻指標(biāo)說明KPI7：新區(qū)建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式新區(qū)建設(shè)打算實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期打算數(shù)*100%指標(biāo)說明KPI8：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明資產(chǎn)治理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI9：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門緣故引起的工傷、人身傷亡事故、設(shè)備事故、基建質(zhì)量事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI10：庫存金額運(yùn)算公式月度倉庫平均存貨金額指標(biāo)說明存貨包括（原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品）KPI11：能源成本操縱運(yùn)算公式（實(shí)際消耗-能源打算成本）/打算成本*100%指標(biāo)說明打算成本由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI12：要緊設(shè)備完好率運(yùn)算公式要緊設(shè)備完好臺(tái)數(shù)/要緊設(shè)備總數(shù)*100%指標(biāo)說明資產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)建立公司要緊設(shè)備及完好臺(tái)帳。KPI13：現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)狀況評判運(yùn)算公式現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)狀況評判結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)狀況評判說明評判緯度權(quán)重差（0～60分）一樣（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)狀況40%現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)差，完全沒有按照設(shè)備愛護(hù)等相關(guān)制度執(zhí)行現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)一樣現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)良好，有打算、有記錄現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)狀況專門理想，完全按照公司相關(guān)制度執(zhí)行指導(dǎo)成效20%對現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)差不多上沒有任何指導(dǎo)對現(xiàn)場人員設(shè)備愛護(hù)進(jìn)行教育，但成效一樣對如何指導(dǎo)現(xiàn)場進(jìn)行設(shè)備愛護(hù)以差不多建立了完善的治理體系，定期檢查，發(fā)覺問題及時(shí)指導(dǎo)處理對現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)指導(dǎo)措施明確，成效理想現(xiàn)場設(shè)備問題解決及時(shí)性40%現(xiàn)場設(shè)備問題完全是由現(xiàn)場自己解決對現(xiàn)場設(shè)備問題有解決，但解決存在不及時(shí)現(xiàn)場，經(jīng)常會(huì)得到現(xiàn)場的投訴設(shè)定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備問題的分析和解決，成效良好建立了設(shè)備分級(jí)愛護(hù)保養(yǎng)制度，對現(xiàn)場發(fā)生的重大設(shè)備問題能夠及時(shí)予以解決，現(xiàn)場專門中意KPI14：設(shè)備采購打算達(dá)成率運(yùn)算公式當(dāng)期設(shè)備實(shí)際采購臺(tái)數(shù)/打算數(shù)*100%指標(biāo)說明打算數(shù)包括（期初打算數(shù)、期間追加數(shù)）五、市場營銷部KPI（1）、市場營銷部KPI分解（2）、市場營銷部KPI定義KPI1：市場營銷流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的市場營銷流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明市場營銷流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI2：市場營銷流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式市場營銷流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布市場營銷流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI3：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明市場營銷部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI4：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI5：銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)實(shí)際產(chǎn)品銷售額。指標(biāo)說明KPI6：軍品銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)軍品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說明KPI7：民品銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)民品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說明KPI8：新產(chǎn)品銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計(jì)自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。KPI9：利潤打算完成率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤總額/當(dāng)期年打算利潤總額×100%。指標(biāo)說明KPI10：貨款回籠率運(yùn)算公式當(dāng)期貨款回籠額/打算回籠額*100%。指標(biāo)說明KPI11：營銷人員平均培訓(xùn)時(shí)刻運(yùn)算公式參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到市場營銷部和公司批準(zhǔn)。KPI12：營銷人員非正常流失率運(yùn)算公式年度核心營銷人員非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說明（1）下列職員的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心職員名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)，具體由人力資源部確定。