總庫(kù)2024年2月盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

供應(yīng)分公司總庫(kù)2月盤(pán)點(diǎn)工作小結(jié)2月26日至29日，總庫(kù)組織相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行了全部盤(pán)點(diǎn)，現(xiàn)將以2024年2月23日為“盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日”的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)核實(shí)情況總結(jié)如下：一、煤電1、盤(pán)點(diǎn)賬面651個(gè)品種，賬面金額1491.93萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)641個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額1495.13萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)差異3.2萬(wàn)元。材料支護(hù)科賬面111個(gè)品種，賬面金額1001.91萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)111個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額1001.91萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)無(wú)差異；二三類(lèi)科賬面187個(gè)品種，賬面金額61.90萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)187個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額61.90萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)無(wú)差異；化建科賬面53個(gè)品種，賬面金額162.14萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)53個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額162.14萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)無(wú)差異；配件科賬面298個(gè)品種，賬面金額154.50萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)288個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額157.70萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)差異3.2萬(wàn)元；設(shè)備科賬面2個(gè)品種，賬面金額7.81萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)2個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額7.81萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)無(wú)差異。其中閑置物資共301項(xiàng):機(jī)型已淘汰的配件類(lèi)279項(xiàng)，金額109.25萬(wàn)元；2015年之前各礦平房維修結(jié)余的石油瀝青紙?zhí)ビ蜌?種，金額1.46萬(wàn)元；產(chǎn)品換代淘汰物資的中壓石棉橡膠板2個(gè)品種，金額0.32萬(wàn)元；產(chǎn)品換代淘汰物資的工業(yè)毛氈4個(gè)品種，金額0.77萬(wàn)元；產(chǎn)品換代淘汰物資的B型V帶、青克紙等物資10個(gè)品種，金額0.54萬(wàn)元；老舊空壓機(jī)淘汰，各礦更換新空壓機(jī)，設(shè)備廠家要求使用指定的空壓機(jī)油，中負(fù)荷空壓機(jī)油3個(gè)品種，金額7.05萬(wàn)元；閑置設(shè)備類(lèi)2個(gè)品種，金額7.81萬(wàn)元。二、集團(tuán)盤(pán)點(diǎn)賬面75個(gè)品種，賬面金額138.45萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)61個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額151.73萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)差異13.28萬(wàn)元。材料支護(hù)科賬面11個(gè)品種，賬面金額2.66萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)11個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額2.66萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)無(wú)差異；二三類(lèi)科賬面14個(gè)品種，賬面金額2.80萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)11個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額2.84萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)差異0.04萬(wàn)元；配件科賬面40個(gè)品種，賬面金額119.57萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)29個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額132.81萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)差異13.24萬(wàn)元；設(shè)備科賬面10個(gè)品種，賬面金額13.42萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)10個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額13.42萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)無(wú)差異。其中閑置物資為29項(xiàng):機(jī)型已淘汰的配件類(lèi)8項(xiàng)，金額2.93萬(wàn)元；有生產(chǎn)工藝更新，不再使用的硬質(zhì)合金11項(xiàng)，金額2.66萬(wàn)元；閑置設(shè)備類(lèi)10個(gè)品種，金額13.42萬(wàn)元。三、煤電代儲(chǔ)代銷(xiāo)盤(pán)點(diǎn)賬面231個(gè)品種，賬面金額461.34萬(wàn)元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)231個(gè)品種，盤(pán)點(diǎn)金額461.34萬(wàn)元，盤(pán)點(diǎn)無(wú)差異。材料支護(hù)科14個(gè)品種，金額43.42萬(wàn)元；二三類(lèi)科127個(gè)品種，金額142.11萬(wàn)元；化建科14個(gè)品種，金額64.06萬(wàn)元；配件科50個(gè)品種，金額117.92萬(wàn)元；設(shè)備科26個(gè)品種，金額93.82萬(wàn)元。四、差異形成的原因：多年前的物資，為期初錄入紅數(shù)，其中煤電13.25萬(wàn)元，集團(tuán)13.28萬(wàn)元。原因是供應(yīng)商未開(kāi)票，使用單位已領(lǐng)用，但未估價(jià)入庫(kù)，造成紅數(shù)。配件科煤電正常帳KS7礦燈1769盞，因歷史遺留問(wèn)題