6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)評(píng)分辦法

6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)評(píng)分辦法本評(píng)分辦法與附件《6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》配套使用，用于對(duì)工廠6S管理水平的評(píng)價(jià)。名詞術(shù)語(yǔ)“6S”分為整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養(yǎng)（SHITSUKE）五項(xiàng)，因這五項(xiàng)的每一個(gè)日文拼音的頭一個(gè)字母均是“S”而被簡(jiǎn)稱為“6S”；后來(lái)，許多企業(yè)覺(jué)得還要特別強(qiáng)調(diào)安全一項(xiàng)，于是又加入了一個(gè)英文單詞SAFETY（安全），連同前面的6S，就成為現(xiàn)在通常稱為的“6S”。整理：區(qū)分要與不要的物品，及時(shí)處置不要的東西（不要的東西不放置在現(xiàn)場(chǎng)）；整頓：對(duì)必要的東西按適當(dāng)?shù)奈恢煤晚樞蚺帕泻?，明確數(shù)量，作好標(biāo)識(shí)，并制訂相關(guān)規(guī)則；清掃：對(duì)區(qū)域內(nèi)所有物品進(jìn)行徹底清掃，消除污染源或故障，保持清潔或保持在可使用狀態(tài)；清潔：使一切物品都能排列整齊，井然有序，保持美觀、整潔；素養(yǎng)：維持前“4S”，養(yǎng)成良好習(xí)慣，自覺(jué)遵守規(guī)章制度，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神，提高自身素養(yǎng)。安全：通過(guò)前面6S的推行實(shí)施與安全管理，實(shí)現(xiàn)員工免受意外傷害、企業(yè)免受意外損失。評(píng)分說(shuō)明根據(jù)《6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》要求，對(duì)工廠各單位及其不同區(qū)域打分，分別采用標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ~Ⅵ部分逐區(qū)域逐條打分；評(píng)價(jià)時(shí)按照表格順序，凡符合條款要求在“通過(guò)”欄打“√”，不符合打“×”，所有適用條款應(yīng)評(píng)價(jià)完成；綜合評(píng)分時(shí)，原則上第一個(gè)“×”所在等級(jí)為評(píng)分范圍，評(píng)審員也可以根據(jù)更高等級(jí)評(píng)價(jià)情況綜合考慮，在低等級(jí)不符合條款立即整改或限期整改后按更高等級(jí)范圍評(píng)分；檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題應(yīng)記錄在“主要問(wèn)題記錄”欄內(nèi)；整個(gè)單位檢查完成后，專（兼）職6S管理檢查人員應(yīng)向該單位提供6S管理驗(yàn)收情況，包括班組、區(qū)域、人員和單位整體等得分匯總表，以及各項(xiàng)驗(yàn)收情況的改進(jìn)方向（可直接提供驗(yàn)收表替代）。評(píng)分指南工廠6S管理的評(píng)價(jià)項(xiàng)目和評(píng)價(jià)內(nèi)容見(jiàn)《6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、查證資料、人員交談等方式，給出評(píng)價(jià)結(jié)論、分?jǐn)?shù)和獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。各級(jí)專（兼）職6S管理人員根據(jù)職責(zé)要求和實(shí)際情況確定檢查區(qū)域。原則上按6S管理相關(guān)要求每周檢查項(xiàng)目覆蓋受檢單位全部項(xiàng)目。6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)評(píng)分結(jié)構(gòu)分工廠和單位2個(gè)層次，每個(gè)層次分基礎(chǔ)和現(xiàn)場(chǎng)2個(gè)方面；工廠基礎(chǔ)由組織機(jī)構(gòu)、制度建設(shè)、安全生產(chǎn)和文化宣傳6S管理創(chuàng)新4個(gè)方面組成（標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ部分），總分250分；工廠公共區(qū)（標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ部分）總分50分；單位得分由單位基礎(chǔ)（標(biāo)準(zhǔn)Ⅲ部分）、單位辦公室（標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ部分）、單位作業(yè)區(qū)（標(biāo)準(zhǔn)Ⅴ部分）和單位公共區(qū)（標(biāo)準(zhǔn)Ⅵ部分）組成，總分700分?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)要求現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)是依照《6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)受檢單位進(jìn)行檢查驗(yàn)收。單位得分單位基礎(chǔ)評(píng)價(jià)適合所有單位，得分為采用《6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（Ⅲ部分）按條款打分；單位辦公區(qū)6S管理檢查，采用《6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（Ⅳ部分），按逐房間檢查并打分，辦公區(qū)6S管理得分為所有房間得分的平均值；單位作業(yè)區(qū)6S管理（含庫(kù)房）檢查，采用《6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（Ⅴ部分）逐班組打分，作業(yè)區(qū)6S管理得分為所有班組得分的平均值；單位公共區(qū)6S管理的檢查，采用《6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（Ⅵ部分）按逐房間或者區(qū)域打分，公共區(qū)6S管理得分為所有打分區(qū)域得分的平均值；單位得分為基礎(chǔ)管理、辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)和公共區(qū)比例放大到1000分并加權(quán)累加計(jì)算得出；凡打分出現(xiàn)缺項(xiàng)時(shí)按比例放大處理；各單位權(quán)重分布職能處室：基礎(chǔ)管理0.2、辦公區(qū)0.6、作業(yè)區(qū)0.1、公共區(qū)0.1；分廠（包括物資部門、動(dòng)力部門和設(shè)備保障部門、計(jì)量部門）：基礎(chǔ)管理0.2、辦公區(qū)0.1、作業(yè)區(qū)0.6、公共區(qū)0.1。工廠得分檢查處室平均分按0.3權(quán)重計(jì)入工廠現(xiàn)場(chǎng)得分；檢查分廠（包括物資部門、動(dòng)力部門和設(shè)備保障部門、計(jì)量部門）計(jì)算平均分按0.7權(quán)重計(jì)入工廠現(xiàn)場(chǎng)得分；工廠基礎(chǔ)管理和公共區(qū)管理得分直接計(jì)入工廠得分；工廠得分=工廠基礎(chǔ)管理得分+工廠公共區(qū)得分+現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)得分×0.7+特殊加分。