安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范檔案材料

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范檔案材料4.1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標(biāo)和計劃（已完成12.11.14）4.1.1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、計劃和總結(jié)1、企業(yè)職業(yè)健康安全方針；方針：（遵守法規(guī)，嚴(yán)格管理；預(yù)防為主，控制風(fēng)險；改進(jìn)績效，保障安康。）目標(biāo)：1）重大交通責(zé)任事故、重大火災(zāi)事故、重大設(shè)備（動力）事故、重大人身傷亡事故、重大職業(yè)病危害事故為零；2）職業(yè)病為零；3）全年重大安全事故小于0.5‰；2、企業(yè)中長期安全規(guī)劃；(1、安全管理人員素質(zhì)和配備；2、安全投入；3、目標(biāo)指標(biāo)，以公里數(shù)計算)3、2012年安全工作計劃；4、2012年上半年安全工作總結(jié)；5、部門方針培訓(xùn)記錄；6、相關(guān)方告知書。4.1.2目標(biāo)和方案管理1、2012年度企業(yè)安全目標(biāo)指標(biāo)；2、目標(biāo)指標(biāo)分解表；3、目標(biāo)指標(biāo)管理方案；4、目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表；5、目標(biāo)指標(biāo)考核和獎懲應(yīng)保存記錄。4.1.3安全投入費用管理1、安全投入保障制度；2、安全資金投入預(yù)算表；3、安全資金投入完成情況統(tǒng)計表。4.2危險源管理（4.2.1.1制度已修改，重要危險源控制已修改，12.11.21）4.2.1危險源管理要求1、危險源管理制度；2、2012年度各部門危險源辨識清單；4.2.2危險源辨識和風(fēng)險評價要求1、2012年度危險源辨識評價匯總表。4.2.3危險源控制措施的策劃1、重要危險源控制措施清單；2、部門學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄。4.3法律法規(guī)和其他要求管理(已完成12.11.14)1、法律法規(guī)清單；2、合規(guī)性評價報告；3、法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價記錄；4、部門學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄。4.4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)(已完成12.11.14)4.4.1安全生產(chǎn)委員會1、安全生產(chǎn)委員會文件；2、安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全和職業(yè)危害管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件；3、安委會會議紀(jì)要；4.4.2安全管理機(jī)構(gòu)和人員1、企業(yè)設(shè)置安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T文件；2、企業(yè)部門專（兼）職安全員登記臺賬；3、安全管理部門及安全管理人員職責(zé)文本；4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、主管安全領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員、專職安全員培訓(xùn)記錄和資質(zhì)復(fù)印件。4.4.3安全生產(chǎn)責(zé)任制1、企業(yè)各類人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文本；2、部門安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄；3、各類人員“一崗雙責(zé)”文本；（工作職責(zé)，安全職責(zé)）（崗位描述）4、各部門簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書；5、各部門與員工簽訂的安全承諾書。（12.11.21已制作并下發(fā)至各部門）4、與相關(guān)方簽訂安全協(xié)議；5、對相關(guān)方的負(fù)責(zé)人或安全員進(jìn)行作業(yè)安全知識告知交底資料；6、相關(guān)方人員進(jìn)行高處作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)時，辦理危險作業(yè)審批手續(xù)記錄；4.10.2對相關(guān)方的監(jiān)督檢查1、相關(guān)方主管部門的監(jiān)督檢查和作業(yè)現(xiàn)場所在部門的現(xiàn)場監(jiān)督記錄；2、應(yīng)對相關(guān)方管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保存記錄；4.10.3臨時工作人員和外來人員管理1、對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員及其他外來相關(guān)人員應(yīng)以各種形式告知進(jìn)入廠區(qū)的安全注意事項，保存記錄。