全物業(yè)管理公司的工作流程圖

全物業(yè)管理公司的工作流程圖治理工作流程圖1．文件操縱流程圖2．記錄操縱流程圖3．人員和培訓(xùn)治理流程圖4．采購(gòu)治理流程圖5．物業(yè)服務(wù)治理流程圖6．顧客中意治理流程圖7．不合格品〔服務(wù)〕治理流程圖8．業(yè)主投訴處理流程圖安保工作流程圖1．安保治理流程圖2．物業(yè)治理部工作流程圖3．安保主管工作流程圖4．班長(zhǎng)日檢查工作流程圖5．樣板房安保員崗位工作流程圖6．側(cè)門崗安保職員作流程圖7．巡樓安保員操作流程圖8．業(yè)主搬遷操作流程圖9．外來人員出入治理流程圖10．消防應(yīng)急方案出來流程圖11．突發(fā)事件處理流程圖12．安保工作重大事項(xiàng)處置流程圖13．電梯困人處理流程圖意外停電處理流程圖意外停水處理流程圖意外停氣處理流程圖14．治理處火災(zāi)處理流程圖15．車庫(kù)〔場(chǎng)〕崗位工作流程圖16．車庫(kù)〔場(chǎng)〕收繳費(fèi)治理流程圖17．車庫(kù)〔場(chǎng)〕專門情形處置流程圖18．車輛沖卡處理流程圖19．可疑車輛出場(chǎng)處置流程圖清潔綠化工作流程圖1．清潔治理流程圖2．清潔不合格處理流程圖3．綠化治理流程圖4．綠化不合格處理流程圖5．清潔綠化主管檢查流程圖工程工作治理流程圖1．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境治理流程圖2．機(jī)電設(shè)備治理流程圖3．業(yè)主報(bào)修接待處理流程圖4．消防報(bào)警信號(hào)處理流程圖5．電梯故障處理流程圖6．恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖7．低壓變配電設(shè)備修理保養(yǎng)流程圖8．新接樓宇入伙治理流程圖9．業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖10．房屋裝修治理流程圖11．物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖12．業(yè)主看房收樓流程圖工作流程圖物業(yè)治理部日期：2XXX年9月日質(zhì)量治理部日期：2XXX年9月日日期：責(zé)任部門：物業(yè)治理部聲明：未經(jīng)許可，不得翻印。2XXX年月日公布2XXX年月日實(shí)施XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)治理服務(wù)流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)14 采購(gòu)及外包治理30 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)28 不合格品(服務(wù))操縱30 顧客中意服務(wù)31過程、服務(wù)巡視18入伙治理17新樓樓宇接收20基礎(chǔ)設(shè)施工作21清潔服務(wù)22綠化服務(wù)23安保服務(wù)26顧客財(cái)產(chǎn)治理25延伸服務(wù)24突發(fā)事件處理27監(jiān)視測(cè)量裝置19房屋裝修治理13 人員和培訓(xùn)治理15 標(biāo)識(shí)治理16 小區(qū) 12 審批、實(shí)施8 編制、評(píng)審合同9 簽約10 組建治理處11 編制治理打算2 新接物業(yè)策劃3專門規(guī)設(shè)計(jì)開發(fā)4 非招標(biāo)文件 5 招投標(biāo)文件6 編制、評(píng)審標(biāo)書7 投標(biāo)、中標(biāo)1 顧客需求14 采購(gòu)及外包治理30 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)28 不合格品(服務(wù))操縱30 顧客中意服務(wù)31過程、服務(wù)巡視18入伙治理17新樓樓宇接收20基礎(chǔ)設(shè)施工作21清潔服務(wù)22綠化服務(wù)23安保服務(wù)26顧客財(cái)產(chǎn)治理25延伸服務(wù)24突發(fā)事件處理27監(jiān)視測(cè)量裝置19房屋裝修治理13 人員和培訓(xùn)治理15 標(biāo)識(shí)治理16 小區(qū) 12 審批、實(shí)施8 編制、評(píng)審合同9 簽約10 組建治理處11 編制治理打算2 新接物業(yè)策劃3專門規(guī)設(shè)計(jì)開發(fā)4 非招標(biāo)文件 5 招投標(biāo)文件6 編制、評(píng)審標(biāo)書7 投標(biāo)、中標(biāo)1 顧客需求XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB4.2.3-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題文件操縱流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)編寫外來文件審核/評(píng)審來文登記分發(fā)范疇批準(zhǔn)審批分發(fā)號(hào)編號(hào)編號(hào)發(fā)放登記發(fā)放發(fā)放使用識(shí)別文件清單歸檔保管使用對(duì)外提供檢查/平審提供更改更換實(shí)施評(píng)審歸檔作廢文件批準(zhǔn)保留標(biāo)識(shí)更換狀態(tài)銷毀更換XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB4.2.4-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題記錄操縱流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)表格設(shè)計(jì)審核外來記錄標(biāo)識(shí)編制成表使用傳遞匯集裝訂貯存/愛護(hù)檢索更改保存期銷毀XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB6.2-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題人員和培訓(xùn)治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)培訓(xùn)打算申請(qǐng)年度培訓(xùn)打算批準(zhǔn)組織實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)培訓(xùn)檔案過程監(jiān)視XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.4-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題采購(gòu)治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)一、供方評(píng)判操縱流程圖供方初選采購(gòu)物品、勞務(wù)分類A類物品、勞務(wù)〔關(guān)鍵物品〕B類物品、勞務(wù)〔公司統(tǒng)一采購(gòu)〕C類其他物品供方評(píng)判、選擇集體評(píng)判直截了當(dāng)評(píng)判不作評(píng)判評(píng)判評(píng)判準(zhǔn)那么符合判定不錄用采取措施編錄合格供方名目審批、公布過程控制改進(jìn)供方從新評(píng)判重新評(píng)判準(zhǔn)那么符合判定重新評(píng)判準(zhǔn)那么符合判定采取措施編錄新合格供方名目XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.4-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題采購(gòu)治理流程圖頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)二、采購(gòu)操縱流程圖物品需求打算采購(gòu)打算初審、會(huì)簽勞務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)審批采購(gòu)實(shí)施直接采購(gòu)合同、協(xié)議采購(gòu)驗(yàn)證進(jìn)貨現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證勞務(wù)驗(yàn)證勞務(wù)合格判定物品合格判定勞務(wù)合格判定物品合格判定入庫(kù)退貨備案整改XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔5〕-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)安保員差不多要求規(guī)范及規(guī)程培訓(xùn)上崗車輛治理物業(yè)監(jiān)控消防安全封閉治理指示標(biāo)識(shí)進(jìn)出停放出租車管理監(jiān)控中心安保監(jiān)控巡邏巡視執(zhí)行法規(guī)消防設(shè)施檢消防工作檢消防訓(xùn)練狀態(tài)標(biāo)識(shí)封閉時(shí)刻人員治理監(jiān)控跟蹤物品治理交接班工作交接班要求設(shè)備、工作交接未到崗安排安保工作檢查各級(jí)人員檢查主管工作匯報(bào)XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔5〕-2-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題物管部工作檢查流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)依照依照年初工作打算，物管部每月對(duì)公司各治理處工程、安保、清潔綠化工作進(jìn)行全面檢查。在治理在治理處有關(guān)人員陪同下，依據(jù)檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查時(shí)，檢查人須認(rèn)真記錄檢查時(shí)，檢查人須認(rèn)真記錄發(fā)覺的問題，交當(dāng)值人員確認(rèn)簽字。檢查完畢，檢查人將檢查結(jié)果向治理處領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)，并由領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。如問題較多，治理處需復(fù)印一份存留整改。