KPI13：渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式渠道建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)刻－打算時(shí)刻。指標(biāo)說明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標(biāo)市場規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營銷市場開拓等。KPI14：新客戶銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說明新客戶是指市場營銷部新開發(fā)的客戶，該客戶自第一個(gè)訂單的簽訂時(shí)刻至以后的一年內(nèi)銷售額均算為新客戶銷售額。KPI15：顧客投訴次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)顧客關(guān)于服務(wù)、交期、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的投訴次數(shù)。指標(biāo)說明KPI16：顧客投訴有效整改率運(yùn)算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。指標(biāo)說明顧客投訴有效具體見公司相關(guān)規(guī)定。KPI17：定單延誤次數(shù)運(yùn)算公式訂單未按時(shí)按量按質(zhì)完成的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI18：顧客中意度治理體系評判運(yùn)算公式顧客中意度治理體系評判分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明（1）顧客中意度治理體系包括：顧客檔案治理、顧客信用治理、顧客投訴處理等。（2）顧客中意度治理體系評判由市場營銷部定期組織公司總經(jīng)理、副總、總助、生產(chǎn)治理部、質(zhì)量安全部、各生產(chǎn)單位進(jìn)行評判。顧客中意度治理體系評判說明評判緯度權(quán)重差（0～60分）一樣（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）顧客檔案治理30%未建立顧客檔案治理制度，顧客檔案治理紛亂建立了部分顧客檔案，但顧客檔案資料不全或更新不及時(shí)按照管客檔案治理制度建立了完善的顧客檔案，資料齊全，更新及時(shí)顧客檔案齊全，更新及時(shí)，對銷售工作具有專門強(qiáng)的指導(dǎo)作用顧客信用治理30%未建立顧客信用治理體系已初步建立了顧客信用治理體系，對顧客進(jìn)行分類治理顧客信用治理體系健全，并對顧客信用實(shí)行動(dòng)態(tài)治理治理信用治理體系非產(chǎn)健全，差不多上可不能顯現(xiàn)呆壞帳顧客投訴處理40%顧客投訴處理無程序，投訴處理不及時(shí)能夠按照管客投訴程序進(jìn)行顧客的投訴處理顧客投訴處理及時(shí)，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施顧客投訴處理機(jī)制非產(chǎn)健全，處理及時(shí)、有效，并能夠保證杜絕類似投訴的再次發(fā)生

六、財(cái)務(wù)投資部KPI（1）、財(cái)務(wù)投資部KPI分解（2）、財(cái)務(wù)投資部KPI定義KPI1：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)投資部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部依照成本核算體系確定。KPI2：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：財(cái)務(wù)預(yù)算體系建立時(shí)刻運(yùn)算公式財(cái)務(wù)預(yù)算體系實(shí)際建立時(shí)刻－打算建立時(shí)刻。指標(biāo)說明KPI4：成本核算體系有效性評判運(yùn)算公式成本核算體系有效性評判分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明成本核算體系包括：成本（費(fèi)用）分解、成本（費(fèi)用）預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行狀況等。成本核算體系有效性評判說明評判緯度權(quán)重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本（費(fèi)用）分解10%成本（費(fèi)用）項(xiàng)目完全沒有分解差不多上對每個(gè)部門所歸口的成本（費(fèi)用）項(xiàng)目進(jìn)行了分解各部門歸口的成本（費(fèi)用）分解清晰，各部門清晰各種成本（費(fèi)用）的來源各部門成本（費(fèi)用）分解清晰，并能指導(dǎo)各部門進(jìn)行成本（費(fèi)用）操縱成本（費(fèi)用）預(yù)算與操縱50%各部門成本（費(fèi)用）沒有預(yù)算和操縱各部門定期編制本部門成本（費(fèi)用）預(yù)算，但執(zhí)行成效一樣各部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)投資部確定的成本（費(fèi)用）預(yù)算體系定期編制預(yù)算，并按預(yù)算進(jìn)行操縱費(fèi)用編制及時(shí)、準(zhǔn)確，執(zhí)行成效專門理想執(zhí)行狀況評判40%對各部門預(yù)算執(zhí)行情形沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)，能夠及時(shí)發(fā)覺問題進(jìn)行改進(jìn)通過預(yù)算治理體系，強(qiáng)化財(cái)務(wù)治理的功能，并能夠通過預(yù)算治理進(jìn)一步指導(dǎo)和評判各部門工作KPI5：公司費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月各部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月各部門預(yù)算總額）/本月各部門預(yù)算總額*100%。指標(biāo)說明KPI6：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率運(yùn)算公式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)輸出數(shù)據(jù)準(zhǔn)確包括日常核算錯(cuò)誤次數(shù)、成本核算準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量、財(cái)務(wù)類績效指標(biāo)數(shù)據(jù)提供。