4.11安全信息化（不需要做）4.11.1安全信息化系統(tǒng)管理1、明確安全信息化系統(tǒng)日常管理部門和人員，或委托外部單位負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日常維護(hù)的資料；2、規(guī)定重要信息的備份和管理、日常維護(hù)的周期、項目和記錄要求、系統(tǒng)故障的應(yīng)急措施等。3、建立各部門計算機(jī)使用臺賬；4、有年度維護(hù)保養(yǎng)計劃，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。4.12安全標(biāo)識管理（維修部）1、形成企業(yè)或各相關(guān)場所的安全標(biāo)識清單；2、安全標(biāo)識的檢查記錄。4.13設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理（維修部）4.13.1設(shè)備設(shè)施通用安全管理要求1、設(shè)備采購時，安全管理部門應(yīng)參與設(shè)備安全性能、安全裝置等選型和評審會議記錄；2、設(shè)備驗收時，應(yīng)由安全管理部門人員參加，并保存驗收記錄；3、建立設(shè)備設(shè)施臺帳或清單；4、建立設(shè)備設(shè)施管理制度；5、保存設(shè)備點檢卡、日常維修保養(yǎng)等記錄；6、制定年度或季度的設(shè)備設(shè)施定期檢修計劃；7、設(shè)備大修計劃；4.13.2特種設(shè)備管理1、按臺（套）建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案；2、建立特種設(shè)備臺帳或清單；3、確定特種設(shè)備專兼職安全管理人員；4、建立特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬；5、特種作業(yè)人員的體檢報告；6、每月對特種設(shè)備進(jìn)行檢查的記錄；7、電梯應(yīng)當(dāng)至少每15日進(jìn)行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢查等日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；8、對各類特種設(shè)備安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期校驗記錄；9、特種設(shè)備定期檢驗報告和合格證。4.14消防安全基礎(chǔ)管理（維修部）4.14.1消防安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度1、消防安全管理人員過培訓(xùn)上崗的資質(zhì)；2、消防控制室人員資質(zhì)，；3、消防控制室管理制度或作業(yè)指導(dǎo)書；4、建立消防設(shè)施和器材臺賬或清單；5、火災(zāi)專項應(yīng)急預(yù)案，7、動火審批單。4.14.2建筑工程消防管理1、新建、擴(kuò)建、改建廠房、倉庫及其他建筑物，消防設(shè)計文件報公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案，并保存?zhèn)浒赣涗洠?、企業(yè)應(yīng)組織內(nèi)部消防驗收資料報公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案，并保存?zhèn)浒赣涗洝?.14.3消防安全重點部位1、建立消防安全重點部位臺帳或清單；2、制定現(xiàn)場滅火處置方案；3、重點部門現(xiàn)場滅火處置方案的演練記錄。4.14.4志愿消防隊、滅火方案1、建立企業(yè)志愿消防隊名單；2、制定志愿消防隊?wèi)?yīng)建立隊員守則或管理規(guī)定等文本；3、辦公場所、生產(chǎn)車間和倉庫所在場所、消防安全重點部位所在場所等，制定滅火方案；4、滅火方案演練記錄。4.15危險物品和危險作業(yè)管理（維修部）4.15.1危險化學(xué)品通用管理要求1、供貨單位資質(zhì)資料，同時收集產(chǎn)品化學(xué)品特性說明書（MSDS）；2、車輛和駕駛?cè)藛T、裝卸管理人員資質(zhì)；3、確定?；愤\輸相關(guān)方，保存其資質(zhì)和評價記錄；4、建立驗收臺帳或清單；5、危險化學(xué)品使用部門建立領(lǐng)用臺帳或清單；6、危險化學(xué)品保管、領(lǐng)用人員等資質(zhì)。4.15.2危險作業(yè)管理1、保存危險作業(yè)審批單（高空作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)）和獎懲記錄。4.16交通安全基礎(chǔ)管理（已完成11.16）4.16.1交通安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度1、交通安全的主管部門或設(shè)專兼職交通安全管理員的文件；2、交通安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。