-79-企業(yè)雙控機(jī)制實(shí)施方案

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案編制：簽發(fā)人：簽發(fā)日期：202X年5月26日

目錄

為深入學(xué)習(xí)中央、省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)系列重要指示精神，貫徹落實(shí)各級(jí)安監(jiān)部門關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的重大決策部署，強(qiáng)化安全發(fā)展戰(zhàn)略，突出預(yù)防為主，按照“關(guān)口前移、重心下移、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、廣泛動(dòng)員”的原則，健全完善安全生產(chǎn)預(yù)防控制體系，全面提升礦山安全生產(chǎn)綜合治理能力，有效遏制各類礦山生產(chǎn)安全事故。根據(jù)《XXX非煤礦山構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作實(shí)施方案》（X安監(jiān)〔20XX〕219號(hào)）的要求，結(jié)合實(shí)際，制定本方案。一、重大意義構(gòu)建安全生產(chǎn)雙重預(yù)防控制機(jī)制是安全生產(chǎn)管理理論的一次重大創(chuàng)新，在安全生產(chǎn)領(lǐng)域推行風(fēng)險(xiǎn)管理理念，主要意義在于規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理，控制生產(chǎn)安全事故，真正落實(shí)隱患排查治理，關(guān)口前移，風(fēng)險(xiǎn)管控，再一次關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)超前預(yù)防；體現(xiàn)雙控機(jī)制的出發(fā)點(diǎn)——防范遏制重特大事故。二、總體思路以安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控為基礎(chǔ)，以隱患排查治理為手段，把風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面。從源頭系統(tǒng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，并通過隱患排查，及時(shí)尋找出風(fēng)險(xiǎn)控制過程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞及風(fēng)險(xiǎn)控制失效環(huán)節(jié)，把安全隱患消滅在事故發(fā)生之前。全面辨識(shí)和排查企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患，采用科學(xué)方法進(jìn)行評(píng)估與分級(jí)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)與安全隱患信息管理系統(tǒng)，重點(diǎn)關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患，采取工程、技術(shù)、管理等措施有效管控風(fēng)險(xiǎn)和治理隱患。構(gòu)建形成點(diǎn)、面有機(jī)結(jié)合，持續(xù)改進(jìn)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、智能化，切實(shí)提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。三、總體目標(biāo)（一）建立機(jī)制建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，形成礦山安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，部門監(jiān)管有效、礦山責(zé)任落實(shí)的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查；采用相應(yīng)的評(píng)估方法確定安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患等級(jí)，從組織、制度、技術(shù)、人員能力、應(yīng)急等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控、對(duì)隱患進(jìn)行治理，形成安全風(fēng)險(xiǎn)受控、安全隱患被治的雙重預(yù)防機(jī)制和運(yùn)行模式。制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的制度規(guī)范，明確安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患的類別、評(píng)估分級(jí)方法和依據(jù)。建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，建立更加科學(xué)、精準(zhǔn)、高效的安全監(jiān)管制度。