附錄附錄A：6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6S管理星級(jí)達(dá)標(biāo)檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ部分：工廠基礎(chǔ)管理檢查得分：序號(hào)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容通過(guò)分值綜合評(píng)分1組織機(jī)構(gòu)在高層領(lǐng)導(dǎo)的推動(dòng)下：1.組織機(jī)構(gòu)完善；2.人員配置合理；3.人員的職責(zé)、權(quán)限清晰。否決項(xiàng)：0未設(shè)置6S管理組織機(jī)構(gòu)。1.設(shè)置有6S管理組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)由管理委員會(huì)和管理辦公室構(gòu)成；1~202.組織機(jī)構(gòu)職責(zé)分工明確。1.高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)6S管理提出了明確的責(zé)任和指標(biāo)要求，主要領(lǐng)導(dǎo)能夠經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；21~502.高層領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)6S管理做出了明確承諾，相關(guān)部門的6S管理職責(zé)清晰，6S管理資源配置合理；3.在高層領(lǐng)導(dǎo)的參與和推動(dòng)下，工廠能夠做到持續(xù)性的6S管理改進(jìn)；4.在高層領(lǐng)導(dǎo)的推動(dòng)下，6S管理形成的素養(yǎng)已經(jīng)成為企業(yè)文化的重要組成部分。主要問(wèn)題記錄：表A.1(續(xù))2制度建設(shè)1.制定有相關(guān)的管理制度和激勵(lì)機(jī)制；2.激勵(lì)制度應(yīng)充分細(xì)化并具有可操作性；3.制度得到有效實(shí)施；4.持續(xù)改進(jìn)機(jī)制有效運(yùn)行；5.相關(guān)的改進(jìn)成果能夠得到及時(shí)固化。否決項(xiàng)：0未建立本單位的6S管理標(biāo)準(zhǔn)和6S管理的激勵(lì)制度。1.建立了適合于本單位的6S管理標(biāo)準(zhǔn)和6S管理的激勵(lì)制度；1~202.6S管理標(biāo)準(zhǔn)和6S管理的激勵(lì)制度具有可操作性；3.有6S管理的工作計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃落實(shí)有效，材料、記錄完整，獎(jiǎng)懲考核記錄有效、完整。1.工廠建立了完善的授權(quán)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，員工可以最大限度的自主參與到6S管理當(dāng)中；21~502.員工參與6S管理的程度及改進(jìn)成果能夠成為晉升獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。3.6S管理的要求能夠具體分解到全部業(yè)務(wù)流程中，有科學(xué)合理的量化考評(píng)指標(biāo)，有明確的責(zé)任人。4.6S管理的改進(jìn)成果能夠得到固化并在工廠內(nèi)廣泛推廣。主要問(wèn)題記錄：表A.1(續(xù))3安全管理1.建立健全了安全管理機(jī)構(gòu)且有專、兼職管理人員；2.建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各種安全操作規(guī)程；3.建立健全安全監(jiān)督檢查考核制度和有關(guān)獎(jiǎng)懲制度，保障安全投入，消除生產(chǎn)安全隱患；4.建立和完善重大事故應(yīng)急救援預(yù)案；5.建立職業(yè)健康安全管理體系。否決項(xiàng)：0未建立安全管理機(jī)構(gòu)，工廠無(wú)安全管理人員，未建立安全管理和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章制度。建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制和有關(guān)規(guī)章制度，但不夠完善，缺乏監(jiān)督檢查，責(zé)任不落實(shí)，未能得到貫徹執(zhí)行。1~201.建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制和有關(guān)的規(guī)章制度，但需要處無(wú)實(shí)施細(xì)則，或監(jiān)督檢查不力，貫徹執(zhí)行不好；21~402.建立各工種安全操作規(guī)程，特種設(shè)備操作規(guī)程；3.監(jiān)督檢查記錄不健全。1.建立了完善的安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)的各項(xiàng)規(guī)章制度和責(zé)任制并能實(shí)施監(jiān)督檢查，得到較好地貫徹執(zhí)行；41~602.建立了完善的各工種安全操作規(guī)程，特種設(shè)備操作規(guī)程能較好的貫徹執(zhí)行；3.開(kāi)展勞動(dòng)用品、用具培訓(xùn)，并有詳實(shí)記錄；4.建立重大事故應(yīng)急救援預(yù)案；5.各項(xiàng)監(jiān)督檢查有記錄。1.安全管理規(guī)章制度健全，安全責(zé)任制有效落實(shí)；安全操作規(guī)程齊全并符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，員工能自覺(jué)遵守；61~802.定期進(jìn)行消防培訓(xùn)和演練，且有培訓(xùn)和演練記錄；3.建立并逐步完善重大事故應(yīng)急救援預(yù)案，每年開(kāi)展1次培訓(xùn)演練，記錄詳實(shí)；4.進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1.建立職業(yè)健康安全管理體系并通過(guò)認(rèn)證，實(shí)施規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督檢查；81~1002.建立了完善的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃體系；3.積極推行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，進(jìn)行了部分試點(diǎn)并有序地向全廠推廣；主要問(wèn)題記錄：表A.1(續(xù))4文化宣傳和6S管理創(chuàng)新1．宣傳、張貼懸掛體現(xiàn)工廠理念、精神、質(zhì)量方針，質(zhì)量?jī)r(jià)值觀、質(zhì)量道德觀、質(zhì)量行為準(zhǔn)則的標(biāo)語(yǔ)、口號(hào)；2．有體現(xiàn)工廠特色的質(zhì)量、誠(chéng)信、安全等格言警句，并已成為員工的行為準(zhǔn)則；3.標(biāo)識(shí)系統(tǒng)納入企業(yè)形象宣傳和市場(chǎng)營(yíng)銷策略中；4.建立6S管理長(zhǎng)效工作機(jī)制，持久地開(kāi)展6S管理工作；5.不斷鞏固提高6S管理成果，注重方法創(chuàng)新；6.善于把6S管理活動(dòng)與推進(jìn)現(xiàn)代管理方法緊密結(jié)合，并已取得實(shí)效。否決項(xiàng)：0未建立視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)；1.建立視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)；未在企業(yè)形象宣傳和市場(chǎng)營(yíng)銷策略中體現(xiàn)；1~102.較全面開(kāi)展了6S管理活動(dòng)，但在宣傳和推廣上不深入，形式不夠多樣化。1.在廠區(qū)大門或代表性的建筑物上體現(xiàn)工廠標(biāo)志或理念；11~202.在廠區(qū)及生產(chǎn)區(qū)張掛體現(xiàn)企業(yè)文化的標(biāo)語(yǔ)口號(hào)，宣傳教育深入，70%以上的員工知道；1.