月度檢查工作完成后，檢查人將結(jié)果進(jìn)行匯總，提交部門辦公會(huì)討論評(píng)分，爾后擬發(fā)通報(bào)，提交部門經(jīng)理審核。月度檢查工作完成后，檢查人將結(jié)果進(jìn)行匯總，提交部門辦公會(huì)討論評(píng)分，爾后擬發(fā)通報(bào)，提交部門經(jīng)理審核。部門經(jīng)理核簽后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。部門經(jīng)理核簽后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，返回部門。主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，返回部門。部門再將材料送行政公關(guān)部報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理審簽后，由行政公關(guān)部負(fù)責(zé)編號(hào)、排版、打印、發(fā)放，社區(qū)環(huán)境治理部門再將材料送行政公關(guān)部報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理審簽后，由行政公關(guān)部負(fù)責(zé)編號(hào)、排版、打印、發(fā)放，社區(qū)環(huán)境治理部備存一份。組織部門人員，組織部門人員，依照檢查結(jié)果并結(jié)合檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化評(píng)分。治理處按照通報(bào)的內(nèi)容及時(shí)組織整改，于收文后一周內(nèi)，將整改情形以書面的形式反饋物管部。 將治理將治理處反饋的整改情形進(jìn)行整理歸納，為下季度檢查時(shí)進(jìn)行復(fù)查提供依據(jù)。對(duì)能夠解決而未解決的問題須作好記錄，在下一次評(píng)分時(shí)增加對(duì)能夠解決而未解決的問題須作好記錄，在下一次評(píng)分時(shí)增加扣分值，并提出處理意見。XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔5〕-3-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保主管工作流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)目的：檢查、監(jiān)督崗位安保職員作情形；全面貫徹、落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度；及時(shí)發(fā)覺工作中顯現(xiàn)的問題并采取整改措施；為量化考核提供依據(jù)。日：對(duì)各崗位安保日：對(duì)各崗位安保職員作情形不定時(shí)〔至少〕檢查一遍；組織安保員對(duì)各裝修點(diǎn)進(jìn)行檢查；對(duì)小區(qū)安全、消防設(shè)施和職員宿舍、崗?fù)さ膬?nèi)務(wù)衛(wèi)生、清潔綠化情形進(jìn)行檢查；及時(shí)處理突發(fā)性事件，且做好記錄，重要情形及時(shí)上報(bào)；整理歸納檔案資料；組織車管員對(duì)當(dāng)班期間收取的停車費(fèi)現(xiàn)金進(jìn)行日結(jié)算。周：組織召開一次班長(zhǎng)會(huì)議，傳達(dá)落實(shí)有關(guān)會(huì)議、工作部署；布置各班召開一次班務(wù)會(huì)；組織兩次軍事訓(xùn)練，兩次時(shí)事政策或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；至少組織一次查夜。周：組織召開一次班長(zhǎng)會(huì)議，傳達(dá)落實(shí)有關(guān)會(huì)議、工作部署；布置各班召開一次班務(wù)會(huì)；組織兩次軍事訓(xùn)練，兩次時(shí)事政策或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；至少組織一次查夜。十天：督促中班的護(hù)衛(wèi)員對(duì)小區(qū)紅外線對(duì)射系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查，并作好記錄，通知十天：督促中班的護(hù)衛(wèi)員對(duì)小區(qū)紅外線對(duì)射系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查，并作好記錄，通知修理班進(jìn)行修復(fù)。每月：對(duì)小區(qū)各巡更點(diǎn)進(jìn)行一次全面檢查；參與每月：對(duì)小區(qū)各巡更點(diǎn)進(jìn)行一次全面檢查；參與治理處組織的消防工作檢查，發(fā)覺問題及時(shí)糾正；月末對(duì)全月工作情形進(jìn)行一次檢討，擬定下月工作打算；對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀或違紀(jì)的安保員進(jìn)行表彰、處理，并整理、歸檔、上報(bào)。季度：組織進(jìn)行安保員季度訓(xùn)練考核；進(jìn)行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動(dòng)。季度：組織進(jìn)行安保員季度訓(xùn)練考核；進(jìn)行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動(dòng)。XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔5〕-4-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題班長(zhǎng)日檢查工作流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)半年：擬制半年工作總結(jié)。半年：擬制半年工作總結(jié)。一年：組織治理一年：組織治理處安保員參加公司組織的消防演習(xí)；年底利用一周時(shí)刻，對(duì)安保員全年工作進(jìn)行總結(jié)、評(píng)比、表彰、獎(jiǎng)罰，制定翌年工作規(guī)劃。班長(zhǎng)、副班長(zhǎng)班長(zhǎng)、副班長(zhǎng)1、提早1、提早一刻鐘到崗；2、整理著裝，集合整隊(duì)；3、隊(duì)列訓(xùn)練10分鐘；4、提出工作要求，安排當(dāng)班工作；5、帶隊(duì)前往各崗，完成交接班。1.每小時(shí)巡查各崗位一次，同時(shí)負(fù)責(zé)臨時(shí)1.每小時(shí)巡查各崗位一次，同時(shí)負(fù)責(zé)臨時(shí)頂班;2.對(duì)各崗位的值班、值勤情形進(jìn)行認(rèn)真檢查;3.對(duì)值勤過程中本班發(fā)生的事件、問題要及時(shí)處理并做好記錄;4.對(duì)治理處新制定的規(guī)定和要求，以及下一班應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)，要認(rèn)真做好書面交接。1.處理問題的差不多原那么：.依法辦事，執(zhí)行規(guī)定，不徇私情，以理服人；2.處理業(yè)主之間的糾紛應(yīng)當(dāng)遵循的差不多方法：分清是非，耐心勸導(dǎo)，禮貌待人和堅(jiān)持可散不可聚，可解不可結(jié)，可順不可逆，可緩不可急。大堂崗巡邏崗監(jiān)控中心車庫(kù)崗大門崗大堂崗巡邏崗監(jiān)控中心車庫(kù)崗大門崗1.交接班是否認(rèn)真驗(yàn)收并簽字確認(rèn)；2.顯現(xiàn)報(bào)警信號(hào)時(shí)能否及時(shí)發(fā)覺并采取正確處置方法；3.室內(nèi)有無(wú)存放易燃易爆等違禁品；4.是否有用值班室的消防處理個(gè)人事務(wù)；5.室內(nèi)是否保持寂靜1.交接班是否認(rèn)真驗(yàn)收并簽字確認(rèn)；2.顯現(xiàn)報(bào)警信號(hào)時(shí)能否及時(shí)發(fā)覺并采取正確處置方法；3.室內(nèi)有無(wú)存放易燃易爆等違禁品；4.是否有用值班室的消防處理個(gè)人事務(wù)；5.室內(nèi)是否保持寂靜整潔，值班員是否盡職盡責(zé)；6.錄象帶是否按時(shí)更換，認(rèn)真保管。1.是否認(rèn)真觀看進(jìn)出車輛的外觀；2、對(duì)漏油.漏水.車門〔窗〕等情形是否及時(shí)通知駕駛員〔車主〕或報(bào)告；3.有無(wú)違禁車輛進(jìn)入或停放；4.摩托車和自行車是否有未按指定位置停放的情形；5.有無(wú)車主使用消防水源洗車的情形；6.是否按規(guī)定著裝和佩戴上崗證；7.收費(fèi)時(shí)有無(wú)不給票據(jù)或亂收費(fèi)的情形。1.對(duì)進(jìn)入大廈的訪客和外來人員是否按規(guī)定詢問和登記并禁止無(wú)證人員進(jìn)入；2.對(duì)搬出的物品是否按規(guī)定驗(yàn)證并收取放行條；3.是否熟悉大廈內(nèi)各業(yè)主、住戶人員情形及交往的要緊社會(huì)關(guān)系；4.值班記錄和各種登記是否按規(guī)定填寫，對(duì)業(yè)主、住戶存放的物品交接是否清晰；5.站立勢(shì)服務(wù)時(shí)刻內(nèi)是否按規(guī)定執(zhí)行；6.禮節(jié)禮貌是否周到；7.有無(wú)與閑雜人員閑聊.嬉笑打鬧情形；8.回答業(yè)主.領(lǐng)導(dǎo).同事及訪客詢問是否靈敏。1、堅(jiān)持門崗交通秩序，保證道口暢通無(wú)阻；2、對(duì)進(jìn)出小區(qū)停車場(chǎng)的車輛是否進(jìn)行核對(duì)、檢查、刷卡、登記；3、是否認(rèn)真觀看進(jìn)場(chǎng)車輛，有損壞時(shí)提醒車主并記錄；4、是否提醒車主〔駕駛員〕進(jìn)場(chǎng)后按規(guī)定路線行駛、泊車；5、對(duì)門崗鄰近泊車.擺攤者是否進(jìn)行勸阻；6、私家車位是否嚴(yán)格操縱外來車輛進(jìn)入；7、是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用，并出具票據(jù)；8、交接是否明確；9.在發(fā)卡或收卡過程中是否使用文明用語(yǔ)；10、是否按規(guī)定著裝并佩戴車場(chǎng)治理員上崗證。