設(shè)備采購供貨安裝實施方案

1目錄一、項目實施方案 51、投標項目實施擬任執(zhí)行管理及技術(shù)人員情況 52、項目實施方案和計劃 52.1設(shè)備、材料供應(yīng)方案及計劃 52.2供應(yīng)計劃 52.3供貨流程 52.4供貨質(zhì)量控制 62.5設(shè)備和材料安裝工作具體實施計劃方案 2.6設(shè)備和材料售后服務(wù)工作具體實施計劃方案 2.7供貨進度、質(zhì)量保障措施 2.8產(chǎn)品包裝及運輸 2.9安裝、調(diào)試方案 223、運輸配送服務(wù)方案 4、運輸服務(wù)安全保證體系 275、貨物運輸?shù)牧鞒?6、安全監(jiān)督檢查制度 7、駛員和車輛安全管理制度 二、設(shè)備貨物質(zhì)量保障措施 1、設(shè)備貨物質(zhì)量的承諾 2、質(zhì)量保證體系 3、質(zhì)量管理定義 24、質(zhì)量管理原則 5、產(chǎn)品質(zhì)量要求 6、服務(wù)支持方案 7、服務(wù)質(zhì)量及公司管理制度 7.1質(zhì)量控制制度 7.2風(fēng)險控制制度 7.3財務(wù)管理制度 7.4勞動福利管理 7.5檔案管理制度 8、其他質(zhì)量控制方案 8.1對設(shè)計工作策劃的控制要求 8.2對設(shè)計評審的控制要求 8.3采購、檢驗和試驗 8.4運輸、包裝及交付的控制要求 三、供貨安全保障措施 1、突發(fā)事件的處理 782、服務(wù)質(zhì)量方針和目標 4、貨物裝卸 5、貨物交接 6、提供車輛承運安全保障的管理措施 7、貨物從接受、裝車、起運、卸貨至交付等環(huán)節(jié)制度 37.1貨物裝載 7.2貨物運輸 837.3貨物卸載 7.4其他事宜 四、服務(wù)質(zhì)量保障措施 五、售后服務(wù)方案 1、售后響應(yīng)時間 2、售后人員管理 3、售后服務(wù)內(nèi)容 3.1質(zhì)保期內(nèi)服務(wù) 3.2質(zhì)保期外服務(wù) 3.3售后服務(wù)保障 4、售后服務(wù)承諾 4.1售后服務(wù)內(nèi)容 4.2故障響應(yīng)時間、到達現(xiàn)場時間處理故障方式及時間 934.3服務(wù)計劃說明、保障措施 4.4質(zhì)保期外售后服務(wù)承諾包括服務(wù)內(nèi)容、收費標準、維修配件價格 六、項目供貨應(yīng)急預(yù)案 1、應(yīng)急組織 2、供貨應(yīng)急預(yù)案 3、火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案 44、途中事故應(yīng)急預(yù)案 5、車輛交通事故應(yīng)急預(yù)案 985一、項目實施方案職責(zé)分工姓名職稱曾參與的同類項目經(jīng)歷項目負責(zé)人其他主要技術(shù)人員(1)貨物采購由項目負責(zé)人牽頭，元器件、材料供應(yīng)組組6(2)到貨檢驗元器件到貨后，我方質(zhì)檢員及材料員參加該設(shè)備在供貨商所在地或交貨地進行的設(shè)備到貨檢查。(3)開箱檢驗在倉庫或工地現(xiàn)場進行的開箱檢驗由質(zhì)檢員及材料員等到若發(fā)現(xiàn)設(shè)備短缺和外觀破損，我公司將及時處理。(4)安裝驗收安裝驗收是我公司和施工單位共同對設(shè)備安裝工程根據(jù)有關(guān)的設(shè)備安裝技術(shù)指標進行驗收。安裝驗收后雙方簽署安裝驗收(1)設(shè)備采購、制造過程質(zhì)量管理流程設(shè)備采購嚴格按照以下流程，并重點作好流程中質(zhì)量控制。(2)設(shè)備采購過程的質(zhì)量控制主要設(shè)備及各種配套附屬設(shè)備，均是項目的重要組成部分，為確保項目的整體質(zhì)量，我公司將做好設(shè)備購置過程中設(shè)備質(zhì)量設(shè)備的購置是直接影響設(shè)備質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，設(shè)備能否滿足生產(chǎn)工藝要求、配套投產(chǎn)、正常運轉(zhuǎn)、充分發(fā)揮效能，確保精度和質(zhì)量，設(shè)備是否技術(shù)先進、經(jīng)濟適用、操作靈活、安全可靠、維修方便、經(jīng)濟耐久；這些，均與設(shè)備的購置密切相關(guān)。采購設(shè)備，可采取市場采購，向制造廠商訂貨或招標采購等方式，采購質(zhì)量控制主要是采購方案的審查及工作計劃中明確的質(zhì)量要求。1)設(shè)備采購方案的質(zhì)量控制由我公司編制的設(shè)備采購方案將提交業(yè)主方及監(jiān)理單位，并a設(shè)備采購方案的編制編制設(shè)備采購方案要根據(jù)項目的總體計劃和相關(guān)設(shè)計文件的要求，采購的設(shè)備必須符合設(shè)計要求。方案要明確設(shè)備采購的原則、范圍和內(nèi)容、程序、方式和方法，采購方案中要包括采購設(shè)備的類型、數(shù)量、質(zhì)量要求、周期要求、市場供貨情況、價格從而使整個設(shè)備采購過程符合項目建設(shè)的總體計劃，設(shè)備滿足質(zhì)量要求，設(shè)備采購方案最終需獲得業(yè)主方的批準。b設(shè)備采購的原則向有良好信譽，供貨質(zhì)量穩(wěn)定合格的供貨商采購；所采購設(shè)備的質(zhì)量是可靠的，滿足設(shè)計文件所確定的各項技術(shù)要求，能保證整個項目生產(chǎn)或運行的穩(wěn)定性；所采購設(shè)備和配件的價格是合理的，技術(shù)相對先進，交貨及時，維修和保養(yǎng)能得到充分保障；符合國家對特定設(shè)備采購的政策法規(guī)。c設(shè)備采購的范圍和內(nèi)容根據(jù)設(shè)計文件，對需采購設(shè)備編制擬采購的設(shè)備表，以及相要求交貨期，以及這些設(shè)備相應(yīng)的圖紙、數(shù)據(jù)表、技術(shù)規(guī)格、說2)市場采購設(shè)備的質(zhì)量控制要點a為使采購的設(shè)備滿足要求，我公司將向負責(zé)設(shè)備采購質(zhì)量控制的監(jiān)理工程師提交設(shè)計文件中設(shè)備的各項要求、技術(shù)說明和規(guī)范標準。這些要求、說明和標準包括采購設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)性能、適用的制造和安裝驗收標準，要求的交貨時間及交貨方式與地點，以及其他技術(shù)參數(shù)、經(jīng)濟指標等各種資料和數(shù)據(jù)，并對存在的問題通過業(yè)主方向總體設(shè)計單位提出意b我公司負責(zé)設(shè)備采購的人員具有設(shè)備的專業(yè)知識，了解設(shè)備的技術(shù)要求，市場供貨情況，熟悉合同條件及采購程序c在我公司供貨范圍內(nèi)的設(shè)備，采購前將要向監(jiān)理單位提交采購的基本原則、保證設(shè)備質(zhì)量的具體措施、依據(jù)的圖紙、規(guī)范和標準、質(zhì)量標準、檢查及驗收程序，質(zhì)量文件要求等。選擇一個合格的供貨廠商，是向廠家訂購設(shè)備質(zhì)量控制工作的首要環(huán)節(jié)。為此，設(shè)備訂購前要作好廠商的評審與實地考察。91)合格供貨廠商的評審按照建設(shè)單位、監(jiān)理單位或總體設(shè)計單位規(guī)定的評審內(nèi)容，在各同類廠商中，進行橫向比較，以確定認可的廠商。在評審過程中，對于以往的工程項目中有業(yè)務(wù)來往且實踐表明能充分合作的廠商可優(yōu)先考慮。對供貨廠商進行評審的內(nèi)容可包括以下幾項：a供貨廠商的資質(zhì)供貨廠商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，經(jīng)營范圍是否涵蓋了擬采購設(shè)備，注冊資金能否滿足采購設(shè)備的需要。對需要承擔設(shè)計并制造專用設(shè)備的供貨廠商或承擔制造并安裝設(shè)備的供貨廠商，則還應(yīng)審查設(shè)計資格證書或安裝資格證書。b設(shè)備供貨能力包括企業(yè)的生產(chǎn)能力、裝備條件、技術(shù)水平、工藝水平、人員組成、生產(chǎn)管理、質(zhì)量的優(yōu)劣、財務(wù)狀況的好壞、售后服務(wù)的優(yōu)劣及企業(yè)的信譽，檢測手段、人員素質(zhì)、生產(chǎn)計劃調(diào)度和文明生產(chǎn)的情況、工藝規(guī)程執(zhí)行情況、質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況、原材料和配套零部件及元器件采購渠道，以前是否生產(chǎn)過這種設(shè)備等。c近幾年供應(yīng)、生產(chǎn)、制造類似設(shè)備的情況；目前正在生產(chǎn)的設(shè)備情況、生產(chǎn)制造設(shè)備情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況。d過去若干年的資金平衡表和負債表；下一年度財務(wù)預(yù)測報e要另行分包采購的原材料、配套零部件及元器件的情況。2)作出調(diào)查結(jié)論在初選確定供貨廠商名單后，我公司將組織項目監(jiān)理機構(gòu)和建設(shè)單位一起對供貨廠商做進一步現(xiàn)場實地考察調(diào)研，我公司負責(zé)收集各單位意見，并一起作出考察結(jié)論。3)簽訂訂貨合同確定供貨廠商后，設(shè)備材料供應(yīng)組組長代表公司與廠商簽訂1)嚴格的質(zhì)量管理制度產(chǎn)品從設(shè)計到制造、安裝均嚴格實a對所供設(shè)備要求廠家設(shè)專職質(zhì)檢員，布置落實相關(guān)工藝及b加強質(zhì)量檢驗，對每道工序?qū)嶋H操作者、班組長和質(zhì)檢員三者自查，并提供相關(guān)檢查報告。c我公司及生產(chǎn)廠家建立專門技術(shù)負責(zé)人聯(lián)系機制，及時注意質(zhì)量動態(tài)，必須嚴格遵循上道工序不合格不能進入下道工序的d我公司及生產(chǎn)廠家對關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)設(shè)置工序質(zhì)量控制點，質(zhì)量控制點的檢查必須經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗。e各級質(zhì)檢與總檢相結(jié)合，層層把關(guān)，做到不合格的配套件決不進廠，不合格的產(chǎn)品決不出廠。2)制造設(shè)備保證3)外購材料、外購件質(zhì)量保證4)技術(shù)力量保證5)總體設(shè)計單位、監(jiān)理及建設(shè)單位設(shè)備監(jiān)造及驗收建立三6)運輸7)設(shè)備貨物接收組駐現(xiàn)場人員檢查、驗收和保管。