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性評判說明評判緯度權(quán)重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本核算準(zhǔn)確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算能夠真實(shí)反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)偤侠沓杀竞怂銓ｉT準(zhǔn)確，能夠?qū)⒏鱾€(gè)單項(xiàng)產(chǎn)品和費(fèi)用核算的專門細(xì)致清晰財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性30%報(bào)表無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)提交專門情形下仍可按時(shí)提交報(bào)表突發(fā)信息能夠?qū)ｉT方式反映并及時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性40%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)專門準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)專門準(zhǔn)確，能夠完全作為下一步工作的基礎(chǔ)KPI7：財(cái)務(wù)分析有效性評判運(yùn)算公式差：財(cái)務(wù)分析不準(zhǔn)確，不能為公司成本操縱提供支持。一樣：財(cái)務(wù)分析差不多準(zhǔn)確，能為公司成本操縱提供一定支持。良好：財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確，能為公司成本操縱提供有力支持。優(yōu)異：財(cái)務(wù)分析深入、全面、準(zhǔn)確，并能依照分析結(jié)果提出成本操縱的建議，并得以實(shí)施。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)分析有效性評判定期由企業(yè)治理部組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評判。財(cái)務(wù)分析有效性評判說明評判緯度權(quán)重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）及時(shí)性10％報(bào)告無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)告按時(shí)提交專門情形下仍可按時(shí)提交報(bào)告突發(fā)信息能夠趕忙反映在報(bào)告中并及時(shí)提交準(zhǔn)確性30％不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)專門準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)專門準(zhǔn)確，能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)決策價(jià)值60％可用以做出經(jīng)營決策的觀點(diǎn)差不多沒有可用以做出經(jīng)營決策的觀點(diǎn)數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營決策的觀點(diǎn)專門多，能支持一些決策可用以做出經(jīng)營決策的觀點(diǎn)專門多，專門能支持重要決策，具有極高的決策價(jià)值KPI8：流淌資金周轉(zhuǎn)次數(shù)運(yùn)算公式打算期主營業(yè)務(wù)收入凈額/平均流淌資金余額。指標(biāo)說明KPI9：融資額運(yùn)算公式期內(nèi)通過實(shí)際得到的融資額。指標(biāo)說明融資額包括利用國家、省、市政策性撥款和銀行、清收貨款等渠道所取得的資金。KPI10：利潤打算完成率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤總額/當(dāng)期年打算利潤總額×100%。指標(biāo)說明KPI11：財(cái)務(wù)治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的財(cái)務(wù)治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI12：財(cái)務(wù)治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式財(cái)務(wù)治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布財(cái)務(wù)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI13：意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目數(shù)。指標(biāo)說明意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目是指利用公司目前的資源尋求到的具有合作前景的投資項(xiàng)目。

七、技術(shù)進(jìn)展部KPI（1）、技術(shù)進(jìn)展部KPI分解（2）、技術(shù)進(jìn)展部KPI定義KPI1：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)投資部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部依照成本核算體系確定。KPI2：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核與修定打算達(dá)成率運(yùn)算公式產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核與修定實(shí)際個(gè)數(shù)/打算個(gè)數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核和修定周期由技術(shù)進(jìn)展部確定，并報(bào)企業(yè)治理部備案；（2）資產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)提交年/季/月庫存報(bào)表作為技術(shù)進(jìn)展部工藝定額修改的依據(jù)。KPI4：產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)刻－打算時(shí)刻。指標(biāo)說明產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃包括：產(chǎn)品線規(guī)劃、產(chǎn)品立項(xiàng)打算、產(chǎn)品研發(fā)打算等。KPI5：新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)數(shù)運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際通過公司立項(xiàng)的新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明KPI6：新產(chǎn)品研發(fā)成功數(shù)運(yùn)算公式當(dāng)期研發(fā)成功的新產(chǎn)品數(shù)。指標(biāo)說明研發(fā)成功是指立項(xiàng)研發(fā)的新產(chǎn)品通過公司組織的新產(chǎn)品鑒定。KPI7：新產(chǎn)品（民品）銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品（民品）實(shí)際銷售收入。指標(biāo)說明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計(jì)自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。