（二）工作目標(biāo)1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單；2.建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單；3.建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。4.設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；5.制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。6.繪制礦山安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；7.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度；這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。8.建立隱患排查治理臺(tái)帳或數(shù)據(jù)庫；四、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。（一）組織機(jī)構(gòu)建立雙控機(jī)制建設(shè)責(zé)任體系，礦長（總經(jīng)理）全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人具體落實(shí)，相關(guān)人員齊抓共管，為確保此項(xiàng)工作落實(shí)到位，成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。組長：（主要負(fù)責(zé)人）副組長：（分管負(fù)責(zé)人）這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。成員：安全科、辦公室、車間、班組負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，安全科長兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常工作。這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。（二）職責(zé)分工1.組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)雙控機(jī)制建設(shè)工作，審定工作實(shí)施方案，審查批準(zhǔn)有關(guān)重大事項(xiàng)，組織落實(shí)工作措施，督查工作開展情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。2.副組長職責(zé)：組織制定并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作方案的實(shí)施，負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)的判定并組織重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定，督促重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)，將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)納入安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，負(fù)責(zé)較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定及實(shí)施。3.成員職責(zé)：負(fù)責(zé)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的可能危害后果并確定其等級(jí)，采取有效手段進(jìn)行管控；明確所辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)的每一級(jí)別的責(zé)任人，落實(shí)具體的管控措施；制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，對(duì)所監(jiān)管的區(qū)域和重要崗位，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志；負(fù)責(zé)對(duì)班組、崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，制定并落實(shí)防范措施。這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。4.辦公室職責(zé)：具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各班組完成各項(xiàng)工作；按照有關(guān)制度和規(guī)范，組織制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序、方法，組織排查安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做出評(píng)估結(jié)論；依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論可能造成的危害后果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立本礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖；督促制定安全技術(shù)措施，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控；公告本礦的重大風(fēng)險(xiǎn)信息，強(qiáng)化監(jiān)測和預(yù)警。五、工作內(nèi)容這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。（一）劃分評(píng)估單元把整個(gè)礦山依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元，其中崗位單元是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最基本單元。這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。（二）全面排查風(fēng)險(xiǎn)制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序、方法，充分發(fā)動(dòng)全體員工特別是一線作業(yè)人員，全方位、全過程排查作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、崗位人員、安全管理等方面可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。將風(fēng)險(xiǎn)影響因素、成因、可能的影響范圍和事故類型查明，將其作為管控風(fēng)險(xiǎn)、遏制事故發(fā)生的重點(diǎn)。這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。（三）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)礦山在全面排查安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，采用LEC作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法，按照《LEC計(jì)算參數(shù)表》中事故類型、事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻次（E）以及事故可能造成后果的嚴(yán)重性（C）等參數(shù)，計(jì)算安全風(fēng)險(xiǎn)分值和安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表，在確定每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基礎(chǔ)上，選擇評(píng)估單元中安全風(fēng)險(xiǎn)的最高等級(jí)作為該評(píng)估單元的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定每個(gè)主單元或生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立單位安全風(fēng)險(xiǎn)清單，繪制單位“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。（四）制定管控措施這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。礦山要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和評(píng)估結(jié)論，從管理、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險(xiǎn)有效管控措施。通過實(shí)施個(gè)體防護(hù)，設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到消除、避讓、降低和監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)的目的，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。（五）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。礦山根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果，明確各等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的部門、班組和崗位人員分級(jí)管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門、班組的每個(gè)人，形成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表。尤其要重點(diǎn)關(guān)注和管控較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)施多級(jí)聯(lián)合管控，確保管控措施落實(shí)到位。（六）風(fēng)險(xiǎn)告知和警示這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。在生產(chǎn)現(xiàn)場、破碎站卸料口等醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明危險(xiǎn)有害因素、事故類型、后果、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施、責(zé)任人、有效期、報(bào)告電話等內(nèi)容，并及時(shí)更新。將崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡作為崗位人員安全風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)資料之一，并在應(yīng)用中不斷補(bǔ)充完善，讓每名員工了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。（七）隱患排查治理建立健全隱患排查治理制度，建立隱患整改臺(tái)賬，隱患整改要做到定時(shí)、定責(zé)、定人，對(duì)排查出的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)和縣安全監(jiān)管局報(bào)告。同時(shí)制定并實(shí)施重大隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，確保隱患得到及時(shí)治理，保證安全生產(chǎn)。這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。六、工作步驟（一）啟動(dòng)階段這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。（啟動(dòng)時(shí)間20XX年6月20日前）建立工作機(jī)構(gòu)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案及相關(guān)制度，開展全員教育培訓(xùn)。對(duì)包括主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工和外包單位管理人員在內(nèi)的全體員工開展關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，動(dòng)員全體員工積極參與。這是添加到每個(gè)段落末尾的文字可以下載后統(tǒng)一去掉。（二）實(shí)施階