(1)質(zhì)量標準：國標或行業(yè)標準(2)質(zhì)量等級：優(yōu)良(3)質(zhì)量保證期：按招標文件要求(5)嚴格執(zhí)行企業(yè)標準，并對所有外購件承擔最終質(zhì)量責(zé)(1)如因工程需要，供貨量變化超出合同供貨量的±5%時，甲方以書面通知我方，此項通知甲方應(yīng)充分考慮我方的合理備料和加工周期，具體增減數(shù)量以甲方書面通知為準。(2)因甲方要求的產(chǎn)品加工方式及原材料品種變更而引起變更產(chǎn)品供貨期由甲、乙雙方另行協(xié)商確定，且供貨不得影響工工程開工后我方派技術(shù)人員常駐現(xiàn)場，做好現(xiàn)場的進度供貨服務(wù)工作及配合甲方辦理材料設(shè)備供貨手續(xù)及驗收事宜；并對不合格材料及需二次加工的材料進行再加工；這甲方提供材料設(shè)備(1)由于所供設(shè)備和材料安裝工作均由施工單位進行，我(1)結(jié)合工程需要制定業(yè)主人員的技術(shù)培訓(xùn)方案，包括培(2)保修質(zhì)量必須達到合同約定的質(zhì)量標準；每次質(zhì)量保(3)在產(chǎn)品質(zhì)量保證期內(nèi)，可保證服務(wù)本地化，對業(yè)主反緊急服務(wù)，我公司承諾在24小時內(nèi)抵達現(xiàn)場，并負責(zé)處理相關(guān)觀及內(nèi)部結(jié)構(gòu)、操作的方便及可靠性檢查等),及時了解設(shè)備運(5)保修期外提供設(shè)備的及時清掃、調(diào)試服務(wù)：設(shè)備運行2.7供貨進度、質(zhì)量保障措施2.7.1供貨進度我公司合同履行期限：合同簽訂之日起15日歷天內(nèi)完成2.7.2項目供貨流程2.7.3產(chǎn)品供貨組織方案(1)供貨質(zhì)量保證我公司中標后，將按照標書和合同要求，保證質(zhì)量，按時供1)為了保證產(chǎn)品的安全性和可靠性，原材料100%使用符合2)組織好發(fā)貨運輸工作，及時發(fā)送采購方計劃滿足采購方的產(chǎn)品供貨要求。(2)供貨數(shù)量發(fā)生變化處理方法1)如因采購方實際工作需要，供貨量變化超出暫定供貨量的±10%時，采購方可以書面通知我方，具體增減數(shù)量以采購方1、村料入庫前檢驗管理材料驗收依據(jù)是申購清單、產(chǎn)品質(zhì)量保證書、產(chǎn)品說明書、質(zhì)檢報告、技木手冊及保未等，如是進口產(chǎn)品則是產(chǎn)品原產(chǎn)地證明、報關(guān)證明、商檢證明等.采購部應(yīng)與工程部技術(shù)人員根據(jù)采購合同上明確驗收標準或國家有關(guān)規(guī)范進行外觀、數(shù)量、資料等初步驗收，如需要可抽樣到質(zhì)檢部門進行檢驗。2、入庫管理貨物到后由我公司人員清點入庫。產(chǎn)品合格證、裝箱清單、使用說明書等技術(shù)資料用透明塑料批量產(chǎn)品入箱包裝后，按規(guī)定的層數(shù)極限，以一定基數(shù)分類待發(fā)的批量產(chǎn)品置于通風(fēng)陰涼、防潮避雨、不易污染和有消A.根據(jù)物品性能、特點和數(shù)量，確定存放地點和保管方法。B.現(xiàn)場材料按照不同類型、規(guī)格分別堆，并掛牌標識，以防A.物品出庫必須根據(jù)項目部提供領(lǐng)料單，倉庫不準隨意動用B.對質(zhì)量不合格、規(guī)格不符、無技術(shù)證件或不允許使用物品D.物品出庫完，應(yīng)及時銷帳，及時清理現(xiàn)場，并將提貨憑證4、材料設(shè)備存儲管理庫房材料碼放科學(xué)化，按物資分類不同要求合理布局、整齊統(tǒng)完用利用庫房立體多量分放按材料和物品體形不同合理選探要求材料等要按區(qū)域碼放，不應(yīng)妨礙通行和裝卸，以利于消防和安全。做到上輕下重，中間放常用，以便于收發(fā)、清點、過A.配備足夠滅火器，并定期進行雛護B.如條件允許安裝防火防盜裝置C.庫管員上下班前，要檢查庫房周圍是否有不安全因素存在，門商鎖是否完好，如有異常即時向工地保安反映D庫房嚴禁明火及吸煙，禁帶火種入庫E領(lǐng)料人員及其它人員不得隨意進出庫房，如需領(lǐng)料須在庫內(nèi)點貨物在貨到用戶前24小時通知收貨人，以備接貨。運輸方式采用公路運輸，并負責(zé)送貨上門至指定地點。我公司提前一周派一名專人落實臨時專用庫房。所有貨物交接必須由我公司人員親自監(jiān)督，并且填寫交接手安裝人員未到達現(xiàn)場，任何人不能私自打開包裝。所有貨物均為我公司原包裝產(chǎn)品。我方提供貨物的主要性能指標和最有效的測試方法，貨物到數(shù)量是否與合同一致等。質(zhì)量驗收方式：按照國家標準、行業(yè)規(guī)程或其他相關(guān)標準進行產(chǎn)品驗收：按照企業(yè)產(chǎn)品說明書進行產(chǎn)品驗收數(shù)量驗收方式：按合同要求及裝箱清單、產(chǎn)品配路清單與產(chǎn)品組件三者一致并且隨附產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品出廠合格證，使用手(1)我方保證提供的合同貨物是全新的、未使用過的。(2)我方保證合同貨物在正確安裝、正常操作情況下，運行安全、可靠。我方嚴格按質(zhì)量保證體系執(zhí)行。(3)在質(zhì)量保證期內(nèi)，由于我方責(zé)任需要修理、更換有缺陷的設(shè)備導(dǎo)致合同貨物停運時，質(zhì)量保證期自我方消除該缺陷后重新計算，由此產(chǎn)生的所有損失(包括但不限于由設(shè)備質(zhì)量原因引起的相關(guān)檢測、實驗、專家咨詢、運輸、安裝等費用)由我方如在質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)現(xiàn)合同貨物部件出現(xiàn)缺陷但不影響合同貨物的正常運行，經(jīng)維修或更換后的部件的質(zhì)量保證期重新計提供用戶滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品一次驗交合格率100%;產(chǎn)品一次驗交優(yōu)良率80%;產(chǎn)品合同履約率100%;3、質(zhì)量保證體系3.1質(zhì)量保證體系的建立建立并保持文件化的質(zhì)量體系，以使公司的質(zhì)量管理和各項質(zhì)量活動實現(xiàn)規(guī)范化和程序化，提高質(zhì)量保證能力，保證工程和服務(wù)針對本項目的計劃進度要求的特殊性，在確定公司為中標方時，我公司開始協(xié)調(diào)各產(chǎn)品廠商開展采購合同簽訂。交貨時間：按合同約定完成設(shè)備供貨及安裝部署。交貨地點：用戶指定地點。本次項目投標設(shè)備，簽署項目合同之后，由我公司和設(shè)備廠商專門成立項目組，該隊伍由技術(shù)工程師組成，設(shè)立現(xiàn)場安裝實本項目所投設(shè)備儲備與物流均按照工業(yè)生產(chǎn)標準進行貨物包括：收貨人；合同號；目的地；貨物名稱和箱號；毛重/凈重(用kg表示);尺寸(長×寬×高用cm表示)設(shè)備如果單件包裝箱的重量在2噸或2噸以上，將在包裝箱兩側(cè)用中文和通用的運輸標記標注“重心”和”起吊點"以便裝、卸和搬運。將根據(jù)貨物的特點和運輸?shù)牟煌?，在包裝箱上清楚地標注“小心輕放"、"此端朝上，請勿倒置"、"保持干燥"等字樣和其他適當標提供良好的外部包裝，為防止貨物在轉(zhuǎn)運中損壞提供必要保護措施。具有防潮、防曬、防震動及防止其它損壞的，可以保護貨物經(jīng)受多次搬運、裝卸。能夠在環(huán)境溫度為-40℃至+50℃間、相對濕度為90%的條件下運輸。我公司負責(zé)安排運輸工具、運輸貨物和支付運費，確保按照合同規(guī)定的交貨期交貨。我公司對裝運的貨物數(shù)量負責(zé)，完全按照標書要求執(zhí)行。我公司對本合同下提供的貨物應(yīng)對其在制造、購置、運輸、存放及交貨過程中的丟失或損壞進行全面保險。我公司確保在貨到項目現(xiàn)場5個工作日前通知用戶。在我公司和設(shè)備原廠商的設(shè)備安裝工程師到來之前，用戶應(yīng)確保安裝場地配備必須的輔助設(shè)施、場地設(shè)備、電源、環(huán)境以及其他設(shè)備，符合設(shè)備安裝的場地要求。一、依據(jù)招標文件的要求，我公司對本招標項目的運輸服務(wù)達到所涉及到的現(xiàn)行中華人民共和國以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量標準、規(guī)范的要求。還滿足運輸實際要求和業(yè)主在招標文件中的有關(guān)要求。三、我公司運輸服務(wù)的車輛設(shè)備、運輸服務(wù)標準還符合或遵守國家法律和運輸?shù)缆匪诘氐慕煌ǚㄒ?guī)等相關(guān)要求。供具有市場競爭力和8-24小時內(nèi)及時響應(yīng)的良好服務(wù)。包括安全、穩(wěn)定的運輸能力，門到門服務(wù)的標準以及持續(xù)不斷提高的服五、我公司保證招標人貨物在運輸過程中不短缺、不污染、不破損的承運責(zé)任以及造成損失后賠償?shù)呢?zé)任。為此我公司承諾六、我公司承諾車輛支配率達到該線路正常日期需求量的2.9安裝、調(diào)試方案(1)供貨設(shè)備到達采購方指定地點后，由采購方負責(zé)人，附件、隨機備件。專用工具、技術(shù)資料等是否與合同裝箱單是否相符，并填寫設(shè)備開箱驗收單，存入設(shè)備檔案，若有缺損及不合(2)設(shè)備安裝調(diào)試，我公司技術(shù)人員會同使用部門及具體2)應(yīng)便于使用者的操作3)設(shè)備及其附屬裝置的外尺寸、運動部件的極限位置及安全4)應(yīng)保證設(shè)備安裝、維修、操作安全的要求(3)安裝結(jié)束后，我方負責(zé)人與采購方負責(zé)人一起對設(shè)備進行試運行，試運行前應(yīng)充分檢查電源及各種銜接等是否良好。試運行時，對設(shè)備的各功能進行核準，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。1)對產(chǎn)品安裝、調(diào)試、測試的技術(shù)服務(wù)我方現(xiàn)場服務(wù)人員的目的是使所有設(shè)備安全、正常投運，我方面將派合格的、能獨立解決問題的現(xiàn)場服務(wù)工程師。我公司提供的包括服務(wù)人天數(shù)的現(xiàn)場服務(wù)表能滿足本項目的需要。如果此人天數(shù)不能滿足本工程需要，我公司追加人天數(shù)，貴方無須為此我公司服務(wù)工程師的一切費用已包含在合同總價中，它包括諸如服務(wù)工程師的工資及各種補助、交通費、通訊費、食宿費、醫(yī)療費、各種保險費、各種稅費等等?，F(xiàn)場服務(wù)工程師的工作時間與現(xiàn)場要求相一致，以滿足現(xiàn)場安裝、調(diào)試和試運行的要求。貴方不再因我公司現(xiàn)場服務(wù)工程師我公司及時更換貴方認為不合格的我公司現(xiàn)場服務(wù)工程師。