KPI8：技術(shù)治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的技術(shù)治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明技術(shù)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI9：技術(shù)治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式技術(shù)治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布技術(shù)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI10：技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)運(yùn)算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)治理等知識(shí)的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說明技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到技術(shù)進(jìn)展部和公司批準(zhǔn)。KPI11：核心技術(shù)人員非正常離職人數(shù)運(yùn)算公式年度核心技術(shù)人員非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說明（1）下列職員的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心職員名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)，具體由人力資源部確定。KPI12：技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式通過公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明八、質(zhì)量安全部KPI（1）、質(zhì)量安全部KPI分解（2）、質(zhì)量安全部KPI定義KPI1：部門歸口費(fèi)用操盡情形運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明質(zhì)量安全部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：廢品缺失達(dá)標(biāo)率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品缺失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本。指標(biāo)說明公司廢品缺失率未達(dá)到指標(biāo)要求。KPI4：保密、ISO/TS16949體系通過第三方認(rèn)證的時(shí)刻運(yùn)算公式保密、ISO/TS16949體系實(shí)際通過第三方認(rèn)證的時(shí)刻指標(biāo)說明KPI5：體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)運(yùn)算公式體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)。指標(biāo)說明體系外審包括（第二方審核、第三方認(rèn)證）。KPI6：體系外審不合格項(xiàng)有效整改率運(yùn)算公式已有效整改外審不合格項(xiàng)數(shù)/外審不合格項(xiàng)數(shù)*100%。指標(biāo)說明完成《不符合項(xiàng)糾正措施表》。KPI7：安全隱患有效整改率運(yùn)算公式安全隱患有效整改項(xiàng)/安全隱患總數(shù)*100%。指標(biāo)說明KPI8：事故有效處理率運(yùn)算公式當(dāng)期事故有效處理項(xiàng)/事故總項(xiàng)數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）事故總項(xiàng)數(shù)包括：前期未處理項(xiàng)數(shù)和本期發(fā)生項(xiàng)數(shù)；（2）未按事故治理制度相關(guān)規(guī)定處理視為事故處理無效。KPI9：公司重特大事故發(fā)生次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)公司各部門發(fā)生重特大事故次數(shù)。指標(biāo)說明KPI10：公司一樣事故發(fā)生次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)公司各部門發(fā)生一樣事故次數(shù)。指標(biāo)說明KPI11：顧客質(zhì)量投訴次數(shù)運(yùn)算公式顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)。指標(biāo)說明KPI12：顧客質(zhì)量投訴有效整改率運(yùn)算公式顧客質(zhì)量投訴有效處理件數(shù)/顧客質(zhì)量投訴總件數(shù)*100%。指標(biāo)說明KPI13：質(zhì)量安全治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的質(zhì)量安全治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明質(zhì)量安全治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI14：質(zhì)量安全治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式質(zhì)量安全治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布質(zhì)量安全治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。九、生產(chǎn)治理部KPI（1）、生產(chǎn)治理部KPI分解（2）、生產(chǎn)治理部KPI定義KPI1：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明生產(chǎn)治理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：采購成本降低率運(yùn)算公式Σ（上年平均價(jià)-實(shí)際價(jià)）*本年實(shí)際采購量/Σ上年平均價(jià)*本年實(shí)際采購量*100%。指標(biāo)說明（1）采購成本包括要緊原材料、外協(xié)件和外購件。（2）當(dāng)個(gè)別原料采購價(jià)格波動(dòng)太大時(shí)，生產(chǎn)治理部能夠申請專門處理，不在統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)。KPI4：供應(yīng)商治理體系的有效性運(yùn)算公式供應(yīng)商治理體系的有效性分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明（1）供應(yīng)商治理體系有效性評判由生產(chǎn)治理部組織資產(chǎn)治理部、企業(yè)治理部、質(zhì)量安全部、技術(shù)進(jìn)展部、各生產(chǎn)單位統(tǒng)一評判；（2）供應(yīng)商治理體系有效性評判包括：供應(yīng)商檔案治理、供應(yīng)商評判和供應(yīng)商日常治理等。