肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目可研

第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位：新鄭市金鳴養(yǎng)殖有限公司法人代表：陳土栓所有制形式：股份制4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容地點(diǎn)：河南省新鄭市蘆家橋107國道郭店段東側(cè)規(guī)模：新增500頭，年出欄2000頭期限：6個月建設(shè)內(nèi)容：引種肉牛500頭，宿舍、牛舍、鍘草機(jī)等。5、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）單位：新鄭市農(nóng)開辦法人代表：馬國林6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成建設(shè)投資規(guī)模：338萬元人民幣資金構(gòu)成：中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、省市縣地方配套資金、股東集資。7、資金籌措中央財(cái)政開發(fā)資金100萬元，省市縣財(cái)政配套資金100萬元，股東集資138萬元。8、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（一）產(chǎn)量和銷售收入出欄肉牛2000頭，年收入1650萬元計(jì)算，年銷售收入2000頭X8250元＝1650萬元（二）總成本836萬元（詳見財(cái)務(wù)分析）（三）利潤：年收入一總成本＝利潤1650萬元一836萬元＝814萬元（四）投資利潤率60%，內(nèi)部收益率99%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值609%，靜態(tài)回收期0.5年．總體設(shè)計(jì)，公司自籌138萬元，財(cái)政資金200萬元，當(dāng)年投資、當(dāng)年見效，1年即可還清農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金200萬元。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力該項(xiàng)目建成后，通過示范作用，可以輻射郭店鎮(zhèn)及薛店、新村兩鎮(zhèn)部分村，可帶動農(nóng)戶0.5萬戶養(yǎng)牛，安排農(nóng)村剩余勞力5000人，使每人養(yǎng)牛戶增加純收入人均300一500元。經(jīng)濟(jì)效益可觀。二、可行性報(bào)告編制依據(jù)1、根據(jù)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的情況，總的原則是穩(wěn)定豬、禽生產(chǎn)，大力發(fā)展草食動物牛、羊、兔，這是“十五”期間乃至今后我國畜牧業(yè)發(fā)展的道路。2、符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策。3、新鄭市是農(nóng)業(yè)大市，飼草、飼料資源豐富、有耕地61萬畝，荒山、沙崗30萬畝，年生產(chǎn)秸稈140萬噸，利用豐富的飼草、飼料資源養(yǎng)牛變資源優(yōu)勢為商品優(yōu)勢。4、按國家農(nóng)業(yè)區(qū)域劃分，河南地處中原肉牛帶的中心，新鄭市位于肉牛帶中心的中心，區(qū)位優(yōu)勢明顯，給肉牛養(yǎng)殖業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。5、新鄭市“十五”期間農(nóng)業(yè)調(diào)整提出：穩(wěn)定豬、禽，大力發(fā)展草食動物，我們?nèi)馀Ｉa(chǎn)符合新鄭市農(nóng)業(yè)調(diào)整的中長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。三、綜合評價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評價(jià)該項(xiàng)目的選擇將加速新鄭市肉牛產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展，通過項(xiàng)目的實(shí)施，可充分發(fā)揮示范輻射作用，帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)，用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)附產(chǎn)品秸稈，通過飼喂肉牛，實(shí)行了秸稈過腹還田，減少了肉牛生產(chǎn)成本，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的附價(jià)值，禁止秸稈焚燒，減少了空氣污染，對于提高農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入，及環(huán)境保護(hù)都十分有利。同時(shí)又豐富了市場對牛肉需求的供應(yīng)，調(diào)整了市場肉食結(jié)構(gòu)比例，緩和牛肉供應(yīng)緊張的局面。么論證結(jié)論。該項(xiàng)目通過多方面的考察，并組織有關(guān)專家、技術(shù)人員論證，一致認(rèn)為：該項(xiàng)目是根據(jù)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，把畜牧業(yè)發(fā)展成為大產(chǎn)業(yè)的必經(jīng)之路，是一項(xiàng)富民工程。