工程造價審計(jì)工作進(jìn)度保證及內(nèi)部監(jiān)督檢查

工程造價審計(jì)工作進(jìn)度保證及內(nèi)部監(jiān)督檢查目錄TOC\h\z\u第一節(jié)審核服務(wù)審核時限及進(jìn)度計(jì)劃 1第二節(jié)進(jìn)度控制保證措施 5第三節(jié)內(nèi)部監(jiān)督檢查制度 8審核服務(wù)審核時限及進(jìn)度計(jì)劃按財政部、建設(shè)部共同頒發(fā)的《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行規(guī)定》(財建[2004]369號)及省財政廳《某省財政性資金基本建設(shè)投資評審暫行辦法》(粵財基[2000]18號)的規(guī)定，結(jié)合本市的實(shí)際情況，中標(biāo)人的審核時限一般參照以下的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其中審核時限分第一階段完成時限和第二階段完成時限兩種情況。第一階段完成時限是指從中標(biāo)人接受采購人委托之日開始計(jì)算，至向采購人提交完整審核初稿的時間；第二階段完成時限是指從采購人組織建設(shè)單位、施工單位等相關(guān)單位對數(shù)完成之日開始計(jì)算，至中標(biāo)人向采購人提交正式完整審核定案稿的時間：工作內(nèi)容送審造價M（萬元）審核期限（日歷天）完成時間要求工程預(yù)算M≤505第一階段完成時限為3天第二階段完成時限為2天50＜M≤2009第一階段完成時限為6天第二階段完成時限為3天200＜M≤50014第一階段完成時限為9天第二階段完成時限為5天500＜M≤200018第一階段完成時限為13天第二階段完成時限為5天2000＜M≤500021第一階段完成時限為14天第二階段完成時限為7天5000＜M≤1000028第一階段完成時限為21天第二階段完成時限為7天M＞1000035第一階段完成時限為28天第二階段完成時限為7天工程結(jié)算M≤506第一階段完成時限為4天第二階段完成時限為2天50＜M≤20012第一階段完成時限為7天第二階段完成時限為5天200＜M≤50021第一階段完成時限為14天第二階段完成時限為7天500＜M≤200025第一階段完成時限為18天第二階段完成時限為7天2000＜M≤500028第一階段完成時限為21天第二階段完成時限為7天5000＜M≤1000042第一階段完成時限為35天第二階段完成時限為7天M＞1000060第一階段完成時限為53天第二階段完成時限為7天注：送審造價500萬元以上的交通道路及市政工程項(xiàng)目,按規(guī)定審核期限天數(shù)的80%（不足一天的按整天計(jì)）完成。特大型項(xiàng)目（大于2億元）的預(yù)、結(jié)算可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長審核時間。以上為完成時限的一般標(biāo)準(zhǔn)。具體每項(xiàng)工程的完成時間，除特殊情況外，以項(xiàng)目委托協(xié)議書規(guī)定的完成時限為準(zhǔn)。服務(wù)期滿，如存在未完成的委托項(xiàng)目，中標(biāo)人必須繼續(xù)完成直至采購人確認(rèn)審核結(jié)果。工程進(jìn)度計(jì)劃按工程合同工期完工不僅是投標(biāo)者須盡的合同責(zé)任，而且合同工期能否完成也直接影響著投標(biāo)人的社會信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益，為此本投標(biāo)人將忠實(shí)執(zhí)行合同條款，招標(biāo)人的指示和要求，采取各種有效措施，確保該工程提前完成全部工程任務(wù)。一旦中標(biāo)，我司將嚴(yán)格按發(fā)包人的要求，組織強(qiáng)有力的隊(duì)伍，精良的設(shè)備和具備豐富經(jīng)驗(yàn)、相應(yīng)專業(yè)技術(shù)的管理人員，合理安排工期，編制切實(shí)可行的計(jì)劃，優(yōu)質(zhì)高效地按計(jì)劃完成工程任務(wù)。同時根據(jù)本工程施工特點(diǎn)，為了保證優(yōu)質(zhì)、快速完成本工程結(jié)算任務(wù)，將采取以下具體措施：1)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)備階段業(yè)務(wù)準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制是有效開展造價咨詢業(yè)務(wù)的前提保證，該階段主要包括資料收集和專項(xiàng)小組的成立等方面。①資料的收集是業(yè)務(wù)準(zhǔn)備階段的一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)，它直接關(guān)系到咨詢結(jié)果是否客觀公正，因此在咨詢業(yè)務(wù)開展過程中，對于資料的收集工作，我們給子充分的重視。咨詢工作中所收集的資料安排專門人員進(jìn)行登記，并填寫《委托方提供資料清單》。②項(xiàng)目受理后，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)委托項(xiàng)目的規(guī)模、復(fù)雜性等因素，成立咨詢專項(xiàng)小組并確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由國家注冊造價工程師擔(dān)任，并對所承接咨詢項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)第一責(zé)任。