物資出廠管理制度(SB)

第第頁(yè)物資出廠管理制度(SB)陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司管理文件SGHG/SB762023物資出廠管理制度1.目的明確物資出廠管理程序,確保公司財(cái)物安全。2.適用范圍適用于公司各單位及合作單位物資出廠的管理。3.定義3.1監(jiān)管單位：指設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)、維護(hù)和修理、崗位承包、勞務(wù)等作業(yè)在甲方作業(yè)區(qū)域?qū)嵤┑闹黧w責(zé)任單位，與合作方簽訂合同的法人代表單位或業(yè)務(wù)管理單位。甲方作業(yè)區(qū)域的主體責(zé)任單位和與合作方簽訂合同的法人代表單位或業(yè)務(wù)管理單位同屬監(jiān)管單位；在公司區(qū)域獨(dú)立作業(yè)的合作方，其監(jiān)管單位為與合作方簽訂合同的法人代表單位。3.2合作單位：指與公司有設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)和修理、崗位承包、勞務(wù)等關(guān)系的獨(dú)立法人單位。4.職責(zé)4.1設(shè)備管理中心負(fù)責(zé)公司各單位及業(yè)務(wù)合作單位物資出廠申請(qǐng)的審批；進(jìn)廠物資備案登記及出廠物資出門(mén)證的審核、辦理工作，執(zhí)行物資出廠相關(guān)考核。4.2守衛(wèi)部負(fù)責(zé)公司備案物資的登記確認(rèn)，出廠物資查驗(yàn)及違規(guī)行為的處置。4.3供銷部負(fù)責(zé)銷售或退換貨物品的申請(qǐng)審批。4.4各監(jiān)管單位負(fù)責(zé)合作單位出廠物資申請(qǐng)的審批。4.5各單位負(fù)責(zé)提出其管轄范圍內(nèi)的物資出廠申請(qǐng)、裝車(chē)的監(jiān)督。5.管理程序5.1入廠物資備案5.1.1合作單位使用的全部物資進(jìn)廠前，公司相關(guān)監(jiān)管單位必需提前告知其列出入廠物資清單（一式三份，加蓋公章）。入廠時(shí),守衛(wèi)部門(mén)衛(wèi)核對(duì)實(shí)物與入廠物資清單是否一致，并督促辦理備案。確認(rèn)無(wú)誤后由值班門(mén)衛(wèi)簽字，經(jīng)守衛(wèi)部蓋章后（清單每頁(yè)都必需蓋章）,申報(bào)單位自留一份，并適時(shí)送交監(jiān)管單位、設(shè)備管理中心各一份備案?jìng)洳椤?.1.2已辦備案但未出廠,有轉(zhuǎn)租（售）意愿的，必需由原備案單位、受租（售）單位及監(jiān)管單位簽訂三方轉(zhuǎn)租（售）證明或相關(guān)協(xié)議，并適時(shí)到設(shè)備管理中心辦理備案更改手續(xù)，方可作為后續(xù)出廠申請(qǐng)的備案材料。5.2出廠物資出門(mén)證的辦理陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司管理文件SGHG/SB7620235.2.1出廠物資申請(qǐng)a.出廠物資申請(qǐng)必需經(jīng)申請(qǐng)單位和公司相關(guān)監(jiān)管單位領(lǐng)導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)裝車(chē)監(jiān)督人員、經(jīng)辦人簽字，并加蓋公章，經(jīng)設(shè)備管理中心領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可辦理出門(mén)手續(xù)。b.公司各單位外出維護(hù)和修理的出廠物資申請(qǐng)，由本單位經(jīng)辦人簽字及領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再經(jīng)設(shè)備管理中心領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章，方可辦理出門(mén)手續(xù)。c.采購(gòu)入庫(kù)的退、換貨物資出門(mén)的申請(qǐng)，憑供應(yīng)問(wèn)題處置單辦理出門(mén)證。d.合作單位退、換貨物資出門(mén)的申請(qǐng)，必需有合作單位領(lǐng)導(dǎo)簽字（附相關(guān)憑證如銷貨清單等），并加蓋單位公章，經(jīng)公司監(jiān)管單位領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，到設(shè)備管理中心辦理出門(mén)證。e.鋼坯、鋼材出門(mén)：上站產(chǎn)品必需有、；汽運(yùn)銷售出門(mén)必需有、；副產(chǎn)品出門(mén)必需有、，方可辦理出門(mén)證。f.廢舊物資銷售出門(mén)，必需有財(cái)務(wù)部貨款收訖證明、公司的出售證明，必需時(shí)還需附。g.合作單位其他物資出廠時(shí)，相關(guān)監(jiān)管單位應(yīng)核實(shí)備案與實(shí)物是否一致；甲方所供物資一律不得出廠。5.2.2出門(mén)證的辦理出廠物資辦理出門(mén)證時(shí)，由經(jīng)辦人持出門(mén)申請(qǐng)，到設(shè)備管理中心辦理。設(shè)備管理中心按5.2.1條款所列內(nèi)容，核實(shí)物資入廠備案、出門(mén)申請(qǐng)手續(xù)及出門(mén)物資明細(xì)，核對(duì)無(wú)誤后經(jīng)設(shè)備管理中心主任簽字、加蓋公章，辦理〈物資出門(mén)證〉，特別情形按下述程序執(zhí)行。a.各類氣瓶或氣罐統(tǒng)一由設(shè)備管理中心憑驗(yàn)收單辦理出門(mén)證。b.下班時(shí)間、夜間不辦理出門(mén)證。