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，充分利用農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品，提高農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品的附價(jià)值，既利國又利民，加速了新鄭市肉牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，為省會鄭州菜籃子工程提供了優(yōu)質(zhì)安全肉品供應(yīng)。提高了農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，振興了新鄭農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的騰飛，項(xiàng)目切實(shí)可行，具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。四、存在的問題與建議新鄭市近年來經(jīng)過肉牛冷配改良工作，出欄頭數(shù)、雜交頭數(shù)、存欄頭數(shù)都在穩(wěn)定增長，但肉牛生產(chǎn)起步較晚，飼養(yǎng)管理技術(shù)仍不先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)體系不健全，產(chǎn)品加工工藝落后，花色品種少，因此，產(chǎn)量少、質(zhì)量差、檔次低，與農(nóng)業(yè)大市、養(yǎng)牛大市極不相稱。今后應(yīng)采取有效的對策提高肉牛生產(chǎn)整體效益，并促進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景改革開放20年來，新鄭市的養(yǎng)牛業(yè)充分發(fā)揮資源優(yōu)勢和社會經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，把養(yǎng)牛業(yè)放在優(yōu)先發(fā)展地位，制定了發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)的政策，增加了養(yǎng)牛業(yè)的投入，加強(qiáng)全市冷配體系的建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)功能，以實(shí)施“科學(xué)興牧”，桔稈養(yǎng)牛和中原肉牛開發(fā)基地為機(jī)遇，大力推廣黃牛改良和肉牛生產(chǎn)配套實(shí)有技術(shù)，使新鄭市養(yǎng)牛持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，成為河南省養(yǎng)牛大市之一。為了促進(jìn)農(nóng)民增收，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，落實(shí)省委書記陳奎元同志重要批示，大力調(diào)整畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，要大力發(fā)展肉牛業(yè)，依靠科學(xué)技術(shù)，提高肉牛業(yè)生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營現(xiàn)狀新鄭市委、市政府非常重視畜牧業(yè)的發(fā)展，市政府把畜牧業(yè)列入新鄭市三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，成立了畜牧產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)組，同時(shí)，市政府2001年出臺了新政［2001」33號文件“關(guān)于新鄭市發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)的決定”，有效的促進(jìn)了新鄭市畜牧業(yè)的發(fā)展和畜牧產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。在全市范圍內(nèi)逐步形成了龍湖、薛店、郭店為一體2000頭肉牛生產(chǎn)帶；薛店、八千、城關(guān)為軸心1000萬只黃羽肉雞生產(chǎn)區(qū)，以新村、郭店、龍湖為基地10萬頭無公害生豬生產(chǎn)基地；以千戶寨始祖山為核心的100萬只無公害柴雞生產(chǎn)區(qū)；以觀音寺為軸心，100萬只種鴨繁育基地；以八千、、龍王、薛店、郭店、孟莊為基地5萬頭黃牛雜交改良區(qū)等。2001年，全市畜牧業(yè)總產(chǎn)值已占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6％。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義我市肉牛生產(chǎn)雖然有了長足的發(fā)展，但是起步晚，生產(chǎn)管理技術(shù)仍然不先進(jìn)，優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)體系不健全。為了加速新鄭市肉牛生產(chǎn)，改變?nèi)馀Ｉa(chǎn)落后狀態(tài)，適應(yīng)新時(shí)期社會主義經(jīng)濟(jì)體系的需求，利用市場經(jīng)濟(jì)機(jī)制推動肉牛生產(chǎn)和雜交改良工作。根據(jù)河南省黃牛改良工作會議精神，我們選擇肉牛生產(chǎn)項(xiàng)目，始終遵循以市場為導(dǎo)向，以提高養(yǎng)肉牛業(yè)效益為中心，以建立商品肉牛生產(chǎn)輪回雜交模式為重點(diǎn)，以社會技術(shù)服務(wù)體系為保證，純種選育提高與雜交利用相結(jié)合，搞好項(xiàng)目示范帶動輻射作用。