大型集團公司內(nèi)部控制采購預(yù)算管理制度_第1頁
大型集團公司內(nèi)部控制采購預(yù)算管理制度_第2頁
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文檔簡介

大型集團公司內(nèi)部控制采購預(yù)算管理制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第6條采購預(yù)算資金控制1.在采購預(yù)算資金控制中，必須對采購預(yù)算資金實行限額審批制2.部門負責(zé)人只能在自己的權(quán)限內(nèi)進行審批，限額以上的采購申請應(yīng)按企業(yè)請購審批制度辦理請3.對于預(yù)算內(nèi)的采購項目，請購部門應(yīng)嚴格按照預(yù)算執(zhí)行進度辦理請購手4.對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，采購部及財務(wù)部對需求部門提出的申請進行審核后才能給予辦理。編制日期審核日期

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