VDA6完整版本.3剖析

作成：時間：2016-9-25VDA6.3標準培訓VDA6.3標準概述目錄VDA6.3標準條款介紹德國汽車工業(yè)聯(lián)合會代表整個德國汽車工業(yè)的利益，在經(jīng)濟、運輸、環(huán)境政策、技術(shù)立法、標準化和質(zhì)量保證等方面通過其活動支持德國汽車工業(yè)的發(fā)展。VDA標準簡介VDA標準簡介編號內(nèi)容發(fā)布年份版本編號內(nèi)容發(fā)布年份版本VDA1文件化和存檔20083VDA6.5產(chǎn)品審核20082VDA2供貨質(zhì)量保證20125VDA6.7過程審核-生產(chǎn)設(shè)備20051VDA3.1確保汽車制造商和供應(yīng)商的可靠性20003VDA7質(zhì)量數(shù)據(jù)交換200520VDA3.2可靠性管理20002004年第3次印刷VDA8拖車生產(chǎn)上的管理體系最低要求20043VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法20092VDA9排放和油耗質(zhì)量保證-乘用車的生產(chǎn)一致性試驗20103總則VDA11成功實施VDA6.1、ISO/TS1694920031風險分析：故障樹分析（FTA）、產(chǎn)品和過程FMEA、SWOT分析等VDA12過程導(dǎo)向20021方法：可制造性和可裝配性設(shè)計（DFMA）、數(shù)字模型（DMU）、制造可行性分析、防錯、創(chuàng)造性的問題解決理論（TRIZ）、8D、質(zhì)量功能展開（DOE）等VDA13開發(fā)軟件控制系統(tǒng)20041過程模型：經(jīng)濟型的公差過程、為6SIGMA設(shè)計等VDA14過程管理中的預(yù)防性管理方法20081（VDA4.3）量產(chǎn)前的質(zhì)量保證-項目規(guī)劃VDA16汽車內(nèi)部和外部裝配和功能件的裝飾表面20082VDA5測量系統(tǒng)能力的證明20102VDA19顆粒清潔技術(shù)標準20041VDA6質(zhì)量審核基礎(chǔ)20085VDA19.2裝配中的顆粒清潔技術(shù)-環(huán)境、物流、人員和裝配設(shè)備20101VDA6.1質(zhì)量管理體系審核20104藍皮書VDA6.2質(zhì)量管理體系審核-服務(wù)業(yè)20112產(chǎn)品開發(fā)：新零件的成熟度保障-供應(yīng)鏈中共同的質(zhì)量管理體系（MLA）20092VDA6.3過程審核20102產(chǎn)品制造和交付：穩(wěn)健生產(chǎn)過程20071VDA6.4質(zhì)量管理體系審核-生產(chǎn)設(shè)備20112市場失效分析20091VDA6標準簡介德國汽車工業(yè)質(zhì)量管理標準（VDA6）VDA6.1質(zhì)量管理體系審核批量生產(chǎn)VDA6.2質(zhì)量管理體系審核服務(wù)VDA6.4質(zhì)量管理體系審核生產(chǎn)設(shè)備VDA6質(zhì)量審核基礎(chǔ)VDA6.3過程審核批量生產(chǎn)/服務(wù)VDA6.7過程審核生產(chǎn)設(shè)備VDA6.5產(chǎn)品審核物質(zhì)和非物質(zhì)產(chǎn)品/過程設(shè)計供應(yīng)商預(yù)選：潛在供應(yīng)商分析產(chǎn)品/過程開發(fā)的實現(xiàn)批量生產(chǎn)客戶服務(wù)（售后）發(fā)包定點SOP產(chǎn)品/過程設(shè)計供應(yīng)商預(yù)選：潛在供應(yīng)商分析產(chǎn)品/過程開發(fā)的實現(xiàn)批量生產(chǎn)客戶服務(wù)（售后）發(fā)包定點SOP報價過程（合同評審）收到委托批量生產(chǎn)客戶服務(wù)（售后）發(fā)包定點SOP報價過程（合同評審）收到委托顧客組織供應(yīng)商VDA6.3定義的汽車項目階段OEMTier1Tiern發(fā)起審核原因?qū)徍祟愋突谟媱澔趩栴}內(nèi)審?fù)鈱忂^程審核潛在分析特殊審核新供應(yīng)商XXXX新技術(shù)XXXXX新生產(chǎn)地點（生產(chǎn)場地轉(zhuǎn)移）XXXX要求（客戶、標準或法規(guī)）XXXXXX管理、核心和支持過程變更XXXX外部過程引起的變更XXXX產(chǎn)品放行和過程批準XXXX組織架構(gòu)變更（公司名稱、所有權(quán)等）XXXXX生產(chǎn)和組織的持續(xù)監(jiān)控XXXXX目標指標沒有達成XXXXX客戶抱怨或退貨XXXXX生產(chǎn)中斷XXXXX升級階段（MLA評定，及項目開發(fā)紅色或黃色）XXXX現(xiàn)有項目的定期監(jiān)控XXXX持續(xù)改進過程XXXX過程審核時機舊版VDA6.3新版VDA6.3P2項目管理7questionsM1產(chǎn)品開發(fā)策劃6questionsP3產(chǎn)品和過程開發(fā)策劃5questionsM3過程開發(fā)策劃6questionsM2產(chǎn)品開發(fā)落實5questionsP4產(chǎn)品和過程開發(fā)落實9questionsM4過程開發(fā)落實6questionsM5分供方/來料9questionsP5供應(yīng)商管理7questionsM6生產(chǎn)23questionsP6量產(chǎn)26questionsM7顧客支持及顧客滿意5questionsP7顧客支持、服務(wù)及顧客滿意6questions提問數(shù)60questions提問數(shù)60questionsM→P;WhereisP1?新舊標準的結(jié)構(gòu)變化VDA6.3分兩部分：P1潛在供應(yīng)商分析、P2-P7過程審核。其中P1沒有專門提問，而是從P2-P7中抽取了35個問題點。P1-P7相關(guān)提問產(chǎn)品/過程設(shè)計供應(yīng)商預(yù)選：潛在供應(yīng)商分析產(chǎn)品/過程開發(fā)的實現(xiàn)批量生產(chǎn)客戶服務(wù)（售后）發(fā)包定點SOP報價過程（合同評審）收到委托P1P2P3P4P5P6P7各條款的適用階段評級評價結(jié)果評價依據(jù)黃色數(shù)量紅色數(shù)量禁止供應(yīng)商●大于14個一個條件批準供應(yīng)商●最多14個沒有完全批準供應(yīng)商●最多7個沒有P1潛在供應(yīng)商分析中不進行評價的問題不能超過3個，且應(yīng)備注不評價的原因！潛在供應(yīng)商分析評價標準EG≥80分但仍由B降為C的原因包括：P2-P7的任何一個過程元素或者任何一個工序得分率低于70%；P6中分元素得分率低于70%；至少一個星號問題被評為0分。評級評價依據(jù)B80≤EG＜90CEG＜80AEG≥90能力評定降級條款有質(zhì)量能力EG≥90但仍由A降為B的原因包括：P2-P7的任何一個過程元素或者任何一個工序得分率低于80%；P6中分元素得分率低于80%；至少一個星號問題被評為4分；至少一個非星號問題被評為0分；任何一個基本出發(fā)點的評分低于70%。有條件的質(zhì)量能力沒有治理能力4個基本出發(fā)點：過程職責（PR）—必須有人對該過程負責目標導(dǎo)向（TO）—必須在考慮到客戶要求的基礎(chǔ)上以目標為導(dǎo)向溝通交流（CO）—重要信息應(yīng)被及時且全面的告知必要的人員風險導(dǎo)向（RI）—過程中的風險應(yīng)被識別并且加以考慮分析過程審核評價標準6部分滿足要求，重要不符合評分評分依據(jù)80不滿足要求基本滿足要求，輕微不符合（滿足3/4以上的要求）4基本不滿足，嚴重不符合10完全滿足要求1、過程審核中不進行評價的問題不能超過每個元素（P2/P3/P4/P5/P6<U1/…U7>/P7）問題總數(shù)的1/3，且應(yīng)備注不評價的原因！注：U7物流條款2、審核過程中發(fā)現(xiàn)過往問題再發(fā)時，針對該問題的評分應(yīng)降級。3、星號問題表示該問題涉及到過程和產(chǎn)品有關(guān)的特殊風險，一旦出現(xiàn)不符合，應(yīng)視為非常嚴重的不符合項。星號問題低評分會導(dǎo)致整體評價降級。（共19個星號問題）4、每個元素的評分方式為：過程審核評價標準評分評分要求評分依據(jù)產(chǎn)品風險過程風險體系相關(guān)10完全滿足要求產(chǎn)品沒有投訴并滿足技術(shù)要求適用于產(chǎn)品和過程的技術(shù)要求均滿足記錄顯示體系有效運行目標達成8基本滿足要求（3/4以上的要求）輕微不符合發(fā)生投訴，但不影響功能、使用或后工序作業(yè)。需要改善生產(chǎn)過程中有輕微不符合過程中存在一些問題，但是馬上發(fā)現(xiàn)并消除了。要求或文件存在個別漏洞個別測試、檢查或生產(chǎn)參數(shù)需要糾正個別目標未達成6部分滿足要求，重要不符合發(fā)生不影響功能的投訴，但影響了使用或下工序作業(yè)重要特性的過程能力不滿足要求發(fā)現(xiàn)不良后進行了在線返工檢測到不良后，不良需從生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)移到專門區(qū)域返工產(chǎn)品不能在有保障的過程生產(chǎn)；但是重要特性在規(guī)格范圍內(nèi)重要特性沒有實施系統(tǒng)監(jiān)控需要篩選或返工存在產(chǎn)品損壞風險物流過程中存在過程問題檢查、測試設(shè)備不適用于發(fā)現(xiàn)不良員工沒有被充分告知體系要求沒有被正確執(zhí)行過程控制沒有正確落實行動有效性沒有驗證用于管理決策的數(shù)據(jù)不充分公司范圍的目標達成；但內(nèi)部指標出現(xiàn)嚴重不符4基本不滿足，嚴重不符合發(fā)生投訴，且影響功能或?qū)е虏荒苁褂没驀乐赜绊懴鹿ば蜃鳂I(yè)約定的特殊特性過程能力未達成導(dǎo)致嚴重過程困難的缺陷下工序無法發(fā)現(xiàn)、篩選或返工的缺陷高報廢率或者需要延伸的單獨返工產(chǎn)品不能在有保障的過程生產(chǎn)；重要特性部分超差特性沒有實施系統(tǒng)監(jiān)控需要篩選或返工存在產(chǎn)品損壞風險導(dǎo)致過程問題的混料或誤裝配監(jiān)控特殊特性的檢查、測試設(shè)備不適用員工沒有被充分培訓，也沒有被告知缺陷類型生產(chǎn)參數(shù)或檢查要求沒有按照標準執(zhí)行沒有實施持續(xù)改善改善項目的有效性沒有進行評估目標出現(xiàn)嚴重不符不能充分落實關(guān)于關(guān)鍵特性的要求0不滿足要求發(fā)生無功能保障、使用極度受限且后工序無法返工使用的投訴產(chǎn)品需要在下工序探測、篩選、返工后使用客戶拒收和退貨經(jīng)常發(fā)生產(chǎn)品對使用者存在危險機器、設(shè)施和工裝夾具不適用、不完整或丟失客戶相關(guān)特性不能被有保障的實現(xiàn)沒有監(jiān)控測量客戶相關(guān)特性的設(shè)備零件搬運過程中會對客戶相關(guān)特性產(chǎn)生損壞內(nèi)外部物流過程中會產(chǎn)生混料沒有進行員工培訓沒有充分執(zhí)行要求導(dǎo)致產(chǎn)生影響客戶的功能性失效過程審核評價標準量產(chǎn)前審核評估量產(chǎn)后審核評估整體過程審核評估過程審核評分計算VDA6.3標準概述目錄VDA6.3標準條款介紹過程元素P2：項目管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P2.1是否建立了項目管理的組織機構(gòu)，并明確了各成員的任務(wù)和權(quán)限？