1、交接班記錄有無(wú)交接清晰并簽字確認(rèn)；2、責(zé)任區(qū)內(nèi)公共設(shè)施是否完好；3、責(zé)任區(qū)內(nèi)有無(wú)閑雜可疑人員；4、小區(qū)內(nèi)的車輛是否完好.有無(wú)亂停亂放；5、小區(qū)內(nèi)的綠化地帶有無(wú)人員踐踏；6、禮儀禮節(jié)是否到位；7、每班按要求巡樓二次；8、樓層內(nèi)有無(wú)其他專門情形；9、其他安全隱患；10、值班人員儀容外表是否符合要求；11、對(duì)業(yè)主、住戶反映的問題和投訴是否進(jìn)行記錄并處理。準(zhǔn)時(shí)交接班，班長(zhǎng)或副班長(zhǎng)對(duì)當(dāng)值情形進(jìn)行講評(píng)后，整隊(duì)帶回。準(zhǔn)時(shí)交接班，班長(zhǎng)或副班長(zhǎng)對(duì)當(dāng)值情形進(jìn)行講評(píng)后，整隊(duì)帶回。XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔5〕-13-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題樣板房安保員崗位工作流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)執(zhí)行交接班差不多要求；按時(shí)接崗檢查崗位設(shè)施、設(shè)備情形；禮貌接待來訪客人，謝絕可疑、衣冠不整人員入內(nèi)；雨天在醒目處設(shè)立〝小心地滑〞立牌，并對(duì)雨具進(jìn)行保管；按要求及時(shí)填寫記錄；按規(guī)定時(shí)刻開、關(guān)崗位照明燈具；遇緊急情形按突發(fā)事件處理程序執(zhí)行；XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔5〕-16-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題側(cè)門崗安保職員作流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)依照交接班要求進(jìn)行交接班；崗位內(nèi)設(shè)施、設(shè)備情形檢查；執(zhí)行車庫(kù)場(chǎng)治理規(guī)定，檢查易然易爆物品、對(duì)閑雜人員禁止入內(nèi)；來訪人員進(jìn)行確認(rèn)，征得業(yè)主同意后方可放行，并記錄；填寫車輛進(jìn)出登記表；來訪登記表；值班記錄；定時(shí)開啟、關(guān)閉崗位照明；遇緊急情形執(zhí)行突發(fā)事件處理程序；XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔5〕-20-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題巡邏崗安保員操作流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)地面、車庫(kù)(場(chǎng))巡邏地面、車庫(kù)(場(chǎng))巡邏〔每班2次〕小區(qū)外圍檢查〔每班1次〕樓層、地下室巡邏〔每班至少巡查2次〕小區(qū)圍墻護(hù)欄檢查；小區(qū)外圍紅線以內(nèi)地面完好情形小區(qū)圍墻護(hù)欄檢查；小區(qū)外圍紅線以內(nèi)地面完好情形檢查；小區(qū)圍墻路燈完好檢查。乘電梯到天臺(tái)，從天臺(tái)走后樓梯至地下室，每5層到巡更點(diǎn)巡檢1次：1、看：公共照明情形、電梯按鈕、火險(xiǎn)隱患、可疑人員及物品、裝修、公共設(shè)施、衛(wèi)生、住戶防盜門、跑水、地下設(shè)備房等；2、嗅：煤〔油〕氣、專門氣味等；3、聽：超時(shí)裝修、住戶室內(nèi)專門響動(dòng)、求助聲等；4、問：詢問可疑人；5、作：發(fā)覺問題及時(shí)做出相應(yīng)的反映。指揮車輛慢行、有序停放；檢查車況，填寫記錄；3、愛護(hù)管區(qū)內(nèi)正常秩序；4、巡查公共設(shè)施、場(chǎng)地、建筑；5、每10天對(duì)紅外對(duì)射系統(tǒng)功能進(jìn)行一次檢查。1、填寫QR7.5〔1、填寫QR7.5〔5〕-1?巡樓記錄本?；2、填寫QR7.5.4-5?車庫(kù)〔場(chǎng)〕車位檢查表?；修理班或修理班或治理處班長(zhǎng)巡邏〔接班后巡查各崗位一遍，后每2小時(shí)巡查各崗一次〕，每周抽查?巡樓記錄表?3次，覆蓋率為100％。緊急或重大緊急或重大情形的處置參見：ZH/QMP7.5〔6〕?突發(fā)事件處理程序?。XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔5〕-25-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主搬遷物品操作流程頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)業(yè)主、住戶遷入大件物品搬出遷入大件物品搬出入伙入伙老業(yè)主轉(zhuǎn)讓，新業(yè)主入住。搬家工人登記、搬入搬家工人登記、搬入辦理入住手續(xù)辦理入住手續(xù)新業(yè)主將入住通知單交大堂〔道口〕驗(yàn)證，遷入。易燃易爆、有毒有害物品禁入。業(yè)主持有效身份證件到治理處，或服務(wù)中心辦理?出門證?。搬家工人登記、搬出通知巡邏崗檢查有無(wú)損壞公物新業(yè)主將入住通知單交大堂〔道口〕驗(yàn)證，遷入。易燃易爆、有毒有害物品禁入。業(yè)主持有效身份證件到治理處，或服務(wù)中心辦理?出門證?。搬家工人登記、搬出通知巡邏崗檢查有無(wú)損壞公物情形，如有那么令其修復(fù)業(yè)主、住戶臨時(shí)搬出大件物品，須提早到治理處辦理?出門證?，由大堂〔門崗〕安保員核對(duì)業(yè)主、住戶或受托付搬運(yùn)人身份、證件，按照?出門證?清點(diǎn)、核對(duì)搬出物品數(shù)量；通知巡邏護(hù)衛(wèi)檢查有無(wú)公共設(shè)施損壞情形；業(yè)主、住戶或受托付搬運(yùn)人簽字；放行；值班護(hù)衛(wèi)作好記錄，在?出門證?上簽字；?出門證?留存。周五前交回治理處。遷出〔同〝大件物品搬出〞程序〕核對(duì)搬家工人退場(chǎng)核對(duì)搬家工人退場(chǎng)情形大堂大堂〔大門〕崗每周五下午17：30前將各類?出門證?上交治理處備存。XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔5〕-26-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題外來人員出入治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)作業(yè)人員出入裝修作業(yè)人員送貨、送餐、送票等服務(wù)人員裝修作業(yè)人員送貨、送餐、送票等服務(wù)人員 檢查施工許可證和出入證檢查施工許可證和出入證禁止入內(nèi)用對(duì)講機(jī)與業(yè)主、住戶聯(lián)系確認(rèn)拒絕無(wú)禁止入內(nèi)用對(duì)講機(jī)與業(yè)主、住戶聯(lián)系確認(rèn)同齊做好必要的說明工作，請(qǐng)其出示有效證件，在?做好必要的說明工作，請(qǐng)其出示有效證件，在?來訪登記本?上做好記錄視情形由自己觀看視情形由自己觀看或通知其他人員提供信息開啟電子門鎖，準(zhǔn)許進(jìn)入通知巡邏人員跟蹤監(jiān)視，通知監(jiān)控中心注意監(jiān)視及錄像，報(bào)告班長(zhǎng)或治理通知巡邏人員跟蹤監(jiān)視，通知監(jiān)控中心注意監(jiān)視及錄像，報(bào)告班長(zhǎng)或治理處作業(yè)完成，離開大廈作業(yè)完成，離開大廈疑點(diǎn)排除或處理完畢疑點(diǎn)排除或處理完畢做好相關(guān)記錄做好相關(guān)記錄XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5(5)-31-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題消防應(yīng)急方案流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)1.消防中心報(bào)警2.巡邏人員發(fā)覺火警向消防中心報(bào)警依照?qǐng)?bào)警數(shù)據(jù)確定報(bào)警地址1.消防中心報(bào)警2.巡邏人員發(fā)覺火警向消防中心報(bào)警依照?qǐng)?bào)警數(shù)據(jù)確定報(bào)警地址消控中心向119消防報(bào)警，打開應(yīng)急廣播通知相應(yīng)樓層有序撤離向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告總值班、治理處負(fù)責(zé)人、班長(zhǎng)急赴現(xiàn)場(chǎng)指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，值班電工急赴現(xiàn)場(chǎng)。確定火災(zāi)情形，向監(jiān)控中心、總值班或治理確定火災(zāi)情形，向監(jiān)控中心、總值班或治理處報(bào)告?；鹁缱哟_定情形,向消控中心總值班報(bào)告值班人員呼叫班長(zhǎng),巡邏人員到現(xiàn)場(chǎng)查看火災(zāi)總值班、治理總值班、治理處負(fù)責(zé)人、班長(zhǎng)急赴現(xiàn)場(chǎng)指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，值班電工急赴現(xiàn)場(chǎng)。誤報(bào)查明誤報(bào)緣故向消控中心報(bào)告安排值班電工切斷失火房間電源，關(guān)閉煤氣消控中心排除報(bào)警信號(hào)，儀器復(fù)位。安排值班電工切斷失火房間電源，關(guān)閉煤氣消控中心排除報(bào)警信號(hào)，儀器復(fù)位。安排值班電工切斷失火房間電源。關(guān)閉煤氣成立救火領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一指揮，各大堂、門崗安保員堅(jiān)守崗位，其余人員搶救生命財(cái)產(chǎn)救火完畢，愛護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，救火完畢，愛護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，愛護(hù)秩序，協(xié)助調(diào)查動(dòng)用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織堅(jiān)持秩序動(dòng)用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織堅(jiān)持秩序，等待公安消防車到來。XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔6〕-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題突發(fā)事件處理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)治安事件趕赴事發(fā)覺場(chǎng)查清情形報(bào)警、報(bào)告操縱電梯搶救傷員配合偵查工作交通事故趕赴事發(fā)覺場(chǎng)封鎖愛護(hù)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警報(bào)告搶救傷員配合調(diào)查突發(fā)事件分類緊急停電緊急停電后治理處操作各工種票回復(fù)送電后修理工操作崗位復(fù)原工作公告緣故記錄過程監(jiān)視火災(zāi)報(bào)警報(bào)告緊急通報(bào)疏散搶救自救滅火防煙排煙安全戒備設(shè)施保證電梯關(guān)人接警安慰被困人通知電梯班盤動(dòng)放人道歉安慰其他XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔6〕-3-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保工作重大事項(xiàng)報(bào)告處置流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)治理治理處領(lǐng)導(dǎo)迅即到出事現(xiàn)場(chǎng)，通過內(nèi)部或外部了解事件發(fā)生的真實(shí)情形。協(xié)助業(yè)主通知公安機(jī)關(guān)或相關(guān)部門，操縱事態(tài)進(jìn)展。安保主管必須在第一安保主管必須在第一時(shí)刻將事件性質(zhì)、目前事態(tài)、要求公司關(guān)心的事項(xiàng)及時(shí)與物管部取得聯(lián)系，隨后在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)，將事件性質(zhì)、發(fā)生通過、結(jié)果以及對(duì)責(zé)任人的處理意見填寫在?突發(fā)事件記錄表?上，報(bào)告所物業(yè)治理部。物業(yè)物業(yè)治理部接到書面材料后，派人到治理處調(diào)查事件的詳細(xì)情形，分析緣故、后果，協(xié)助治理處做好防范工作。調(diào)查人須將調(diào)查結(jié)論實(shí)事求是報(bào)告部門經(jīng)理。部門經(jīng)理部門經(jīng)理依照治理處的書面報(bào)告和調(diào)查人的報(bào)告，提出處理意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。如有典型意義，組織擬發(fā)通報(bào)或召開安保主管工作會(huì)議，防止類似情形再次發(fā)生；及時(shí)修改文件下發(fā)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋到物業(yè)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋到物業(yè)治理部的材料，復(fù)印三份，分別由物管部、人力資源部、治理處備存一份。人力資源部，或人力資源部，或治理處接到審批文件后，按照公司領(lǐng)導(dǎo)批示，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。及時(shí)記錄、整理、匯總、存檔有關(guān)資料及時(shí)記錄、整理、匯總、存檔有關(guān)資料XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔6〕-8-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題電梯困人處理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)發(fā)覺電梯因故障困人通過電梯對(duì)講善言安慰乘客，穩(wěn)固情緒，告知故障正在處理中，不要強(qiáng)行開門及觸動(dòng)電梯內(nèi)按鈕通知電梯修理通過電梯對(duì)講善言安慰乘客，穩(wěn)固情緒，告知故障正在處理中，不要強(qiáng)行開門及觸動(dòng)電梯內(nèi)按鈕通知電梯修理工報(bào)告班長(zhǎng)或治理報(bào)告班長(zhǎng)或治理處被困者內(nèi)如有小孩、老人、孕婦或被困者內(nèi)如有小孩、老人、孕婦或顯現(xiàn)人多供給不足的情形需專門留意，必要向消防人員或急救中心求救救出被困者救出被困者如有不適者詢問被困者如有不適者詢問被困者情形，表達(dá)歉意及安慰趕忙送往醫(yī)院觀看趕忙送往醫(yī)院觀看、救治記錄事件開始到終止時(shí)刻，詳細(xì)情形及修理人員、消防員、搶救人員到達(dá)和離開時(shí)刻，由治理處組織對(duì)被困人員進(jìn)行探望。XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔6〕-9-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題治理處火災(zāi)處理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)報(bào)警報(bào)警消防監(jiān)控中心消防監(jiān)控中心通知巡邏通知巡邏赴現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證是否火警NO通知班長(zhǎng)及治理處通知班長(zhǎng)及治理處火警現(xiàn)場(chǎng)火警現(xiàn)場(chǎng)5分鐘內(nèi)能否撲滅5分鐘內(nèi)能否撲滅物業(yè)物業(yè)治理部到現(xiàn)場(chǎng)。YESNO清掃現(xiàn)場(chǎng)、進(jìn)行總結(jié)警鈴報(bào)警、緊急集合職員、組織疏散業(yè)主、住戶和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)撥打〝清掃現(xiàn)場(chǎng)、進(jìn)行總結(jié)警鈴報(bào)警、緊急集合職員、組織疏散業(yè)主、住戶和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)撥打〝119〞派人到道口迎接消防隊(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)派人到道口迎接消防隊(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)物業(yè)治理部帶車去現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)送傷員向消防隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)帶車去現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)送傷員向消防隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔6〕-9-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題治理處火災(zāi)處理流程圖頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)同意同意消防隊(duì)統(tǒng)一指揮調(diào)查處理事故看望傷員清掃現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理事故看望傷員清掃現(xiàn)場(chǎng)XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5.4版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題車庫(kù)〔場(chǎng)〕崗位工作流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)一、認(rèn)真履行交接班制度，對(duì)上一班交待的工作進(jìn)行跟蹤落實(shí)一、認(rèn)真履行交接班制度，對(duì)上一班交待的工作進(jìn)行跟蹤落實(shí)二、認(rèn)真檢查車場(chǎng)車輛停放及運(yùn)行二、認(rèn)真檢查車場(chǎng)車輛停放及運(yùn)行情形，車輛進(jìn)場(chǎng)時(shí)認(rèn)真檢查是否受損熟悉長(zhǎng)住卡的車主、車型、車牌號(hào)，并按規(guī)定指揮泊車，禁止占用他人車位。發(fā)生漏油、漏水的情形應(yīng)設(shè)法告知車主，并通知清潔人員到場(chǎng)清理。熟悉長(zhǎng)住卡的車主、車型、車牌號(hào)，并按規(guī)定指揮泊車，禁止占用他人車位。發(fā)生漏油、漏水的情形應(yīng)設(shè)法告知車主，并通知清潔人員到場(chǎng)清理。在巡查過程中發(fā)覺在巡查過程中發(fā)覺車門未鎖，應(yīng)趕忙聯(lián)系車主并臨時(shí)代車主看管好車內(nèi)物品，防止丟失。如遇兩車相撞造成事故，護(hù)衛(wèi)員及時(shí)到場(chǎng)愛護(hù)秩序，趕忙通知領(lǐng)班到場(chǎng)，并通知車主雙方自行解決。三、正確導(dǎo)引、指揮車輛進(jìn)入車場(chǎng)，三、正確導(dǎo)引、指揮車輛進(jìn)入車場(chǎng)，禁止大型客貨車、裝載有易燃、易爆等危險(xiǎn)品的車輛進(jìn)入停車場(chǎng)，確保車輛不亂、不碰、不堵塞交通，秩序井然。四、勸阻閑散人員不準(zhǔn)進(jìn)入地下車庫(kù)，阻止車輛逆行或隨意停放四、勸阻閑散人員不準(zhǔn)進(jìn)入地下車庫(kù)，阻止車輛逆行或隨意停放五、按時(shí)開關(guān)車場(chǎng)照明，保證車場(chǎng)足夠的照明光度，負(fù)責(zé)五、按時(shí)開關(guān)車場(chǎng)照明，保證車場(chǎng)足夠的照明光度，負(fù)責(zé)做好車場(chǎng)節(jié)能工作。