XXX電商部門運(yùn)營(yíng)推廣費(fèi)用預(yù)算

XXX電商部門運(yùn)營(yíng)推廣費(fèi)用預(yù)算

XXX是一家電商公司，以下是該公司的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算。1、人員薪資結(jié)構(gòu)：初期公司的職員配置如下（初期人員一人兼多崗）：總經(jīng)理1名、行政1名、法律顧問(wèn)1名、財(cái)務(wù)、出納2名、客服中心4名、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)2名、商品部2名、技術(shù)運(yùn)營(yíng)2名。運(yùn)營(yíng)部人員薪資如下：職位月薪資年薪資人數(shù)合計(jì)年度總計(jì)總經(jīng)理1運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)分銷50003美工40002客服250042、設(shè)備費(fèi)用：設(shè)備費(fèi)用預(yù)算如下：名稱單價(jià)數(shù)量合計(jì)備注總計(jì)電腦250012-打印機(jī)200024000-小型發(fā)電機(jī)800018000為6千伏以上發(fā)電機(jī)，以保證整個(gè)網(wǎng)購(gòu)業(yè)務(wù)的不間斷運(yùn)營(yíng)。光纖專線100012保證12臺(tái)以下電腦工作。辦公用品100012-總計(jì)元3、平臺(tái)費(fèi)用：收費(fèi)項(xiàng)目金額合計(jì)（元）總計(jì)(元）保證金元（一次性）技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)元/年數(shù)據(jù)魔方3600元/年/類目3600量子統(tǒng)計(jì)360元/年360總計(jì)元4、市場(chǎng)推廣費(fèi)用：滿就送功能：提升店鋪銷售業(yè)績(jī)，提高店鋪購(gòu)買轉(zhuǎn)化率，提升銷售筆數(shù)，增加商品曝光率，節(jié)約人力成本。各部門配合協(xié)商設(shè)置24元/季。輔助收費(fèi)：軟件類。搭配套餐：將幾種商品組合在一起設(shè)置成套餐銷售，通過(guò)促銷套餐可以讓買家一次性購(gòu)買更多的商品。需要商品部、商品管理專員了解產(chǎn)品的合理搭配，設(shè)置優(yōu)惠套餐，店鋪購(gòu)買轉(zhuǎn)化率同時(shí)增加商品曝光量，增加在淘寶搜索首頁(yè)“服務(wù)”篩選展示機(jī)會(huì)。常規(guī)限時(shí)打折：可以考慮周末定期某個(gè)時(shí)間限時(shí)3小時(shí)，拿出一款商品特價(jià)銷售，產(chǎn)品由商品部提供，編輯豐富內(nèi)容來(lái)吸引客戶，增加購(gòu)買率。15元/季。Oursystemhelpssellerssetuplimited-timediscountevents。makingiteasyforbuyerstoquicklyfinddiscountedproducts。Theseeventsoffersuper-lowXXXdesires。Thecostforthisserviceis30yuanperquarter.XXX。Thecostforthisserviceis30yuanpermonth.XXXpopularkeywords。checkingtherankingofyourproductsonTaobao。andcomparingpricesandsalesofsimilarproductstoXXXsowell。Thecostforthisserviceis28yuanpermonth.TaobaoDirectXXXservices。Thecostforthisserviceis3000yuanpermonth。withadailylimitof100.XXX。duetoitshighcost。wemendusingitonlyafteryourstorehaslarge-scaleactivities。Thecostforthisserviceisaround200-500yuanperday.XXXn。Thecostforthisserviceiseen100-1000yuanpermonth.SuperXXX'shigh-XXX。Thecostforthisserviceisaround2000-yuanperevent。withpricesvaryingbasedonthetypeofseller.XXX。XXXnewspapers。magazines。DMs。andothermedia。Thecostforthisserviceiscurrentlyunknown。butthereisafreetriald.ForTmall。ourXXXinthetablebelow。Wealsooffera"buyone。getonefree"nfor24yuanperquarter。withatotaloffouravailable.ItemUnitPriceQuantityTotalTotalCostBuyOne。GetOneFree24yuanperquarter496yuan搭配套餐限時(shí)打折，季度費(fèi)用分別為15元和30元，可享受不同的服務(wù)。會(huì)員關(guān)系管理月費(fèi)為30元，提供全面的會(huì)員管理服務(wù)。網(wǎng)店版行情參謀月費(fèi)為28元，提供實(shí)時(shí)的行情信息和分析報(bào)告。直通車月費(fèi)高達(dá)元，適合大規(guī)模廣告投放。前期產(chǎn)品制作包括品牌VI、商品詳情圖和店鋪裝修，總費(fèi)用為元。分銷項(xiàng)目前期費(fèi)用包括ERP管理、微商入駐、微商城開(kāi)發(fā)等，總費(fèi)用為元。項(xiàng)目前期活動(dòng)推廣費(fèi)用包括信用炒作、活動(dòng)報(bào)名和淘寶客引流，總費(fèi)用為元。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)前期建設(shè)費(fèi)用包括食宿費(fèi)用、社保和活動(dòng)基金、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，總費(fèi)用為元。商品周轉(zhuǎn)流通資金初步預(yù)算為50萬(wàn)。以上費(fèi)用合計(jì)為xxxxxxx元，是云起龍?bào)A初期運(yùn)營(yíng)投入費(fèi)用，用于確保公司能達(dá)到正常盈虧自負(fù)階段。團(tuán)隊(duì)分成建議待定。XXX將采取利潤(rùn)分紅模式，根據(jù)業(yè)務(wù)銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行分紅。具體分紅比例如下：銷售利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)，公司占80%，團(tuán)隊(duì)占20%；銷售利潤(rùn)100萬(wàn)到500萬(wàn)，公司占70%，團(tuán)隊(duì)占30%；銷售利潤(rùn)500萬(wàn)以上，公司占60%，團(tuán)隊(duì)占40%。分紅時(shí)間為每年12月，根據(jù)銷售利潤(rùn)比例進(jìn)行分配。分配由運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)管理層進(jìn)行管理和分配。XXX為了促進(jìn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作的順利開(kāi)展，確保團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)合理使用，特制訂了團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)使用辦法。該辦法適用于XXX及各部門，以達(dá)到XXX運(yùn)營(yíng)及各部門組織安排以團(tuán)隊(duì)建設(shè)為目的的費(fèi)用支出。團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)專門用于XXX運(yùn)營(yíng)建設(shè)及各部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不得挪作他用。