在項(xiàng)目示范區(qū)域內(nèi)，加大科技含量，逐步實(shí)現(xiàn)肉牛生產(chǎn)區(qū)域化、繁殖體系系列化、飼養(yǎng)管理科學(xué)化，努力提高良種普及率，搞好飼養(yǎng)繁育實(shí)用技術(shù)推廣，大力發(fā)展規(guī)模經(jīng)營，以增加企業(yè)及農(nóng)戶收入為目的，使肉牛業(yè)向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施輻射，帶動農(nóng)戶致富的重要意義。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)域概況新鄭市位于中州腹地，居于西部丘陵區(qū)向豫東黃淮海平原過渡地帶，地理坐標(biāo)北緯34016‘一34039'，東經(jīng)113039‘一113054‘。東臨古城開封、北臨省會鄭州、南臨魏都許昌、西臨新密市，南北長42公里，東西寬36公里，總面積880平方公里，境內(nèi)河流第七章投資估算與資金籌措第八章一、投資估算的依據(jù)根據(jù)此次建設(shè)項(xiàng)目需求，按照市場物資現(xiàn)行價(jià)格，逐項(xiàng)進(jìn)行估算。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算l、土建投資，設(shè)備投資，種苗投資，流動資金，共需投入資金338萬元。2、無償資金投資方向：科技措施、公益性建設(shè)措施及投資估算，前期工作費(fèi)，共需投入138萬元。三、資金來源及籌措1、申請中央財(cái)政資金100萬元；2、省市縣財(cái)政配套資金100萬元；3、股東集資138萬元。四、資金的使用與管理1、資金由公司財(cái)務(wù)科按照建設(shè)規(guī)劃、進(jìn)程統(tǒng)一使用，不得挪用資金。公司股東將抽出專人對資金使用進(jìn)行監(jiān)督管理。2、中央及地方資金歸還計(jì)劃：年度歸還開發(fā)資金數(shù)量200450萬元2005100萬元200650萬元第八章財(cái)務(wù)評價(jià)一、財(cái)務(wù)評價(jià)的依據(jù)財(cái)務(wù)評價(jià)所取的標(biāo)準(zhǔn)，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，稅收政策、資金使用費(fèi)、貼現(xiàn)率（加工項(xiàng)目為10%)，其它項(xiàng)目8%，項(xiàng)目計(jì)算12年。二、生產(chǎn)成本分析先期購進(jìn)500頭肉牛，飼養(yǎng)90天，需飼料每頭每天12.75元，共需投入資金?！?2.75元／頭X90天x500頭＝57.4萬元水電、防疫費(fèi)、工人工資每頭按2.45元／天計(jì)算。90天x2.45元／天x50o頭二H萬元購進(jìn)架子牛每頭2500元x500頭二125萬元合計(jì)57.4萬元＋n萬元＋125萬元＝193.4萬元三、固定資產(chǎn)折舊按設(shè)計(jì)新增固定資金138萬元，年折舊率按規(guī)定12％計(jì)提：138萬元X12腸＝=16萬元四、貸款利息農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金占用費(fèi)暫按7.2％計(jì)算（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用）200萬元x7.2腸二14.4萬元市場不可預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)金每頭160元五、年銷售收入年出售育成肉牛2000頭，每頭平均550公斤，每公斤平均售價(jià)]5元／公斤。550公斤x15x200o頭二1650萬元．六、年利潤全年銷售總收入＋其它收入一總成本十各項(xiàng)費(fèi)用＝利潤1650萬元一（773萬元＋16萬元＋14.4萬元＋32)=814萬元七、財(cái)務(wù)分析1、投資利潤率利潤／總投資x10o腸二814萬元／836萬元x10o%=97%2、投入產(chǎn)出比：收入／成本：1=1650/836:1二1.97:l3、投資回收期：總投資／利稅合計(jì)836/814x100%=1按設(shè)計(jì)要求，公司投入資金及中央、地方農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金l年內(nèi)回收完，到2005年還清有償資金。4、盈虧平衡分析原材料漲價(jià)10%，成本增加時(shí)該項(xiàng)目仍有利潤。計(jì)算：成本：37萬元xlo腸二920.7萬元；銷售收入不變：1650萬元；銷售收入一總成本二利潤1650萬元一920.7萬元＝729.3萬元當(dāng)銷售收入下降時(shí)，銷售價(jià)下降10％時(shí)：銷售收入1650X10%=165萬元1650萬元一165萬元＝=1485萬元銷售收入一總成本二利潤1485萬元一837萬元＝648萬元通過以上分析，當(dāng)原材料上漲10%，項(xiàng)目利潤7293萬元，當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格下降10%，項(xiàng)目利潤為648萬元，因此該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，投資該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)為零。第九章環(huán)境影響評價(jià)養(yǎng)殖業(yè)給環(huán)境帶來環(huán)境污染已引起了環(huán)保部門的重視，所以，我們在建設(shè)時(shí)，把綜合環(huán)境治理納入建設(shè)計(jì)劃，減少對周圍村莊造成空氣污染，采取下列措施。l、肉牛飼養(yǎng)主要飼料來源于秸稈，我們通過項(xiàng)目的實(shí)施消化了周圍村莊80％的桔稈，通過養(yǎng)牛實(shí)行秸稈過腹還田，給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供大量的優(yōu)質(zhì)肥料，減少桔稈的焚燒，控制了給環(huán)境造成的不必要污染。