六、檢查車場(chǎng)內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備和器材，六、檢查車場(chǎng)內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備和器材，假設(shè)發(fā)覺滅火器已過期或設(shè)備故障，及時(shí)聯(lián)系工程部更換或到場(chǎng)修理，并做好記錄。七、服從領(lǐng)班的工作安排，配合其他崗位做好車場(chǎng)治理七、服從領(lǐng)班的工作安排，配合其他崗位做好車場(chǎng)治理工作。XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5.4版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題停車庫(kù)〔場(chǎng)〕收繳費(fèi)治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)業(yè)主、住戶提出辦理停車卡申請(qǐng)簽訂?停車位租賃協(xié)議?業(yè)主、住戶提出辦理停車卡申請(qǐng)簽訂?停車位租賃協(xié)議?提交能證明車輛歸屬的有效證件簽訂?免費(fèi)停車協(xié)議?車管員借XX元作周轉(zhuǎn)備用金整理停車卡資料出口收費(fèi)員限領(lǐng)一本定額發(fā)票并作好記錄。收費(fèi)車管員辭工、調(diào)崗、探家時(shí)，將周轉(zhuǎn)備用金、發(fā)票、停車費(fèi)收入及?日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表?一并交清每月4日收銀員向公司財(cái)務(wù)部報(bào)上月的?停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情形月報(bào)表?收費(fèi)員帶發(fā)票存根、廢發(fā)票和停車費(fèi)收入和?日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表?到財(cái)務(wù)室繳費(fèi)，財(cái)務(wù)室出具收據(jù)下班時(shí)安保主管組織日結(jié)算，填寫?日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表?5日前將當(dāng)月停車卡辦理情形整理成表張貼在車場(chǎng)崗?fù)へ?cái)務(wù)人員每月至少兩次到停車場(chǎng)檢查，填寫?停車場(chǎng)收費(fèi)情形抽查表?對(duì)出入車輛按規(guī)定計(jì)時(shí)收費(fèi)停車場(chǎng)出入規(guī)定程序操作配備停車場(chǎng)出入登記卡繳納停車位月租費(fèi)并核準(zhǔn)繳費(fèi)清單辦理停車月卡或免費(fèi)停車卡租賃免費(fèi)停車卡簽訂?免費(fèi)停車協(xié)議?車管員借XX元作周轉(zhuǎn)備用金整理停車卡資料出口收費(fèi)員限領(lǐng)一本定額發(fā)票并作好記錄。收費(fèi)車管員辭工、調(diào)崗、探家時(shí)，將周轉(zhuǎn)備用金、發(fā)票、停車費(fèi)收入及?日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表?一并交清每月4日收銀員向公司財(cái)務(wù)部報(bào)上月的?停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情形月報(bào)表?收費(fèi)員帶發(fā)票存根、廢發(fā)票和停車費(fèi)收入和?日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表?到財(cái)務(wù)室繳費(fèi)，財(cái)務(wù)室出具收據(jù)下班時(shí)安保主管組織日結(jié)算，填寫?日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表?5日前將當(dāng)月停車卡辦理情形整理成表張貼在車場(chǎng)崗?fù)へ?cái)務(wù)人員每月至少兩次到停車場(chǎng)檢查，填寫?停車場(chǎng)收費(fèi)情形抽查表?對(duì)出入車輛按規(guī)定計(jì)時(shí)收費(fèi)停車場(chǎng)出入規(guī)定程序操作配備停車場(chǎng)出入登記卡繳納停車位月租費(fèi)并核準(zhǔn)繳費(fèi)清單辦理停車月卡或免費(fèi)停車卡審核同意后復(fù)印證件存留審核同意后復(fù)印證件存留每月5日輸入、調(diào)整電腦數(shù)據(jù)每月5日輸入、調(diào)整電腦數(shù)據(jù)用完一本定額發(fā)票及時(shí)繳費(fèi)領(lǐng)發(fā)票用完一本定額發(fā)票及時(shí)繳費(fèi)領(lǐng)發(fā)票XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5.4版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題車庫(kù)〔場(chǎng)〕車輛專門情形處置流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)加強(qiáng)停車場(chǎng)車輛、交通的工作加強(qiáng)停車場(chǎng)車輛、交通的工作治理車場(chǎng)安保員發(fā)覺車場(chǎng)安保員發(fā)覺專門情形及時(shí)趕到事故現(xiàn)場(chǎng)，查明緣故車門、窗未上鎖車輛失火車輛故障車輛被撞、被刮車門、窗未上鎖車輛失火車輛故障車輛被撞、被刮報(bào)告安保主管，組織安保員滅火，火勢(shì)無(wú)法操縱時(shí)，按報(bào)告安保主管，組織安保員滅火，火勢(shì)無(wú)法操縱時(shí)，按?滅火應(yīng)急規(guī)程?操作。1.通知班長(zhǎng)或巡邏安保到場(chǎng)；2.通知監(jiān)控中心對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控。報(bào)告安保主管、通知當(dāng)事車主到場(chǎng)。聯(lián)系汽修廠，協(xié)助車主做好善后工作協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行受損財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)及理賠工作。如車主未能到場(chǎng)，可采取措施將門鎖上，加強(qiáng)看護(hù)將車推至安全地帶，防止堵塞車場(chǎng)交通組織安保員到場(chǎng)給予關(guān)心。協(xié)商未果，可撥打〝110〞報(bào)警處理到治理處辦理手續(xù)，及時(shí)聯(lián)系受害車主車主到場(chǎng)，雙方自行協(xié)商解決要求肇事駕駛員書寫事故通過，交押金通知車主及保險(xiǎn)公司到場(chǎng)。查明情形，妥善保管貴重物品搶救受傷人員，疏散圍觀群眾。安排安保員看管好車輛假設(shè)車主未能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)了解事故緣故，阻止肇事駕駛員脫逃。緊密聯(lián)系汽修廠，協(xié)助車主做好善后工作協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行受損財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)及理賠工作。如車主未能到場(chǎng)，可采取措施將門鎖上，加強(qiáng)看護(hù)將車推至安全地帶，防止堵塞車場(chǎng)交通組織安保員到場(chǎng)給予關(guān)心。協(xié)商未果，可撥打〝110〞報(bào)警處理到治理處辦理手續(xù)，及時(shí)聯(lián)系受害車主車主到場(chǎng)，雙方自行協(xié)商解決要求肇事駕駛員書寫事故通過，交押金通知車主及保險(xiǎn)公司到場(chǎng)。查明情形，妥善保管貴重物品搶救受傷人員，疏散圍觀群眾。安排安保員看管好車輛假設(shè)車主未能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)了解事故緣故，阻止肇事駕駛員脫逃。緊密跟進(jìn)，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋事態(tài)進(jìn)展變化情形。處理完畢后，整理資料上報(bào)并歸檔存留。XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5.4版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題車輛沖卡處理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)車輛沖卡出場(chǎng)車輛沖卡出場(chǎng)車場(chǎng)出口崗車管員及時(shí)記錄沖卡車輛的車型，車牌號(hào)，車場(chǎng)出口崗車管員及時(shí)記錄沖卡車輛的車型，車牌號(hào)，顏色及逃走方向。領(lǐng)班到場(chǎng)了解領(lǐng)班到場(chǎng)了解情形，通知監(jiān)控中心儲(chǔ)存事故現(xiàn)場(chǎng)錄像。