供應(yīng)商治理體系有效性評判說明評判緯度權(quán)重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）供應(yīng)商檔案20%未建立供應(yīng)商檔案治理制度，供應(yīng)商檔案治理紛亂建立了部分供應(yīng)商檔案，但供應(yīng)商檔案資料不全或更新不及時(shí)按照供應(yīng)商檔案治理制度建立了完善的供應(yīng)商檔案，資料齊全，更新及時(shí)供應(yīng)商檔案齊全，更新及時(shí)，對采購工作具有專門強(qiáng)的指導(dǎo)作用供應(yīng)商評判30%未按《采購操縱程序》規(guī)定進(jìn)行供應(yīng)商評判按照供應(yīng)商評判體系要求組織合格供應(yīng)商評審，但成效不理想完全按照供應(yīng)商評判體系要求進(jìn)行合格供應(yīng)商評審合格供應(yīng)商評審規(guī)范，記錄完整供應(yīng)商治理50%對合格供應(yīng)商未實(shí)行動(dòng)態(tài)治理供應(yīng)商日產(chǎn)治理相對比較規(guī)范對供應(yīng)商治理建立了動(dòng)態(tài)治理機(jī)制，對不合格的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行剔除，保證原材料供應(yīng)合格率供應(yīng)商治理機(jī)制完善，原材料質(zhì)量能夠達(dá)到公司要求KPI5：原材料/外協(xié)（購）件一次交檢合格率運(yùn)算公式（原材料進(jìn)貨的總次—由于原材料/外協(xié)（購）件質(zhì)量等問題造成退貨的次數(shù)）/原材料進(jìn)貨的總次數(shù)＊100%。指標(biāo)說明KPI6：原材料/外協(xié)（購）件供應(yīng)斷貨次數(shù)運(yùn)算公式在打算時(shí)刻內(nèi)因原料/外協(xié)件供應(yīng)不及時(shí)阻礙生產(chǎn)進(jìn)度的累計(jì)次數(shù)。指標(biāo)說明KPI7：原材料/外協(xié)（購）件采購打算達(dá)成率運(yùn)算公式原材料/外協(xié)（購）件采購實(shí)際采購數(shù)/打算采購數(shù)*100%。指標(biāo)說明KPI8：生產(chǎn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時(shí)追加打算。KPI9：重大定單延誤次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說明公司將總價(jià)值超過100萬元以上的訂單定義為重大訂單。KPI10：生產(chǎn)治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的生產(chǎn)治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明生產(chǎn)治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI11：生產(chǎn)治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式生產(chǎn)治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。

十、機(jī)加部KPI（1）、機(jī)加部KPI分解（2）、機(jī)加部KPI定義KPI1：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明機(jī)加部部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產(chǎn)成本降低率運(yùn)算公式（實(shí)際生產(chǎn)成本－打算成本）/打算成本*100%。指標(biāo)說明（1）生產(chǎn)成本項(xiàng)目由財(cái)務(wù)投資部具體確定；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財(cái)務(wù)投資部具體確定。KPI4：廢品缺失率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品缺失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說明KPI5：生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的生產(chǎn)流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI6：生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI7：設(shè)備愛護(hù)狀況評判運(yùn)算公式現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)狀況評判分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明設(shè)備愛護(hù)標(biāo)準(zhǔn)具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8：技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式通過公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明機(jī)加部技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及質(zhì)量技術(shù)改進(jìn)等。KPI9：生產(chǎn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時(shí)追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI11：產(chǎn)品質(zhì)量合格率運(yùn)算公式（總產(chǎn)量-不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明KPI12：外審重大不合格項(xiàng)運(yùn)算公式體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)指標(biāo)說明體系（包括質(zhì)量、安全和保密體系）外審包括（第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證）。KPI13：ISO/TS16949體系通過第三方認(rèn)證的時(shí)刻運(yùn)算公式ISO/TS16949體系實(shí)際通過第三方認(rèn)證的時(shí)刻指標(biāo)說明十一、沖壓部KPI（1）、沖壓部KPI分解（2）、沖壓部KPI定義KPI1：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明沖壓部部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產(chǎn)成本降低率運(yùn)算公式（實(shí)際生產(chǎn)成本－打算成本）/打算成本*100%。指標(biāo)說明（1）生產(chǎn)成本項(xiàng)目由財(cái)務(wù)投資部具體確定；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財(cái)務(wù)投資部具體確定。