2)現(xiàn)場安裝、調(diào)試、測試服務(wù)計劃1開箱時，對產(chǎn)品外可根據(jù)貴方要求或工程師實際需要，我公司承諾免費增以滿足本工程需要2設(shè)備安裝34換更換損壞的元5設(shè)備投入運行后，只要接到用戶服務(wù)電話，保證售后服務(wù)從接到通知后4個小時內(nèi)到達服務(wù)在下列情況下發(fā)生的服務(wù)人天數(shù)將不計入我公司現(xiàn)場總服⑤我公司配套設(shè)置“產(chǎn)品配送專用車輛”,憑專用通行證進建立24小時監(jiān)控體系。所有配送產(chǎn)品在配送前，由供應(yīng)商自行⑧建立責(zé)任追究制度。產(chǎn)品原材料統(tǒng)一配送工作督導(dǎo)小組將定期或不定期地深入基地和配送企業(yè)，對產(chǎn)品原材料配送工作進行督查。對基地違規(guī)進貨、管理不嚴，造成責(zé)任事故的，將嚴格追究基地相關(guān)負責(zé)人的責(zé)任。對配送企業(yè)提供不合格產(chǎn)品或不按要求配送造成責(zé)任事故的將追究其法律責(zé)任。⑨建立配送企業(yè)退出機制。對因產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)產(chǎn)品安全事故、基地連續(xù)兩次評議結(jié)果滿意率較低的、企業(yè)存在嚴重安全隱患整改到不位等情況的，有權(quán)解除采購配送合同，并選擇評議結(jié)果滿意率最的高配送企業(yè)簽訂配送合同。⑩在服務(wù)期內(nèi)，嚴格按照采購人要求的時間、地點完成產(chǎn)品(1)保證產(chǎn)品安全，配送車輛全部采用封閉廂式貨車；(3)安排專業(yè)的配送人員，優(yōu)化配送線路，避開線路車流要求外箱完好無損，封口嚴密，無外滲液體，無軟塌現(xiàn)象、能夠(5)所配送的貨物是符合國家、部位、地方、行業(yè)或企業(yè)(6)商品標示齊全，有商標、產(chǎn)品檢驗質(zhì)量合格證、生產(chǎn)(7)有使用期限的商品標明保質(zhì)期和安全使用期或失效日年檢審業(yè)務(wù)的組織、管理事項，并做好有關(guān)資料的收集、統(tǒng)計和2、積極參加各項學(xué)習(xí)活動，提高安全行車意識和技術(shù)水平。保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，掌握行6、服從安全管理人員的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)5、貨物運輸?shù)牧鞒?、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密，綁扎牢固，關(guān)好車門，嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。1、在運貨過程中嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因為違規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時間。4、與收貨人(收貨單位)核對貨物后返回。6、安全監(jiān)督檢查制度1、出車前和收車后要對車輛進行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動機、輪胎等。要做到一日三檢。2、駕駛員對車輛做定期保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修中心(廠)4、定期抽查駕駛員對交通法規(guī)、法則的掌握度，對檢查不5、定期跟車送貨，了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情7、駛員和車輛安全管理制度1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員4、牢固樹立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超(二)車輛管理(2)車輛維護的方式。車輛維護作業(yè)，包括清潔、檢查、補(3)車輛維護的類別及作業(yè)范圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業(yè)范圍如下則。車輛維合定期維護進行。車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術(shù)評定，一、安全保證措施產(chǎn)品在運輸過程中必須進行嚴密管制，全程進行GPS監(jiān)控；2、運輸機械啟動前的檢查：運輸機械啟動前必須對遮蓋貨物油布和加固情況作詳細的檢查，杜絕隱患，并做好記錄。有問3、運行過程中的檢查：彎道檢查：通過彎道大于90°的道路，必須慢行，確保設(shè)備處于相對水平的狀態(tài)；對準備運輸?shù)脑O(shè)備產(chǎn)品做好防護措施，以防損傷。4正確選取運輸路線(在運輸前再次對路線進行勘查，確保運輸條件與實際情況相符等)。5人員的安排和考核——明確人員的職責(zé)——進行有關(guān)細則輸機械人員在作業(yè)過程中按照國家勞動防護法規(guī)要求配備必要(2)我方保證合同貨物在正確使用、正常操作情況下，運(3)在質(zhì)量保證期內(nèi)，由于我方責(zé)任需要修理、更換有缺陷的設(shè)備導(dǎo)致合同貨物停運時，質(zhì)量保證期自我方消除該缺陷后重新計算，由此產(chǎn)生的所有損失(包括但不限于由設(shè)備質(zhì)量原因引起的相關(guān)檢測、實驗、專家咨詢、運輸?shù)荣M用)由我方承擔。如在質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)現(xiàn)合同貨物部件出現(xiàn)缺陷但不影響合同貨物的正常運行，經(jīng)維修或更換后的部件的質(zhì)量保證期重新計2、質(zhì)量保證體系1、質(zhì)量方針提供用戶滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品一次驗交合格率100%;產(chǎn)品一次驗交優(yōu)良率80%;產(chǎn)品合同履約率100%;3.1質(zhì)量保證體系的建立建立并保持文件化的質(zhì)量體系，以使公司的質(zhì)量管理和各項質(zhì)量活動實現(xiàn)規(guī)范化和程序化，提高質(zhì)量保證能力，保證工程和服務(wù)3、質(zhì)量管理定義項目質(zhì)量管理是確保項目及其交付結(jié)果符合相關(guān)質(zhì)量標準要求的過程。項目質(zhì)量一方面指項目能否在規(guī)定的時間內(nèi)、在批準的預(yù)算內(nèi)、在規(guī)定的范圍內(nèi)完成項目，另一方面，是指項目所提交的產(chǎn)品服務(wù)是否符合客戶技術(shù)性能的要求。項目的質(zhì)量管理很難，因為很多客戶都是在項目初期很難對又會提出很多自認為合理的需求。所以在項目初期，加強對客戶關(guān)鍵用戶的系統(tǒng)培訓(xùn)，不斷與客戶方進行質(zhì)量要求的溝通，對以后項目質(zhì)量控制起到預(yù)防作用。另外，通過項目章程，對質(zhì)量規(guī)(1)對文檔性交付物的質(zhì)量需求：規(guī)范性、完整性、可讀(2)對系統(tǒng)運行的質(zhì)量需求：穩(wěn)定性、可操作性、響應(yīng)速度、安全性、功能滿足性、擴展性、可維護性等；(3)對知識轉(zhuǎn)移的質(zhì)量需求：是否建立一支用于系統(tǒng)后期2、確定質(zhì)量控制方法(1)建立內(nèi)部質(zhì)量控制組，定期進行質(zhì)量評測(質(zhì)量保證計劃);(2)采用檢測表及評估表的方式；(3)進行階段評估及分步驗收的方式；4、質(zhì)量管理原則而使參與工程建設(shè)的每個人都具有正確的質(zhì)量觀念和負有相應(yīng)4、質(zhì)量管理體系的文檔化文檔既是工作所依據(jù)的標準，又是檢驗工作的憑證，文檔的正確和完整程度是檢驗項目規(guī)范化管理程度的要素之一。只有文檔化的質(zhì)量體系，才能保證質(zhì)量是可控制的。為此，在質(zhì)量管理活動的全過程中，必須做到文檔的規(guī)一、我公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量原則上按購貨方規(guī)定的技術(shù)標準執(zhí)行。在購貨方?jīng)]有規(guī)定的技術(shù)標準時，我公司將按照國家現(xiàn)行標準執(zhí)行，并向購貨方提供產(chǎn)品樣品，經(jīng)購貨方同意后向購貨方提供產(chǎn)品，并保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和逐步提高。二、我公司向購貨方提供加蓋供貨單位公章的生產(chǎn)許可證、四、我公司保證所供產(chǎn)品符合法定的質(zhì)量標準，并對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，必要時向購貨方提供必要的質(zhì)量資料，諸如產(chǎn)品檢驗報五、我公司的產(chǎn)品包裝、注冊商標等符合國家有關(guān)規(guī)定。六、購貨方嚴格按產(chǎn)品包裝上注明的貯藏條件貯藏，因購貨方對產(chǎn)品保管養(yǎng)護不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量問題由購貨方負責(zé)。七、消費者因產(chǎn)品質(zhì)量問題進行投訴，我公司積極配合妥善購貨方應(yīng)嚴格按照制訂的技術(shù)標準對我公司的產(chǎn)品進行檢協(xié)商解決(退貨或換貨)。(1)技術(shù)服務(wù)我公司在全國各地等多個省會中心城市設(shè)有多個技術(shù)服務(wù)(1)本項目作為我公司的"重點項目",我司將按照重點項實時全面配合工程的一切要求；技術(shù)協(xié)調(diào)由公司技術(shù)支持中心或客戶服務(wù)部統(tǒng)一進行；進行技術(shù)指導(dǎo)，降低使用不當引起的故障②后期售后服務(wù)：我司執(zhí)行重點項目小組服務(wù)中心計劃，依托總公司全面售后資源，實時全面保證滿足工程的充分利用各站點對應(yīng)服務(wù)部成立項目服務(wù)小組，執(zhí)行售后服務(wù)計(2)服務(wù)網(wǎng)點技術(shù)工程師職責(zé)：①嚴格按照公司制定各項服務(wù)流程做好本職工作；②設(shè)立專門服務(wù)咨詢熱線，由信息管理員詢問客戶對配件的使用情況，對維修人員的服務(wù)態(tài)度、技術(shù)水平、維修服務(wù)響應(yīng)時間進行評價，以及對產(chǎn)品的要求、建議等。加強與客戶的溝通，解答用戶在使用過程中產(chǎn)生的問題。③定期巡回服務(wù)，直接和用戶面對面的交流，準確掌握用戶需求，產(chǎn)品質(zhì)量，用戶滿意度等信息，真正成為主動上門服務(wù)的超前服務(wù)方式。