項目管理應(yīng)滿足客戶要求有建立落實項目管理的程序項目負責人和團隊成員的職責明確，并確定了與組織的接口各成員落實職責的能力需保障供應(yīng)商自始至終參與項目管理專業(yè)技術(shù)資質(zhì)證明項目成員的任務(wù)、專業(yè)和職責明細國際項目的項目網(wǎng)絡(luò)項目組織架構(gòu)圖項目團隊的構(gòu)成顧客對于項目管理架構(gòu)的要求內(nèi)部關(guān)于項目管理的程序需包含團隊建立要求對于內(nèi)外部成員應(yīng)建立的聯(lián)絡(luò)清單項目架構(gòu)應(yīng)包括管理者（決策）、項目leader（協(xié)調(diào)）和項目成員（落實）。內(nèi)部銷售人員顧客內(nèi)部專家和部門供應(yīng)商互聯(lián)網(wǎng)入口VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA4.3量產(chǎn)前質(zhì)量保證-項目規(guī)劃VDA4產(chǎn)品和過程FMEAVDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證DIN69901項目管理標準條款說明過程元素P2：項目管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P2.2是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)資源是否已到位并說明了變更情況？*資源策劃應(yīng)基于項目合同考慮客戶要求由多功能、跨領(lǐng)域的團隊實施了針對項目的資源策劃策劃并批準了針對項目的預(yù)算專業(yè)部門應(yīng)該在適當?shù)臅r機提供具有資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員策劃時應(yīng)考慮員工的工作負荷項目變更需要及時通報，并在執(zhí)行前與客戶達成一致；如果項目發(fā)生變更（如日程和開發(fā)范圍等），應(yīng)對資源策劃進行重新確認并進行必要的調(diào)整。包括客戶、內(nèi)部和供應(yīng)商發(fā)起的變更資源策劃應(yīng)考慮供應(yīng)商資源策劃應(yīng)特別考慮關(guān)鍵路徑專業(yè)技術(shù)資質(zhì)證明資源策劃證據(jù)（考慮其他客戶的其他項目）策劃考慮了顧客項目（最短路徑）項目工程師的工作負荷分析項目資源需求及開發(fā)計劃、預(yù)算，以及相關(guān)的評審、再評審記錄內(nèi)部關(guān)于變更管理的程序及實例關(guān)鍵路徑（日程和風險）顧客控制部門內(nèi)部專家和部門供應(yīng)商人力資源部門VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P2：項目管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P2.3是否編制了項目計劃，并且與客戶達成了一致？項目計劃滿足客戶的特殊要求所有內(nèi)部和客戶的里程碑均應(yīng)完整包含在計劃中，并應(yīng)考慮變更情況進行定期的調(diào)整有專門的分發(fā)系統(tǒng)確保項目計劃的變更能夠在內(nèi)部進行有效溝通。不是由客戶發(fā)起的變更應(yīng)與客戶進行討論并達成一致項目考慮了關(guān)鍵零件范圍，并通過項目計劃得出關(guān)鍵路徑必須建立項目的質(zhì)量計劃必須按照項目計劃策劃的里程碑進行評審，以確保策劃活動已執(zhí)行并達到了要求的成熟度水平。有里程碑的項目計劃客戶關(guān)于技術(shù)和產(chǎn)品組的特殊要求客戶的項目計劃客戶的日程要求客戶的里程碑客戶在每個里程碑時需要達到目標階段評審質(zhì)量計劃項目計劃應(yīng)包括關(guān)鍵外購件/原材料開發(fā)計劃項目計劃變更履歷對項目計劃及其變更進行溝通的記錄。顧客內(nèi)部專家和部門供應(yīng)商VDA4產(chǎn)品和過程FMEAVDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P2：項目管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P2.4項目管理機構(gòu)是否可在項目進行過程中提供可靠的變更管理？項目變更管理需要滿足特定客戶要求針對變更開展可行性檢驗并記錄針對變更，應(yīng)及時加以說明，并且和顧客達成一致應(yīng)按照定義的變更管理流程，對所有變更展開記錄對于不是由于客戶觸發(fā)的變更，應(yīng)同顧客協(xié)商溝通并達成一致對于影響到產(chǎn)品質(zhì)量的變更，必須和顧客一起開展風險評價在變更管理中，應(yīng)確保供方（關(guān)鍵零件范圍）能夠主動參與對變更截止期限有明確的定義并遵守。如果不能遵守，應(yīng)與顧客達成書面一致SOP前的變更時間段的產(chǎn)品質(zhì)量不受影響對變更的實施應(yīng)考慮到SOP之前所剩的時間，綜合加以評價日程計劃變更管理過程描述變更申請表（工程變更通知單）變更歷史（工程變更履歷表）變更評審記錄變更批準顧客對于變更管理的特殊要求公司項目變更管理流程不僅僅是工程變更，其他變更也應(yīng)考慮，如項目工程師變更等顧客內(nèi)部專家和部門供應(yīng)商VDA1文件化和存檔VDA4.3量產(chǎn)前質(zhì)量保證-項目規(guī)劃VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P2：項目管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P2.5組織內(nèi)部以及顧客那里相關(guān)負責的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？*變更管理負責人，以及顧客、組織內(nèi)部和供方方面相對應(yīng)的接口人員應(yīng)定義。針對變更的處理制定了規(guī)定（分發(fā)、處理時間、事態(tài)升級路徑）滿足顧客對變更處理的要求，或者對此開展特定的管理控制并加以記錄為變更負責人定義了一套規(guī)定日程計劃變更管理過程描述責任定義變更要求格式（工程變更通知單）變更歷史（工程變更履歷表）變更評審記錄變更批準顧客對于變更管理的特殊要求公司項目變更管理流程客戶及供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)清單與客戶及供應(yīng)商溝通的方式及記錄顧客內(nèi)部專家和部門供應(yīng)商VDA1文件化和存檔VDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA4.3量產(chǎn)前質(zhì)量保證-項目規(guī)劃VDA4產(chǎn)品和過程FMEAVDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P2：項目管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P2.6是否為項目編制了一份質(zhì)量管理計劃，該計劃是否得到落實，其落實情況是否被定期監(jiān)控？質(zhì)量計劃必須融入在項目計劃中，并覆蓋所有與質(zhì)量管理策劃有關(guān)的事項應(yīng)根據(jù)顧客要求、合同編制質(zhì)量計劃，并要包含內(nèi)外部質(zhì)量保障規(guī)范針對質(zhì)量計劃的編制和維護，定義并配備了相關(guān)的負責人質(zhì)量計劃應(yīng)考慮項目的整體日程計劃，并包含關(guān)鍵交付項目質(zhì)量計劃中，針對產(chǎn)品和過程的驗證及確認，考慮到了所有相關(guān)的規(guī)范要求應(yīng)對質(zhì)量計劃的落實情況及目標達成情況的監(jiān)控進行定期確認項目計劃客戶里程碑客戶關(guān)于質(zhì)量計劃的要求客戶技術(shù)規(guī)范包含關(guān)鍵零件范圍的質(zhì)量計劃針對技術(shù)和產(chǎn)品組進行了策劃的評審質(zhì)量計劃包括：項目計劃中所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動所展開的細化計劃控制計劃產(chǎn)品驗證計劃顧客內(nèi)部專家和部門供應(yīng)商VDA14過程管理中的預(yù)防性質(zhì)量管理方法VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P2：項目管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P2.7是否建立了事態(tài)升級程序，該程序是否得到有效的執(zhí)行？*對于影響到項目整體日程的不符合情況，應(yīng)建立一套事態(tài)升級模型（風險管理）結(jié)合客戶特殊要求，為項目規(guī)定并建立了事態(tài)升級程序確定了事態(tài)升級的標準，并規(guī)定了職責以及權(quán)限通過適當?shù)挠涗洠C明事態(tài)升級過程的有效性如果發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)、供方以及供方所在國存在特殊風險，應(yīng)考慮到事態(tài)升級管理中基于風險的、達成一致的升級期限升級程序定義了聯(lián)絡(luò)人及決策人員定義了升級原則和聯(lián)絡(luò)溝通方式階段評審報告中應(yīng)包含里程碑評價記錄QPN格式顧客內(nèi)部專家和部門供應(yīng)商VDA4.3量產(chǎn)前質(zhì)量保證-項目規(guī)劃VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P3：產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P3.1針對產(chǎn)品和過程的具體要求是否已明確？清楚所有與要開發(fā)的產(chǎn)品相關(guān)的要求。