4.16.2機(jī)動車管理1、建立機(jī)動車輛臺帳或清單；2、立建立機(jī)動車輛技術(shù)檔案，一車一檔，設(shè)專人管理；3、保存年檢記錄、標(biāo)示；4、租賃外部車輛時，并保存其資質(zhì)復(fù)印件；5、應(yīng)簽訂安全租賃協(xié)議或在租賃協(xié)議。4.16.3駕駛員管理1、登記駕駛員基本信息，一人一檔，并有專人負(fù)責(zé)管理；2、與駕駛員簽定交通安全責(zé)任承諾書或交通安全告知書；3、班組組織每月至少一次的駕駛員日常安全教育，并保持記錄；4、部門組織每季度至少一次的駕駛員安全教育，并保持記錄；5、每季度分析企業(yè)安全行車現(xiàn)狀；6、制定交通安全考核細(xì)則，進(jìn)行駕駛員考核，并保持記錄；7、建立非專職駕駛?cè)藛T臺帳或清單；4.16.4個人車輛及停車場所管理（個人車輛信息臺賬已建立12.11.22）1、對駕駛車輛的員工進(jìn)行交通安全教育記錄；2、統(tǒng)計登記個人車輛駕駛?cè)藛T基本信息。4.17職業(yè)危害和勞動防護(hù)用品管理（維修部）4.17.1職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)、人員和制度1、設(shè)置職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)或者配備專職的職業(yè)危害管理人員的文件；2、部門設(shè)置專兼職職業(yè)危害管理員或由專兼職安全員同時承擔(dān)職業(yè)危害管理工作的文件；3、制定企業(yè)職業(yè)危害管理制度；4、制定專項應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場處置方案。4.17.2職業(yè)危害作業(yè)管理1、新建、改建、擴(kuò)建項目職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施“三同時”記錄；2、建立職業(yè)危害作業(yè)場所定點登記臺帳或清單；3、職業(yè)危害申報記錄；4、每年至少對職業(yè)危害作業(yè)場所進(jìn)行一次危害因素檢測；4.17.3職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)1、建立職業(yè)危害作業(yè)人員登記臺帳或清單；2、建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度；3、建立職業(yè)危害職業(yè)人員的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案；4、職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案進(jìn)行分析報告。4.17.4勞動防護(hù)用品、急救藥品和設(shè)施管理1、制定崗位勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；2、企業(yè)，部門勞動防護(hù)用品的發(fā)放記錄；4.18應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（已完成）4.18.1應(yīng)急總體要求1、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制度；2、每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析記錄；3、建立各類應(yīng)急救援組織，形成組織及人員名單；4、建立應(yīng)急物資清單。4.18.2應(yīng)急預(yù)案編制和管理1、企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案；2、專項應(yīng)急預(yù)案；3、現(xiàn)場處置方案。4.18.3應(yīng)急預(yù)案的演練和評審1、每年應(yīng)至少進(jìn)行一次綜合應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案演練記錄；2、每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案的演練記錄；3、每半年至少組織一次消防滅火和疏散演練記錄；4、保存應(yīng)急預(yù)案演練評估報告或評審記錄。4.19安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理（審核記錄專家組未留資料）4.19.1安全檢查1、企業(yè)安全主管部門和其他主管部門組織的各類安全檢查記錄；2、車間/部門的安全檢查安全記錄；3、班組安全檢查記錄。4.19.2職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核1、內(nèi)部審核制度；2、審核實施計劃；3、保存首末次會議簽到表及記錄；4、保存審核記錄；5、保存不符合項報告；6、內(nèi)部審核報告。4.19.3事故隱患管理1、建立事故隱患管理制度；2、建立企業(yè)事故隱患臺帳。4.20事件、事故管理(已完成，差工傷申報)1、事件、事故的管理制度；2、事件、事故報告；3、所有從業(yè)人員，參加工傷社