④遵守各項售后服務(wù)規(guī)定，接到維修電話按公司規(guī)定的時間⑤做好維修記錄，定期上門巡回用戶使用情況，隨時隨地手機用戶反饋信息，并建立詳細的客戶服務(wù)檔案。7、服務(wù)質(zhì)量及公司管理制度為提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少不合格品的產(chǎn)生，確保產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，同時防止不合格品外流，保證公司的信譽度，特制定《產(chǎn)品質(zhì)量過程控制制度》,本制度為公司對產(chǎn)品質(zhì)量過程控制及職工業(yè)務(wù)素質(zhì)考核的重要依據(jù)。一、產(chǎn)品工藝分析控制規(guī)定1、技術(shù)部在接收銷售部與顧客簽訂的產(chǎn)品加工協(xié)議后，要進行工藝分析，編制工藝明細表，確定產(chǎn)品加工流程，計算出產(chǎn)品所需的材料定額，并向有關(guān)部門發(fā)放，并有發(fā)放記錄。2、工藝明細表中要標明產(chǎn)品圖號、名稱、材質(zhì)、尺寸、數(shù)3、對于批量較大、加工較為困難或工件尺寸不能確定是否合格的關(guān)鍵件，工藝員要考慮對該產(chǎn)品進行首件試制。并在生產(chǎn)明細中注明。在工藝員要求該產(chǎn)品需進行首件試制的情況下，必須進行首件試制；技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢查員應(yīng)與車間操作人員一同完成產(chǎn)品首件試制，并填寫“產(chǎn)品首件質(zhì)量確認報告”。該報告由品管部存檔。首檢產(chǎn)品合格后生產(chǎn)部下發(fā)批量投產(chǎn)生產(chǎn)流動卡(即產(chǎn)品加工過程跟蹤卡)。如果顧客要求由其技術(shù)人員進行首件鑒定，則當首件完成后，由技術(shù)部通知品管部，邀請顧客到公司進行首件鑒定，得出結(jié)論，并填寫“首件鑒定檢驗記錄”(由4、工藝員必須確保工藝明細的準確性可操作性。從而避免產(chǎn)品或材料的批量報廢。5、工藝員要及時與車間工人協(xié)調(diào)解決車間生產(chǎn)中遇到的實6、如發(fā)現(xiàn)因技術(shù)部工藝明細表編制錯誤，導(dǎo)致產(chǎn)品批量報廢或不合格，則對該工藝員進行考核扣分處分或直接處罰，直接處罰金額在30-500元不等。1、生產(chǎn)部按與顧客簽訂的合同訂單及顧客要求制定出公司生產(chǎn)計劃，在保證產(chǎn)品質(zhì)量達標的情況下，確保能夠及時交貨，從而保證顧客的質(zhì)量要求與生產(chǎn)進度。2、生產(chǎn)卡片必須按照平衡表及明細表執(zhí)行，注意產(chǎn)品數(shù)量及材質(zhì)、工藝流程等要與銷售部下發(fā)的一致。如生產(chǎn)卡片填寫錯誤導(dǎo)致的批量報廢，則對相關(guān)人員進行考核扣分記過處分(扣5分)或直接處罰，處罰金額在30-500元不等。生產(chǎn)部要下發(fā)首件試制生產(chǎn)卡片，協(xié)同技術(shù)部、檢查員與車間一同完成產(chǎn)品的首件試制與檢驗，并填寫“產(chǎn)品首件質(zhì)量確認報告”4、如顧客或技術(shù)部要求本次產(chǎn)品必須進行首件試制，則不允許生產(chǎn)部直接下發(fā)批量生產(chǎn)卡片。若發(fā)現(xiàn)該情況，導(dǎo)致產(chǎn)品的批量報廢，則對生產(chǎn)部相關(guān)人員考核扣分處分(扣5分)或直接處罰，處罰金額在30-500元不等。5、如果生產(chǎn)部因為某些原因需要更改工藝流程卡，要及時通知技術(shù)部，技術(shù)部同意后方可更改，但技術(shù)部在接到生產(chǎn)的工考核扣分處分(扣3分),問題嚴重時，進行直接處罰，處罰金額在50-500元。第一條為規(guī)范我公司(以下簡稱”公司")的風(fēng)險管理，建定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度旨在公司為實現(xiàn)以下目標提供合理保證：(一)將風(fēng)險控制在與總體目標相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)；(二)實現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實、可靠；(三)確保法律法規(guī)的遵循；(四)提高公司經(jīng)營的效益及效率；(五)確保公司建立針對各項重大風(fēng)險發(fā)生后的危機處理計劃，使其不因災(zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。通過在管理的各環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程，建立健全風(fēng)險管理體系，為實現(xiàn)風(fēng)險管理的總體目標提供保證的過第四條公司風(fēng)險是指未來的不確定性事項可能對公司實現(xiàn)戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。(一)戰(zhàn)略風(fēng)險：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響(二)法律風(fēng)險：沒有全面、認真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定規(guī)定，影響合規(guī)性目標實現(xiàn)的因素。(三)財務(wù)風(fēng)險：包括財務(wù)報告失真風(fēng)險、資產(chǎn)安全受到威1、財務(wù)報告失真風(fēng)險：沒有完全按照相關(guān)會計準則、會計制度的規(guī)定組織會計核算和編制財務(wù)會計報告，沒有按規(guī)定披露相關(guān)信息，導(dǎo)致財務(wù)會計報告和信息披露不完整、不準確、不及2、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險：沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備、存貨、有價證券和其他資產(chǎn)的使3、舞弊風(fēng)險：以故意的行為獲得不公平或非正當?shù)氖找妗?四)經(jīng)營風(fēng)險：經(jīng)營決策的不當，妨礙或影響經(jīng)營目標實1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)：包括擬定生產(chǎn)計劃、開出用料清單、儲存原材料、投入生產(chǎn)、計算存貨生產(chǎn)成本、計算銷貨成本、質(zhì)量控制2、采購及付款環(huán)節(jié)：包括采購申請、處理采購單、驗收貨物、填寫驗收報告或處理退貨、記錄應(yīng)付賬款、核準付款等。6、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)：包括關(guān)聯(lián)方的界定，關(guān)聯(lián)交易的定價、授權(quán)、執(zhí)行、報告和記錄等。7、擔保與融資環(huán)節(jié)：包括借款、擔保、承兌、租賃、發(fā)行新股、發(fā)行債券等的授權(quán)、執(zhí)行與記錄等。8、投資環(huán)節(jié)：包括投資有價證券、股權(quán)、不動產(chǎn)、經(jīng)營性資產(chǎn)、金融衍生品及其他長、短期投資、委托理財、募集資金使用的決策、執(zhí)行、保管與記錄等。第六條按照風(fēng)險的影響程度，風(fēng)險分為低、中、高風(fēng)險。第七條本制度適用于公司及公司控股子公司。第二章風(fēng)險管理組織體系及職責(zé)分工第八條公司風(fēng)險管理的組織體系由公司董事會(下設(shè)風(fēng)險管理委員會)、監(jiān)事會、各職能部門及子公司內(nèi)設(shè)的風(fēng)險職能部門第九條公司各職能部門為風(fēng)險管理第一道防線；風(fēng)險管理委員會及監(jiān)事會為風(fēng)險管理第二道防線；董事會及股東大會為風(fēng)險第十條公司各職能部門在風(fēng)險控制管理方面的主要職責(zé)：(一)公司各職能部門按照公司風(fēng)險管理委員會制定的風(fēng)險評估的總體方案，根據(jù)業(yè)務(wù)分工，配合內(nèi)控組織，識別、分析相(二)根據(jù)識別的風(fēng)險和確定的風(fēng)險反應(yīng)方案，按照公司確定的控制設(shè)計方法和描述工具，設(shè)計并記錄相關(guān)控制，根據(jù)風(fēng)險管理的要求，修改完善控制設(shè)計。包括：建立控制管理制度，按照規(guī)定的方法和工具描述業(yè)務(wù)流程，編制風(fēng)險控制文檔和程序文(三)組織控制制度的實施，監(jiān)督控制制度的實施情況，發(fā)現(xiàn)、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改進意見并予以實施。對于重大缺陷和實質(zhì)性漏洞，除向各子公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況外，還應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會反饋情況，以便公司監(jiān)控內(nèi)部控制體系的(四)配合內(nèi)控組織等部門對控制失效造成重大損失或不良第十一條公司董事會負責(zé)推動公司風(fēng)險管理體系的建設(shè)，并監(jiān)督其實施的有效性；監(jiān)事會和風(fēng)險管理委員會負責(zé)建立公司風(fēng)險管理體系、制度和流程等日常管理工作。第十二條公司各職能部門負責(zé)人和子公司負責(zé)人為風(fēng)險控建立部門內(nèi)權(quán)責(zé)明確、相互制衡的崗位職責(zé)和部門內(nèi)全面、合理的風(fēng)險控制制度，并針對業(yè)務(wù)主要風(fēng)險環(huán)節(jié)制定業(yè)務(wù)操作流程。第十三條控股子公司的風(fēng)險管理和職責(zé)分工的設(shè)置，分別參照上述第八條、第九條的規(guī)定制定。第三章風(fēng)險管理目標和基本流程第十四條公司風(fēng)險管理的總體目標是：通過風(fēng)險確認與識別程序，預(yù)先發(fā)現(xiàn)風(fēng)險征兆，提前采取必要的預(yù)控措施，以達到規(guī)避風(fēng)險，減少損失的目標；對于已發(fā)生的風(fēng)險，首先通過已有的控制措施予以控制，進而采取補償措施進行控制，把風(fēng)險損失降低到最小限度。(一)風(fēng)險管理策略的制定與實施；(二)風(fēng)險評估；(三)風(fēng)險監(jiān)控報告與預(yù)警；(四)風(fēng)險與危機的處理；(五)風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進。