有完善的視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)，并將標(biāo)識(shí)納入企業(yè)形象宣傳和市場(chǎng)營(yíng)銷策略中；21~302.在廠區(qū)及生產(chǎn)區(qū)張掛體現(xiàn)企業(yè)理念、精神、質(zhì)量、安全警句和誠(chéng)信格言，宣傳教育深入，80%以上的員工知道；3.VI視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)能貫徹執(zhí)行。1.在企業(yè)形象宣傳和市場(chǎng)營(yíng)銷策略中能充分體現(xiàn)企業(yè)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的要求，標(biāo)識(shí)物美觀大方；31~402.二、三方審核整改率達(dá)到100%；3.對(duì)企業(yè)理念宣傳形式多樣，教育載體豐富，深入人心，員工理解其內(nèi)涵；4.注重先進(jìn)管理方法和技術(shù)的推進(jìn)。1.將標(biāo)識(shí)系統(tǒng)納入工廠各項(xiàng)管理中，產(chǎn)品商標(biāo)和包裝體現(xiàn)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)要求，為塑造企業(yè)形象，打造航空裝備修理品牌創(chuàng)造條件；41~502.將企業(yè)質(zhì)量文化宣傳納入企業(yè)CIS統(tǒng)一設(shè)計(jì)籌劃之中，具有工廠特色，并能指導(dǎo)自己的行動(dòng)；3.全面、持久地開(kāi)展6S管理活動(dòng)，全員參與，成效顯著，并不斷創(chuàng)新提高；4.在6S管理取得成果的同時(shí)，積極推行先進(jìn)管理方法和技術(shù)，以現(xiàn)場(chǎng)管理星級(jí)評(píng)價(jià)體系為工具，積極推行拉式管理、流程再造、精益修理、卓越績(jī)效、六西格瑪管理、全面生產(chǎn)維護(hù)等管理方法。主要問(wèn)題記錄：Ⅱ部分：工廠公共區(qū)管理公共區(qū)：檢查得分：序號(hào)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容通過(guò)分值綜合評(píng)分5廠區(qū)建筑物、道路、車輛及綠化與環(huán)境衛(wèi)生1.建筑物內(nèi)外表面色彩協(xié)調(diào)，無(wú)殘損、無(wú)裂痕、無(wú)污漬，周圍無(wú)違章堆放物；2.道路平整通暢，交通標(biāo)志和劃線規(guī)范、路燈完好明亮；3.各類車輛在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)整齊有序停放；4.機(jī)動(dòng)車輛車況良好，保持整潔，行駛中遵守交通法規(guī)。5.廠區(qū)綠化達(dá)到可綠化面積標(biāo)準(zhǔn)，美觀、協(xié)調(diào)；6.綠地花草樹(shù)木養(yǎng)護(hù)良好；7.廠區(qū)綠地?zé)o雜物，干凈整潔，道路清掃及時(shí)，無(wú)衛(wèi)生死角；8.工業(yè)污染源得到有效控制，做到達(dá)標(biāo)排放；9.建立ISO14001環(huán)境管理體系。否決項(xiàng)（有下列情況之一者）：01.主體建筑物嚴(yán)重破損失修；2.無(wú)交通標(biāo)志，機(jī)動(dòng)車輛亂停亂放，無(wú)證駕駛；3.綠化區(qū)域未進(jìn)行規(guī)劃；4.工業(yè)排放超標(biāo)，未及時(shí)糾正。1.廠區(qū)建筑物、道路、車輛不符合安全標(biāo)準(zhǔn)，安全、消防設(shè)施失效；1~102.主體建筑物中個(gè)別建筑有3處（含）以上殘破失修處；3.建筑物外有超過(guò)6個(gè)月以上堆放的物料，無(wú)標(biāo)識(shí)，但擺放有序；4.建筑物外的垃圾箱、廢棄油液回收容器，無(wú)外溢、防火、防滲漏等措施；5.道路上亂堆、亂放物料，自行車隨意停放；6.廠區(qū)內(nèi)有超速超載行駛；7.道路平整但路面臟亂，積水、腐枝敗葉隨處可見(jiàn)。1.主體建筑物面貌一新，但有個(gè)別建筑物有少于三處的殘破失修處，色彩不協(xié)調(diào)；11~202.建筑物外面?zhèn)€別處有3個(gè)月以上堆放的物料，但有標(biāo)識(shí)，擺放有序；3.建筑物外的垃圾箱、廢棄油液回收容器，有防外溢、防火、防滲漏等措施；4.車棚內(nèi)自行車等擺放無(wú)序，但無(wú)棚外擺放現(xiàn)象；5.交通標(biāo)識(shí)牌殘損、不清晰、不醒目；6.綠化帶統(tǒng)一規(guī)劃，但花草樹(shù)木養(yǎng)護(hù)不好，枯死、損傷較多。7.未按規(guī)定配備足夠有效的消防器材，消防器材未定期檢查，標(biāo)識(shí)不統(tǒng)一規(guī)范。1.建筑物外面有經(jīng)審批的臨時(shí)堆放物，有標(biāo)識(shí)，限定停放時(shí)限不超過(guò)1月；21~302.建筑物外的垃圾箱、廢棄油液回收容器、定置標(biāo)識(shí)有序擺放，定期清理；3.車棚內(nèi)自行車等擺放有序，無(wú)長(zhǎng)期不用、報(bào)廢的車輛；4.道路平整通暢，路燈及停車場(chǎng)（棚）完好明亮；5.機(jī)動(dòng)車在規(guī)定的停車場(chǎng)按車位有序停放，在非停車地點(diǎn)有停放現(xiàn)象，車輛內(nèi)外不整潔；6.綠化面積達(dá)到可綠化面積60%以上，環(huán)境衛(wèi)生狀況及綠地養(yǎng)護(hù)較好；7.各類工業(yè)污染源得到控制，并符合有關(guān)規(guī)定；8.消防器材定期檢測(cè)、記錄詳實(shí)，標(biāo)識(shí)醒目、統(tǒng)一規(guī)范。表A.2(續(xù))1.施工現(xiàn)場(chǎng)有隔離圍欄（墻）、標(biāo)識(shí)、無(wú)建筑垃圾；31~402.交通標(biāo)識(shí)牌清晰、不醒目；3.機(jī)動(dòng)車在規(guī)定的停車場(chǎng)有序停放，車輛內(nèi)外干凈整潔；4.綠化面積達(dá)到可綠化面積80%以上，且建筑物周圍、道路兩側(cè)已全部綠化，養(yǎng)護(hù)很好，干凈整齊；5.各類工業(yè)污染源有效控制。1.無(wú)違規(guī)搭建的棚庫(kù)，露天無(wú)臨時(shí)堆放物，露天無(wú)堆放工業(yè)垃圾，垃圾分類回收；41~502.廠區(qū)道路平整通暢（建議采用瀝青路面），交通標(biāo)志規(guī)范，路燈完好明亮；每天不少于1次清掃，每周不少于2次沖洗，無(wú)紙屑、痰跡等，可以看出長(zhǎng)期整潔有序；3.綠化面積達(dá)到可綠化面積90%以上，綠化效果良好，花草養(yǎng)護(hù)較好，綠化布局有層次，花草種植適當(dāng)考慮四季變化和當(dāng)?shù)刭Y源狀況；4.積極推進(jìn)ISO14001環(huán)境管理體系建設(shè)，獲得體系認(rèn)證證書(shū)并持續(xù)保持。主要問(wèn)題記錄：Ⅲ部分：?jiǎn)挝换A(chǔ)管理單位：檢查得分：序號(hào)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容通過(guò)分值綜合評(píng)分6單位制度1.制定和完善規(guī)章制度，并能得到很好的貫徹執(zhí)行；2.嚴(yán)格檢查考核，檢查記錄詳實(shí)、規(guī)范；3.不斷提高員工執(zhí)行制度的自覺(jué)性。否決項(xiàng)：0未建立作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)6S管理制度，無(wú)檢查考核辦法。有作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的6S管理制度和檢查考核辦法，但不完善，檢查考核記錄不全。1~10有6S管理規(guī)章制度，但貫徹執(zhí)行不力，檢查考核執(zhí)行不力，或需要處無(wú)實(shí)施細(xì)則，考核指標(biāo)未量化。11~20有較完善的規(guī)章制度，責(zé)任明確，檢查有措施，考核有量化，能夠較好的自覺(jué)執(zhí)行，檢查結(jié)果有記錄。