2、充分利用牛糞造成沼氣池，利用沼氣發(fā)電、照明、做飯等，變廢為寶，同時(shí)減少糞便的污染。3、堆集發(fā)酵，減少糞便對空氣的污染，便于對場區(qū)消毒、滅病。通過對牛糞的綜合利用，把肉牛場造成綠色無公害生態(tài)肉牛生產(chǎn)場。并按照環(huán)保部門的要求，及國家頒布的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)達(dá)標(biāo)。第＋章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民收入評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的建設(shè)符合新鄭市畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體部署，也是把新鄭畜牧業(yè)發(fā)展的大產(chǎn)業(yè)必經(jīng)之路，同時(shí)也帶動其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如，運(yùn)輸業(yè)、飼料加工業(yè)、肉品加工業(yè)。真正體現(xiàn)了一業(yè)興，百業(yè)興。通過肉牛小區(qū)的建設(shè)，發(fā)揮了輻射、帶動作用?；亟ㄔO(shè)4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,96個行政村，5000余農(nóng)戶養(yǎng)牛，安排了農(nóng)村剩余勞動力2000余人，平均養(yǎng)牛年增收可達(dá)300一500元。通過項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶平均比非項(xiàng)目區(qū)增長收入的幅度高60%，因?yàn)轫?xiàng)目帶動其它行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，無疑將增加農(nóng)民的收入。二、其它的影響通過項(xiàng)目的實(shí)施，帶動了一方農(nóng)民致富，發(fā)展了該地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，繁榮了市場，鞏固了地區(qū)安定團(tuán)結(jié)的大好局面，提高了農(nóng)民的收入，改善農(nóng)村農(nóng)民生活條件，推進(jìn)了畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。、第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能的劃分金鳴養(yǎng)殖有限公司實(shí)行董事長負(fù)責(zé)制。董事長召開股東會議研究決定，下屬企業(yè)人事任免企業(yè)承包等重大決策。肉牛場機(jī)構(gòu)設(shè)施，機(jī)構(gòu)職責(zé)。正、副場長：正場長負(fù)責(zé)全面工作，副場長主抓業(yè)務(wù)。場長辦公室：協(xié)助廠長處理日常事務(wù)。財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)全場年初財(cái)務(wù)編算計(jì)劃及年終財(cái)務(wù)總結(jié)，日常財(cái)務(wù)收支管理，經(jīng)營核算。營銷科：負(fù)責(zé)全場產(chǎn)品的銷售及市場信息的收集傳遞，及養(yǎng)殖小區(qū)管理。后勤科：保障全場的物資供應(yīng)及職工生活安排等。技術(shù)部：負(fù)責(zé)編造全場年度生產(chǎn)計(jì)劃，新品種的引進(jìn)，畜牧新技術(shù)實(shí)施，肉牛疫病防治及人工授精等全場畜牧技術(shù)工作，并負(fù)責(zé)全場技術(shù)工人的培訓(xùn)及養(yǎng)殖小區(qū)農(nóng)戶的技術(shù)指導(dǎo)。二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式有效的肉牛產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式包括三種。我們將采取小規(guī)模大群體公司聯(lián)市場的模式，這一模式采用農(nóng)戶飼養(yǎng)繁殖母牛，每戶飼喂繁殖母牛2一5頭，進(jìn)行肉牛繁育，生產(chǎn)架子牛，聯(lián)戶形成肉牛繁殖小區(qū)，形成小規(guī)模大群體，公司建立商品牛育肥場，屠宰分割生產(chǎn)線，組建營銷隊(duì)伍，進(jìn)行商品牛育肥屠宰，分割和加工，集中面向大市場或與外貿(mào)建立肉牛供應(yīng)關(guān)系，育成后直接供應(yīng)港澳。三、加強(qiáng)對職工的培訓(xùn)場部要對職工及基地農(nóng)戶定期實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)，提高職工飼養(yǎng)管理技術(shù)水平，畜牧獸醫(yī)專業(yè)知識，母畜繁育知識，提高養(yǎng)牛業(yè)的整體效益。第十二章可行研究結(jié)論與建議一、該項(xiàng)目的實(shí)施加快新鄭市畜牧產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。新鄭市是農(nóng)業(yè)大市，飼料、飼草資源豐富，可耕地面積61萬畝，各類草地面積6萬畝，加上年生產(chǎn)桔稈8.6億斤，利用豐富的飼草、飼料資源養(yǎng)牛，變資源優(yōu)勢為商品優(yōu)勢。同時(shí)新鄭位于中原肉牛帶的中心，具備發(fā)展肉牛有利的條件。肉牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動千家萬戶養(yǎng)牛業(yè)