第四章風(fēng)險管理策略的制定與實施第十六條風(fēng)險管理策略是指，公司根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境及董事會制定的公司發(fā)展戰(zhàn)略所確定的公司風(fēng)險管理總體方針。第十七條風(fēng)險管理策略由風(fēng)險管理委員會制定，經(jīng)董事會、監(jiān)事會評估后確定。監(jiān)事會、風(fēng)險管理委員會負責(zé)將公司風(fēng)險管理策略落實到公司制度和流程管理中，協(xié)助各業(yè)務(wù)部門完善其業(yè)務(wù)制度和流程，并對風(fēng)險管理策略的實施情況和效果進行檢查和如因內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化而受到嚴重影響，應(yīng)及時進行修訂第十九條公司在實施風(fēng)險管理策略的過程中，建立和不斷完善授權(quán)體系，公司所有部門和分支機構(gòu)必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)開在各項規(guī)章制度中要明確報告路線和程序，使風(fēng)險信息能夠及時傳遞到相關(guān)的部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。第二十條公司各職能部門可以根據(jù)本辦法，針對本部門業(yè)務(wù)的特點，制定本部門業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理實施細則，納入公司管理制第五章風(fēng)險評估第二十一條風(fēng)險評估是指根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，對公司所面臨的風(fēng)險進行風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險對策。第二十二條公司風(fēng)險評估主要經(jīng)過確立風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度、目標制定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險對策等六個第二十三條確立公司風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度是公司(一)公司風(fēng)險管理理念是公司如何認知整個經(jīng)營過程(從戰(zhàn)略制定和實施到公司日?；顒?中的風(fēng)險為特征的公司共有的信念和態(tài)度。公司實行穩(wěn)健的風(fēng)險管理理念，對于高風(fēng)險投資項(二)風(fēng)險接受程度是指公司在追求目標實現(xiàn)過程中愿意接高風(fēng)險是指影響金額達到公司資產(chǎn)總額30%以上或公司主營業(yè)務(wù)收入30%以上；中風(fēng)險是指影響金額達到公司資產(chǎn)總額10%以上不足30%或公司主營業(yè)務(wù)收入10%以上不足30%;低風(fēng)險是指影響金額達到公司資產(chǎn)總額10%以下或公司主營業(yè)務(wù)收入10%以下。1、董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員3、研究開發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運用等自主創(chuàng)新因素。4、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務(wù)因素。5、營運安全、員工健康、環(huán)境保護等安全環(huán)保因素。6、其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險因素。(二)公司識別外部風(fēng)險，應(yīng)當關(guān)注下列因素：1、經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給2、法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素。3、安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水平、消費者行4、技術(shù)進步、工藝改進等科學(xué)技術(shù)因素。6、其他有關(guān)外部風(fēng)險因素。第二十六條風(fēng)險分析主要從風(fēng)險發(fā)生的可能性和對公司目標的影響程度兩個角度，對識別的風(fēng)險進行分析和排序，確定關(guān)公司進行風(fēng)險分析，應(yīng)當充分吸收專業(yè)人員，組成風(fēng)險分析團隊，按照嚴格規(guī)范的程序開展工作，以確保風(fēng)險分析結(jié)果的準確性。風(fēng)險分析方法一般采用定性和定量方法組合而成。在風(fēng)險分析不適宜采取定量分析的情況下，或者用于定量分析所需要的足夠可信的數(shù)據(jù)無法獲得，或者獲取成本很高時，公司通常使用哪些風(fēng)險予以一般關(guān)注，對于需要重視的風(fēng)險，再進一步劃分，分別確認為“重要風(fēng)險”與“一般風(fēng)險”,從而為風(fēng)險對策奠定基礎(chǔ)。風(fēng)險的重要程度的判斷主要根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響(一)如果風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于"極小可能發(fā)生"的，該(二)如果風(fēng)險發(fā)生的可能性高于或等于“可能發(fā)生”,且風(fēng)險的影響程度小，就將該類風(fēng)險確定為一般風(fēng)險；(三)如果風(fēng)險發(fā)生的可能性等于或高于"風(fēng)險可能發(fā)生",且風(fēng)險的影響程度大，就將該類風(fēng)險確定為重要風(fēng)險。第二十七條風(fēng)險對策。公司應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險發(fā)生的原因以及承受度，權(quán)衡風(fēng)險與收益，選擇風(fēng)險應(yīng)對方案：規(guī)避風(fēng)險、接受風(fēng)險、減少風(fēng)險或分擔風(fēng)險。(一)規(guī)避風(fēng)險：指公司對超出風(fēng)險承受度的風(fēng)險，通過放棄或者停止與該風(fēng)險相關(guān)的業(yè)務(wù)活動以避免和減輕損失的對策。(二)減少風(fēng)險：指公司在權(quán)衡成本效益之后，準備采取適當?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險或者減輕損失，將風(fēng)險控制在風(fēng)險承受度購買保險等方式和適當?shù)目刂拼胧?，將風(fēng)險控制在風(fēng)險承受度之(四)接受風(fēng)險：指公司對風(fēng)險承受度之內(nèi)的風(fēng)險，在權(quán)衡成本效益之后，不準備采取控制措施降低風(fēng)險或者減輕損失的策第二十八條公司在確定具體的風(fēng)險應(yīng)對方案時，應(yīng)考慮以下1、風(fēng)險應(yīng)對方案對風(fēng)險可能性和風(fēng)險程度的影響，風(fēng)險應(yīng)對方案是否與公司的風(fēng)險容忍度一致；3、對方案中可能的機遇與相關(guān)的風(fēng)險進行比較；5、合理分析、準確掌握董事、公司管理層及其他高級管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風(fēng)險偏好，采取適當?shù)目刂拼胧?，避免?、結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況，持續(xù)收集與風(fēng)險變化相關(guān)的信息，進行風(fēng)險識別和風(fēng)險分析，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策為了規(guī)范本公司的會計核算和財務(wù)管理，特一.庫存現(xiàn)金管理5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查二.銀行存款管理(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算6.公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。7.銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三.往來帳款的管理1.應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。2.其他應(yīng)收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。3.應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。1.公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度3.庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。4.現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單總則第一條福利待遇是公司在崗位工資和獎金等勞動報酬之外給予員工的報酬，是公司薪酬體系的重要組成部分。建立一個良好的福利待遇體制能夠增加員工對企業(yè)的依戀情感，從而增加企第二條本制度所列福利待遇均根據(jù)國家規(guī)定及企業(yè)自身情第一章福利待遇的種類第三條公司提供的福利待遇包括按國家規(guī)定執(zhí)行的福利待遇，以及根據(jù)企業(yè)自身條件設(shè)置的福利待遇。第五條隨著社會發(fā)展的趨勢，留住員工，為員工辦理住房公第二章福利待遇的標準第七條養(yǎng)老保險：按省的有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為轉(zhuǎn)正后員工支付養(yǎng)老保險，其計算基數(shù)為市保底基數(shù)，繳納比例為20%。另外，個人需繳納8%。第八條失業(yè)保險：按國家有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為轉(zhuǎn)正后員工支付失業(yè)保險，其計算基數(shù)為市保底基數(shù)，繳納比例為2%;另外，個人需繳納1%。