21~301.6S管理規(guī)章制度健全、有效、適用，并能得到有效的貫徹執(zhí)行；31~402.檢查工作規(guī)范，量化考核有指標(biāo)，檢查結(jié)果有記錄，整改落實(shí)有反饋。6S管理規(guī)章制度有創(chuàng)新，且有效貫徹執(zhí)行，95%以上員工能夠自覺(jué)遵守。41~50主要問(wèn)題記錄：表A.3(續(xù))7作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全1.工作現(xiàn)場(chǎng)布局符合安全標(biāo)準(zhǔn)，安全通道暢通，安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施齊全有效。2.工作現(xiàn)場(chǎng)對(duì)人體有毒有害的氣體、液體、強(qiáng)光、振動(dòng)、電磁輻射等符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并有有效的防護(hù)設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)措施，確保員工身體健康；3.工作現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)識(shí)齊全醒目；4.員工嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，并按規(guī)定正確穿戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品和用具。否決項(xiàng)：0工作現(xiàn)場(chǎng)對(duì)人體有毒有害的氣體、液體、強(qiáng)光、振動(dòng)、電磁輻射等物質(zhì)防護(hù)措施不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。1.工作現(xiàn)場(chǎng)布局不合理，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)或安全通道不暢通，安全、消防設(shè)施部分失效；1~202.特種設(shè)備未注冊(cè)登記，未定期維護(hù)、保養(yǎng)，關(guān)鍵安全附件未定期校驗(yàn)；3.工作現(xiàn)場(chǎng)存在失火、爆炸、毒氣或毒液泄露等事故隱患；4.工作現(xiàn)場(chǎng)有害物質(zhì)超標(biāo)。1.未按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)；21~402.危險(xiǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)部分沒(méi)有安全防護(hù)裝置，各種電器設(shè)備有破損，電氣線路不符合安全要求；3.特種作業(yè)人員無(wú)證上崗，未按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；（現(xiàn)場(chǎng)的特種設(shè)備、電壓標(biāo)識(shí)不完整）4.特種設(shè)備及其安全附件注冊(cè)登記率、定期校驗(yàn)率未達(dá)到100%；特種設(shè)備個(gè)別無(wú)容量、噸位標(biāo)識(shí)；5.現(xiàn)場(chǎng)各類電源輸入、輸出電壓標(biāo)識(shí)率未達(dá)到85%；6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定配備足夠有效的消防器材，消防器材未定期檢查，標(biāo)識(shí)不統(tǒng)一規(guī)范。1.有少數(shù)員工不按規(guī)定正確穿戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品和用具；41~602.有少數(shù)設(shè)備設(shè)施與墻、柱之間以及設(shè)備設(shè)施之間安全距離不夠，或未設(shè)置安全隔離；3.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有毒有害的物質(zhì)、粉塵、噪聲、光輻射、電磁輻射、放射物質(zhì)檢測(cè)指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并有檢測(cè)記錄和現(xiàn)場(chǎng)醒目警示標(biāo)識(shí)；4.各類清洗間有良好的通風(fēng)、防爆裝置和防靜電措施；5.特種設(shè)備登記注冊(cè)、定期維護(hù)、保養(yǎng)、校驗(yàn)；特種設(shè)備有容量、噸位標(biāo)識(shí)；6.現(xiàn)場(chǎng)各類電源輸入、輸出電源標(biāo)識(shí)率未達(dá)到95%；7.消防器材定期檢測(cè)、記錄詳實(shí)，標(biāo)識(shí)醒目、統(tǒng)一規(guī)范。工作現(xiàn)場(chǎng)布局符合安全標(biāo)準(zhǔn)，安全通道暢通、安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施齊全有效，安全警示標(biāo)識(shí)規(guī)范醒目，員工自覺(jué)遵守操作規(guī)程。61~801.安全意識(shí)強(qiáng)烈，安全防范和勞動(dòng)保護(hù)措施全面落實(shí)，并持續(xù)改進(jìn)提高。81~1002.積極推行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。主要問(wèn)題記錄：表A.3(續(xù))86S管理培訓(xùn)與教育1.將6S管理培訓(xùn)納入人員培訓(xùn)計(jì)劃，形成制度，有效貫徹執(zhí)行；2.對(duì)管理層和6S管理骨干人員進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，并不斷深化；3.對(duì)新進(jìn)廠員工進(jìn)行培訓(xùn)。否決項(xiàng)：06S管理培訓(xùn)未被納入培訓(xùn)計(jì)劃，未形成制度。已納入員工培訓(xùn)計(jì)劃，但無(wú)具體詳細(xì)的培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)記錄；班前會(huì)6S管理活動(dòng)情況講評(píng)無(wú)記錄。1~10已將6S管理培訓(xùn)納入培訓(xùn)計(jì)劃，有具體實(shí)施內(nèi)容，部分員工參與了培訓(xùn)；班前會(huì)6S管理活動(dòng)情況講評(píng)記錄詳細(xì)。11~206S管理培訓(xùn)形成制度，進(jìn)行了管理層和6S骨干人員及新進(jìn)廠員工的針對(duì)性培訓(xùn)。21~306S培訓(xùn)形成制度，并認(rèn)真執(zhí)行，未經(jīng)過(guò)6S管理培訓(xùn)的員工不超過(guò)總數(shù)的5%。31~406S管理培訓(xùn)形成制度，并能全面貫徹實(shí)施，結(jié)合實(shí)際不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)效果。41~50主要問(wèn)題記錄：9行為規(guī)范1.制定員工行為準(zhǔn)則；2.提高員工素養(yǎng)、自覺(jué)執(zhí)行6S有關(guān)規(guī)定，養(yǎng)成嚴(yán)格遵章守紀(jì)的良好習(xí)慣；3.工作中堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，精益求精；4.言行舉止，文明禮貌。否決項(xiàng)：0未制定員工行為準(zhǔn)則。1.制定了員工行為準(zhǔn)則；1~102.員工不遵守6S有關(guān)規(guī)定，不能及時(shí)整理清掃，物品隨意擺放；3.員工隨地吐痰，隨處吸煙、入廁不沖、亂涂亂畫(huà)、隨手扔煙蒂、果皮、廢棄物。1.有完善的員工行為準(zhǔn)則；11~202.工作態(tài)度不端正，做與工作無(wú)關(guān)的事；3.員工在工作場(chǎng)所大聲喧嘩，任意打鬧；4.員工言行舉止粗魯，衣著不整，不講衛(wèi)生；5.