組織制定一個流程，用以識別顧客總體的質(zhì)量管理要求及開發(fā)和過程方面的要求對詢價和合同文本的完整性進行了檢查如果要求無法實現(xiàn)，必須通知顧客。顧客可能對偏離進行“放行”/許可（以合同的形式）顧客在供方和/或原材料選擇方面的要求必須予以記錄必須在內(nèi)部要求、顧客要求、法律法規(guī)要求、生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品應(yīng)用的特性的基礎(chǔ)上，識別特殊特性與顧客指定的供方簽署了接口協(xié)議產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范要求、客戶特殊要求、法律法規(guī)要求基本采購條件、質(zhì)量具體要求、品質(zhì)保證協(xié)議、文件記錄要求、物流要求（JIT、JIS、寄送）日程計劃，技術(shù)供貨條件客戶/供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)信息平臺權(quán)限在職能接口框架下，與客戶共同確定分供方、服務(wù)提供商的責任（如資質(zhì)認可、樣品提交、批準、測試等）試驗規(guī)范、產(chǎn)品和過程特性、明確產(chǎn)品清單和時間計劃的訂單具體國家的法律法規(guī)環(huán)境要求、回收使用要求能力證據(jù)過往開發(fā)經(jīng)驗工裝設(shè)備適宜性、檢查測試設(shè)備、生產(chǎn)現(xiàn)場和檢查測試工位布局圖、搬運包裝及儲存、標識標準化生產(chǎn)體系與行業(yè)標桿的對比實踐比較VDA4經(jīng)濟化過程開發(fā)及控制VDA4.3量產(chǎn)前質(zhì)量保證-項目規(guī)劃VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P3：產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P3.2在產(chǎn)品和過程要求已明確的基礎(chǔ)上，是否對制造可行性進行跨部門分析？*建立受控的制造可行性評價的程序。制造可行性必須考慮合同和詢價文件必須建立一個過程以確定所有產(chǎn)品要求，包括顧客沒有明確說明的那些要求（例如法律法規(guī)要求）必須將經(jīng)驗教訓以及針對未來的期望加以研究在向顧客遞交報價前的報價審批過程必須加以規(guī)范所有相關(guān)責任/涉及的部門必須確認顧客要求的可行性（采購、研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)劃、生產(chǎn)、質(zhì)量策劃、物流…）。在報價階段，就必須考慮到樣件制造、原型樣件等所需的產(chǎn)能應(yīng)考慮P7中明確的要求客戶要求日程計劃，時間框架供應(yīng)商責任法規(guī)、標準和環(huán)保法規(guī)的符合性客戶規(guī)范產(chǎn)品責任要求產(chǎn)能原材料到位情況有資質(zhì)的開發(fā)人員制造設(shè)備及生產(chǎn)場所建筑物、空間設(shè)施、工裝、生產(chǎn)、測試和檢查設(shè)備、輔具、實驗室、運輸工具、容器和倉儲CAM、CAQ標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：與行業(yè)標桿的對比，實踐比較客戶質(zhì)量反饋過往開發(fā)經(jīng)驗生產(chǎn)項目策劃VDA4經(jīng)濟化過程開發(fā)及控制VDA4制造可行性分析VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證產(chǎn)品和過程創(chuàng)新創(chuàng)新評估SPICE標準條款說明過程元素P3：產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P3.3是否有產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃？應(yīng)在項目計劃下，編制專門的產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃，包含特定開發(fā)和策劃活動的時間點/持續(xù)時間、里程碑、生產(chǎn)測試等詳細信息里程碑應(yīng)和顧客的里程碑相一致，并為各里程碑確定相應(yīng)的成熟度評價（RGA），并且確定關(guān)鍵路徑內(nèi)部開發(fā)計劃應(yīng)與對應(yīng)的項目時間表保持一致，尤其是涉及到各個里程碑的考量指標,以確保項目計劃保持更新。質(zhì)量計劃應(yīng)與開發(fā)計劃相協(xié)調(diào)，包括測試/檢驗的策劃、測試/檢驗設(shè)備的策劃及風險分析在開發(fā)階段，必須采用合適的方法，為產(chǎn)品開發(fā)提供保證，使得產(chǎn)品在量產(chǎn)時能夠滿足使用條件（功能、可靠性、安全性）產(chǎn)品和過程FMEA是質(zhì)量計劃的一部分應(yīng)對量產(chǎn)工藝技術(shù)經(jīng)驗進行闡釋項目策劃應(yīng)包括外部過程和服務(wù)?？蛻粢罂蛻羧粘蹋ɡ锍瘫?、場所）量產(chǎn)時間、交樣日程樣件生產(chǎn)安排、生產(chǎn)測試、工裝日程和交付要求QFD、DOE、FMEA和統(tǒng)計測試計劃等方法質(zhì)量管理策劃（可靠性試驗、功能試驗、試驗計劃）產(chǎn)能分析原型樣件及試生產(chǎn)成熟度目標設(shè)定及監(jiān)控項目進度定期評審向管理層匯報項目信息投資項目、設(shè)施（廠房配套、生產(chǎn)設(shè)備等）的開發(fā)計劃客戶變更時間和產(chǎn)量變更的對應(yīng)程序覆蓋日期、供貨批準、樣件、試生產(chǎn)和量產(chǎn)的物流計劃工裝計劃生產(chǎn)、測試和檢查設(shè)備、軟件及包裝的提供變更保障（量產(chǎn)問題）標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：供應(yīng)商質(zhì)量管理確定獲得批準、供應(yīng)商批準和變更截止的日期對重要質(zhì)量節(jié)點實施過程審核VDA3.1確保汽車制造商和供應(yīng)商的可靠性VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA4產(chǎn)品和過程FMEAVDA4.3量產(chǎn)前質(zhì)量保證-項目規(guī)劃VDA13開發(fā)軟件控制系統(tǒng)VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證產(chǎn)品和過程創(chuàng)新標準條款說明過程元素P3：產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P3.4針對產(chǎn)品和過程開發(fā)，是否考慮到了必要的資源？需建立受控的資源確定程序，包括確定如下資源的到位，如具備資質(zhì)的人員、預(yù)算、基礎(chǔ)設(shè)施、試驗裝置、試驗室設(shè)備、機器、設(shè)備等（機器和設(shè)備的負荷情況）每次啟動開發(fā)前，都必須確定并記錄人員資質(zhì)的要求以及所需的工具。針對原型件制造、樣件制造、試制生產(chǎn)、生產(chǎn)測試和批量生產(chǎn)所需的產(chǎn)能必須加以策劃。在開發(fā)過程中，針對可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求，應(yīng)定期開展需求分析應(yīng)根據(jù)項目中的變更情況，對資源規(guī)劃定期加以調(diào)整，外部過程和服務(wù)必須被考慮在內(nèi)生產(chǎn)場地、工裝、生產(chǎn)、測試和檢查設(shè)備內(nèi)外部測試、檢查和實驗室CAD、CAM、CAE原料供應(yīng)商為各工作配備有資質(zhì)人員溝通設(shè)備（如遠距離數(shù)據(jù)傳輸）開發(fā)過程中問題解決過程的資源信息流資源需求清單及開發(fā)計劃標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：無VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P3：產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P3.5針對采購的產(chǎn)品和服務(wù)，是否進行了質(zhì)量管理策劃？必須建立流程，對必要的供方活動進行策劃和監(jiān)控，這其中也包括了外發(fā)策略、發(fā)包范圍以及發(fā)包定點的目標日期潛在的供方以及已經(jīng)確定的供方名單都已經(jīng)明確在各相關(guān)部門之間已經(jīng)就最晚的定點時間達成了一致設(shè)備、機器、模具、服務(wù)和工藝的供方應(yīng)參與到過程開發(fā)當中必須通過適當?shù)奈募涗?，確保對供方發(fā)包定點的可追溯。合同的發(fā)包、評審以及批準的時間應(yīng)體現(xiàn)到過程開發(fā)計劃中確定自制或采購的記錄采購市場分析針對供應(yīng)商的活動計劃供應(yīng)商管理描述零件分類針對購入件和供應(yīng)商的風險評估必要時，在與供方簽訂的職能接口協(xié)議中，與客戶共同確定分供方、服務(wù)提供商的責任（如資質(zhì)、樣品提交、批準、測試等）與供應(yīng)商簽訂的協(xié)議，特別是對于客戶指定的供應(yīng)商服務(wù)供應(yīng)商管理（開發(fā)、測試和維護保養(yǎng)等）在項目計劃中，應(yīng)包括針對供應(yīng)商的開發(fā)及管理計劃標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：無VDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA6.7過程審核-生產(chǎn)設(shè)備VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證產(chǎn)品和過程創(chuàng)新標準條款說明過程元素P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的落實最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P4.1是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過程-FMEA，并在項目過程中進行了更新，同時確定了整改措施？在開發(fā)階段，必須借助FMEA確保產(chǎn)品和過程在功能、可靠性等方面符合顧客要求。