第九條工傷保險：按國家有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為轉(zhuǎn)正后員工支付工傷保險，其計算基數(shù)為市保底基數(shù)，繳納比例為1%;個人無需繳納。第十條基本醫(yī)療保險：按國家有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為轉(zhuǎn)正后員工支付基本醫(yī)療保險，其計算基數(shù)為市保底基數(shù)，繳納比例為8%;另外，個人需繳納2%。第十一條生育保險：按國家有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為轉(zhuǎn)正后員工支付生育保險，其計算基數(shù)為市保底基數(shù)，繳納比例為1%;個人無需繳納。第十二條意外險：為保證員工的人身安全，公司為涉及到出差及經(jīng)常外出的正式員工辦理太平洋人身意外傷害險。新進員工崗前培訓(xùn)結(jié)束，正式上崗后即可辦理，如有人員離職可進行變更；如未有離職人員，辦理新增業(yè)務(wù)。1、工作餐：公司為員工提供免費的午餐，在公司的人員可享受，出差及休假的人員不再有相應(yīng)補助。2、生日補助：正式員工及家屬孩子生日時(以員工入職登記表上登記的生日日期為準),企業(yè)為員工及家屬孩子發(fā)放生日賀禮(標準：100元/人)。賀禮針對不同的崗位不同的人群有所不同(有鮮花、皮帶、玩具等)。3、結(jié)婚賀禮：企業(yè)正式員工滿一年及以上者，給付結(jié)婚賀禮200元，正式聘用未滿半年者賀禮減半，男女雙方都在企業(yè)服4、交通補助：根據(jù)不同崗位情況公司給予部分員工相應(yīng)的5、通訊補助：為方便聯(lián)絡(luò)，公司針對營銷部及技術(shù)部提供內(nèi)部集團號碼，每月給予相關(guān)人員充話費。具體標準為：營銷部經(jīng)理級及以上人員：200元，營銷部一般業(yè)務(wù)人員：100元，司機：100元，技術(shù)部售后人員：100元，其他需配備的人員向公如因工作內(nèi)容增加，實際產(chǎn)生話費遠遠超支者，個人可填寫6、勞動保護物品：因工作原因需要勞動保護的崗位，企業(yè)必須發(fā)放在崗人員勞動保護用品。特定崗位(技術(shù)、生產(chǎn)裝配人員)的員工在崗時，必須穿戴勞動用品，并不得私自挪做他用。7、女員工節(jié)日問候：女員工節(jié)日當天，企業(yè)為女員工發(fā)放節(jié)日禮品，正式員工100元/人標準，或者全體女員工帶薪休假半天(可視工作情況調(diào)休)。(1)每年針對轉(zhuǎn)正后員工安排一次集體體檢。具體時間由(2)建議體檢項目心電圖、b超(肝膽、雙腎、輸尿管、膀胱)、前列腺(35歲以②婦科體檢：b超(子宮)、乳腺彩超、常規(guī)婦檢、白帶10③特殊檢查：根據(jù)具體情況，進行專項檢查。(3)體檢費用由公司解決，復(fù)查費用由本人負責(zé)，本人放9、傷病探望：公司員工本人或員工的父母、子女、配偶因1、國家法定假日：包括元旦(1天)、春節(jié)(3天)、清明節(jié)(1天)、端午節(jié)(1天)、勞動節(jié)(1天)、中秋節(jié)(1天)、國慶節(jié)(3天)。2、每逢“三節(jié)”(春節(jié)、端午、中秋節(jié)),企業(yè)為員工發(fā)放節(jié)假日禮品，正式員工每人200元標準。①按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受②符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假③結(jié)婚時男女雙方不在一地工作的，可視路程遠近，另給予④再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。①單胎順產(chǎn)者，給予產(chǎn)假90天。已婚婦女晚育的，增加產(chǎn)假90天。②難產(chǎn)者，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。③懷孕未滿12周流產(chǎn)的，根據(jù)其指定醫(yī)療機構(gòu)的證明和其他相關(guān)規(guī)定，給予15至30天的產(chǎn)假；懷孕12周以上28周以下流產(chǎn)的，給予42天的產(chǎn)假。④一般情況下，男方陪產(chǎn)假是5天；晚婚晚育者，男方可給予15天的護理假。⑤女員工產(chǎn)前檢查可享受12次(即每次半天)的帶薪假，請假時需提交醫(yī)院預(yù)約的檢查說明。⑥女員工哺乳假為每天一小時，從員工休產(chǎn)假結(jié)束開始上班之日起至孩子一周歲生日結(jié)束。(注：以上提及的婚假、產(chǎn)假類均按當期最新的國家規(guī)定執(zhí)①病假期間工資發(fā)放標準為：工作年限在三年以下享受基本工資的50%;三年以上享受基本工資的80%;五年以上享受100%②員工請病假須提前或當天早上8:30前向上級提出申請；因特殊情況不能由本人提出請假申請，需由家屬提前或在當天早上8:30前向公司提出。③員工病假期滿后需要在一個工作日內(nèi)補辦手續(xù)，超出時間④員工因病不能正常上班需請病假，辦理請假手續(xù)時應(yīng)出據(jù)醫(yī)院的病假證明，無病假證明的按事假處理。⑤病假時間超過(含)一個月的還需提供醫(yī)保定點醫(yī)院出據(jù)①直系親屬中父母、養(yǎng)繼父母、配偶父母、配偶、子女、兄弟姐妹亡故休假7天。②非直系親屬亡故時休假3天。7、工傷假：工作時間內(nèi)，做與本職工作直接相關(guān)的事情而受傷，視為工傷。工傷須持有指定醫(yī)院證明，辦理工傷申請，并經(jīng)所屬部門經(jīng)理批準，報行政部備案。凡員工因違反操作規(guī)程和公司有關(guān)規(guī)定而導(dǎo)致受傷的，其后果原則上由個人自負。(1)為了維護職工休息休假權(quán)利，調(diào)動職工工作積極性，根據(jù)勞動法和公務(wù)員法，公司應(yīng)當保證職工享受年休假。職工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。(2)公司根據(jù)生產(chǎn)、工作的具體情況，并考慮職工本人意愿，統(tǒng)籌安排職工年休假。年休假必須在當年度休完，原則上不(3)單位確因工作需要不能安排職工休年休假的，經(jīng)職工本人同意，可以不安排職工休年休假。對職工應(yīng)休未休的年休假天數(shù)，單位應(yīng)當按照該職工日工資收入的300%支付年休假工資9、以上各種請假時間在1天以內(nèi)的，提前1天申請；2—4天，提前2天申請；5天以上，須提前3天申請，并做好請假期間的工作安排或交接。未獲批準私自休假的按曠工處理。10、假期期滿后自動離職或未按辭職流程管理離職的人員假期工資不予核算，直至當事人辦完離職手續(xù)，未到崗期間按照曠第十五條教育培訓(xùn)福利：公司根據(jù)考核結(jié)果，由企管部制定培訓(xùn)計劃，并組織實施，以使員工的知識、技能、態(tài)度等方第十六條設(shè)施福利：公司為了豐富員工的業(yè)余生活，培養(yǎng)員工積極向上的道德情操而設(shè)立的項目，包括創(chuàng)建文化、娛樂場所，組織旅游，開展文體活動等。具體實施根據(jù)公司的實際情第三章福利待遇的給付第十七條統(tǒng)籌保險、基金由財務(wù)部統(tǒng)一繳納，個人應(yīng)繳納部第十八條現(xiàn)金支付的福利待遇隨當月工資核發(fā)；第十九條享受假期福利的員工，其工資待遇按公司《考勤和7.5檔案管理制度一、總則1、為了規(guī)范全公司的檔案管理，充分、合理利用檔案資料2、本制度適用于公司及所屬各單位檔案管理。3、本制度最終解釋權(quán)歸公司綜合部，綜合部負責(zé)本制度的二、檔案管理機構(gòu)的設(shè)置及基本要求(一)檔案劃分及管理部門1、檔案是指本公司過去和現(xiàn)在，在從事經(jīng)營管理、科學(xué)技術(shù)、企業(yè)文化等活動中形成的對公司有保持價值的各種文字、圖2、公司設(shè)立檔案室，隸屬于綜合管理部，并設(shè)置檔案管理人員，負責(zé)檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。公司制定明確的檔案管理人員崗位職責(zé)，檔案管理人員必須嚴格履行職責(zé)。公司級檔案應(yīng)按標準規(guī)范進行分類，有規(guī)范的檔案編號和標簽，(二)各部門資料管理1、公司所屬各部門必須設(shè)兼職的資料管理員，制定明確的檔案管理員崗位職責(zé)，規(guī)范部門檔案管理，實行部門檔案與公司2、各部門根據(jù)部門資料性質(zhì)結(jié)合公司級檔案管理辦法，實(一)檔案質(zhì)量1、檔案封面應(yīng)逐項按照規(guī)定用碳素鋼筆或中性筆書寫，字2、檔案文件禁止使用鉛筆、圓珠筆、復(fù)寫紙。破損的檔案(二)立檔2、跨年度的請示與批復(fù)，有批復(fù)的在批復(fù)年立卷，無批復(fù)3、檔案文件資料按時間順序排列，收交時公文處理用紙在(三)分類1、檔案各級分類應(yīng)賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡(2)文件類：分外來文件(政府職能部門的往來文件)和(6)會議紀要類：辦公例會紀要等(1)公司各類批文、合同、協(xié)議、證照、存放于綜合管理(2)公司的各種財務(wù)資料、稅務(wù)資料存放于財務(wù)部，由財(3)有關(guān)工程的各類圖紙、技術(shù)資料，由工程部和研發(fā)部(5)除售房合同外，所有對外簽訂的合同，必須將原件存(四)檔案編號重要技術(shù)資料；不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其它債權(quán)憑證；人事資料；大型活動的圖片、音像資料；其它核定應(yīng)永久保留的文件。3、十五年保存：會計憑證(其他財務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行);其它經(jīng)核定須十五年保存的文件。4、五年保存：期滿或解除的合同、協(xié)議；完工后的項目方5、一年保存：部門工作計劃和總結(jié)；完成后的部門請求報6、公司的規(guī)章、制度由綜合管理部視其有效期予以保存7、1年以下暫時保存：結(jié)案后無長期保存必要者。(三)公司可根據(jù)實際情況擬訂文件資料保存期限的補充規(guī)(四)歸檔的文件資料種類，份數(shù)以及每份的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整，每份文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復(fù)，轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，多種文字形成的同一文件，均不得分開。(五)按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄表。