開(kāi)會(huì)手機(jī)響，散會(huì)后未將桌面清理干凈、椅子未歸位。1.有完善的員工行為準(zhǔn)則，有檢查措施；21~302.具有良好的團(tuán)隊(duì)精神，工作中精誠(chéng)合作，不推過(guò)攬功、弄虛作假；3.能夠較好的執(zhí)行工藝規(guī)程和安全操作規(guī)范；4.員工未能文明接聽(tīng)和撥打電話（隨機(jī)選擇單位內(nèi)電話號(hào)碼撥打考核）；5.在工作中，待人接物文明禮貌，行為較為規(guī)范，具有良好的公德意識(shí)。1.員工能文明接聽(tīng)和撥打電話；31~40表A.3(續(xù))2.開(kāi)會(huì)時(shí)按規(guī)定將手機(jī)調(diào)為振動(dòng)或關(guān)機(jī)，散會(huì)后椅子歸位，人離桌凈。遵章守紀(jì)已成為員工日常行為習(xí)慣，良好的公德意識(shí)和用戶至上的觀念已成為員工的自覺(jué)行動(dòng)。41~50主要問(wèn)題記錄：10時(shí)間觀念1.考勤管理科學(xué)、有效；2.做事守時(shí)養(yǎng)成習(xí)慣，不遲到、不早退、不拖拉；3.具有效率、效益意識(shí)，辦事講效率，重效果。否決項(xiàng)：0未建立考勤管理制度。1.有考勤管理制度，但無(wú)檢查考核記錄；1~102.10%的員工有工作拖拉，不能今日事今日畢；當(dāng)班時(shí)間不抓緊，扎堆聊天、閑散抽煙；上班遲到、早退或過(guò)早下班準(zhǔn)備；開(kāi)會(huì)遲到、早退。1.有考勤管理制度，檢查考核有記錄；11~202.5%的員工有工作拖拉，不能今日事今日畢；當(dāng)班時(shí)間不抓緊，扎堆聊天、閑散抽煙；上班遲到、早退或過(guò)早下班準(zhǔn)備；開(kāi)會(huì)遲到、早退。1.考勤管理制度健全，考核較嚴(yán)格；21~302.3%的員工有工作拖拉，不能今日事今日畢；當(dāng)班時(shí)間不抓緊，扎堆聊天、閑散抽煙；上班遲到、早退或過(guò)早下班準(zhǔn)備；開(kāi)會(huì)遲到、早退。1.1%員工有遲到、早退現(xiàn)象或違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為；31~402.對(duì)約定的事能按時(shí)完成，有良好的時(shí)間觀念，員工能自覺(jué)遵守。1.極個(gè)別員工有遲到、早退現(xiàn)象或違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為；41~502.建立了機(jī)關(guān)處室人員去向看板，并配合相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格按制度運(yùn)行。主要問(wèn)題記錄：表A.3(續(xù))11團(tuán)隊(duì)建設(shè)1.員工團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)作用顯著；2.與相關(guān)方團(tuán)結(jié)協(xié)作，關(guān)系融洽；3.善于以團(tuán)隊(duì)的工作方式處理和解決問(wèn)題；4.員工參與管理的積極性、創(chuàng)造性高，技術(shù)攻關(guān)、QC小組和合理化建議活動(dòng)開(kāi)展廣泛；5.開(kāi)展危機(jī)教育和感恩教育，員工普遍具有集體榮譽(yù)感、責(zé)任感。否決項(xiàng)：0未開(kāi)展班組建設(shè)及QC小組活動(dòng)。能夠開(kāi)展班組建設(shè)及QC小組活動(dòng)，無(wú)詳實(shí)記錄，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，開(kāi)展了技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)。1~10注重培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，開(kāi)展了技術(shù)攻關(guān)、QC小組和合理化建議活動(dòng)。11~201.積極開(kāi)展班組建設(shè)，記錄規(guī)范詳實(shí)；21~302.實(shí)行了團(tuán)隊(duì)工作方式，較為全面地開(kāi)展了技術(shù)攻關(guān)、QC小組和合理化建議活動(dòng)，并取得了一定成效。1.有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和集體榮譽(yù)感、責(zé)任感，全面開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)、QC小組和合理化建議活動(dòng)，并取得明顯效果，項(xiàng)目完成率在80%以上；31~402.能夠經(jīng)常性開(kāi)展危機(jī)教育、感恩教育，且有培訓(xùn)記錄。1.團(tuán)隊(duì)意識(shí)和團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)；團(tuán)隊(duì)凝聚力、創(chuàng)造力強(qiáng)；41~502.技術(shù)攻關(guān)、QC小組和合理化建議活動(dòng)普遍，取得顯著成效，并有具體的激勵(lì)措施；3.生產(chǎn)單位及其班組建立了管理看板，內(nèi)容應(yīng)符合工廠團(tuán)隊(duì)建設(shè)要求，團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作落到實(shí)處。主要問(wèn)題記錄：12文明禮儀與服裝1.制定員工禮儀規(guī)范;2.員工熟知基本禮儀知識(shí)，注重個(gè)人儀表，整潔端莊；3.員工保持良好的精神風(fēng)貌，儀容整潔、莊重、充滿活力；4.著裝規(guī)范整潔；5.按規(guī)定穿著廠服，佩戴工作卡。否決項(xiàng)：0未制定員工禮儀規(guī)范。1.有員工禮儀規(guī)范，能夠開(kāi)展文明禮儀教育，15%員工不能執(zhí)行本單位文明禮儀規(guī)范；1~102.有15%的員工穿著不整潔、或不能按規(guī)定著裝，未按要求佩戴工作卡。1.開(kāi)展了文明禮儀教育，僅有10%以下的員工未能執(zhí)行本單位文明禮儀規(guī)范；11~202.員工著裝規(guī)范、整潔，按規(guī)定佩戴工作卡，僅有10%以下的員工未能執(zhí)行規(guī)范。1.普遍開(kāi)展了文明禮儀教育，員工隊(duì)伍精神飽滿，健康向上；21~302.僅有5%以下的員工未能執(zhí)行文明禮儀規(guī)范。1.開(kāi)展了豐富多彩的文明禮儀教育，員工隊(duì)伍精神飽滿，健康向上。僅有3%以下的員工未能執(zhí)行本單位文明禮儀規(guī)范；31~40表A.3(續(xù))2.僅有個(gè)別員工未能執(zhí)行著裝、佩戴卡規(guī)范。1.儀容整潔莊重、精神飽滿、充滿活力；41~502.員工按規(guī)范著裝、佩戴卡整潔得體。主要問(wèn)題記錄：Ⅳ部分：?jiǎn)挝晦k公區(qū)管理單位：辦公室：檢查得分：序號(hào)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容通過(guò)分值綜合評(píng)分13辦公室物品、文件資料和計(jì)算機(jī)1.辦公室布局合理，符合安全標(biāo)準(zhǔn)；2.辦公室物品實(shí)行定置管理，繪有定置圖并張貼在明顯位置，擺放整齊有序且與定置圖相符；3.辦公設(shè)施完好整潔，各類導(dǎo)線集束，整齊美觀；4.辦公室有人員去向看板；5.文件資料分類定置存放，標(biāo)識(shí)合理、清楚，易于取放和查找；6.計(jì)算機(jī)內(nèi)存放的文件資料分類管理，便于檢索；7.推廣使用網(wǎng)絡(luò)化辦公。否決項(xiàng)（有下列情況之一者）：01.辦公室布局不合理，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)；2.室內(nèi)物品未實(shí)行定置管理，無(wú)定置圖；3.文件資料未進(jìn)行整理，未實(shí)行分類定置擺放；4.辦公室有供長(zhǎng)期使用的臨時(shí)線路；5.存在嚴(yán)重的用電安全隱患。1.