KPI4：廢品缺失率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品缺失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說明KPI5：生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的生產(chǎn)流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI6：生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI7：設(shè)備愛護(hù)狀況評判運(yùn)算公式現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)狀況評判分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明設(shè)備愛護(hù)標(biāo)準(zhǔn)具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8：技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式通過公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明沖壓部技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及質(zhì)量技術(shù)改進(jìn)等。KPI9：生產(chǎn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時(shí)追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI11：產(chǎn)品質(zhì)量合格率運(yùn)算公式（總產(chǎn)量-不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明KPI12：外審重大不合格項(xiàng)運(yùn)算公式體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)指標(biāo)說明體系（包括質(zhì)量、安全和保密體系）外審包括（第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證）。十二、表處部KPI（1）、表處部KPI分解（2）、表處部KPI定義KPI1：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明表處部部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產(chǎn)成本降低率運(yùn)算公式（實(shí)際生產(chǎn)成本－打算成本）/打算成本*100%。指標(biāo)說明（1）生產(chǎn)成本項(xiàng)目由財(cái)務(wù)投資部具體確定；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財(cái)務(wù)投資部具體確定。KPI4：廢品缺失率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品缺失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說明KPI5：生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的生產(chǎn)流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI6：生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI7：設(shè)備愛護(hù)狀況評判運(yùn)算公式現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)狀況評判分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明設(shè)備愛護(hù)標(biāo)準(zhǔn)具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8：技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式通過公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明表處部技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及質(zhì)量技術(shù)改進(jìn)等。KPI9：生產(chǎn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時(shí)追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI11：產(chǎn)品質(zhì)量合格率運(yùn)算公式（總產(chǎn)量-不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明KPI12：外審重大不合格項(xiàng)運(yùn)算公式體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)指標(biāo)說明體系（包括質(zhì)量、安全和保密體系）外審包括（第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證）。十三、總裝部KPI（1）、總裝部KPI分解（2）、總裝部KPI定義KPI1：部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明總裝部部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產(chǎn)成本降低率運(yùn)算公式（實(shí)際生產(chǎn)成本－打算成本）/打算成本*100%。指標(biāo)說明（1）生產(chǎn)成本項(xiàng)目由財(cái)務(wù)投資部具體確定；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財(cái)務(wù)投資部具體確定。KPI4：廢品缺失率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品缺失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說明KPI5：生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的生產(chǎn)流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI6：生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI7：設(shè)備愛護(hù)狀況評判運(yùn)算公式現(xiàn)場設(shè)備愛護(hù)狀況評判分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明設(shè)備愛護(hù)標(biāo)準(zhǔn)具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8：技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式通過公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明總裝部技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及質(zhì)量技術(shù)改進(jìn)等。KPI9：生產(chǎn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時(shí)追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI11：產(chǎn)品質(zhì)量合格率運(yùn)算公式（總產(chǎn)量-不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說明KPI12：外審重大不合格項(xiàng)運(yùn)算公式體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)指標(biāo)說明體系（包括質(zhì)量、安全和保密體系）外審包括（第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證）。