產(chǎn)品和過程一旦發(fā)生變更，就必須重新進行評價。必要時，還需要和FMEA團隊以及項目負責人協(xié)商，啟動一次新的分析。在措施落實后，必須進行更新，即需要對發(fā)生頻度以及探測度重新進行評價，在此過程中，應(yīng)重點關(guān)注產(chǎn)品的驗證/確認FMEA必須是開發(fā)計劃的內(nèi)容，啟動階段，產(chǎn)品FMEA應(yīng)明確與過程FMEA的接口、更新周期等對FMEA的實施必須加以規(guī)范，定義了與顧客/供方之間的接口，也包括內(nèi)部接口記錄并應(yīng)用了顧客要求的評估要求。生產(chǎn)策劃和將來生產(chǎn)地點的人員是FMEA團隊成員，編制產(chǎn)品FMEA時，生產(chǎn)須參與識別了特殊特性（SCs），在FMEA中進行了標記，并且通過措施進行了保障,必須證明措施的有效性產(chǎn)品和過程FMEA的接口應(yīng)明確，且定義了FMEA更新的要求，如頻率和原因等。客戶要求、特殊特性和重要參數(shù)等功能、裝配尺寸和材料環(huán)境因素客戶對于FMEA的評審要求法律法規(guī)要求過往開發(fā)經(jīng)驗類似量產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)驗教訓PFMEA定義的針對產(chǎn)品的行動措施DFMEA定義的針對過程的行動措施內(nèi)外部運輸及其對產(chǎn)品特性的影響措施跟進FMEA會議記錄變更記錄經(jīng)驗數(shù)據(jù)標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：過程FMEAVDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA4產(chǎn)品和過程FMEAVDA14過程管理中的預(yù)防管理方法VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證產(chǎn)品和過程創(chuàng)新標準條款說明過程元素P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的落實最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P4.2產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃中確定的事項是否得到落實？在開發(fā)新產(chǎn)品和過程中，通過質(zhì)量計劃，從一開始就把產(chǎn)品的使用條件考慮在內(nèi)在開發(fā)策劃中確定的產(chǎn)品開發(fā)的方法得到了應(yīng)用，從而通過了經(jīng)驗的積累，量產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足使用要求（功能、可靠性、安全性）質(zhì)量計劃必須包含針對原型件和試生產(chǎn)階段的零件、分總成和材料的試驗計劃為原型件和試生產(chǎn)階段編制質(zhì)量計劃（根據(jù)DINENISO9000）對從原型件和試生產(chǎn)階段獲得的知識進行記錄，以便能夠?qū)⑺鼈儜?yīng)用于量產(chǎn)階段試驗、檢查和檢驗設(shè)備的規(guī)劃是質(zhì)量計劃的組成部分。確定并落實了對這些設(shè)備的要求項目流程規(guī)劃試驗計劃工具（QFD、DOE、FMEA、統(tǒng)計試驗計劃）試裝和系統(tǒng)測試，單組件的可靠裝配在供應(yīng)鏈中落實該要求防錯原則壽命、耐久測試環(huán)境模擬測試環(huán)境保護和廢棄處置的調(diào)查測試檢驗計劃針對質(zhì)量計劃編制過程的描述標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：無VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA4產(chǎn)品和過程FMEAVDA5測量系統(tǒng)能力的證明VDA14過程管理中的預(yù)防性管理方法VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證ISO9000標準條款說明過程元素P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的落實最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P4.3人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？必須有人力資源總體規(guī)劃的流程必須按照規(guī)定的時間來規(guī)劃人力資源并且保證到位針對具體的任務(wù)，人員必須具備相應(yīng)的資質(zhì)。上述要求同樣適用于在產(chǎn)品開發(fā)過程中投入的服務(wù)人員。相關(guān)的資質(zhì)證明必須具備在這里，資源調(diào)查具體涉及的是具備資質(zhì)的人員是否能夠到位在開發(fā)過程中，針對可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求，應(yīng)定期開展需求分析。外包的過程和服務(wù)必須考慮在內(nèi)為落實原型件制造、樣件制造、試制生產(chǎn)、生產(chǎn)測試和批量生產(chǎn)所需的產(chǎn)能已經(jīng)到位客戶要求各個崗位的總體要求確定培訓需求培訓證據(jù)各領(lǐng)域?qū)I(yè)知識項目管理DOE、QFDFMEA統(tǒng)計試驗設(shè)計SPC測試過程的適宜性CAD/CAM,CAE6SIGMA外語技能無VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的落實最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P4.4基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用？必須制定一道用于開展資源調(diào)查的流程。在這里，資源調(diào)查具體涉及的是試驗裝置、實驗室設(shè)備、機器、設(shè)備的到位情況以及機器和設(shè)備的實際負荷必須確定一套基礎(chǔ)設(shè)施（也就是，一個由設(shè)施、過程設(shè)備和支持性服務(wù)（如運輸或通訊）組成的系統(tǒng)），并且確保到位在報價核算中必須考慮到必要的產(chǎn)能。產(chǎn)能必須到位，或者滿足不同階段的產(chǎn)能為此所需的資源必須在項目中投入在開發(fā)過程中，針對可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求，應(yīng)定期開展需求分析必須很清楚存在瓶頸的工序（考慮其他備選的結(jié)構(gòu)）備注：產(chǎn)能必須在顧客投產(chǎn)前的一段合適的時間內(nèi)到位原型件制造試驗計劃試生產(chǎn)設(shè)施、測試實驗室、測試設(shè)備檢驗設(shè)施、設(shè)備建筑物及設(shè)施工廠結(jié)構(gòu)平面圖工廠和設(shè)備計劃顧客要求、數(shù)量等設(shè)備產(chǎn)能（過程最大產(chǎn)量）生產(chǎn)節(jié)拍原材料就位情況停機時間物流能力計算運輸路線運輸工具、容器和倉庫材料的到位情況量產(chǎn)啟動前產(chǎn)能準備（初始庫存儲備）標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：無VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的落實最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P4.5針對各個項目階段，是否按要求具有了必要的能力證明以及認可批準？*按照開發(fā)進度計劃，所有零部件、組件和外購件的批準/能力證明都必須到位在項目計劃以及顧客里程碑的基礎(chǔ)上，定期編制項目狀態(tài)報告必須定義評價規(guī)則/考量指標PPAP（產(chǎn)品和生產(chǎn)過程批準）必須到位。PPAP是對產(chǎn)品、生產(chǎn)和運輸策劃過程的最終驗證，一旦結(jié)果合格，那么，就將促成量產(chǎn)放行樣品產(chǎn)品和標準樣品必須視顧客要求加以保留對產(chǎn)品和過程的驗證及確認應(yīng)確保落實技術(shù)規(guī)范、圖紙、客戶規(guī)范FMEAs產(chǎn)品試驗（如試裝確認、功能測試、壽命耐久測試、環(huán)境模擬測試等）測試檢查報告試產(chǎn)品試驗樣件驗收包裝物流方案（如，通過試運輸驗證包裝的適宜性）工裝、設(shè)備、裝置、測試和檢驗設(shè)備關(guān)鍵特性的能力證明生產(chǎn)測試、產(chǎn)能分析購入品、供應(yīng)商資質(zhì)法規(guī)符合性證明客戶開發(fā)批核交樣結(jié)果工裝驗收確認標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：無VDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證產(chǎn)品和過程創(chuàng)新標準條款說明過程元素P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的落實最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P4.6是否針對各個階段應(yīng)用了生產(chǎn)控制計劃，是否在生產(chǎn)控制計劃的基礎(chǔ)上編制了具體的生產(chǎn)和檢驗文件？生產(chǎn)控制計劃必須包括零部件、分總成、總成和材料，及其與產(chǎn)品相關(guān)的制造過程。必須為以下的階段編制生產(chǎn)控制計劃：原型件階段（如果顧客有要求的話）試生產(chǎn)階段量產(chǎn)階段本提問與產(chǎn)品開發(fā)無關(guān)生產(chǎn)控制計劃必須包括：過程步驟的順序特殊特性的識別及標識測試檢查的順序和頻率使用的治具和測試檢查設(shè)備測試檢查的結(jié)果記錄使用的設(shè)備設(shè)施監(jiān)測技術(shù)及時到位，且有前瞻性生產(chǎn)過程中的針對性檢查接收準則反應(yīng)計劃返工要求標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：部門審核產(chǎn)品審核生產(chǎn)測試量產(chǎn)放行VDA4產(chǎn)品和過程FMEAVDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證產(chǎn)品和過程創(chuàng)新標準條款說明過程元素P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的落實最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P4.7是否在量產(chǎn)條件下開展了試生產(chǎn)以便獲得批量生產(chǎn)批準/放行？