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接受公司安排后，制定詳細(xì)具體的咨詢方案，咨詢方案包括：專項(xiàng)小組成員的分工、階段性工作進(jìn)度、每個階段應(yīng)取得的成果、各階段風(fēng)險控制要求等，并按要求填寫《工程咨詢方案表》、《工程項(xiàng)目完成情況進(jìn)度表》。咨詢方案報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，將有效指導(dǎo)業(yè)務(wù)的開展，為質(zhì)量控制起到保證作用；2）強(qiáng)有力的組織指揮由曾在多項(xiàng)類似工程項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，具有豐富經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)的工程師擔(dān)任該辦公室負(fù)責(zé)人；選派經(jīng)驗(yàn)豐富、事業(yè)心強(qiáng)長期在項(xiàng)目中主管和技術(shù)的高級工程師擔(dān)任本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；選派長期在各個項(xiàng)目部工作、具有豐富組織管理經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)管理人員擔(dān)任項(xiàng)目主要部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員；挑選具有長期類似工程經(jīng)驗(yàn)，較強(qiáng)的技術(shù)素質(zhì)和專業(yè)技能的專家擔(dān)任項(xiàng)目主要復(fù)核人；確保項(xiàng)目順利完成；3）技術(shù)保障我公司擁有80多人組成的團(tuán)隊(duì)，技術(shù)力量雄厚，人員充足，有足夠的人力保障；4）進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施與控制我司將從業(yè)務(wù)準(zhǔn)備抓起，做好基礎(chǔ)工作。進(jìn)度做到“三快”：收集資料快、投入工作快、效率快，迅速掀起成果文件高潮。以審核為重點(diǎn)，制定出網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃表，每天專人檢查計(jì)劃的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因及時匯報，提出修正方案，調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，以確保各分項(xiàng)工程工期。主要有以下措施：①審閱送審資料內(nèi)容及分配工作責(zé)任制②確立合理的分階段工作目標(biāo)，分階段進(jìn)行結(jié)算審核控制③強(qiáng)化計(jì)劃管理，加強(qiáng)協(xié)調(diào)指揮④科學(xué)的分配工作時間進(jìn)度管理5）控制項(xiàng)目工期的特殊保證措施根據(jù)本工程的特點(diǎn)，為保證該工程按計(jì)劃完工，決定采取以下措施：①嚴(yán)格按本設(shè)計(jì)所確定的進(jìn)場人員、設(shè)備的數(shù)量和分配時間組織進(jìn)行開展結(jié)算審核，以保證本工程按期完成。②做好工程資源保障工作，對重點(diǎn)項(xiàng)目要進(jìn)行重點(diǎn)保障，確保各重點(diǎn)項(xiàng)目的人員配置。③實(shí)行計(jì)劃交底制度，作到各級技術(shù)人員對本項(xiàng)目的工作安排心中有數(shù)，以利于本工程項(xiàng)目的完工。④在組織上，本工程盡可能采取專業(yè)技術(shù)分配作業(yè)。⑤項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時反饋項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，管理人員根據(jù)情況經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意后適時調(diào)整、修正和完善計(jì)劃，并據(jù)此調(diào)整、修正和完善后的進(jìn)度計(jì)劃組織工作，以確保工程按計(jì)劃完工。⑥審核過程中，一旦發(fā)現(xiàn)個別項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度落后于計(jì)劃進(jìn)度，我司將采取各種有效措施，對該項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)突擊，以追回遲滯的工期，保證其后序項(xiàng)目完工不受影響。進(jìn)度控制保證措施A.