團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理辦公會(huì)議研究制定，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明。具體使用規(guī)定如下：1.實(shí)際花費(fèi)由各部門先行墊付，超過(guò)人民幣5,000元可申請(qǐng)借款。每月15日至20日由部門負(fù)責(zé)人將活動(dòng)情況匯總以后統(tǒng)一到費(fèi)用會(huì)計(jì)處報(bào)銷，各部門每月限報(bào)銷一次。2.若當(dāng)月未使用或未全額使用該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，余留部分可與其他月的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)合并使用，但僅限在本年內(nèi)使用。3.該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)余留為團(tuán)隊(duì)建設(shè)專項(xiàng)余留，不作他用。4.若團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)的開(kāi)銷大于部門當(dāng)月團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)及當(dāng)年余留之和，超出部分由部門自行承擔(dān)，報(bào)銷最高限額以費(fèi)用會(huì)計(jì)核定的數(shù)額為準(zhǔn)。報(bào)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)須提供正規(guī)，抬頭應(yīng)為公司全稱。部門負(fù)責(zé)人填寫《團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)申請(qǐng)單》及《費(fèi)用報(bào)銷單》（見(jiàn)附表）；費(fèi)用會(huì)計(jì)對(duì)人數(shù)、金額、活動(dòng)內(nèi)容等情況進(jìn)行審核；申請(qǐng)人持審核通過(guò)的《團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)申請(qǐng)單》及《費(fèi)用報(bào)銷單》對(duì)墊付的團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷；公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)由總經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)配使用，限由總經(jīng)理本人在《團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)申請(qǐng)單》及《費(fèi)用報(bào)銷單》簽字審批于公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。每月20日財(cái)務(wù)部將部門負(fù)責(zé)人填寫的《團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)申請(qǐng)單》進(jìn)行公示，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在虛報(bào)情況的部門負(fù)責(zé)人按本制度第六條進(jìn)行處理。公司的會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總和分析團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用。每月30日前，財(cái)務(wù)部門會(huì)統(tǒng)計(jì)和匯總公司的團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用使用情況，并向總經(jīng)辦報(bào)告。內(nèi)部審計(jì)部門會(huì)定期檢查團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用的使用情況。團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用的處理方式是，申請(qǐng)人需要按照內(nèi)容填寫費(fèi)用報(bào)銷單。財(cái)務(wù)部門會(huì)根據(jù)內(nèi)容錄入會(huì)計(jì)分錄，并使用U8系統(tǒng)的項(xiàng)目輔助核算記錄團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用的實(shí)際金額。例如，如果北分黃頁(yè)報(bào)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用中的會(huì)議費(fèi)，填制團(tuán)建費(fèi)科目時(shí)應(yīng)選擇團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用的費(fèi)用類別，即內(nèi)容限于餐費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品、住宿費(fèi)和會(huì)議費(fèi)，然后選擇會(huì)議費(fèi)。團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用的資料保存方式是，團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用申請(qǐng)單上必須標(biāo)明憑證號(hào)碼，并在公示之后與會(huì)計(jì)憑證分開(kāi)保存。申領(lǐng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用時(shí)提供的應(yīng)按要求粘貼于費(fèi)用報(bào)銷單上，并與團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用申請(qǐng)單分開(kāi)歸檔。對(duì)于超額使用團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用的情況，將不予以報(bào)銷費(fèi)用。如果發(fā)現(xiàn)冒領(lǐng)、濫用或虛報(bào)團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用，視情節(jié)嚴(yán)重程度，將給予警告、通報(bào)批評(píng)或者降級(jí)、開(kāi)除等處罰。附件為團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)使用情況說(shuō)明表和團(tuán)建費(fèi)匯報(bào)表。本辦法自批準(zhǔn)之日起實(shí)施，并與此相關(guān)的執(zhí)行辦法作廢。團(tuán)建項(xiàng)目金額申請(qǐng)，需要申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表并提交給審核人進(jìn)行審批。申請(qǐng)表中應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、所需金額、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人等基本信息。審核人在審批時(shí)需要考慮項(xiàng)目的必要性、可行性和預(yù)算合理性等因素，最終決定是否批準(zhǔn)申請(qǐng)。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，需要進(jìn)行預(yù)算控制和費(fèi)用核算。申請(qǐng)人應(yīng)按照預(yù)算編制計(jì)劃，合理安排使用資金，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。同時(shí)，申請(qǐng)人還應(yīng)及時(shí)向?qū)徍巳藚R報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況和資金使用情況，以