全部檔案組成后，要對檔案做統(tǒng)一排列并編寫檔號。(一)借閱(1)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)等公司高管借閱非密級檔案(3)各部門經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要借閱檔案時，應(yīng)由其部門(1)證照類：含營業(yè)執(zhí)照及各類證照，注冊資料、年檢資(2)文件類：分外來文件(政府職能部門的往來文件)和(3)制度類：管理制度匯編；該類檔案資料的借閱由綜合(4)合同類：分內(nèi)部經(jīng)營管理合同和業(yè)務(wù)合同兩種。該類(5)計劃總結(jié)類：分年度計劃及總結(jié)等；該類檔案資料的借閱由綜合管理部審批后交由公司常務(wù)副總審批。(6)會議紀要類：辦公例會紀要等。該類檔案資料的借閱(7)涉密檔案類：公司機要檔案中絕密檔案原則上禁止借閱，特殊情況下絕密檔案的借閱由總經(jīng)理及董事長審批、機密檔案的借閱由常務(wù)副總及總經(jīng)理審批、秘密檔案的借閱由綜合管理3、借閱人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，不得在文件上圈點、畫線和涂改，未經(jīng)批準不得復(fù)印和摘抄檔案。4、借閱人確因工作原因需要復(fù)印文件或摘抄文件，需借閱部門負責(zé)人書面請示，經(jīng)綜合管理部及常務(wù)副總批準。5、借閱人對檔案的借閱需在檔案室內(nèi)完成，嚴禁私自帶出因工作需要或特殊情況下需帶出檔案室的，在填寫《檔案資料借閱登記表》和獲得審批時需按填寫要求注明相關(guān)事宜。6、借閱人應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還。如有其他人借閱同一檔案時，應(yīng)變更借閱登記，不得私自授受。7、借閱人必須在規(guī)定期限內(nèi)歸還所借檔案資料，情況特殊者可填寫《檔案資料續(xù)借申請單》,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后續(xù)借。借用重要檔案(如各類政府批文、證照原件等)當日必須歸還，其他檔案資料借用時間不得超過七天。若到期不能歸還，又未辦理續(xù)8、丟失政府下達的重要文件者，應(yīng)主動去政府部門補辦文丟失文件者補辦不齊，處以500元至3000元的罰款。若文件丟(二)銷毀4、在銷毀公司檔案資料時，必須由總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理(三)移交(四)保密4、機要檔案分為：絕密、機密、秘密三級。機要檔案的界規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在1000金額在100-1000萬元的合同。秘密檔案包括重要項目資料、項2、認真學(xué)習(xí)檔案管理的相關(guān)規(guī)定、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，掌握4、歸檔要注意整潔，歸檔前要先對文件資料進行分類，再6、每年進行一次檔案清理，編制或更新《檔案保管手冊》8、其他質(zhì)量控制方案8.1對設(shè)計工作策劃的控制要求對每一項工程任務(wù)制定設(shè)計開發(fā)計劃，劃分設(shè)計階段，規(guī)定每一階段的設(shè)計任務(wù)，應(yīng)開展的質(zhì)量活動及控制措施和驗證方法等；編制的設(shè)計開發(fā)計劃可確保前一階段的活動未達到要求，不實驗工作，并依此作為控制和評價設(shè)計工作的準則；設(shè)計人員應(yīng)運用優(yōu)化設(shè)計和可靠性、可維護性技術(shù)，開展設(shè)計工作；應(yīng)執(zhí)行設(shè)計文檔和技術(shù)文件的審查制度，保證設(shè)計質(zhì)量滿足規(guī)定要求。8.2對設(shè)計評審的控制要求在設(shè)計的適當階段，應(yīng)有計劃地對設(shè)計結(jié)果進行正式評審，評審結(jié)果應(yīng)形成文件并予以保存；應(yīng)根據(jù)項目的功能級別和管理級別，實施分級、分階段設(shè)計評審合同要求時，應(yīng)邀請用戶方或其他代表參加評審；每次評審的參加者包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表，需要時也包括其他專家。8.3采購、檢驗和試驗對采購的控制要求評定分承制方。按有關(guān)程序的規(guī)定，評價分承制方的質(zhì)量保證能力，確定對承制方的控制方式和控制程度。按有關(guān)程序的規(guī)定，編制采購文件，明確采購要求；按有關(guān)程序的規(guī)定和采購文件的要求采購所需產(chǎn)品；對采購產(chǎn)品的入庫、保管及發(fā)放的每個環(huán)節(jié)進行有效控制，對進貨檢驗和實驗的控制要求按有關(guān)程序、標準和技術(shù)文件規(guī)定的方法，對外購產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)在確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)當考慮在分承制方處所進行控制的程度和提供的合格證據(jù)。8.4運輸、包裝及交付的控制要求應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點采取相應(yīng)的防止損壞或變質(zhì)的搬運方法；產(chǎn)品貯存應(yīng)使用指定的貯存場地或庫房，應(yīng)按規(guī)定的管理方應(yīng)采取適當?shù)姆雷o和隔離措施，以防止產(chǎn)品混淆或遭受環(huán)境產(chǎn)品交付時，符合合同規(guī)定，有按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證，經(jīng)使用方或其代表驗收合理，有產(chǎn)品使用維護說明書，產(chǎn)品包裝過程控制一旦發(fā)生偏離能夠立即發(fā)現(xiàn)和糾正，確保過程輸出質(zhì)量符合規(guī)定控制要求1.要確保直接影響系統(tǒng)質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程處于受對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定相應(yīng)的程序文件?，F(xiàn)場使用的所有技術(shù)文件均應(yīng)一致、完整、清晰并現(xiàn)行有效。嚴格按有關(guān)標準/法規(guī)、質(zhì)量計劃和程序文件的規(guī)定操作。對適宜的過程控制參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制。需要時，對某些過程和設(shè)備是否滿足要求進行認可。操作人員的技術(shù)水平必須滿足規(guī)定的要求，并持有考核合格按規(guī)定周期對試驗設(shè)備、工藝裝備和檢測器具進行檢定，并2.對特殊過程應(yīng)按工藝文件或?qū)Ｓ玫馁|(zhì)量控制程序，由具備資格的操作人員來完成和/或要求對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視和控對關(guān)鍵工序應(yīng)制定并執(zhí)行專用的質(zhì)量控制程序，以確保滿足三檢制各實施小組要嚴格執(zhí)行實施過程中的自檢、互檢、專檢制度，實施過程中要做到“以預(yù)防為主”,將質(zhì)量隱患消滅在再由班組長進行互檢合格后，通知專職質(zhì)量保證工程師進行專檢。質(zhì)量樣板制在全面開展分部、分項實施前，組織技術(shù)熟練的實施人員按實施文檔和實施規(guī)范進行典型分項工程的操作示范。經(jīng)質(zhì)量保證式三份。主管實施的項目負責(zé)人、實施小組、質(zhì)量保證工程師各三檢均以樣板作為質(zhì)量評定的依據(jù)技術(shù)質(zhì)量通知單質(zhì)量保證工程師發(fā)現(xiàn)違反實施程序，不按設(shè)計文檔和規(guī)范規(guī)程實施，系統(tǒng)和設(shè)備不符合質(zhì)量要求時，首先向項目經(jīng)理部負責(zé)人反映，限寫明主要問題和解決意見，實施小組一份，質(zhì)量師一份，并報項目經(jīng)理根據(jù)公司有關(guān)質(zhì)量獎懲規(guī)定進行處理，并責(zé)成實施小組提出糾正措施，限期整改。如是嚴重危害工程質(zhì)量行為應(yīng)上報公司項目預(yù)檢項目預(yù)檢主要是對實施前或?qū)嵤┻^程中的重要技術(shù)工作、部署檢查意見，重點工程及重要實施部位由項目經(jīng)理、實施小組組長、質(zhì)量師共同檢查，合格后辦理簽證。凡屬一般質(zhì)量事故由項目經(jīng)理部組織檢查處理，重大質(zhì)量事故和特殊項目質(zhì)量事故由公司質(zhì)量部組織有關(guān)部門進行檢查處理。處理質(zhì)量事故必須本著"三不放過"的原則辦事。事故應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時逐級上報，不得拖延，重大質(zhì)量事故的返修要專題報告，經(jīng)公司批復(fù)后才能進行返修工作。驗收預(yù)檢驗收預(yù)檢是單位工程在正式驗收前一次全面檢查，對存在的各系統(tǒng)分項工程基本完成各系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試完畢，達到試運行。竣工技術(shù)檔案資料基本齊全。項目驗收項目驗收是在修復(fù)驗收預(yù)檢存在的問題基礎(chǔ)上，由項目經(jīng)理3、應(yīng)急預(yù)案啟動程序②.應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組為了事故的救援，可調(diào)動合作成員單1.凡是事故應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組成員，應(yīng)保證三種通訊方式(單位電話、手機、住宅電話)至少有一種能及時有效聯(lián)系。2.應(yīng)急預(yù)案啟動后，應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組落實好領(lǐng)導(dǎo)值班，值班電話保持24小時開通。出事故的單位或有救援任務(wù)的單位，也必須安排分管安全的領(lǐng)導(dǎo)值班，值班電話保持24小時開通。一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應(yīng)迅速報告交警部門和公司負責(zé)人，在處理機關(guān)人員未到達前，應(yīng)主動做好事故后果的搶二、公司負責(zé)人接到事故信息后應(yīng)立即派員前往現(xiàn)場協(xié)助處理。