必須開展試生產(chǎn)/生產(chǎn)測試，以便能夠及時對所有生產(chǎn)因素和影響進行評價，必要時加以整改應(yīng)能夠避免在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的瓶頸和質(zhì)量損失試生產(chǎn)的策劃以及為落實試生產(chǎn)而達成的協(xié)議被包含在提問P4.9和P6.1.1當中應(yīng)考慮到關(guān)鍵的供貨部分出具了證明，確保能夠?qū)崿F(xiàn)約定的產(chǎn)能考慮到山脊線和約定的靈活性提示：根據(jù)審核時所在的時機，一些生產(chǎn)測試可能還處于策劃階段本提問與產(chǎn)品開發(fā)無關(guān)客戶要求確定試產(chǎn)的最小產(chǎn)量過程能力研究測量設(shè)備能力（MSA）生產(chǎn)設(shè)備的量產(chǎn)成熟度（測量報告）搬運、包裝、標識、存儲人員資質(zhì)作業(yè)/檢查指引工作場所及檢查工位的布局圖首件確認首件認可的流程及內(nèi)容策劃與客戶要求日程一致的生產(chǎn)測試識別物料清單及上料時間安排方面的錯誤標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：過程審核員工技能等級目視表問題快速探測及消除失效消除供應(yīng)商管理測量設(shè)備能力確認生產(chǎn)策劃VDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程標準條款說明過程元素P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的落實最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P4.8對于采購的產(chǎn)品和服務(wù)，策劃的事項是否得到有效的落實？組織必須定期監(jiān)控其供方在項目落實方面的進度對供方的項目管理，應(yīng)確定合適的里程碑以及檢查表必須對供方的活動加以追蹤，了解偏差，并采取合適的措施開發(fā)過程中必須在各個階段對產(chǎn)品和過程的狀態(tài)進行定義和驗證特殊特性、法律法規(guī)（如材料申報）協(xié)調(diào)會議報告，檢討會議、同步工程小組職能接口協(xié)議需要考慮的項目包括：批準放行工裝標識工裝簡圖和數(shù)量審核報告現(xiàn)場考察報告證明文件供應(yīng)商項目報告里程碑評審（階段總結(jié)）能力證明公差研究負載測試參考樣板質(zhì)量計劃標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：過程審核過程接受確認APQP供應(yīng)商管理VDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程標準條款說明過程元素P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的落實最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P4.9為確保正式投產(chǎn)，是否對項目移交至生產(chǎn)開展了控制管理？必須有一受控流程，用來實現(xiàn)在開發(fā)團隊和生產(chǎn)之間有規(guī)范的責任交接必須考慮到顧客要求在首次量產(chǎn)交貨前，必須在內(nèi)部完成生產(chǎn)過程放行必須在生產(chǎn)所在地很據(jù)顧客要求開展了生產(chǎn)測試要及時落實生產(chǎn)測試后采取的措施必須為所有特殊特性提供MFU（機器能力研究）證明按照要求的數(shù)量，提供所需的工裝模具、檢驗和測量設(shè)備必須描述并落實一道旨在保障投產(chǎn)的程序，以便為生產(chǎn)爬坡階段提供保障，并且確保穩(wěn)健生產(chǎn)過程對所有有要求進行批準放行認可的新零件盒更改的零件，實施投產(chǎn)保障程序確定責任客戶要求交接報告、檢查表交接確認報告確定在裝配產(chǎn)品上不再實施的單件檢驗確定測試頻率、數(shù)量、參數(shù)和周期確定一個程序，確保能立即實施失效分析并才改善措施不良率定義確定爬坡階段產(chǎn)品的標識標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：產(chǎn)品FMEA過程FMEAVDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證產(chǎn)品和過程創(chuàng)新標準條款說明Q&A

TOBECONTINUED過程元素P5：供應(yīng)商管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P5.1是否只和獲得批準/放行且具備質(zhì)量能力的供方開展合作？*在確定供方前，必須出具針對質(zhì)量管理體系的評價（認證/審核）要提供證據(jù)，根據(jù)顧客項目計劃中的選擇標準，及時開展策劃，以便對新供方進行選擇及評價在量產(chǎn)過程中，必須確保只和合適的供方開展合作對于與組織的選擇標準不相符的情況，必須確定進一步的應(yīng)對措施。針對現(xiàn)有的供方，應(yīng)對其質(zhì)量績效開展評價，而在此過程中所積累的經(jīng)驗則必須被加以考量必須考慮并且評價供應(yīng)鏈中的風險，并通過適當措施加以降低（應(yīng)急策略）在各個階段，都必須針對所選擇的供方，規(guī)劃并實施過程審核或者類似的考擦方法（取決于產(chǎn)品的風險等級）供方必須保證足夠的產(chǎn)能上述要求也適用于產(chǎn)量發(fā)生變化的情形定期的供應(yīng)商會議或支持確定并文件化供應(yīng)商選擇標準對不符合選擇標準的供應(yīng)商，提供支持提升方案的證據(jù)質(zhì)量管理體系能力的評估，如審核結(jié)果或體系證書其他客戶/OEM實施的質(zhì)量能力評估的結(jié)果多領(lǐng)域（質(zhì)量、成本、服務(wù)）績效評估影響特殊特性的供應(yīng)商的放行審核證據(jù)同樣適用于：開發(fā)和制造原型樣件的供應(yīng)商非物質(zhì)類供應(yīng)商，如軟件供應(yīng)商廠房、工裝設(shè)備供應(yīng)商服務(wù)商、外部實驗室外協(xié)加工工序（內(nèi)外部委托加工方）VDA6.X審核VDA13開發(fā)軟件控制系統(tǒng)VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證汽車SPICE軟件評估標準條款說明過程元素P5：供應(yīng)商管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P5.2在供應(yīng)鏈中是否考慮到了顧客要求？對于供應(yīng)鏈中的供方，必須在其參與程度及其表現(xiàn)方面，加以控制和監(jiān)控（取決于產(chǎn)品的風險等級）對應(yīng)的接口已經(jīng)確定并且加以了保證對顧客要求的傳遞必須加以規(guī)范，并且保證可追溯同樣，還必須考慮到變更管理確保要求的傳遞（公差、日程、過程接收確認、放行和抱怨等），包括變更要求包含諸如產(chǎn)品規(guī)格要求、質(zhì)量保證協(xié)議和其他相關(guān)法規(guī)要求等參考信息的合同文件其他日常溝通聯(lián)絡(luò)的證據(jù)VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA13開發(fā)軟件管理系統(tǒng)VDA16汽車內(nèi)部和外部裝配和功能件的裝飾表面VDA19顆粒清潔技術(shù)標準VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P5：供應(yīng)商管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P5.3是否與供方就供貨績效約定了目標，并且加以了落實？必須和所有供方就供貨績效約定目標并且確保落實，從而實現(xiàn)產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進（質(zhì)量環(huán)）出現(xiàn)偏差時，則必須約定措施，并且在期限內(nèi)對措施的具體落實開展監(jiān)控目標檢討會（跨部門小組）針對質(zhì)量、價格和服務(wù)的具體可測量的目標，如：提高過程可靠度的同時降低檢驗成本降低內(nèi)外部報廢率降低半成品庫存增強客戶滿意在零缺陷框架下降低PPM（最低為每年一次）消除超額運費確定的目標及評價結(jié)果如何傳遞給供應(yīng)商是否有供應(yīng)商簽回的文件證據(jù)VDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法標準條款說明過程元素P5：供應(yīng)商管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P5.4針對采購的產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了必要的批準/放行？*對于所有采購的產(chǎn)品和服務(wù)，必須在投入批量生產(chǎn)前，執(zhí)行批準/放行對于模塊供貨（除非另有規(guī)定），供方應(yīng)全權(quán)負責所有各單獨部件的質(zhì)量監(jiān)控因此，必須證明全面的變更管理，從顧客一直到下級供方客戶信息（技術(shù)規(guī)格、標準、測試和檢驗規(guī)則）工程樣件、試產(chǎn)品的批準和放行滿足VDA2要求的PPF報告特殊特性能力證明符合IMDS、REACH證明可靠性評估資質(zhì)再認證的報告VDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P5：供應(yīng)商管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P5.5針對采購的產(chǎn)品和服務(wù)，約定質(zhì)量是否得到保障？*必須在定義的時間段內(nèi)檢驗供方的能力和績效，對結(jié)果必須記錄并在專用表格（供方目錄）中評價若結(jié)果為負面，則必須實施資格提高程序。