深圳能源ERP(II期)燃料供應(yīng)鏈子項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案 下冊(cè)-V1.0

PAGE4深圳市能源集團(tuán)有限公司ERP深圳市能源集團(tuán)有限公司ERP(II)期咨詢實(shí)施深圳能源ERP（II期）燃料供應(yīng)鏈管理子項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案<下冊(cè)> 2011-121 序言 12 流程圖中的符號(hào)說明 13 流程總匯 33.1 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 33.1.1 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖 33.1.2 流程說明 43.2 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 53.2.1 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖 53.2.2 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程說明 63.3 煤種主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 73.3.1 煤種主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖 73.3.2 煤種主數(shù)據(jù)維護(hù)流程說明 83.4 年度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程 93.4.1 年度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程圖 93.4.2 年度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程說明 103.5 年度采購(gòu)合同管理流程 113.5.1 年度采購(gòu)合同管理流程圖 113.5.2 年度采購(gòu)合同管理流程說明 123.6 月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程 133.6.1 月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程圖 133.6.2 月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程說明 143.7 旬度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程 153.7.1 旬度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程圖 153.7.2 旬度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程說明 163.8 月度船期計(jì)劃流程 173.8.1 月度船期計(jì)劃流程圖 173.8.2 月度船期計(jì)劃流程說明 183.9 旬度船期計(jì)劃流程 193.9.1 旬度船期計(jì)劃流程圖 193.9.2 旬度船期計(jì)劃流程說明 203.10 詢報(bào)價(jià)處理流程 213.10.1 詢報(bào)價(jià)處理流程圖 213.10.2 詢報(bào)價(jià)處理流程說明 223.11 單船合同處理流程 233.11.1 單船合同處理流程圖 233.11.2 單船合同處理流程說明 243.12 裝港調(diào)運(yùn)流程 253.12.1 裝港調(diào)運(yùn)流程圖 253.12.2 裝港調(diào)運(yùn)流程說明 263.13 卸港調(diào)運(yùn)流程 273.13.1 卸港調(diào)運(yùn)流程圖 273.13.2 卸港調(diào)運(yùn)流程說明 283.14 船期預(yù)報(bào)流程 293.14.1 船期預(yù)報(bào)流程圖 293.14.2 船期預(yù)報(bào)流程說明 303.15 年度銷售合同管理流程 313.15.1 年度銷售合同管理流程圖 313.15.2 年度銷售合同管理流程說明 323.16 銷售合同管理流程（單船） 333.16.1 銷售合同管理流程圖（單船） 333.16.2 銷售合同管理流程說明（單船） 343.17 銷售執(zhí)行管理流程 353.17.1 銷售執(zhí)行管理流程圖 353.17.2 銷售執(zhí)行管理流程說明 363.18 合同會(huì)簽流程 373.18.1 合同會(huì)簽流程圖 373.18.2 合同會(huì)簽流程說明 383.19 調(diào)運(yùn)日志管理流程 