倉庫管理制度

倉庫管理制度一、目的通過制定本制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫的日常業(yè)務(wù)行為。二、范圍倉庫工作人員及與倉庫收發(fā)有關(guān)人員三、職責(zé)1、倉庫管理員職責(zé)：負責(zé)商品的入庫驗收并錄入電腦記賬、銷售出庫核對并在電腦上確認入賬、銷售退貨入庫驗收并錄入電腦記賬、組織商品的有序儲存、安全防護、衛(wèi)生整理、商品盤點等工作；負責(zé)對不良品處置方式的確定及毀損商品的處置賬等。2、倉庫協(xié)管員職責(zé)：協(xié)助商品入庫的接單、驗收、填寫《入庫單》、協(xié)助銷售出庫的核對、協(xié)助退貨的驗收等工作；四、倉庫收發(fā)及保管1、驗收入庫倉庫管理制度..商品到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量進行核對，經(jīng)清點核對無誤、合格后方可入庫，入庫后及時填寫《采購入庫單》并簽字以示負責(zé)、簽收供貨商提供的回單或?qū)ⅰ恫少徣霂靻巍房蛻袈?lián)交送貨人。倉庫員根據(jù)驗《采購入庫單》所列的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確錄入電腦，并核對確認，并在《采購入庫單》簽字確認，將存根聯(lián)留存?zhèn)洳?；客戶?lián)交送貨人、財務(wù)聯(lián)送交財務(wù)做帳；倉庫要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕入庫或及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。(1)未經(jīng)批準(zhǔn)的采購。(2)與合同計劃不相符采購的商品。(3)與要求不符合的采購商品。(4)外包裝不完整、外觀目測有明顯破損應(yīng)及時清點破損數(shù)量，該由承運人負責(zé)的到前臺開單交款，無法確定責(zé)任人的倉管員應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并填制《商品損耗報告單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后報財務(wù)入賬。因業(yè)務(wù)急需或其他原因不能形成入庫的商品，倉庫員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填《采購入庫單》。采購?fù)素洠焊鶕?jù)通知，提前整理需要退回的商品并列示清單，登錄《采購入庫》子系統(tǒng)，錄入相應(yīng)的供應(yīng)商名稱，用“紅字”依據(jù)清單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量錄入并打印單據(jù)，按單據(jù)逐項裝車，裝車完畢，由承運人(或提貨人)、倉管員簽字確認，再到系統(tǒng)確認發(fā)貨，單據(jù)送財務(wù)入賬。2、商品保管制度商品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“一齊、二清、三定位”。一齊：商品擺放整齊、庫容干凈整齊。(2)二清：品名清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。(3)三定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。倉管員對常用或每日有變動的商品要隨時關(guān)注，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正；做到賬實相符。庫存信息及時呈報。定期或不定期對庫存安全數(shù)量、商品保質(zhì)期限經(jīng)常核對檢查，發(fā)現(xiàn)商品低于或高于安全庫存以及商品保質(zhì)期低于60天，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，發(fā)現(xiàn)過期商品應(yīng)另外存放并造冊登記。并定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報。發(fā)現(xiàn)毀損商品應(yīng)及時處置，并及時填制《商品損耗報告單》報領(lǐng)導(dǎo)審批后報財務(wù)入賬。發(fā)現(xiàn)有不良商品：包裝不完整、外觀有明顯破損應(yīng)及時整理盡量復(fù)原，確實無法復(fù)原的應(yīng)另外存放并造冊登記。并定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報。盤點制度：每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主的方式進行。盤點方法由倉庫根據(jù)實際情況確定。年度大盤點（建議）采取靜態(tài)盤點，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進行。盤點結(jié)果根據(jù)“實物負責(zé)制”原則處理。3、商品銷售出庫制度.倉管員憑《銷售出庫單》如實發(fā)貨，若《銷售出庫單》上提貨人未簽字、字跡不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。倉管員根據(jù)進貨時間必須遵循“先進先出”的倉庫管理制度原則。《銷售出庫單》完成發(fā)貨環(huán)節(jié)后，倉管員必須在發(fā)貨單上加蓋“已發(fā)貨”字樣。待本日業(yè)務(wù)終了，及時與出納核對跟蹤單據(jù)，并在系統(tǒng)對單確認。倉管員如果發(fā)現(xiàn)《銷售出庫單》上所需商品無庫存，倉管員應(yīng)及時將提貨單退回提貨人。通知提貨人將原退回前臺開單處，前臺收回所有聯(lián)數(shù)的《銷售單》，調(diào)原單重新開具《銷售出庫單》；發(fā)現(xiàn)蓋有“己發(fā)貨”字樣的單據(jù)，前臺不得重新開單。若確實需要在“已發(fā)貨”的《銷售出庫單》修改數(shù)據(jù)，必須由倉管員登錄操作修改一一收回原單、修改后重新打印確認。原則上拒絕不開具《銷售出庫單》從倉庫提出商品，如遇特殊情況或者預(yù)借樣品，提貨人應(yīng)出具借據(jù)向倉管員借領(lǐng)，待業(yè)務(wù)終結(jié)或在規(guī)定日期內(nèi)及時補辦手續(xù)。樣品柜商品視同倉庫商品，任何人不得在樣品柜隨意取走樣品。4商品退貨制度正常銷售退貨（指銷售周期不超過180天的），經(jīng)辦人應(yīng)將退貨品名、規(guī)格、數(shù)量如實填具《退貨入庫單》并在單據(jù)上注明原銷售開日期。將退回商品及單據(jù)一并送倉管員對單驗收入庫。倉管員驗收無誤后在《入庫單》簽字確認，并在系統(tǒng)錄入后，財務(wù)聯(lián)送財務(wù)入賬。非正常退貨（指銷售周期超過180天以上的）除按41條辦理外，還必須附有領(lǐng)導(dǎo)的審批單據(jù)。有以下情形之一的，倉管有權(quán)拒絕入庫（1）非正常退貨又無領(lǐng)導(dǎo)審批的；（2）外觀目測有明顯破損的；（3）原則上散裝商品不予退貨，如特殊情況必須附有領(lǐng)導(dǎo)審批,否則不予入庫。（4）毀損商品