必須證明相應(yīng)措施已經(jīng)予以落實為了監(jiān)控采購的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，定期開展檢驗，并對結(jié)果做好記錄以及評價對于涉及安全的零部件，必須與供方就過程處理、檢驗/測試等事項，以及結(jié)果的記錄和存檔，制定特別的約定根據(jù)客戶要求，開展再評定檢驗應(yīng)按照規(guī)定存放檢驗、測試和測量設(shè)備，并且合理地涉及檢驗工位（以防受損、污染和噪音影響，并確保良好的照明、整潔、秩序，以及必要的空調(diào)）包括升級機制的質(zhì)量協(xié)議質(zhì)量會議報告改善協(xié)議及跟進失效領(lǐng)域或問題供應(yīng)商評估PPM、8D報告適用于原材料和成品的檢驗設(shè)施（內(nèi)外部實驗室、測試設(shè)備、ISO17025）提供給供應(yīng)商的檢具或工裝夾具圖紙、采購規(guī)則、技術(shù)規(guī)格檢驗程序、過程和頻率的一致性能力證明資格再評估報告測試報告（適用于自制件和外協(xié)件）VDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA5測量系統(tǒng)能力的證明標準條款說明過程元素P5：供應(yīng)商管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P5.6是否按實際需要對進廠的貨物進行了儲存？來料及承載器具必須按照批準的狀態(tài)入庫，同時避免物料受損或者混料確保可疑的和隔離的產(chǎn)品的可靠存放，防止他人擅自接觸這類產(chǎn)品在接下來的加工過程中，應(yīng)采用FIFO原則，并且確保批次的可追溯性倉儲管理系統(tǒng)中的物料庫存數(shù)量與實際數(shù)量相互一致包裝（是否損壞、是否符合PI）存儲管理系統(tǒng)以批次為單位入庫清潔度、整潔度氣候條件（溫濕度監(jiān)控、露天放置、雨棚區(qū)域？）防損壞、防異物、防腐蝕標識（追溯性、檢驗狀態(tài)、工序狀態(tài)、有效期）防混裝、防錯誤標識隔離區(qū)（物理隔離、進出記錄、處理記錄、職責權(quán)限等）FIFO（倉庫貨物擺放是否便于FIFO）標準條款說明過程元素P5：供應(yīng)商管理最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P5.7針對各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責權(quán)關(guān)系？針對員工在其各自的工作范圍內(nèi)需要履行哪些責任、任務(wù)，以及擁有哪些權(quán)限，對此，必須加以描述必須為每個只能崗位編制崗位說明書應(yīng)根據(jù)每名員工所擔負的任務(wù)，確定其培訓需求，相應(yīng)的資質(zhì)必須具備要理解迄今針對有關(guān)采購的產(chǎn)品的投訴必須具備以下知識：產(chǎn)品、技術(shù)規(guī)格和客戶特殊要求產(chǎn)品特性和生產(chǎn)操作的特殊知識標準、法律法規(guī)包裝評估方法（審核、統(tǒng)計等）質(zhì)量技術(shù)（8D、因果圖等）投訴及改善行動外語保持資格的證據(jù)培訓計劃是否包括上述內(nèi)容，考核記錄等通過詢問或談話驗證相關(guān)人員是否具備相關(guān)知識通過提供的資料確認VDA2供貨質(zhì)量保證標準條款說明P6.4通過哪些資源落實了過程？（物質(zhì)資源）P6.3哪些崗位為過程提供支持？（人力資源）PROCESSP6.1過程輸入是什么？（輸入）P6.6過程應(yīng)該輸出什么？（輸出）P6.2過程生產(chǎn)過程是否受控？（過程流程）P6.5過程落實的效率如何？（效果、效率和消除浪費）過程元素P6：量產(chǎn)P6.1過程輸入最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.1.1是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接？*定義一道過程，用以規(guī)范在開發(fā)和生產(chǎn)之間的責任交接，該過程受控。在首次量產(chǎn)交貨前，必須首先完成產(chǎn)品和生產(chǎn)過程全面批準/放行，所有所需文件均到位。PPF（PPAP）是對產(chǎn)品、生產(chǎn)和運輸策劃過程的最終驗證，一旦合格，那么就將促成量產(chǎn)放行。針對批量生產(chǎn)的認可條件，要與顧客達成一致。樣品產(chǎn)品和標準樣品必須視顧客要求加以保留。描述并落實一道旨在保障投產(chǎn)的程序，以便縮短爬坡階段，并確保穩(wěn)健生產(chǎn)過程。對所有有要求進行批準認可的新零件和更改零件，實施投產(chǎn)保障程序。根據(jù)客戶要求開展了生產(chǎn)測試，并且評價合格。按時落實了生產(chǎn)測試后采取的措施。生產(chǎn)物料/新零件均抽樣合格。定義一道過程，用于進一步開發(fā)管理產(chǎn)品/過程FMEA，該過程受控。為所有特殊性提供了MFU（機器能力研究）證明。所需數(shù)量的工裝模具、檢驗和測量設(shè)備均已到位。批量生產(chǎn)的責任已從項目團隊移交至生產(chǎn)工廠。項目狀態(tài)報告項目交接記錄（項目交接記錄表）里程碑評審記錄確定的措施及實施的時間計劃合格供應(yīng)商產(chǎn)品FMEA及行動過程FMEA及行動生產(chǎn)批準、放行報告IMDS客戶批核（產(chǎn)品及過程放行）條件放行（臨時批核）PPF/PPAP報告內(nèi)部放行的產(chǎn)品及過程審核報告標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：產(chǎn)品FMEA過程FMEAVDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.1過程輸入最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.1.2來料是否在約定的時間所需的數(shù)量/生產(chǎn)批次大小被送至正確的地點/工位？正確的產(chǎn)品（來料、零件、部件……）必須以約定的質(zhì)量、正確的數(shù)量、正確的包裝、隨附正確的文件、在約定的時間送至正確的地點。必須在指定的倉儲位置/工位，準備好零件/部件。對上述過程必須加以規(guī)范（看板、JIT，F(xiàn)IFO。必須考慮到訂單數(shù)量/生產(chǎn)批次大小，從而確保提供的零部件/原材料能夠滿足相應(yīng)工位的需要，同時還要和上游工序協(xié)調(diào)一致。在訂單生產(chǎn)結(jié)束后，對不需要的零部件(剩余料）的返還必須加以控制，包括數(shù)量的登記。足夠的、合適的運輸設(shè)備確定的存儲地點庫存最小化（盡量不舍半成品倉）KANBAN、JIT倉儲管理變更狀態(tài)只傳遞合格的產(chǎn)品數(shù)量統(tǒng)計及分析信息流剩余料退倉管理庫存水平根據(jù)客戶需求確定生產(chǎn)數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)要求確定最低庫存（價值流分析）標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：標準化物料庫存標識柔性化生產(chǎn)、拉動式生產(chǎn)流水線生產(chǎn)浪費類型過程FMEAVDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.1過程輸入最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.1.3是否對來料進行了適當?shù)膫}儲，所使用的運輸工具/包裝設(shè)備是否適合來料的特殊特性？必須考慮并執(zhí)行顧客要求的包裝規(guī)范（包括在生產(chǎn)過程中）。在生產(chǎn)和組織內(nèi)部的運輸過程中，以及往返于服務(wù)提供商的運輸過程中，必須使用合適的運輸工具，以免產(chǎn)品受到損壞和污損。倉儲區(qū)/加工工位/容器必須達到零部件/產(chǎn)品所需的必要的整潔/清潔要求。要定義清潔周期，并且加以監(jiān)控。加工工位/裝配線上的零部件/物料的供應(yīng)必須便于安全操作。必須通過合適的方法，監(jiān)控為特殊材料/零部件規(guī)定的倉儲時間以及使用的有效期（最長，最短倉儲時間，規(guī)定的中間臨時倉儲時間）。機器和設(shè)備所需的關(guān)鍵生產(chǎn)資料和輔料，如果對產(chǎn)品/產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的話，那么就必須對他們開展相應(yīng)的監(jiān)控。對于零部件/來料/關(guān)鍵生產(chǎn)資料和輔料，應(yīng)采取措施，防止他們受到環(huán)境/氣候的影響。庫存水平倉儲條件客戶批核的特殊和標準容器客戶指定的包裝內(nèi)部周轉(zhuǎn)容器防止受損工位上的物料放置清潔及整齊、清潔度、沒有過量存儲（存儲點及容器）存儲時間監(jiān)控環(huán)境氣候影響標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：可視化的安全操作指引物流庫存5W方法標識放置培訓過程FMEAVDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.1過程輸入最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.1.4必要的標識/記錄/放行是否具備，并且適當?shù)捏w現(xiàn)在來料上？對放行的料理必須加以清除的標識，并且可以被識。放行狀態(tài)清楚的體現(xiàn)在標識中。包裝袋/批次/裝運設(shè)備/零部件上的放行標識必須進行規(guī)范。必須考慮到顧客對于產(chǎn)品放行的特殊要求。必須確保只有放行的材料/零部件才被提供給生產(chǎn)/下道工序使用。必須確保所有的放行可追溯可追溯的單元范圍必須合理（例如：按批次記錄追溯）。根據(jù)產(chǎn)品風險，必須在供方到顧客整個過程鏈上確?？勺匪菪?。必須考慮到顧客在可追溯性和標識方面要求同時要考慮售后市場配件標識要求。必須考慮到法律法規(guī)要求以及產(chǎn)品責任法。對于有特殊存檔要求的特性，必須相應(yīng)做好記錄。標識及可追溯性的顧客要求（法規(guī)要求、產(chǎn)品責任法）物料放行過程放行產(chǎn)品標識（粘貼或懸掛標簽、物料單）放行記錄追溯系統(tǒng)/方案特殊放行文件（數(shù)量、周期、表示類型等）特殊特性生產(chǎn)控制計劃VDA數(shù)據(jù)表標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：無VDA1文件化和存檔VDA2供貨質(zhì)量保證VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.1過程輸入最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.1.5在量產(chǎn)過程中，是否對產(chǎn)品或者過程變更開展了跟蹤和記錄？