若因生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行急需出廠，先經(jīng)本單位當(dāng)班主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，再經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部值班負(fù)責(zé)人簽字審批后，守衛(wèi)部核實(shí)登記后予以放行。c.各單位需要外出維護(hù)和修理的設(shè)備、備件出廠，需持審批后的設(shè)備外委修理申請(qǐng)，到設(shè)備管理中心辦理〈物品出門(mén)證〉。所申請(qǐng)出門(mén)的物資應(yīng)列具清單,標(biāo)明預(yù)返回日期，并在設(shè)備管理中心登記造冊(cè)。維護(hù)和修理完畢入廠時(shí)應(yīng)持維護(hù)和修理質(zhì)量驗(yàn)收或收訖證明，到設(shè)備管理中心辦理注銷手續(xù)。對(duì)未辦理注銷手續(xù)或逾期未返的物資，設(shè)備管理中心應(yīng)適時(shí)督促落實(shí)。逾期一個(gè)月仍不辦理注銷手續(xù)的，由設(shè)備管理中心對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核，必需時(shí)，守衛(wèi)部介入立案?jìng)刹?。陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司管理文件SGHG/SB762023d.發(fā)往公司和公司之外的混裝物資入廠時(shí)，協(xié)議或合同簽訂單位應(yīng)協(xié)調(diào)督促承運(yùn)方，在守衛(wèi)部做好外發(fā)物資記錄，經(jīng)守衛(wèi)部在物資清單上簽字確認(rèn)后，到守衛(wèi)部蓋章。卸貨后，需當(dāng)天出門(mén)的，發(fā)貨單位持外發(fā)物資清單由守衛(wèi)部核查無(wú)誤后放行。次日出門(mén)的，發(fā)貨單位持守衛(wèi)部簽字確認(rèn)的外發(fā)物資清單到設(shè)備管理中心辦理〈物品出門(mén)證〉。e.合作單位進(jìn)廠時(shí)，因故未辦理備案的，由監(jiān)管單位或相關(guān)業(yè)務(wù)單位出具書(shū)面證明，說(shuō)明原因，經(jīng)經(jīng)辦人簽字，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并加蓋單位公章后，設(shè)備管理中心方可辦理，否則不予辦理出門(mén)證。5.3附則5.3.1各單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基建技改過(guò)程中產(chǎn)生的廢鋼,一律不準(zhǔn)出廠。5.3.2原燃料等大宗物料原則上不準(zhǔn)許出廠。確需出門(mén)的，經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)公司總經(jīng)理或公司主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后方可辦理出門(mén)手續(xù)。5.3.3配送物資出公司廠區(qū)大門(mén)以領(lǐng)料單為依據(jù)開(kāi)具出門(mén)證，守衛(wèi)部做好核對(duì)。5.3.4未按本程序執(zhí)行，觸犯法律或規(guī)定的，由守衛(wèi)部調(diào)查處理。5.4本制度中涉及到的相關(guān)記錄保管期限為三年。6.引用文件7.附件流程圖8．相關(guān)記錄物品出門(mén)證出廠物資申請(qǐng)單單位：陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司單位：陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司流程名稱：物資出廠流程圖流程名稱：物資出廠流程圖流程編號(hào)：SGHG/SB76012023編制人：張勝篤流程編號(hào)：SGHG/SB76012023編制人：張勝篤業(yè)務(wù)主管部門(mén)：設(shè)備管理中心業(yè)務(wù)參加單位：公司各單位業(yè)務(wù)主管部門(mén)：設(shè)備管理中心業(yè)務(wù)參加單位：公司各單位物資出廠流程各生產(chǎn)單位或合作方各生產(chǎn)單位或合作方設(shè)備管理中心設(shè)備管理中心監(jiān)管單位監(jiān)管單位守衛(wèi)部守衛(wèi)部1.入廠物資清單2.核對(duì)入廠物資清單物資入廠流程3.備案入廠物資清單1.物資申請(qǐng)出廠出廠物資申請(qǐng)單2.審核出廠物資申請(qǐng)單不通過(guò)審核3.審核不通過(guò)出廠物資申請(qǐng)單通過(guò)審核通過(guò)4.辦理出門(mén)證5.核對(duì)、放行物品出廠流程物品出門(mén)證單位：陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司單位：陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司編制人：張勝篤編制人：張勝篤業(yè)務(wù)主管部門(mén):物資總庫(kù)業(yè)務(wù)主管部門(mén):物資總庫(kù)流程名稱：物資出廠流程圖流程名稱：物資出廠流程圖流程編號(hào)：SGHG/SB76022023流程編號(hào)：SGHG/SB76022023業(yè)務(wù)參加單位：公司各單位業(yè)務(wù)參加單位：公司各單位物資出廠流程設(shè)備管理中心設(shè)備管理中心各生產(chǎn)單位或合作方各生產(chǎn)單位或合作方1.外委修理設(shè)備備件申請(qǐng)出廠外委修理申請(qǐng)單2.設(shè)備管理中心審核外委修理申請(qǐng)單公司其它職能部門(mén)公司其它職能部門(mén)守衛(wèi)部守衛(wèi)部外委維護(hù)和修理物品出廠流程不通過(guò)審核3.辦理