實(shí)行了定置管理和文件資料分類存放，但存在辦公家具及設(shè)施等隨意雜亂擺放，不使用物品和私人與工作無(wú)關(guān)的物品過(guò)多；1~102.辦公家具、設(shè)施損壞嚴(yán)重；3.辦公設(shè)施未擦拭，有灰塵和臟污；4.辦公桌上有長(zhǎng)期不使用的文件資料未清理，但擺放整齊；5.辦公室內(nèi)80%電器設(shè)備導(dǎo)線、電纜集束。1.辦公室內(nèi)90%的設(shè)施完好、整潔；11~202.辦公室內(nèi)90%的物品擺放整齊有序；3.辦公室內(nèi)電器設(shè)備導(dǎo)線、電纜已集束；4.辦公桌上有超過(guò)一周使用的文件資料未清理，但擺放整齊；5.資料盒內(nèi)文件、資料占檢查點(diǎn)的90%已分類定置存放；6.文件進(jìn)行了整理，但過(guò)時(shí)、無(wú)用的文件資料未及時(shí)整理、歸檔、銷毀；7.計(jì)算機(jī)主機(jī)、電源插排有直接落地現(xiàn)象；8.個(gè)人使用的辦公用品擺放有序，但數(shù)量超過(guò)最低限量；9.機(jī)關(guān)辦公室已有人員去向登記，但未建立去向看板。1.辦公室內(nèi)設(shè)施配置合理、完好；21~302.辦公室內(nèi)物品擺放整齊有序；3.辦公室內(nèi)電器設(shè)備導(dǎo)線、電纜全部集束且美觀整齊；4.辦公桌抽屜內(nèi)物品均保持最低限度，且整齊有序；5.資料盒（夾）標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、規(guī)范，盒（夾）內(nèi)文件、資料有目錄或清單；6.辦公桌上有超過(guò)3天使用的文件資料未清理，但擺放整齊；表A.4(續(xù))7.計(jì)算機(jī)內(nèi)存放的文件資料有部分未按文件夾分類存放，無(wú)與工作無(wú)關(guān)的資料；8.文件柜內(nèi)僅有少量過(guò)時(shí)、無(wú)用的文件資料；9.個(gè)人使用的辦公用品為正常辦公最低限量，但部分?jǐn)[放無(wú)序；10.機(jī)關(guān)辦公室全部有人員去向登記。1.計(jì)算機(jī)內(nèi)存放的文件資料全部按文件夾分類存放；31~402.計(jì)算機(jī)屏保符合工廠企業(yè)文化內(nèi)涵；3.辦公桌上放置的文件資料均是當(dāng)日所用；離開(kāi)辦公室時(shí)，辦公桌上整理規(guī)范，座椅及時(shí)歸位；4.文件柜內(nèi)無(wú)過(guò)時(shí)、無(wú)用的文件資料。1.廣泛實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化辦公；41~502.任意索取一份文字資料均能在30秒內(nèi)提供；3.辦公室全部有人員去向看板。主要問(wèn)題記錄：表A.4(續(xù))14辦公區(qū)門窗、地面、墻壁1.安全通道暢通，安全、消防設(shè)施完好有效；2.門窗、墻壁、天花板、室內(nèi)照明等設(shè)施完好整潔；3.地面平整、干凈、通暢；4.室內(nèi)明亮、空氣清新；5.垃圾容器、碎紙機(jī)內(nèi)廢雜物適時(shí)清理；6.清潔用具完好整潔，定置有序擺放；7.員工必須的生活用品及衣、帽、包等定置擺放；8.張貼、懸掛物與其環(huán)境和諧、統(tǒng)一；9.管線、管路清潔無(wú)污漬。否決項(xiàng)：0安全、消防設(shè)施失效。1.通道、墻角雜亂堆放物品，安全通道不暢；1~102.地面未清掃，有紙屑、痰跡或其它雜物，較臟、雜亂；3.室內(nèi)光線不足，陰暗或空氣污濁有異味，墻面、門窗、天花板、地面多處嚴(yán)重破損；4.墻壁有亂畫(huà)及亂貼掛不必要的東西；5.清潔用具定置，但擺放無(wú)序；6.員工生活用品放置無(wú)序。1.墻面、門窗、天花板、地面有3處（含）以上不整潔；11~202.暖氣等管路有部分污漬、漿和積塵；3.占檢查點(diǎn)10%的電器、開(kāi)關(guān)、各類容器等有積塵、污漬；4.員工個(gè)人生活用品定置，但擺放混亂；5.辦公室有統(tǒng)一門牌標(biāo)識(shí)，懸掛不規(guī)范；6.辦公區(qū)各類線纜不整齊、不規(guī)范。1.辦公區(qū)域內(nèi)的光線照度充足；21~302.辦公區(qū)域內(nèi)的墻面、門窗、天花板、地面只有3處以下不整潔，無(wú)廢棄物；3.電器、開(kāi)關(guān)、各類容器無(wú)積塵、污漬；4.辦公區(qū)員工衣服、鞋、帽、挎包等放置整齊有序，有少量的換季衣服、鞋、帽等；5.垃圾容器、碎紙機(jī)適時(shí)清理，存放量未超過(guò)容器的三分之二；6.辦公區(qū)內(nèi)暖氣等管路無(wú)搭蓋物，有少部分污漬、漿和積塵；7.辦公室有統(tǒng)一門牌標(biāo)識(shí)，懸掛整齊規(guī)范；8.辦公區(qū)各類線纜整齊。1.辦公區(qū)內(nèi)墻面、門窗、天花板、地面整潔；31~402.辦公區(qū)員工衣服、鞋、帽、挎包等放置整齊、為最低限度；3.辦公區(qū)各類線纜整齊、規(guī)范，90%走在線槽內(nèi)；4.辦公室清潔用具完好整潔，定置擺放，拖布集中上架且有接水盆。1.辦公區(qū)各類線纜整齊，全部走在線槽內(nèi)；41~502.辦公區(qū)張貼的懸掛物規(guī)范、美觀大方；3.在公共區(qū)等處的花卉，長(zhǎng)勢(shì)良好、清潔美觀，花盆的款式、顏色統(tǒng)一規(guī)范；4.門廳、走道入口處等人員過(guò)往頻繁區(qū)域確保動(dòng)態(tài)的整潔（無(wú)腳印、污穢等）。主要問(wèn)題記錄：Ⅴ部分：?jiǎn)挝蛔鳂I(yè)區(qū)管理單位：班組：檢查得分：序號(hào)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容通過(guò)分值綜合評(píng)分15作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、儀器、工裝、工具、工作臺(tái)、物品柜、架和物料1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)6S管理責(zé)任分區(qū)明確；2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定置管理，繪有定置圖并張貼在明顯位置，擺放整齊有序且與定置圖相符；3.設(shè)備、儀器、工裝、工具和物料等分類合理、有序擺放，易于查找取放；4.現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有無(wú)用或長(zhǎng)久不用的物品；5.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備油、液跑、冒、滴、漏、飛濺、粉塵、飛屑、噴霧等污染源得到有效控制，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔。否決項(xiàng)（有下列情況之一者）：01.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)行責(zé)任分區(qū)；2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)行定置管理，無(wú)定置圖；1.不能使用的設(shè)備、儀器、工裝、工夾量具集中有序擺放在現(xiàn)場(chǎng)；1~102.設(shè)備油、液跑、冒、滴、漏、飛濺等污染源未得到及時(shí)有效控制；3.超過(guò)2個(gè)月不使用的物料有序存放在現(xiàn)場(chǎng)；4.工具箱（車、柜）內(nèi)物品與工具無(wú)序混放；5.工作臺(tái)、物品柜內(nèi)物品未分類擺放；6.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有溫濕度要求，無(wú)溫濕度控制措施。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定置管理，但仍有20%物品未按定置要求擺放；11~202.設(shè)備完好率達(dá)80%以上；設(shè)備油、液的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象80%以上得到有效控制；3.