變更流程，即從變更申請一直到變更實現(xiàn)，必須加以明確描述。其中的責權(quán)關(guān)系必須加以規(guī)范。必須落實一套旨在規(guī)范變更審批的過程。變更必須與顧客協(xié)商溝通，并且經(jīng)過批準和放行。必要時，需要重新進行PPF（PPAP）。這不僅涉及產(chǎn)品變更，也涉及過程變更。更改等級的記錄必須自始至終具備可追溯性。要有一套合適的系統(tǒng)，用以對已定義的過程流程進行控制。以上要求同樣適用于供應(yīng)鏈。在變更執(zhí)行前，必須對變更的影響進行分析、記錄并且評價（風險分析，生產(chǎn)控制計劃……）在批準和落實變更前，必須檢驗其是否與顧客要求保持一致。必須確保在任何時候，使用正確的工程更改等級的來料，加工制造并確保交付給顧客的是正確的工程更改等級的產(chǎn)品。對于有存檔要求的特性，必須相應(yīng)做好跟蹤和記錄。必須確保在加工工位上的文件都是有效或最新版本的。公司或客戶的變更放行（可行性、組件接口、成本及日程影響等）將變更信息傳遞到過程開發(fā)、生產(chǎn)、倉庫和供應(yīng)商跟蹤變更的落實狀態(tài)（整體進度狀態(tài)）變更記錄（產(chǎn)品履歷）涉及文件更新（圖紙、作業(yè)文件等）FMEA更新（產(chǎn)品和過程）變更評審和驗證，包括文件對變更的實行或者變更后的產(chǎn)品使用進行控制需要停產(chǎn)執(zhí)行的變更實施前的安全庫存變更時間（客戶要求）檢驗設(shè)備、治具、模具和圖紙的變更等級標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：無VDA2供貨質(zhì)量保證VDA1過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.2生產(chǎn)過程是否受控（過程步驟）最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.2.1在生產(chǎn)控制計劃的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗文件中完整的給出了所有重要的信息？*在加工工位/檢驗工位，生產(chǎn)和測試/檢驗用文件（生產(chǎn)控制計劃、作業(yè)計劃、操作指導(dǎo)書）必須到位。其中必須對檢驗特性、檢驗設(shè)備、檢驗方法、檢驗頻度/周期、再評定等加以描述和定義。對于影響到產(chǎn)品特性/質(zhì)量的過程參數(shù)必須加以完整的描述。過程參數(shù)和檢驗特性必須帶有公差。在過程控制圖上必須規(guī)定控制限，控制限必須可識別、可追溯。針對過程要求和檢驗特性，必須對發(fā)現(xiàn)的不符合項以及啟動的措施加以記錄。在作業(yè)計劃/生產(chǎn)控制計劃/檢驗指導(dǎo)書上，必須說明用于關(guān)鍵產(chǎn)品和過程的設(shè)備/模具/輔助工具所對應(yīng)的數(shù)據(jù)（模具和設(shè)備編號）。詳細說明返工條件，并且在過程中加以保障（零部件標識，重新檢驗……）質(zhì)量檢驗方案與顧客要求/同顧客的約定相一致。生產(chǎn)控制計劃過程參數(shù)（壓力、溫度、時間、速度等）設(shè)備、模具及輔助設(shè)備信息（設(shè)備及模具編號）檢驗規(guī)則（特殊特性、定性特征、檢驗設(shè)備、方法和檢驗頻率等）基準位置、基準點的要求控制圖中的控制限設(shè)備能力、過程能力證明操作指引、搬運指引作業(yè)指引檢驗指導(dǎo)文件檢驗及過程操作、改善記錄最新發(fā)生的問題信息維護保養(yǎng)文件標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：標準工作記錄、崗位記錄標準化的作業(yè)文件技能等級表部門審核質(zhì)量警報、質(zhì)量問題停機、設(shè)備停機質(zhì)量和生產(chǎn)等級信息過程保障計劃檢驗設(shè)備監(jiān)控、測量設(shè)備能力研究裝配中的質(zhì)量控制點VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.2生產(chǎn)過程是否受控（過程步驟）最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.2.2對生產(chǎn)操作是否進行了檢查/確認，并且對設(shè)置數(shù)據(jù)進行了記錄？"批量生產(chǎn)批準/放行"這里針對具體的生產(chǎn)任務(wù)在開始生產(chǎn)前的首次/重新放行。產(chǎn)品和過程都要獲得放行，必須由授權(quán)的人員根據(jù)驗收標準簽字批準。在批量生產(chǎn)放行，之前在批量生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題必須都得到了解決。批準/放行必須依照明確的檢查/檢驗指導(dǎo)書，以確保重復(fù)性。如果在取走檢驗樣件后繼續(xù)生產(chǎn)，那么，在檢驗樣件得到批準前，必須對期間生產(chǎn)的產(chǎn)品進行隔離。批準/放行也包括對返工過程的的放行。為了確保生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定，在每次生產(chǎn)中斷后（例如2班工作制夜班后、換料、材料/批次/產(chǎn)品切換），必須重新證明生產(chǎn)過程的可靠性。實施整改實施的過程，也應(yīng)視為生產(chǎn)中斷。產(chǎn)品的重新放行必須總是伴隨著過程的重新放行。特殊過程（膠粘，焊接、釬焊……）應(yīng)受控，不僅要進行批準放行而且要有合適的記錄。要確定重新放行的職責。對于產(chǎn)品的重新放行，應(yīng)做好相關(guān)記錄。必須定義放行的數(shù)量。如果在生產(chǎn)過程中斷/故障后不能立即啟動放行的過程，那么，再重新放行前生產(chǎn)的零部件，必須確?？勺凡?。工藝參數(shù)的設(shè)置計劃（設(shè)置數(shù)據(jù)，程序等）、涉及具體產(chǎn)品的設(shè)置計劃以及設(shè)置用輔助工具/基準件必須在工作區(qū)/工位上到位。用作比較的檢驗和極限樣件也應(yīng)被提供給相應(yīng)的工作區(qū)。對于不符合項以及采取的措施，必須加以記錄。量產(chǎn)放行記錄生產(chǎn)或產(chǎn)品變更生產(chǎn)停機/中止、生產(chǎn)再放行維修、更換工裝更換材料（如批次變更）參數(shù)變更首件檢驗及記錄最新參數(shù)特殊過程要求的清潔度等包裝等級、放行等級、工裝及檢驗設(shè)備的變更等級調(diào)機計劃、設(shè)置用輔具及對比輔具等快速換模限度樣板設(shè)備能力研究標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：檢查表過程描述資格認定、資格清單量產(chǎn)放行過程保障計劃VDA2供貨質(zhì)量保證VDA16汽車內(nèi)部和外部裝配和功能件的裝飾表面VDA19顆粒清潔技術(shù)標準VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.2生產(chǎn)過程是否受控（過程步驟）最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.2.3使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足顧客對產(chǎn)品的特定要求？*必須證明通過現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備，可以根據(jù)顧客要求來落實過程。并且做為結(jié)果的產(chǎn)品能滿足顧客的技術(shù)規(guī)范要求。對于重要的產(chǎn)品/過程特性，必須對過程能力進行考察，并且能持續(xù)證明。對于短期過程能力（機器能力研究（MFU））以及初始過程能力，Cmk/Ppk必須達到>=1.67.而對于長期過程能力Cpk，則要求至少到達>=1.33。針對特殊特性的能力證明，需要考慮到顧客的規(guī)定/要求。對于不能證明能力的特殊特性，要求開展100%的全檢。應(yīng)視產(chǎn)品風險的情況，定義并且落實針對生產(chǎn)的潔凈度的要求。在考慮到報廢率和返工率的同時，要具有足夠的產(chǎn)能。針對特殊特性/關(guān)鍵過程參數(shù)的的過程能力證據(jù)重要參數(shù)的設(shè)置管控石川因果圖分析異常報警（報警燈、鳴笛或自動停機等）加料及下料系統(tǒng)防錯措施檢驗過程能力測量系統(tǒng)能力測量報告、檢驗報告產(chǎn)品審核結(jié)果模具更換工裝夾具的可維護性設(shè)備工裝等的維護保養(yǎng)狀態(tài)（包括計劃性維護）應(yīng)急計劃標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：失效防止失效阻止SPC具體要求達不到時自動停機MSA、過程能力研究5WHY/8D/魚骨圖/柏拉圖/SPC/6SIGMA/防錯VDA5測量系統(tǒng)能力的證明VDA6.7過程審核-生產(chǎn)設(shè)備VDA19顆粒清潔技術(shù)標準VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.2生產(chǎn)過程是否受控（過程步驟）最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.2.4特殊特性在生產(chǎn)中是否進行了控制管理？*在生產(chǎn)控制計劃中標記了產(chǎn)品特性以及過程特性，并且開展了系統(tǒng)的監(jiān)控（ＳＰＣ）。定義了控制限制，一旦失效就采取有效地應(yīng)對措施。對失控/不符合情況及整改措施加以記錄并保存。對于影響到產(chǎn)品特性的不符合項，必須由顧客加以批準。生產(chǎn)過程受控且具備能力。確定了針對特殊特性的質(zhì)量記錄（存檔時間，存檔方式），并且與顧客達成一致。對于有特殊存檔責任的特性，必須遵循顧客的具體要求。