通知通知治理處要緊領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)處理，確定車輛沖卡緣故盜搶沖卡沖〔撞〕閘駕駛員因生理緣故導(dǎo)致車輛失控因車輛故障導(dǎo)致沖(撞)閘撥打〝110〞報(bào)警，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告查找并通知車主到場(chǎng)駕駛員因生理緣故導(dǎo)致車輛失控因車輛故障導(dǎo)致沖(撞)閘撥打〝110〞報(bào)警，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告查找并通知車主到場(chǎng)向班長(zhǎng)、護(hù)衛(wèi)主管報(bào)告協(xié)助公安人員破案，詢問目擊者、證人，組織取證向班長(zhǎng)、護(hù)衛(wèi)主管報(bào)告協(xié)助公安人員破案，詢問目擊者、證人，組織取證責(zé)成事故車主對(duì)車場(chǎng)被毀設(shè)施進(jìn)行賠償按領(lǐng)導(dǎo)要求做好善后工作，做好值班記錄責(zé)成事故車主對(duì)車場(chǎng)被毀設(shè)施進(jìn)行賠償按領(lǐng)導(dǎo)要求做好善后工作，做好值班記錄值班記錄采取整改措施，連續(xù)跟進(jìn)，采取整改措施，連續(xù)跟進(jìn)，發(fā)覺新的情形及時(shí)報(bào)告XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5.4版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題發(fā)覺可疑車輛出場(chǎng)處置流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)車場(chǎng)安保員發(fā)覺車場(chǎng)安保員發(fā)覺神色緊張、可疑人員欲開車出場(chǎng)及時(shí)跟蹤、及時(shí)跟蹤、觀看、確認(rèn)開車人員，留意車輛車況是否受損通知出口崗車管員做好安全預(yù)防工作通知出口崗車管員做好安全預(yù)防工作出口崗車管員認(rèn)真核對(duì)開車人員的身份，是否憑月卡出場(chǎng)，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關(guān)系。出口崗車管員認(rèn)真核對(duì)開車人員的身份，是否憑月卡出場(chǎng)，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關(guān)系。有盜車嫌疑車輛更換駕駛員有盜車嫌疑車輛更換駕駛員趕忙通知班長(zhǎng)、巡邏趕忙通知班長(zhǎng)、巡邏安保員到場(chǎng)增援，注意自我愛護(hù)記錄駕駛員姓名，做好值班記錄，向下一班交待清晰。將犯罪嫌疑人扭送公安機(jī)關(guān)，通知車主到場(chǎng)核查將犯罪嫌疑人扭送公安機(jī)關(guān)，通知車主到場(chǎng)核查清晰，安全放行XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB8.2.1-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題顧客中意治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)顧客滿意信息獵取業(yè)主投訴業(yè)主報(bào)修回訪業(yè)主滿意率問卷調(diào)查接待處置回訪抽樣回訪發(fā)放回收回復(fù)統(tǒng)計(jì)分析改進(jìn)過程監(jiān)視XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB8.3-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題不合格品〔服務(wù)〕治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)不合格識(shí)別不合格服務(wù)進(jìn)貨不合格品標(biāo)識(shí)隔離性質(zhì)判別不合格服務(wù)性質(zhì)進(jìn)貨不合格品性制嚴(yán)峻不合格輕微、一樣不合格合格不合格處置意見處置意見審批處置實(shí)施讓步同意不合格服務(wù)進(jìn)貨不合格品拒收整改、返工讓步使用教育、批判經(jīng)濟(jì)、行政處罰驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施報(bào)告XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔3〕-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)治理處打算物管部打算職員差不多要求工作內(nèi)容共用部位清潔垃圾房清潔外墻清洗蓄水池清洗門前清潔三包清潔設(shè)備愛護(hù)清潔狀態(tài)標(biāo)識(shí)清潔工作檢查清潔工作匯總過程監(jiān)視XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔4〕-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題綠化治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)綠化養(yǎng)護(hù)打算審核、審批月工作打算職員差不多要求工作內(nèi)容室外綠化養(yǎng)護(hù)作業(yè)時(shí)刻規(guī)避農(nóng)藥安全使用室內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)機(jī)具使用愛護(hù)更新、改造溝通與檢查檢查、匯總過程監(jiān)視XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5(3)-22-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔不合格服務(wù)處理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)清潔不合格輕微不合格一樣以上不合格填寫檢查記錄填寫檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改填寫?不合格服務(wù)處置單?對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改合格不合格對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證填寫記錄合格不合格填寫記錄XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5(4)-15-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題綠化不合格服務(wù)處理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)綠化不合格輕微不合規(guī)格一樣以上不合格填寫檢查記錄填寫檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改填寫?不合格服務(wù)處置單?對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改合格不合格對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證填寫記錄合格不合格填寫記錄XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5(4)-16-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔綠化主管檢查流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB6.3～6.4-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)基礎(chǔ)設(shè)施識(shí)別修理工差不多要求房屋共用部位、共用設(shè)施治理公用設(shè)備、服務(wù)器具治理安保巡邏檢查維修工巡視檢查樓檢房屋完好檢查修理及處理申購(gòu)治理標(biāo)識(shí)封存、報(bào)廢使用與保養(yǎng)檢查故障、修理工作環(huán)境過程監(jiān)視XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB6.3-2-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題機(jī)電設(shè)備治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)設(shè)備接管、驗(yàn)收首次清潔、保養(yǎng)建立設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備標(biāo)識(shí)資料存檔登記設(shè)備編號(hào)治理制度上墻設(shè)備運(yùn)行日常保養(yǎng)日常保養(yǎng)設(shè)備故障修理、記錄設(shè)備報(bào)廢XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB6.3-4-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主報(bào)修接待處理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)接待業(yè)主/上門報(bào)修；填寫?業(yè)主托付修理單?，并說明收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；安排修理工上門修理；業(yè)主簽字確認(rèn)，并收取相關(guān)費(fèi)用；一時(shí)難以修理向治理處匯報(bào)，并向業(yè)主說明情形；工程主管現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)；向治理處匯報(bào)，提出解決方案；治理處接待員按要求及時(shí)回訪，填寫記錄；XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB6.3-17-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題消防報(bào)警信號(hào)處理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)主機(jī)聲光報(bào)警查看主機(jī)顯示故障報(bào)警火警報(bào)警查明事故緣故確認(rèn)位置報(bào)修現(xiàn)場(chǎng)查看排出故障誤報(bào)火災(zāi)確認(rèn)見ZH/IB7.5〔6〕?治理處火災(zāi)處理流程圖?