設(shè)備、儀器、工裝等保持良好狀態(tài)，但較臟，維護(hù)保養(yǎng)不及時(shí)；4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有1個(gè)月以上待用的物料，且擺放有序；5.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)廢棄的油液等未及時(shí)收回；6.工裝、量具檢查校驗(yàn)及時(shí)；但擺放不整齊；7.工具箱（車、柜）內(nèi)的工具、刃具等分類清楚，定置擺放；8.有溫濕度控制措施，無(wú)記錄。1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)全面實(shí)行定置管理；21~302.設(shè)備完好率達(dá)85%以上；設(shè)備油、液的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象85%以上得到有效控制；3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有15日以內(nèi)待用的物料，且擺放有序，標(biāo)識(shí)清楚；4.儀器、儀表、工裝等按規(guī)定及時(shí)檢查校準(zhǔn)，且做到整潔、定置擺放；5.工具箱（柜）內(nèi)的工具、刃具等分類清楚，有序定置擺放，但數(shù)量超過(guò)最低限量；6.工作臺(tái)、物品柜物品合理分類有序擺放、但數(shù)量過(guò)多；7.占檢查點(diǎn)20%工裝夾具、設(shè)備儀器等擦拭不徹底，有灰塵和臟污；8.工具箱、工作臺(tái)等存放的刃具70%有防護(hù)措施；表A.5(續(xù))9.工裝夾（量、模）具及機(jī)床附件等保持良好工作狀態(tài)，且做到整潔、分區(qū)分類定置擺放，70%實(shí)行了“一對(duì)一”標(biāo)識(shí)；10.模具等有防塵措施；11.溫濕度控制符合要求并有完整的記錄。1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)定置管理，目視管理、色彩管理等先進(jìn)管理方法；31~402.設(shè)備完好率達(dá)90%以上；設(shè)備油、液的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象90%以上得到有效控制；3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有3日以內(nèi)待用的物料，且擺放有序，標(biāo)識(shí)清楚；4.工具箱（柜）整潔，工具、物品等有限量控制，做到定位、定量擺放；5.工作臺(tái)、物品柜整潔，物品分類合理，定置有序擺放、且有限量控制；6.工具箱、工作臺(tái)等存放的刃具95%有防護(hù)措施；7.擺放于工位器具架上的工裝、機(jī)床附件等分區(qū)分類定置擺放，85%實(shí)行了“一對(duì)一”標(biāo)識(shí)；8.90%以上通用工具實(shí)施“形跡管理”。1.設(shè)備儀器、工裝夾具等保持良好狀態(tài)，有序擺放，整齊干凈；41~502.設(shè)備完好率達(dá)95%以上；設(shè)備油、液的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象95%以上得到有效控制；3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)3日以內(nèi)待用的物料，且擺放有序，標(biāo)識(shí)清楚；4.工具箱、工作臺(tái)等存放的刃具95%以上有防護(hù)措施；5.工裝、機(jī)床附件等分區(qū)分類定置擺放，95%以上實(shí)行了“一對(duì)一”標(biāo)識(shí)；6.通用工具95%以上實(shí)現(xiàn)了“形跡管理”,并實(shí)行了“一對(duì)一”標(biāo)識(shí)；7.所有物品95%以上均進(jìn)行了“可視化”處理。主要問(wèn)題記錄：表A.5(續(xù))16作業(yè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品要采取防護(hù)措施，工位器具齊全、完好、有效；2.產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確，待、在修（制）品與合格品應(yīng)分區(qū)擺放,并有清楚的標(biāo)識(shí)；3.產(chǎn)品放置區(qū)域標(biāo)識(shí)清楚。否決項(xiàng)（有下列情況之一者）：01.報(bào)廢品未及時(shí)清理，長(zhǎng)期在現(xiàn)場(chǎng)存放，無(wú)標(biāo)識(shí)；2.現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品狀態(tài)未標(biāo)識(shí)；1.待、在修（制）品與合格品未分區(qū)擺放、未標(biāo)識(shí)；1~102.產(chǎn)品直接放置于地面或轉(zhuǎn)運(yùn)工具的金屬表面；3.現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品放置區(qū)域未標(biāo)識(shí)；4.產(chǎn)品與工裝、夾具等混放。1.現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的掛牌標(biāo)識(shí)率達(dá)到檢查點(diǎn)80%以上；11~202.現(xiàn)場(chǎng)工位器具完好率達(dá)檢查點(diǎn)80%以上；3.產(chǎn)品與工裝、夾具分類分區(qū)擺放，無(wú)標(biāo)識(shí)。1.現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的掛牌標(biāo)識(shí)率達(dá)到檢查點(diǎn)90%以上；21~302.不易進(jìn)行一對(duì)一標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，應(yīng)區(qū)分架（臺(tái)）次的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)統(tǒng)一規(guī)范；3.產(chǎn)品狀態(tài)與放置區(qū)域標(biāo)識(shí)相符的檢查點(diǎn)達(dá)到90%以上；4.現(xiàn)場(chǎng)工位器具完好率達(dá)檢查點(diǎn)90%以上；5.有防護(hù)要求的產(chǎn)品，其防護(hù)措施達(dá)到檢查點(diǎn)的85%以上；6.同一區(qū)域不同架（臺(tái)）次的產(chǎn)品，有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；7.產(chǎn)品與工裝、夾具分類擺放，有標(biāo)識(shí)。1.產(chǎn)品狀態(tài)和放置區(qū)域的標(biāo)識(shí)清楚、規(guī)范，掛牌標(biāo)識(shí)率達(dá)到檢查點(diǎn)95%以上；31~402.有防護(hù)要求的產(chǎn)品，其防護(hù)措施達(dá)到檢查點(diǎn)的95%以上；3.同一區(qū)域不同架（臺(tái)）次的產(chǎn)品，有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、規(guī)范。1.產(chǎn)品保管保護(hù)措施良好、干凈，有可靠的防劃傷、碰傷及防潮、防銹措施；41~502.產(chǎn)品保護(hù)、周轉(zhuǎn)、貯存的規(guī)范制度落實(shí)到位；3.實(shí)施工位器具的色標(biāo)管理；4.對(duì)各類產(chǎn)品特別是小零件實(shí)施了定置、形跡管理等方式，從源頭上杜絕錯(cuò)漏裝和多余物。主要問(wèn)題記錄：表A.5(續(xù))17作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件、記錄1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件必須為現(xiàn)行有效版本；2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件和記錄保管擺放整齊、完好、潔凈。