產(chǎn)品FMEA/過程FMEA控制計劃質(zhì)量記錄、統(tǒng)計評價SPC評估、質(zhì)量控制圖能力證明（CPK/CMK、生產(chǎn)能力確認等）檢驗過程的適用性證據(jù)檢驗結(jié)果產(chǎn)品審核結(jié)果不受操作工影響（防錯）標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：浪費損失及分類標準設(shè)備過程保障計劃VDA1文件化和存檔VDA6.5產(chǎn)品審核VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.2生產(chǎn)過程是否受控（過程步驟）最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.2.5對于報廢、返工及設(shè)置用零部件，是否單獨放置并且加以了標識？沒有批準的零部件、缺陷件和/或帶有缺陷的特征的零部件必須被隔離并且加以記錄，必須可靠地從正常生產(chǎn)流程中剔除。對于存放報廢件和返工件的容器，必須進行適當?shù)臉俗R。隔離倉庫和隔離區(qū)域必須明確識別（必須防止未經(jīng)許可進入）。設(shè)置用零部件/基準件及工裝的倉儲和存放，必須加以定義和識別。報廢品、返工品和調(diào)機零件及其包裝容器標識生產(chǎn)過程中的挑選區(qū)、返工區(qū)隔離區(qū)尾數(shù)管理（標識、倉庫及數(shù)量）返工及報廢記錄（根據(jù)不良分類）標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：報廢及浪費分離標準設(shè)備過程保障計劃VDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.2生產(chǎn)過程是否受控（過程步驟）最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.2.6是否確保材料/零部件在流轉(zhuǎn)的過程中不發(fā)生混合/弄錯？必須通過合適/理想的零部件和物料流，確保不會發(fā)生互相類似的零部件混合或者搞錯的情況。采取防錯PokaYoka或者其他措施。必須能立即探測到所使用的錯誤的零件或物料，確保在增值過程中不被進一步加工。必須通過合適的檢驗/措施，確保已錯誤安裝的零部件被盡早的發(fā)現(xiàn)并剔除。相關(guān)的事項和措施必須在過程FMEA中加以分析，必須要時，甚至在產(chǎn)品FMEA加以分析。針對剩余零部件、隔離的零部件（例如由于設(shè)備故障而被從設(shè)備中取出）、產(chǎn)品審核后被重新投入使用的零部件、檢驗樣件等的重新投入使用，必須對相關(guān)過程進行明確的規(guī)范。對容器/零部件必須進行合適、有針對性的且可靠地標識。加工狀態(tài)和/或檢驗狀態(tài)必須清晰明了。必須留意材料的使用期限和最長倉儲時間。對于內(nèi)部剩余零部件，必須清點數(shù)量，加以相應(yīng)標記并且保存好。過程及產(chǎn)品FMEA防錯措施生產(chǎn)設(shè)備點檢產(chǎn)品標識對生產(chǎn)過程中、檢測中和使用中產(chǎn)品的狀態(tài)標識批次標識、使用批次或生產(chǎn)批次的可追溯性各種物料的有效期無效標識移除含有產(chǎn)品和生產(chǎn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的作業(yè)文件來料和成品的設(shè)計更改等級物流評估（價值流）標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：符號、標識和字母過程保障計劃FIFOVDA4過程有關(guān)的質(zhì)量保證方法VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.3哪些崗位為過程提供支持？最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.3.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品和過程質(zhì)量的職責和權(quán)限？針對員工在其各自的工作領(lǐng)域需履行哪些職責、任務(wù)，以及擁有哪些權(quán)限，對此，必須加以描述。另外，還要說明由誰負責過程放行及首檢檢驗，或者誰有權(quán)利下達過程放行。必須對操作工自檢加以描述，什么時候檢驗，檢驗多少數(shù)量、頻率、用什么檢驗、在哪里檢驗以及結(jié)果記錄。誰負責管理質(zhì)量控制卡以及在出現(xiàn)不符合的時候，誰有哪些權(quán)限（隔離權(quán)限，停線……），對此，必須加以描述。必須通過合適的措施，定期推動并保持員工的質(zhì)量意識。加工狀態(tài)和/或檢驗狀態(tài)必須清晰明了。必須留意材料的使用期限和最長倉儲時間。對于內(nèi)部剩余零部件，必須清點數(shù)量，加以相應(yīng)標記并且保存好。在產(chǎn)品培訓過程中，針對錯誤操作可能引起的后果，對所有員工都進行了培訓教育（產(chǎn)品的作用/功能是什么，如果由于錯誤裝配導(dǎo)致產(chǎn)品功能不能被保證的話，又會發(fā)生什么）。必須落實一個過程，考察員工對其所從事任務(wù)的意義和重要性有多大程度的認識。定期向員工通報在顧客處的質(zhì)量情況。員工應(yīng)對參與到持續(xù)改進過程當中。針對遞交的改進建議，進行了反饋/回復(fù)。崗位職責說明書參與持續(xù)改進項目員工自檢過程放行（設(shè)置批準、首末件確認）過程控制（闡釋控制圖）隔離產(chǎn)品的權(quán)限工作區(qū)域整潔有序執(zhí)行或授權(quán)維修和維護零部件提供/倉儲執(zhí)行或授權(quán)生產(chǎn)設(shè)定和檢測設(shè)備調(diào)整產(chǎn)品培訓質(zhì)量信息（目標/實際）零缺陷計劃改善意向自發(fā)的改善行動（培訓、質(zhì)量圈）對于質(zhì)量改善的貢獻自評在組織內(nèi)的信息流及落實研討會產(chǎn)品可靠性培訓標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：工作描述小組任務(wù)團隊發(fā)言人現(xiàn)場測量作業(yè)員反饋作業(yè)員問詢員工認可評價體系小組開發(fā)活動出勤率改善項目小組討論小組展示板技能等級目視表持續(xù)改善工作組VDA穩(wěn)健生產(chǎn)過程標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.3哪些崗位為過程提供支持？最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.3.2員工是否能從事被安排的工作，其資質(zhì)是否始終有效？*對每個加工工位，必須編制一份包括要求在內(nèi)的崗位描述。針對于每一名員工，應(yīng)根據(jù)其負責的任務(wù)，針對性的確定培訓需求，并且編制相應(yīng)的員工發(fā)展規(guī)劃。誰接受過怎樣的培訓，有能力勝任怎樣的任務(wù)和工作，對此，必須做好記錄。在人員使用規(guī)劃中，應(yīng)將上述的記錄考慮在內(nèi)。員工應(yīng)該在過程實踐中培訓，從而了解到可能發(fā)生的生產(chǎn)缺陷情況。針對不正確的操作可能導(dǎo)致的嚴重后果，對所有員工都進行了培訓（例如產(chǎn)品培訓、如果產(chǎn)品被錯誤裝配會發(fā)生什么、檢查設(shè)備的使用……）。應(yīng)定期開展勞動健康安全培訓，以及與工作有關(guān)的環(huán)境方面的培訓。對于“需要特別存檔備證的零部件/產(chǎn)品”的處理和操作,必須為員工提供相應(yīng)的培訓指導(dǎo)。對于所開展的培訓、指導(dǎo)和資格證明，必須做好記錄。針對具體工作所具備的特殊能力證明，必須提供到位（叉車駕照執(zhí)照、焊接證書、釬焊證書、視力/聽力測試等）。針對新員工、替補以及借調(diào)人員的入職培訓，必須編制入職培訓計劃。入職培訓階段必須有證明。一旦產(chǎn)品/過程發(fā)生變更，應(yīng)開展相應(yīng)培訓/指導(dǎo)，并做好記錄。指導(dǎo)、培訓、資格認定產(chǎn)品及缺陷知識針對勞動健康安全及環(huán)境培訓針對“需要特別存檔的產(chǎn)品”的處理和操作培訓特殊崗位資格證明（如焊接工、視力測試、叉車駕駛資格等）覆蓋過程和工藝變更的培訓計劃產(chǎn)品培訓—激勵產(chǎn)品責任培訓質(zhì)量信息（目標/實際）零缺陷項目改善建議自發(fā)改善行動（培訓、質(zhì)量圈）低病假率對質(zhì)量改善的貢獻自評在組織內(nèi)的信息流及落實研討會標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：資質(zhì)員工入職培訓員工篩選過程員工技能等級目視表學習小組持續(xù)改善工作組小組代言人員工反饋員工咨詢員工認可評價體系小組提升活動出勤率改善計劃小組討論小組展示板技能等級目視VDAMLA新產(chǎn)品成熟度保證標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.3哪些崗位為過程提供支持？最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.3.3是否有人員配置計劃對于員工配置計劃，需要考慮到員工的資質(zhì)（技能資質(zhì)矩陣）。缺勤情況（病假/休假/培訓）應(yīng)被考慮進配置計劃。對于替補人員和借調(diào)人員，必須確保他們具備必要的資質(zhì)。待崗規(guī)則應(yīng)文件化，待崗規(guī)則的制定應(yīng)基于對應(yīng)任務(wù)的技能資質(zhì)矩陣。

排班計劃（依據(jù)訂單）資質(zhì)證明（員工技能等級目視表）在組織內(nèi)的信息流及落實文件化的頂崗規(guī)則標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)方法：小組代言人小組看板輪崗技能等級目視板標準條款說明過程元素P6：量產(chǎn)P6.4過程是使用哪些物質(zhì)資料實現(xiàn)的？（物質(zhì)資源）最低要求/關(guān)注點可能的證據(jù)備注（輸入-輸出）和參考標準P6.4.1生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護以及保養(yǎng)是否受控？對于保障關(guān)鍵過程得以順暢開展所需要的設(shè)備、設(shè)施、機器和模具應(yīng)加以識別，并且為它們確定相應(yīng)的預(yù)防性維護周期。實施必要的維護保養(yǎng)所需要的資源必須到位。針對必要的維護保養(yǎng)措施，開展了系統(tǒng)的規(guī)劃并且加以落實。針對機器、設(shè)備和模具，開展了預(yù)防性維護保養(yǎng)，并且加以了記錄和控制（維護保養(yǎng)體系）。生產(chǎn)設(shè)備的備件應(yīng)確保，尤其與關(guān)鍵路徑有關(guān)的關(guān)鍵過程的設(shè)備零件備件。全面生產(chǎn)保養(yǎng)的具體事項中也包括清潔的工作環(huán)境以及