供應(yīng)商質(zhì)量能力調(diào)查表

供應(yīng)商質(zhì)量、生產(chǎn)能力XXXXX調(diào)查表第一部分(基礎(chǔ)信息)企業(yè)全稱企業(yè)性質(zhì)法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人企業(yè)地址質(zhì)量負(fù)責(zé)人供貨名稱傳真電話郵政編碼生產(chǎn)許可證號(hào)企業(yè)概況經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍在冊(cè)人員數(shù)主要產(chǎn)品品種管理人員數(shù)工廠占地面積生產(chǎn)工人數(shù)建筑總面積技術(shù)人員數(shù)生產(chǎn)場(chǎng)地面積檢驗(yàn)人員數(shù)主要設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量123456789101112供應(yīng)商質(zhì)量能力XXXXX調(diào)查表第一部分(基礎(chǔ)信息)項(xiàng)目供應(yīng)商填寫備注原輔材料檢測(cè)儀器工裝設(shè)備運(yùn)輸工具生產(chǎn)能力生產(chǎn)控制主要工藝質(zhì)量管理其它供應(yīng)商質(zhì)量能力XXXXX調(diào)查表第二部分（1）項(xiàng)目供應(yīng)商自查情況對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件？負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量體系的所有要素進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？供方是否制訂了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括短期的、長(zhǎng)期的目標(biāo)和計(jì)劃？公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料是否與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、同類廠家及業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相對(duì)應(yīng)，以優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題？是否制訂了質(zhì)量手冊(cè)或其他同等有效的文件對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了描述？質(zhì)量策劃過(guò)程是否與質(zhì)量體系的所有其他要求相一致，并以適當(dāng)?shù)男问叫纬晌募?？在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前，是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性，并形成文件？是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)，應(yīng)包括但不限于在過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備、工裝的計(jì)劃以及在解決問(wèn)題的過(guò)程中使用？控制計(jì)劃是否包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個(gè)階段，且當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品或過(guò)程更改、過(guò)程不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足及檢驗(yàn)方法、頻次發(fā)生改變時(shí)是否對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)母潞驮u(píng)審？是否有證據(jù)證明在質(zhì)量（特別是產(chǎn)品特性）、服務(wù)（時(shí)間安排和交付）和價(jià)格方面實(shí)施了有利于所有顧客的持續(xù)改進(jìn)？工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)，并最大限度地使場(chǎng)地得到增值使用？是否保存了合同評(píng)審的記錄，并有文件規(guī)定將合同修訂的信息通知有關(guān)職能部門？文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人員的審批？是否具有并可隨時(shí)得到識(shí)別文件修訂狀態(tài)的控制清單（或等效文件）？對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇是否以他們滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力為依據(jù)？是否明確了對(duì)分供方實(shí)施控制的方式和程度，并建立合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄？是否向分供方提出100％按時(shí)交付的要求？當(dāng)顧客要求時(shí)，可追溯性是否得到保持并加以記錄？受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝、服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境？適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)。是否建立了有效的、有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)體系以標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備？供應(yīng)商質(zhì)量能力調(diào)查表第二部分（2）項(xiàng)目供應(yīng)商自查情況是否為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供了文件化的過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)，在作業(yè)場(chǎng)所是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書？當(dāng)未滿足接收準(zhǔn)則要求時(shí)，供方是否通過(guò)持續(xù)使用控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖、測(cè)量技術(shù)、樣件計(jì)劃和反應(yīng)計(jì)劃來(lái)保持或提高經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的過(guò)程能力或產(chǎn)品性能？重大過(guò)程事件是否有記錄（在控制圖中）？供方是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和/或形成文件的程序?qū)Σ牧?、過(guò)程和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？供方能否確保形成文件的程序中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出？如使用獨(dú)立的/商業(yè)的試驗(yàn)室時(shí)，它們是否經(jīng)過(guò)認(rèn)可？每一臺(tái)設(shè)備是否都按規(guī)定的周期并對(duì)照國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，是否有適宜的環(huán)境？檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)是否包含以下內(nèi)容：設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、檢驗(yàn)頻次、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、糾正措施等？