KPI13：安全治理綜合評判運(yùn)算公式總裝部安全治理綜合評判結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)：差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明（1）總裝部安全治理評判內(nèi)容包括：安全治理網(wǎng)絡(luò)、安全檢查、安全檢查記錄、消防設(shè)施治理、安全知識(shí)培訓(xùn)等。（2）總裝部安全治理綜合評判標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量安全部編制。安全治理綜合評判說明評判緯度權(quán)重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）安全治理網(wǎng)絡(luò)30%沒有建立內(nèi)部安全治理網(wǎng)絡(luò)差不多建立了安全治理網(wǎng)絡(luò)，但運(yùn)行成效一樣內(nèi)部安全治理網(wǎng)絡(luò)職責(zé)履行成效理想內(nèi)部安全治理網(wǎng)絡(luò)健全安全檢查30%差不多上沒有開展安全檢查建立了內(nèi)部安全檢查制度，并按制度執(zhí)行內(nèi)部安全檢查執(zhí)行到位，能夠及時(shí)發(fā)覺安全隱患通過安全檢查，發(fā)覺隱患，及時(shí)督促整改安全檢查記錄15%安全檢查記錄不全建立了安全檢查記錄臺(tái)帳，但記錄中存在問題安全檢查記錄臺(tái)帳齊全安全檢查記錄齊全，完全按照內(nèi)部安全治理需要記錄消防設(shè)施治理15%未按規(guī)定配置、檢查消防設(shè)施盡管按照規(guī)定檢查，但成效一樣消防設(shè)施治理成效理想按規(guī)定檢查、更換消防設(shè)施，保證始終保持在完好狀態(tài)安全知識(shí)培訓(xùn)10%差不多上沒有進(jìn)行安全、消防知識(shí)培訓(xùn)對職員進(jìn)行安全、消防知識(shí)培訓(xùn)，但不系統(tǒng)，成效一樣建立了內(nèi)部安全、消防知識(shí)培訓(xùn)體系，成效良好嚴(yán)格按照“三級(jí)”安全教育對職員進(jìn)行教育，職員從未發(fā)生過違章操作的事件第六部分：金龍車身2020～2020年公司級(jí)績效考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形（財(cái)務(wù)部填寫）企業(yè)治理部備注說明1銷售收入502利潤50簽名總共2個(gè)指標(biāo)////

第七部分：金龍車身各部門2020年季度KPI考核表一、企業(yè)治理部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時(shí)刻/11月30日11月10日15超過11月30日11月10日～30日11月10日前0分每推遲一天扣0.75分15分2專查活動(dòng)打算達(dá)成率/80%90%10X＜80%80%≤X＜90%X≥90%0分每增加1%，得1分10分3各部門KPI達(dá)成率/80%90%50X＜80%80%≤X＜90%X≥90%0分每增加1%，得5分每增加1%，獎(jiǎng)勵(lì)2.5分，最大為65分4績效體系正式實(shí)施時(shí)刻/10月31日10月1日1510月310月1日～31日10月1日0分每推遲一天扣0.5分每提早一天，獎(jiǎng)勵(lì)0.25分，最大為20分5法律糾紛有效結(jié)案數(shù)/1/5X=0X≥10分5分6事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分總共6個(gè)指標(biāo)///////簽名//

二、黨群工作部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2企業(yè)文化規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)刻/11月30日11月1日5011月30日后11.1～11.3011月1日前0分每提早一天，得1.6分每提早一天，獎(jiǎng)勵(lì)0.8分，最大為60分3內(nèi)部刊物（今日漢丹）按時(shí)出版/每月15日和30日/25每缺一期每期均在每月15日和30日前出版在每月15日和30日后出版0分25分每期扣4分4C層級(jí)及以上人員考核合格率/80%95%20X<80%80%≤X＜95%X≥90%0分每增加1%，得0.75分20分總共4個(gè)指標(biāo)////////簽名//

三、人力資源部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2績效體系正式實(shí)施時(shí)刻/10月31日10月1日1510月31日后10月1日～31日10月1日前0分每推遲一天，扣0.5分每提早一天，獎(jiǎng)勵(lì)0.25分，最大為20分3HR流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率/90%100%10X≤90%90%<X≤100%0分每增加1%，得1分405～07年HR規(guī)劃通過公司批準(zhǔn)的時(shí)刻/11月30日11月1日4011月30日后11.1～11.30110分每推遲一天，扣1.33分每提早1天，獎(jiǎng)勵(lì)0.65分，最大為55分5培訓(xùn)打算達(dá)成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分15分6聘請打算達(dá)成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分15分總共6個(gè)指標(biāo)////////簽名//

四、資產(chǎn)治理部2020年季度KPI考核指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)刻/110月24011月30日后10.21～11.3010月20日前0分每推遲一天扣0.8分每提早1天，獎(jiǎng)勵(lì)0.4分，最大為50分3能源成本操縱////4要緊設(shè)備完好率/94%99%30X<94%94%≤X＜99%X≥99%0分每增加1%，得6分30分5設(shè)備采購打算達(dá)成率/90%95%25X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得5分每增加1%，獎(jiǎng)勵(lì)2.5分，最大為30分總共5個(gè)指標(biāo)////////簽名//

五、市場營銷部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2年度銷售額/7300萬7510萬30X<73007300≤X＜7510X≥75100分0.14~30分每增加10萬，獎(jiǎng)勵(lì)0.7分，最大為40分3年度軍品銷售額/6700萬6860萬4X<67006700≤X＜6860X≥68600分0.025~4分4分，不加分4年度民品銷售額/600萬650萬6X<600600≤X＜650X≥6500分0.12~6分每增加10萬，獎(jiǎng)勵(lì)0.6分，不設(shè)上限5年度貨款回籠率/95%98%20X<95%95%≤X＜98%X≥98%0分每增加1%，得6.7分每增加1%，獎(jiǎng)勵(lì)3.3分，最大為30分6渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)刻////7顧客投訴次數(shù)/5215X≥5X=4X=3X≤20分5分10分15分8顧客投訴有效整改率/80%100%15X<80%80%≤X＜100%0分每增加1%，得0.75分9定單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分總共9個(gè)指標(biāo)////////簽名//六、財(cái)務(wù)投資部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2財(cái)務(wù)預(yù)算體系建立時(shí)刻/12月31日12月1日3012月31日后12.1—12.3112月1日前0分每推遲1天，扣1分每提早一天，獎(jiǎng)勵(lì)0.5，最大為45分3財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率/95%100%15X<95%95%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得3分15分4財(cái)務(wù)分析有效性評判/良好優(yōu)異20差一樣良好0分10分20分5融資額/4700萬5000萬30X<47004700≤X＜5000X≥50000分0.1～30分30分總共5個(gè)指標(biāo)////////簽名//