正常運(yùn)行復(fù)位XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB6.3-20-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題電梯故障處理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)確定有無(wú)被困人員電梯運(yùn)行確定有無(wú)被困人員電梯故障無(wú)有通知修理人員安全防護(hù)見ZH/IB7.5〔6〕-8-2XXX?電梯困人處理流程圖?排出故障運(yùn)行XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB6.3-22-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)開通電源檢查電源電壓是否正常否查明緣故，修理、處理正常重新設(shè)定數(shù)據(jù)否檢查相關(guān)數(shù)據(jù)是否正常正常確認(rèn)水池有水確認(rèn)給水閥打開排出氣體操縱開關(guān)設(shè)定自動(dòng)，水泵工作有檢查水泵內(nèi)是否有空氣否檢查壓力表數(shù)據(jù)是否正常無(wú)正常查明緣故，維修，復(fù)原工作正常運(yùn)行XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB6.3-27-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題低壓變配電設(shè)備修理保養(yǎng)流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)填寫倒閘操作票治理處主任審批人員預(yù)備工具預(yù)備標(biāo)識(shí)牌預(yù)備實(shí)施修理按時(shí)拉閘斷電驗(yàn)證確實(shí)無(wú)電做好接地線修理終止、檢查拆掉接地線、標(biāo)牌按時(shí)合閘送電填寫修理記錄XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5〔1〕-1-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題新接樓宇入伙治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)治理處組建入伙前3個(gè)月組建治理處，主任、工程主管、助理員、修理等人員假設(shè)干進(jìn)場(chǎng)，入伙前1個(gè)月所有人員配齊。落實(shí)治理用房：包括物業(yè)辦公用房、職員更衣室、工具房、倉(cāng)庫(kù)、業(yè)委會(huì)用房等。編制物品采購(gòu)打算：包括材料、工具、用品、服裝等，報(bào)批后依照采購(gòu)程序適時(shí)采購(gòu)。人員培訓(xùn)：從治理處成立之日起，開始對(duì)新進(jìn)職員安排培訓(xùn)，具體見：QMP6.2?人員和培訓(xùn)治理程序?入伙準(zhǔn)備入伙資料編制、托付方確認(rèn)：①交房手冊(cè)；②業(yè)主臨時(shí)公約；③承諾受；④業(yè)主資料登記表等。工程技術(shù)人員提早3個(gè)月到場(chǎng)，參與設(shè)備調(diào)試，了解設(shè)備原理、性能，熟悉水、電、氣管道線路的鋪設(shè)位置及走向。制定、執(zhí)行收樓驗(yàn)收方案，詳見：ZH/IB8.2.3-2?物業(yè)接管驗(yàn)收治理程序?、ZH/IB8.2.3-3?物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖?。公用事業(yè)單位聯(lián)系，、有線開通安裝，煤氣開戶及通郵等事項(xiàng)。入伙展開〝開荒〞工作：入伙前1個(gè)月入住小區(qū)，對(duì)小區(qū)進(jìn)行全面清潔，逐幢、逐層、逐戶清理、清潔工作，見?清潔標(biāo)準(zhǔn)?主動(dòng)聯(lián)系走訪街道辦事處、警署等政府辦事機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)行溝通，和諧關(guān)系。提早15天聯(lián)合發(fā)出〝入伙通知〞，包括：①入伙流轉(zhuǎn)單；②入伙手續(xù)辦理流程圖；③入伙收費(fèi)一覽表等。XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5〔1〕-1-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題新接樓宇入伙治理流程圖頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)入伙實(shí)施入伙場(chǎng)景布置：①室外花卉擺設(shè)、景觀布置；②導(dǎo)向路標(biāo)設(shè)置、引導(dǎo)人員安排；③室內(nèi)環(huán)境布置，實(shí)行地產(chǎn)、物業(yè)、銀行聯(lián)合辦公；入伙手續(xù)辦理：①入伙資料發(fā)放；②填寫登記表；③交納相關(guān)費(fèi)用；④簽署〝承諾書〞具體見ZH/IB7.5〔1〕-2?業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖?。業(yè)主收樓交接：由物業(yè)修理人員陪同業(yè)主到現(xiàn)場(chǎng)看房收樓，具體見：ZH/IB8.2.3-4?業(yè)主看房收樓流程圖?。樓宇交接完成后，由文員負(fù)責(zé)進(jìn)行交樓登記工作，填寫記錄QR7.5〔1〕-3?交樓統(tǒng)計(jì)表?。XX物業(yè)治理南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)ZH/IB7.5〔2〕-0-2XXX版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題房屋裝修治理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)裝修宣傳、指導(dǎo)制定相關(guān)制度口頭告知業(yè)主張貼公告裝修前治理裝修申請(qǐng)圖紙審核簽訂裝修協(xié)議辦理出入證裝修施工治理裝修時(shí)刻操縱防火安全操縱巡視監(jiān)督檢查垃圾清運(yùn)操縱共用部位防護(hù)違規(guī)處理過程監(jiān)視XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB8.作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)一、實(shí)物部分驗(yàn)收：進(jìn)展商通知物業(yè)公司約定驗(yàn)收時(shí)刻進(jìn)展商、承建商、物業(yè)公司組成驗(yàn)收小組物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收房間內(nèi)部設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收對(duì)機(jī)電設(shè)備、公用建筑/小型設(shè)施、室外給排水等逐項(xiàng)驗(yàn)收交接，填寫記錄：QR8.2.3-7?工程項(xiàng)目交接表?〔詳見附表1-17〕。對(duì)房屋建筑、給排水、電氣等每間、每項(xiàng)、每個(gè)逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收，填寫記錄：QR8.2.3-8?房屋交接檢查表?。物業(yè)公司接管缺陷登記，填寫記錄QR82.3-9?整改項(xiàng)目驗(yàn)收表?N確認(rèn)檢查結(jié)果由施工方對(duì)缺陷部分進(jìn)行整改。Y施工方、治理處對(duì)整改項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證，填寫記錄：QR8.2.3-9?整改項(xiàng)目驗(yàn)收表?。填寫記錄：QR8.2.3-10?房屋交接驗(yàn)收單?；QR8.2.3-11?工程資料移交清單?；QR8.2.3-12?房屋共用部位及設(shè)施移交清單?；QR8.2.3-13?房屋附屬設(shè)施設(shè)備移交清單?。注：1。經(jīng)初驗(yàn)同意接管的樓宇，不等于樓宇質(zhì)量完全符合國(guó)家及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展商不能排除承擔(dān)整改質(zhì)量缺陷的責(zé)任；2．在相關(guān)規(guī)定的保修期終止時(shí)，通過物業(yè)公司認(rèn)可后才能向施工單位支付保修金。XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB8.作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)二、資料部分移交：進(jìn)展商、承建商、物業(yè)公司組成資料驗(yàn)收小組列出移交文件清單依照文件清單內(nèi)容對(duì)資料逐項(xiàng)進(jìn)行移交產(chǎn)權(quán)資料：a項(xiàng)目批準(zhǔn)文件b用地批準(zhǔn)文件c建筑執(zhí)照d業(yè)主清冊(cè)等(見QR8.2.3-11?工程資料移交清單?)市府驗(yàn)收合格資料：a工程竣工驗(yàn)收書b消防工程驗(yàn)收合格證c小區(qū)綜合驗(yàn)收合格證d用電許可證e電梯使用合格證f供電協(xié)議書g電視共用天線合格證h用水審批表i水費(fèi)收繳合同書等?！惨?清單?〕工程技術(shù)資料：a建筑、結(jié)構(gòu)等工程全套竣工圖紙及公用設(shè)備說明書、調(diào)試報(bào)告等。b地質(zhì)勘察報(bào)告；c工程合同及開、竣工報(bào)告；d工程預(yù)決算分項(xiàng)清單；e工程設(shè)計(jì)變更通知及技術(shù)核定單(包括質(zhì)量事故處理記錄)；f隱藏工程驗(yàn)收記錄；g沉降觀看記錄及其沉降觀看點(diǎn)布置圖；h鋼材、水泥等要緊材料的質(zhì)量保證書；i水、電、空調(diào)、電梯等設(shè)備及衛(wèi)生潔具的檢驗(yàn)合格證；j機(jī)電設(shè)備訂購(gòu)合同、單臺(tái)設(shè)備的說明書、試驗(yàn)記錄及系統(tǒng)調(diào)試記錄等〔見?清單?〕。缺陷登記，填寫記錄：QR8.2.3-11?工程資料移交清單?交進(jìn)展商N(yùn)確認(rèn)檢查結(jié)果Y移交物業(yè)治理公司注：資料移交最遲在地產(chǎn)商將樓宇資料報(bào)送市檔案館的同時(shí)，移交一份到物業(yè)公司存檔。XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB8.作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主看房收樓流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)業(yè)主持〝流轉(zhuǎn)單〞由維修人員陪同到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)建筑情形：如墻面、頂面、門、窗等。配置的設(shè)備設(shè)施：如水、電、氣、、有線等，及其他設(shè)備、裝飾情形等。抄錄水、電、氣表讀數(shù)。填寫記錄：QR7.5〔1〕-2?交接修理記錄?N填寫記錄：QR7.5〔1〕-1?樓宇接收記錄?Y?記錄?交施工方安排整改，約定完成時(shí)刻物業(yè)、業(yè)主對(duì)整改部分驗(yàn)收，簽字確認(rèn)。業(yè)主簽字確認(rèn)鑰匙移交XX物業(yè)治理南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5〔1〕-2-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)提早15天向業(yè)主發(fā)出入伙通知書，約定入伙時(shí)刻；到收樓處領(lǐng)取收樓通知書，按〝入伙流轉(zhuǎn)單〞辦理入伙手續(xù)；到售樓處辦理付費(fèi)及銀行按揭手續(xù)；業(yè)主持〝入伙流轉(zhuǎn)單〞〝收樓通知書〞到物業(yè)治理處辦理入伙收樓手續(xù)；地產(chǎn)公司物業(yè)公司治理處物業(yè)公司

接待Ⅰ處接待Ⅱ處接待Ⅲ處審核業(yè)主資料：①費(fèi)用交納情形；②按揭手續(xù)辦理情形；③相關(guān)部門人員簽字、蓋章情況；④〝收樓通知書〞情形；⑤〝購(gòu)房合同〞持有情形；填寫業(yè)主資料登記表復(fù)印業(yè)主身份證、存檔向業(yè)主發(fā)放各類治理性文件：①業(yè)主公約；②住戶手冊(cè)；③服務(wù)指南；④簽屬〝承諾書〞；繳納相關(guān)費(fèi)用：①預(yù)付3個(gè)月治理費(fèi)；②預(yù)付裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)；③代收費(fèi)用；④其他；上述手續(xù)辦理完成后，由財(cái)務(wù)人員在〝流轉(zhuǎn)單〞上蓋章，業(yè)主持〝流轉(zhuǎn)單〞進(jìn)入ZH/IB8.2.3-4-2XXX程序；XX〔公司〕合同簽訂監(jiān)管流程圖市公司營(yíng)銷中心市局內(nèi)管辦區(qū)局公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批廠家到貨網(wǎng)上確定每月合同分解合同執(zhí)行調(diào)整、變更合同增補(bǔ)、調(diào)劑半年采購(gòu)打算〔預(yù)案〕營(yíng)銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批廠家到貨網(wǎng)上確定每月合同分解合同執(zhí)行調(diào)整、變更合同增補(bǔ)、調(diào)劑半年采購(gòu)打算〔預(yù)案〕營(yíng)銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批核查并填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查核查并填寫?核查并填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查核查并填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查核查并填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查核查并填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查核查并填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查下達(dá)購(gòu)進(jìn)打算區(qū)下達(dá)購(gòu)進(jìn)打算區(qū)局審批XX〔公司〕掃碼入庫(kù)、到貨確認(rèn)、合同付款監(jiān)管流程圖廠家營(yíng)銷中心物流中心財(cái)務(wù)科內(nèi)管辦區(qū)局貨源貨源核收到貨準(zhǔn)運(yùn)證及合同核收到貨準(zhǔn)運(yùn)證及合同進(jìn)行網(wǎng)上到貨確認(rèn)進(jìn)行網(wǎng)上到貨確認(rèn)在分銷系統(tǒng)錄入卷煙品種數(shù)量在分銷系統(tǒng)錄入卷煙品種數(shù)量合同準(zhǔn)運(yùn)證收貨單整理歸檔合同準(zhǔn)運(yùn)證收貨單整理歸檔廠家到貨廠家到貨檢查準(zhǔn)運(yùn)證、合同等手續(xù)檢查準(zhǔn)運(yùn)證、合同等手續(xù)卷煙掃碼卷煙掃碼填寫卷煙入庫(kù)登記本填寫卷煙入庫(kù)登記本開入庫(kù)單開入庫(kù)單卷煙入庫(kù)卷煙入庫(kù)入庫(kù)單整理歸檔入庫(kù)單整理歸檔〔專門〕專門依照依照入庫(kù)單付貨款整理裝訂憑證整理裝訂憑證〔不同意購(gòu)進(jìn)〕內(nèi)管辦報(bào)送區(qū)局審核內(nèi)管辦報(bào)送區(qū)局審核登錄系統(tǒng)，填寫登錄系統(tǒng)，填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查填寫填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查核實(shí)入庫(kù)單并填寫核實(shí)入庫(kù)單并填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查審核備案審核備案每天登入分銷系統(tǒng)核對(duì)錄入每天登入分銷系統(tǒng)核對(duì)錄入情形查看入庫(kù)單歸檔查看入庫(kù)單歸檔情形，填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查查看歸檔查看歸檔情形，填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查每月檢查付款憑證，收款單位是否與協(xié)議單位相符，填寫每月檢查付款憑證，收款單位是否與協(xié)議單位相符，填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查檢查財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)資金往來檢查財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)資金往來情形并填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查審核審核同意購(gòu)進(jìn)審核備案審核備案XX〔公司〕卷煙貨源分配監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心內(nèi)管辦配送中心填寫?卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表?系統(tǒng)上鎖定，進(jìn)行填寫?卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表?系統(tǒng)上鎖定，進(jìn)行訪銷審核?卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表?內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨源分配變動(dòng)情形審核?卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表?內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨源分配變動(dòng)情形，與盤存表核對(duì)，填寫?內(nèi)部專賣治理監(jiān)督檢查表?存檔備查抽查當(dāng)天訪銷情形，監(jiān)督是否按貨源分配進(jìn)行訪銷，填寫?卷煙訪銷情形監(jiān)督檢查表?存檔備查盤存表盤存表XX〔公司〕卷煙促銷監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營(yíng)銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報(bào)營(yíng)銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報(bào)?新品卷煙上市審批表?，送內(nèi)管辦審核營(yíng)銷中心組織卷煙促銷方案的實(shí)施，將促銷時(shí)刻營(yíng)銷中心組織卷煙促銷方案的實(shí)施，將促銷時(shí)刻、地點(diǎn)等情形列表報(bào)送內(nèi)管辦市公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字市公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字配送中心依照配送中心依照新品促銷方案進(jìn)行配送內(nèi)管辦接到內(nèi)管辦接到?卷煙促銷審批表?后，在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見，交營(yíng)銷中心內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)促銷卷煙是否按投放方案進(jìn)行銷售。填寫內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)促銷卷煙是否按投放方案進(jìn)行銷售。填寫?卷煙促銷情形監(jiān)督檢查表?歸檔備查XX〔公司〕新品卷煙上市監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營(yíng)銷中心提交新品上市方案，加蓋部門公章，填報(bào)營(yíng)銷中心提交新品上市方案，加蓋部門公章，填報(bào)?新品卷煙上市審批表?，送內(nèi)管辦審核營(yíng)銷中心組織新品卷煙上市方案的實(shí)施，將選址、投放情形營(yíng)銷中心組