供方能否確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好？對(duì)于控制計(jì)劃中提到的所有測(cè)量系統(tǒng)，是否有證據(jù)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究工作，以分析各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量結(jié)果的變差？31、對(duì)不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處置是否進(jìn)行了控制，并通知有關(guān)職能部門？32、對(duì)于返修和/或返工后的產(chǎn)品是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和/或形成文件的程序進(jìn)行重新檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)？為消除實(shí)際或潛在的不合格原因，是否采取了適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施？當(dāng)內(nèi)部或外部出現(xiàn)不合格時(shí)，供方是否采取了有效的解決問(wèn)題的方法？糾正措施程序是否包括有效地處置顧客的抱怨和不合格報(bào)告？糾正措施程序是否包括實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性預(yù)防措施程序是否包括將所采取措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審？是否提供了防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法？是否采用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以不斷優(yōu)化庫(kù)存周期，確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫(kù)存量至最低？供應(yīng)商質(zhì)量能力調(diào)查表第二部分（3）項(xiàng)目供應(yīng)商自查情況運(yùn)用的顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)/指南是否得到遵守？是否建立了一套體系以確保所有發(fā)運(yùn)物料都按顧客的要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？是否建立了確保100％按時(shí)發(fā)貨的管理體系，以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求？如果未按計(jì)劃100％交付，供方是否有采取糾正措施的證據(jù)，并且與顧客就交付問(wèn)題的信息進(jìn)行溝通？合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄是否可提供給顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱？供方是否按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，是否記錄了審核結(jié)果并提請(qǐng)責(zé)任人員的注意？是否及時(shí)對(duì)審核結(jié)果采取了糾正措施，并進(jìn)行跟蹤審核，以記錄和驗(yàn)證糾正措施的有效性是否按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？是否有書面證據(jù)證明服務(wù)工作滿足規(guī)定要求？49、是否明確用以確定、控制和驗(yàn)證過(guò)程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，且形成文件并控制其應(yīng)用？對(duì)供應(yīng)商過(guò)程能力要求分供方/原材料是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？是否確保分供方/原材料的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量，在出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取措施？是否與分供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付之落實(shí)？對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？是否就由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？原材料庫(kù)存量狀況是否適合于生產(chǎn)要求？原材料、內(nèi)部剩余料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？生產(chǎn)（每一加工道序）人員/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的任務(wù)/職責(zé)？是否對(duì)員工委以生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的任務(wù)/職責(zé)？員工是否適合于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？是否有人員配置計(jì)劃和頂崗規(guī)定？是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？供應(yīng)商質(zhì)量能力調(diào)查表第二部分（4）項(xiàng)目供應(yīng)商自查情況生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？使用的測(cè)量/檢驗(yàn)器具是否在批產(chǎn)中有效地定期標(biāo)定？工作崗位、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否標(biāo)出所有的重要事項(xiàng)，并堅(jiān)持執(zhí)行？產(chǎn)品調(diào)整/更換是否具備必要的輔助器具？是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行崗位點(diǎn)檢/認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況？要求的改進(jìn)措施是否按時(shí)落實(shí)，并檢查其有效性？運(yùn)輸搬運(yùn)貯存包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批的大小是否按需求而定，并是否有目的的運(yùn)往下道工序？產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料，是否堅(jiān)持分別貯存與標(biāo)識(shí)？整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料，并保證追溯性？模具/工具、工裝、檢具是否按特性存放？缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否完整記錄并具有可評(píng)判性？質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)定值分析，并由此導(dǎo)出改進(jìn)措施？在相對(duì)產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否確定目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？服務(wù)/顧客滿意程度:在發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)，并確保產(chǎn)品供應(yīng)？在對(duì)