對重大事故還要會同公司其他負責(zé)人做好善后工作。三、肇事駕駛員在處理事故現(xiàn)場后在四十八小時內(nèi)應(yīng)寫出書四、對肇事駕駛員應(yīng)根據(jù)其事故性質(zhì)、責(zé)任和認識、表現(xiàn)，按照有關(guān)規(guī)定給予批評、警告、吊證及追究賠償?shù)忍幚怼?、服務(wù)質(zhì)量方針和目標服務(wù)質(zhì)量方針：公司秉承“誠信運輸、重在安全、客戶至上”服務(wù)質(zhì)量目標：客戶滿意率為98%以上；社會投訴處理率為較大以上交通責(zé)任事故為0;安全培訓(xùn)合格率100%;質(zhì)量駕駛員要求：按客戶要求佩戴防護和勞保用品、著裝進場；駕駛員必須嚴格遵守《交通規(guī)則》,開啟GPS限速行駛，盡量使用語音或耳機接打電話，嚴禁手機聊天和不接公司電話，嚴格執(zhí)行〈安全行車十不準>,及”不準無證駕車、不準酒后駕車、不準超速行駛、不準空檔行駛，不準搶道行駛、不準疲勞駕駛、不準使用手機聊天，不準不系安全帶、不準駕駛帶病車、不準公車私用”;要有良好的的心理素質(zhì)和從業(yè)素質(zhì)，不開英雄車，斗氣車，霸王車，不違法會車、超車，要禮貌駕車、安全行駛，中途一、嚴禁車輛違反國家有關(guān)規(guī)定超載、超限運輸。從業(yè)人員必須熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、技術(shù)標準和安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等標準，不得違章作業(yè)。二、公司通過衛(wèi)星定位監(jiān)控平臺或者監(jiān)控終端及時糾正和處三、在貨物運輸過程中車輛運輸過程中若發(fā)生小刮察、小糾紛，如在可控范圍內(nèi)，駕駛?cè)藛T、押運人員應(yīng)隨機應(yīng)變、靈活處置，并將處置方案匯報公司相關(guān)人員征得同意后進行實施；若發(fā)生嚴重的車禍事故，則應(yīng)立刻停車，快速設(shè)立安全警示標志，防止二次傷害，立及報警、通知120、119和公司相關(guān)人員；保護現(xiàn)場，等待救援，在確保安全的前提下開展施救工作，禁止逃逸和偽造現(xiàn)場；緊急情況發(fā)生后，公司相關(guān)負責(zé)人員應(yīng)采取應(yīng)急方案，組織和安排物資、人員到現(xiàn)場開展搶救工作，力爭將損失降到最低，同時做好客戶的溝通工作以及關(guān)聯(lián)人員的擅后工作和相4、貨物裝卸一、大力開展文明裝卸，嚴禁粗暴蠻干。各裝卸站、隊、班組要加強領(lǐng)導(dǎo)，建立健全各項崗位責(zé)任制和獎罰制度，并制定裝卸操作規(guī)程。因裝卸造成貨物滅失或損壞的責(zé)任者，要承擔相應(yīng)二、各種運輸車輛必須保持完整，車廂不漏。車輛進出鐵路車站、港口、倉庫裝卸貨物，在不影響安全操作的前提下，應(yīng)靠近貨堆或收貨人指定的地點。四、裝卸件雜貨物一般要做到：堆碼整齊，捆扎牢固，苦蓋嚴密，車廂關(guān)閉。對有特殊要求的貨物還要分別做到：(1)貴重、精密、易碎物品，要輕裝輕卸，防劇震，防撞(2)產(chǎn)品及怕污染的貨物，車廂內(nèi)必須清潔，下墊上蓋，(3)易飛揚的貨物，行車前蓋好苫布，以防污染環(huán)境；(4)裝卸散裝貨物，車廂要嚴密整潔，裝足卸凈，防止混5、貨物包裝，已有國家或部頒標準的，必須按標準進行包裝；沒有包裝標準的，按交通部頒《水路、公路運輸貨物包裝基本要求》執(zhí)行。凡包裝不符合標準或要求的貨物以及包裝破損、異樣或包裝內(nèi)有明顯異響有礙運輸質(zhì)量的不得裝運。5、貨物交接一、貨物從接收、裝車、起運、卸貨至交付，各環(huán)之間都要二、工人隨車裝卸的單車作業(yè)，要指定專人負責(zé)交接；無裝卸工人的，由駕駛員負責(zé)貨物的交接工作。車輛到達裝貨現(xiàn)場，必須按照行車路單的要求點件裝車，由發(fā)貨人在回單上簽名或開具送貨單。如有破包、破件、應(yīng)在回單上簽注記錄，以明責(zé)任。三、車輛到達卸貨地點后，應(yīng)與收貨人取得聯(lián)系后再卸車，貨差等質(zhì)量糾紛，要當場與收貨人分清責(zé)任，并在回單上批注清成營運損失時，貨損貨差發(fā)生原因?qū)儆谕羞\方責(zé)任的，由托運方交付車輛停滯損失費；屬于承運方責(zé)任的，不應(yīng)向托運方索賠。6、提供車輛承運安全保障的管理措施(1)公司駕駛員必須有相關(guān)駕駛資格和遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)的交通管理規(guī)章制度，遵守員工管理手安冊全，駕駛。同時遵守公司的其他規(guī)章制度。(2)駕駛員要愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。(3)駕駛員出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，發(fā)(4)駕駛員對車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車(5)晚間出車時駕駛員要注意休息，嚴禁疲勞駕駛及酒后駕駛。駕駛員酒后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后(6)駕駛員要文明駕駛，不準危險駕車。行車途中如果發(fā)生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現(xiàn)場處理的，應(yīng)立即報警等待處理，不得逃離現(xiàn)場。如因違反交通規(guī)則而引發(fā)(7)駕駛員因違章或證件不全被罰款的，有當事司機承擔(9)駕駛員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將車輛隨便交給其他人駕駛，如果領(lǐng)導(dǎo)同意司機要檢查當事人是否有駕駛資格，嚴禁將車輛給交無駕駛資格的人員駕駛或練習(xí)開車。嚴禁公車私用違者每次罰款100元。7.4其他事宜1、不運輸法律、行政法規(guī)禁止運輸?shù)呢浳?，法律、行政法?guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運輸?shù)呢浳?，?yīng)當按規(guī)定查驗有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運。2、每月至少開展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實，及時消除。3、裝載貨物時，須檢查超載及危險品等情況，確認無誤后4、要不定時檢查車輛是否符合安全管理規(guī)定。5、定期對車輛和辦公場所的消防產(chǎn)品、電路、車輛機件等四、服務(wù)質(zhì)量保障措施為了提高貨物運輸服務(wù)質(zhì)量，滿足廣大客戶的需求，確保廣大客戶財產(chǎn)的安全，特做如下承諾：一、車輛符合部頒《營運車輛類型劃分及等級評定》規(guī)定的要求，車輛技術(shù)狀況符合國家規(guī)定的一級車標準，車輛完好，能二、駕駛員具有良好的業(yè)務(wù)知識、技能和職業(yè)道德，并經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗(駕駛員領(lǐng)取了與所駕駛車輛相適應(yīng)的從業(yè)資格證)身體健康，能勝任工作。三、公司制定了經(jīng)營管理、財務(wù)、統(tǒng)計、安全、勞動和服務(wù)四、公司所屬車輛實行公司化經(jīng)營，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，五、嚴格按照運管機構(gòu)核定的經(jīng)營范圍運行，不擅自暫停、統(tǒng)一經(jīng)營，不非法轉(zhuǎn)讓貨物經(jīng)營權(quán)。1、車輛統(tǒng)一標識，車容車貌整潔。2、司機、貨務(wù)員持證上崗，熱情服務(wù)，規(guī)范作業(yè)，接受監(jiān)3、保證貨物的安全性、到達目的地的準時性。4、不敲詐顧客，不粗暴待客。5、實行服務(wù)承諾，提高服務(wù)品位輸條例》,堅持安全第一、預(yù)防為主的方針，實行安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位人員職責(zé)。定期對駕駛員和其他從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)和教育，定期對貨車進行檢測和維護，發(fā)車前對貨車進行安全例檢，保持車輛技術(shù)狀況良好。車輛不超速超載運行，駕駛八、遵章守紀，依法經(jīng)營。營運車輛各種證、牌齊全有效。經(jīng)營等過程中遇到問題，由公司逐級反映，不出現(xiàn)停駛、罷運、①我公司自行提供配送服務(wù)，不將配送工作進行任何方式的②我公司具有相關(guān)的配送車輛。③我公司做好產(chǎn)品安全的保障工作。④我公司按基地所填訂單配送，按規(guī)定時間送達基地，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、安全、可靠。⑤我公司配套設(shè)置“產(chǎn)品配送專用車輛”,憑專用通行證進⑥建立出入庫臺賬。配送企業(yè)對所供產(chǎn)品的產(chǎn)品安全負責(zé)，建立24小時監(jiān)控體系。所有配送產(chǎn)品在配送前，由供應(yīng)商自行查驗。所有產(chǎn)品須進行入庫登記備案，在出庫前再次檢查產(chǎn)品的有效期、裝包等。配送產(chǎn)品留樣保存一周。⑦配送車輛符合相關(guān)衛(wèi)生要求，做到定期清洗、消毒并做好消毒記錄，并采用雙人雙鎖管理。配送工作人員提供三年內(nèi)無犯罪、毒吸史的承諾或公安機關(guān)出具的相關(guān)證明，以及衛(wèi)生防疫部⑧建立責(zé)任追究制度。產(chǎn)品原材料統(tǒng)一配送工作督導(dǎo)小組將定期或不定期地深入基地和配送企業(yè)，對產(chǎn)品原材料配送工作進行督查。對基地違規(guī)進貨、管理不嚴，造成責(zé)任事故的，將嚴格追究基地相關(guān)負責(zé)人的責(zé)任。對配送企業(yè)提供不合格產(chǎn)品或不按要求配送造成責(zé)任事故的將追究其法律責(zé)任。⑨建立配送企業(yè)退出機制。對因產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)產(chǎn)品安全事故、基地連續(xù)兩次評議結(jié)果滿意率較低的、企業(yè)存在嚴重安全隱患整改到不位等情況的，有權(quán)解除采購配送合同，并選擇評議結(jié)果滿意率最的高配送企業(yè)簽訂配送合同。⑩在服務(wù)期內(nèi)，嚴格按照采購人要求的時間、地點完成產(chǎn)品(1)保證產(chǎn)品安全，配送車輛全部采用封閉廂式貨車；(3)安排專業(yè)的配送人員，優(yōu)化配送線路，避開線路車流要求外箱完好無損，封口嚴密，無外滲液體，無