七、技術(shù)進(jìn)展部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)刻/12月31日12月1日5012月31日后12.1~12.3112月1日前0分每推遲1天，扣1.67分每提早一天，獎(jiǎng)勵(lì)0.8，最大為60分3新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)數(shù)/4825X>44≤X＜8X≥80分每增加1個(gè)，得6.25分每增加1個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)3分，最大30分4技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)/2520X>22≤X＜5X≥50分每增加1個(gè)，得6.67分每增加1個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)3.2分，最大25分總共4個(gè)指標(biāo)////////簽名//

八、質(zhì)量安全部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1部門重特大事故次數(shù)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品缺失達(dá)標(biāo)率/90%100%15X<90%90%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得1.5分15分3保密體系通過第三方認(rèn)證的時(shí)刻////4安全隱患有效整改率/85%95%20X<85%85%≤X＜95%X>95%0分每增加1%，得2分每增加1%，獎(jiǎng)勵(lì)1分，最大為25分5事故有效處理率/90%100%10X<90%90%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得1分15分6公司重特大事故發(fā)生次數(shù)/0/10X>0X＝00分10分7公司一樣事故發(fā)生次數(shù)/1010X>1X＝1X＝00分5分10分8顧客質(zhì)量投訴次數(shù)/5220X>52<X≤5X≤20分每增加1次，扣6.7分每降低1次，獎(jiǎng)勵(lì)5分，最大為30分9顧客質(zhì)量投訴有效整改率/100%/10X<100%X＝100%0分10分總共9個(gè)指標(biāo)////////簽名//九、生產(chǎn)治理部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2原材料/外協(xié)（購）件一次交檢合格率/95%99%20X<95%95%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得0.4分每增加0.1%，獎(jiǎng)勵(lì)0.2分，最大為22分3原材料/外協(xié)（購）件供應(yīng)斷貨次數(shù)/3115X>3X=3X=2X=1X=00分5分10分15分15分4原材料/外協(xié)（購）件采購打算達(dá)成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分每增加1%，獎(jiǎng)勵(lì)1.5分，最大為21分5生產(chǎn)打算達(dá)成率/95%99%35X<95%95%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得0.7分每增加0.1%，獎(jiǎng)勵(lì)0.35分，最大為48分6重大定單延誤次數(shù)/0/10X>0X=00分5分總共6個(gè)指標(biāo)////////簽名//

十、機(jī)加部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品缺失率/3%1%103%<X1%＜X≤3%X≤1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，獎(jiǎng)勵(lì)0.25分，最大為12.5分3設(shè)備愛護(hù)狀況評判/良好優(yōu)秀10差一樣良好0分5分10分4技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)/1/5X=0X=1X≥20分5分每增加1項(xiàng)，獎(jiǎng)勵(lì)5分，最大為15分5生產(chǎn)打算達(dá)成率/97%99%35X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.75分每增加0.1%，獎(jiǎng)勵(lì)0.8分，最大為40分6訂單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分7產(chǎn)品質(zhì)量合格率/97%99%30X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.5分每增加0.1%，獎(jiǎng)勵(lì)0.75分，最大為35分總共7個(gè)指標(biāo)////////簽名//

十一、沖壓部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品缺失率/3%1%103%<X1%＜X≤3%X≤1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，獎(jiǎng)勵(lì)0.25分，最大為12.5分3設(shè)備愛護(hù)狀況評判/良好優(yōu)秀10差一樣良好0分5分10分4技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)/1/5X=0X=1X≥20分5分每增加1項(xiàng)，獎(jiǎng)勵(lì)5分，最大為15分5生產(chǎn)打算達(dá)成率/97%99%35X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.75分每增加0.1%，獎(jiǎng)勵(lì)0.8分，最大為40分6訂單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分7產(chǎn)品質(zhì)量合格率/97%99%30X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.5分每增加0.1%，獎(jiǎng)勵(lì)0.75分，最大為35分總共7個(gè)指標(biāo)////////簽名//

十二、表處部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KP