進(jìn)度控制之管理制度1、本公司將委派經(jīng)驗(yàn)豐富、組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人來指揮造價咨詢?nèi)藛T分工協(xié)作，確保在專業(yè)配備和數(shù)量構(gòu)成上能滿足造價咨詢工作質(zhì)量和進(jìn)度的要求；2、根據(jù)委托人對項(xiàng)目進(jìn)度的要求，本公司將制定各項(xiàng)目相應(yīng)的工作進(jìn)度控制計(jì)劃，并對進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行分解，對影響工作進(jìn)度的干擾和風(fēng)險等因素提前進(jìn)行分析并及時解決；3、建立造價咨詢服務(wù)日志制度，詳細(xì)記載每個項(xiàng)目實(shí)際完成工作和累計(jì)完成工作及影響進(jìn)度的各種因素，以此減少下一項(xiàng)目的突發(fā)情況發(fā)生概率，提高其效率和質(zhì)量；4、監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度不符時，及時修改進(jìn)度計(jì)劃，并提出進(jìn)度調(diào)整的措施和補(bǔ)救方案，必要時會第一間與委托人取得聯(lián)系，聽取委托人的處理意見。B.進(jìn)度控制之技術(shù)措施及方案1、分段控制審核進(jìn)度，層層包干任務(wù)落實(shí)根據(jù)計(jì)劃總進(jìn)度的解剖，對整個項(xiàng)目的編制、審核進(jìn)度分階段進(jìn)行控制。實(shí)施中明確每個階段的目標(biāo)、任務(wù)、突出重點(diǎn)，全方位地抓進(jìn)度保質(zhì)量。各專業(yè)工作小組以日計(jì)劃保證總計(jì)劃的完成。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人除掌握總體計(jì)劃外，以周(日)計(jì)劃下達(dá)項(xiàng)目造價咨詢進(jìn)度計(jì)劃，層層包干落實(shí)任務(wù)。2、審核結(jié)果務(wù)求精確，避免返工延誤工期合理調(diào)配人力資源，擇優(yōu)選派技術(shù)素質(zhì)高、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的工程造價技術(shù)人員從事各專業(yè)的編審，對各個編審過程做好技術(shù)監(jiān)控，防止延誤進(jìn)度。確保造價咨詢項(xiàng)目編審進(jìn)度按期完成；認(rèn)真把好每一專業(yè)的編審質(zhì)量，避免返工的現(xiàn)象發(fā)生。3、準(zhǔn)備相應(yīng)的資源，做好后勤保障服務(wù)提高利用電腦進(jìn)行編制計(jì)算的水平，并做到統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一調(diào)配，合理使用；同時配備相應(yīng)的資源（如后備支援編制人員及設(shè)備），以保證編審工作的順利進(jìn)行。此外，加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)工作，減少設(shè)備故障，使設(shè)備在編審過程中始終保持良好的工作狀態(tài)。4、獎罰嚴(yán)明，激發(fā)熱情，提高編制和審核效率建立獎罰嚴(yán)明的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度，激發(fā)職工的勞動熱情，提高編審效率；加強(qiáng)組織管理，將工程項(xiàng)目層層分解，落實(shí)專業(yè)崗位責(zé)任制；采取賞罰分明的分配制度，最大限度調(diào)動各專業(yè)管理人員及技術(shù)人員的積極性和創(chuàng)造性，確保整個編審分項(xiàng)工程有條不紊地得以實(shí)施。5、為了確保質(zhì)量和工期，屆時公司主要管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人也將直接參與造價咨詢工作。3)重大事項(xiàng)溝通處理造價審核人員在審核過程中發(fā)現(xiàn)問題時，必須第一時間向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報，然后根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的指示收集相關(guān)資料，詳細(xì)進(jìn)行調(diào)查取證，核實(shí)問題的真實(shí)性，最后將調(diào)查的結(jié)果以書面形式向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)匯報結(jié)果對問題嚴(yán)重性進(jìn)行判斷并草擬處理建議，然后向委托人匯報，根據(jù)委托人的最終指示進(jìn)行處理并將處理結(jié)果以書面形式向委托人匯報。另外，為保證重大事項(xiàng)得到及時處理，如果項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在聽取問題初步匯報時根據(jù)職業(yè)經(jīng)驗(yàn)判斷該問題較重大的話，則必須在下達(dá)調(diào)查取證指示的同時向委托人進(jìn)行匯報，雙方交流處理意見。內(nèi)部監(jiān)督檢查制度項(xiàng)目造價咨詢的三級復(fù)核三級復(fù)核制度為了提高審核服務(wù)質(zhì)量，我們將嚴(yán)格執(zhí)行三審制度。1、三級復(fù)核度執(zhí)行流程①工程造價咨詢文件由專業(yè)組主管初審工程造價人員編制的造價咨詢成果文件，均需由相關(guān)專業(yè)的業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)審查，把好第一關(guān)。各業(yè)務(wù)主管要充分利用平時積累的經(jīng)驗(yàn)，并以認(rèn)真負(fù)責(zé)的主人翁精神審查工程造價文件，保證不偏不倚，符合規(guī)范、市場和現(xiàn)場實(shí)際