否決項(xiàng)：0現(xiàn)場(chǎng)有過(guò)期、失效或未經(jīng)審定版本的工藝技術(shù)文件。現(xiàn)場(chǎng)隨意放置與工作無(wú)關(guān)的報(bào)紙、書(shū)籍。1~101.現(xiàn)場(chǎng)使用的文件、記錄現(xiàn)行有效，占檢查點(diǎn)30%文件、記錄有臟污、破損；11~202.文件、記錄隨意擺放，不整齊；3.現(xiàn)場(chǎng)使用的文件、記錄現(xiàn)行有效，分類定置、有序擺放；21~304.80%以上都采取了相應(yīng)的保護(hù)措施，基本整潔。現(xiàn)場(chǎng)使用的文件、記錄現(xiàn)行有效，干凈、完好、無(wú)破損。31~40現(xiàn)場(chǎng)使用的文件、記錄現(xiàn)行有效，記錄完整、準(zhǔn)確，保管干凈。41~50主要問(wèn)題記錄：18作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的通道和地面劃線1.通道暢通，保持干凈；2.作業(yè)區(qū)劃線清楚，功能分區(qū)明確，劃線顏色、規(guī)格統(tǒng)一；3.對(duì)可移動(dòng)設(shè)備應(yīng)定置擺放，劃線顏色、規(guī)格統(tǒng)一。否決項(xiàng)：0通道與作業(yè)區(qū)沒(méi)有劃線。1.通道有劃線，但不夠清楚，不統(tǒng)一規(guī)范；1~102.通道基本干凈，但不平整，有坑洼和損壞處；3.所有可移動(dòng)設(shè)備未定置劃線；4.少量物品占用通道。1.通道有劃線，但有部分劃線不規(guī)范；11~202.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)部分通道不平整；3.有不超過(guò)20%可移動(dòng)設(shè)備未定置劃線；4.少數(shù)區(qū)域擺放的物品占?jí)夯虺鐾ǖ谰€；5.通道個(gè)別處有雜物，清掃不及時(shí)。1.有少量的劃線不規(guī)范、顏色不統(tǒng)一；21~302.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)少量通道不平整；3.有不超過(guò)10%可移動(dòng)設(shè)備未定置劃線；4.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)少量物品占?jí)和ǖ谰€，但有警示標(biāo)識(shí)。1.有個(gè)別地面劃線不規(guī)范，顏色統(tǒng)一；31~402.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)個(gè)別通道不平整；表A.5(續(xù))3.沒(méi)有物品占用通道或占?jí)和ǖ谰€擺放。1.地面劃線規(guī)格、顏色統(tǒng)一規(guī)范；41~502.通道暢通，劃線清楚，干凈、平整。主要問(wèn)題記錄：19作業(yè)區(qū)地面、門窗、墻壁和各類管路、管線1.作業(yè)區(qū)地面平整、干凈；2.門窗、墻壁完好、潔凈；3.垃圾容器等適時(shí)清理；清潔用具完好整潔，定置有序擺放；4.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)光照充足、空氣流通清新；5.按統(tǒng)一要求張貼、懸掛標(biāo)語(yǔ)牌或圖片；6.各類管路、線路布置合理、規(guī)范、干凈。否決項(xiàng)（有下列情況之一者）：01.地面未進(jìn)行清掃，臟、亂、差；2.管線銹蝕嚴(yán)重，布置凌亂。1.地面無(wú)雜物，但有3處（含）以上油垢、水垢等印跡未處理；1~102.門窗、地面、墻壁、天花板破損處已做局部簡(jiǎn)單處理；3.亂貼掛不必要的東西；4.管線已做防護(hù)處理但有很多灰塵、污垢等。1.地面干凈，但不夠平整；11~202.門窗、墻壁、地面、天花板無(wú)損壞，檢查部位總量的20%不潔凈，有灰塵、污跡；3.作業(yè)區(qū)光照不足，影響工作；4.作業(yè)區(qū)部分管路、線路布置不合理、不整潔；5.壓縮空氣管、照明電源線等用后隨意亂放在地面或零件上；6.廢棄的管線未及時(shí)清理。1.作業(yè)區(qū)地面干凈，基本平整；21~302.垃圾設(shè)施完好干凈，定置擺放，垃圾不超過(guò)容器的2/3；3.清掃用具完好，定置擺放；4.作業(yè)區(qū)門窗、墻壁、地面、天花板完好，檢查部位總量的15%不潔凈；5.作業(yè)區(qū)少量管路、線路布置不合理、不整潔；6.壓縮空氣管、照明電源線等用后及時(shí)卷好歸位。1.地面平整、干凈，門窗、墻壁整潔，光照充足，通風(fēng)良好，未達(dá)標(biāo)率占檢查部位總量的10%以下；31~402.各類管線布置合理。1.實(shí)施制度化的保潔管理，保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)地面、門窗、墻壁潔凈；41~502.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)張貼和懸掛物符合規(guī)范；表A.5(續(xù))3.工業(yè)管路按GB7231-2003實(shí)施色標(biāo)管理。主要問(wèn)題記錄：20庫(kù)房和儲(chǔ)物間1.工作現(xiàn)場(chǎng)布局符合安全標(biāo)準(zhǔn)，安全通道暢通，安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施齊全有效。2.制定了規(guī)范的庫(kù)房管理制度，實(shí)際操作與制度相符合；3.實(shí)施定置管理，繪有定置管理圖且張貼在顯著位置，物品分類整齊擺放且與定置圖相符；4.環(huán)境整潔，通道暢通；5.帳物相符，標(biāo)識(shí)清楚；6.各種防護(hù)措施，溫、濕度控制措施有效落實(shí)。7.庫(kù)房實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化管理；8.儲(chǔ)物間物品擺放整齊、有序；9.實(shí)施目視管理、色彩管理等先進(jìn)管理方法。否決項(xiàng)（有下列情況之一者）：01.未實(shí)行定置管理，物品無(wú)序擺放，通道不暢；2.狀態(tài)不同的產(chǎn)品未作標(biāo)識(shí)、混放。1.現(xiàn)場(chǎng)布局不合理，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)或安全通道不通，安全、消防設(shè)施失效；1~102.特種設(shè)備未注冊(cè)登記，未定期維護(hù)、保養(yǎng)，關(guān)鍵安全附件未定期校驗(yàn)；3.對(duì)庫(kù)存物品實(shí)行了區(qū)域放置，但未分類；4.有物品占用通道；5.地面雖有打掃，但窗臺(tái)、墻角等處臟、亂；6.有溫濕度控制要求的無(wú)溫濕度控制措施。1.庫(kù)房物品按區(qū)域分類定置，但有20%物品未按定置擺放；11~202.狀態(tài)不同的產(chǎn)品有標(biāo)識(shí)，但未分區(qū)放置；3.可移動(dòng)物品定置擺放，有區(qū)域線；4.部分出入庫(kù)手續(xù)、質(zhì)量證明、報(bào)告單等不完整、臟污、模糊不清；5.部分庫(kù)房的溫濕度控制措施未完全落實(shí)，記錄不全；6.儲(chǔ)物間物品分類合理，但擺放無(wú)序，衛(wèi)生未定期清掃；7.庫(kù)房未按規(guī)定配備足夠有效的消防器材，消防器材未定期檢查，標(biāo)識(shí)不統(tǒng)一規(guī)范。1.實(shí)施了定置管理，但10%物品未按定置擺放；21~302.帳物相符，保管物品有標(biāo)識(shí)，但個(gè)別標(biāo)識(shí)不規(guī)范；3.出入庫(kù)手續(xù)、質(zhì)量證明、報(bào)告單等完整、干凈、填寫(xiě)規(guī)范；4.對(duì)有防護(hù)要求的物品，少量未采取防護(hù)措施；5.對(duì)易燃、易爆等物品，有相應(yīng)的控制措施；6.儲(chǔ)物間物品分類擺放整齊、有序，衛(wèi)生及時(shí)清掃；7.消防器材定期檢測(cè)、記