393.19.1 調(diào)運(yùn)日志管理流程圖 393.19.2 調(diào)運(yùn)日志管理流程說明 403.20 煤炭驗(yàn)收流程 413.20.1 煤炭驗(yàn)收流程圖 413.20.2 煤炭驗(yàn)收流程說明 423.21 質(zhì)量信息匯總流程 443.21.1 質(zhì)量信息匯總流程圖 443.21.2 質(zhì)量信息匯總流程說明 453.22 新煤種試燒管理流程 463.22.1 新煤種試燒管理流程圖 463.22.2 新煤種試燒管理流程說明 473.23 煤炭燃用反饋流程 483.23.1 煤炭燃用反饋流程圖 483.23.2 煤炭燃用反饋流程說明 493.24 混配煤處理流程 503.24.1 混配煤處理流程圖 503.24.2 混配煤處理流程說明 513.25 煤場(chǎng)溫度管理流程 523.25.1 煤場(chǎng)溫度管理流程圖 523.25.2 煤場(chǎng)溫度管理流程說明 533.26 燃煤結(jié)算核價(jià)流程 543.26.1 燃煤結(jié)算核價(jià)流程圖 543.26.2 燃煤結(jié)算核價(jià)流程說明 553.27 燃煤預(yù)付款通知單流程 573.27.1 燃煤預(yù)付款通知單流程圖 573.27.2 燃煤預(yù)付款通知單流程說明 583.28 付款通知單流程 593.28.1 付款通知單流程圖 593.28.2 付款通知單流程說明 603.29 運(yùn)費(fèi)結(jié)算核價(jià)流程 613.29.1 運(yùn)費(fèi)結(jié)算核價(jià)流程圖 613.29.2 運(yùn)費(fèi)結(jié)算核價(jià)流程說明 623.30 進(jìn)口煤結(jié)算流程 633.30.1 進(jìn)口煤結(jié)算流程圖 633.30.2 進(jìn)口煤結(jié)算流程說明 643.31 燃煤銷售定價(jià)流程 653.31.1 燃煤銷售定價(jià)流程圖 653.31.2 燃煤銷售定價(jià)流程說明 663.32 燃煤銷售核價(jià)流程 673.32.1 燃煤銷售核價(jià)流程圖 673.32.2 燃煤銷售核價(jià)流程說明 683.33 燃煤銷售結(jié)算流程 693.33.1 燃煤銷售結(jié)算流程圖 693.33.2 燃煤銷售結(jié)算流程說明 703.34 碼頭規(guī)費(fèi)繳費(fèi)流程 713.34.1 碼頭規(guī)費(fèi)繳費(fèi)流程圖 713.34.2 碼頭規(guī)費(fèi)繳費(fèi)流程說明 723.35 資金計(jì)劃流程（月度） 733.35.1 資金計(jì)劃流程圖（月度） 733.35.2 資金計(jì)劃流程說明（月度） 743.36 煤場(chǎng)盤點(diǎn)管理流程 753.36.1 煤場(chǎng)盤點(diǎn)管理流程圖 753.36.2 煤場(chǎng)盤點(diǎn)管理流程說明 763.37 收貨處理流程 783.37.1 收貨處理流程圖 783.37.2 收貨處理流程說明 793.38 發(fā)貨處理流程 803.38.1 發(fā)貨處理流程圖 803.38.2 發(fā)貨處理流程說明 813.39 庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)處理流程 823.39.1 庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)處理流程圖 823.39.2 庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)處理流程說明 833.40 數(shù)量糾紛處理流程 843.40.1 數(shù)量糾紛處理流程圖 843.40.2 數(shù)量糾紛處理流程說明 853.41 質(zhì)量糾紛處理流程 863.41.1 質(zhì)量糾紛處理流程圖 863.41.2 質(zhì)量糾紛處理流程說明 873.42 燃煤數(shù)量驗(yàn)收流程 883.42.1 燃煤數(shù)量驗(yàn)收流程圖 883.42.2 燃煤數(shù)量驗(yàn)收流程說明 893.43 燃油數(shù)量驗(yàn)收流程 913.43.1 燃油數(shù)量驗(yàn)收流程圖 913.43.2 燃油數(shù)量驗(yàn)收流程說明 923.44 燃煤質(zhì)量管理流程 943.44.1 燃煤質(zhì)量管理流程圖 943.44.2 燃煤質(zhì)量管理流程說明 953.45 燃油質(zhì)量管理流程 973.45.1 燃油質(zhì)量管理流程圖 973.45.2 燃油質(zhì)量管理流程說明 983.46 統(tǒng)計(jì)分析管理流程 993.46.1 統(tǒng)計(jì)分析管理流程圖 993.46.2 統(tǒng)計(jì)分析管理流程說明 1003.47 燃煤入場(chǎng)登記流程 1013.47.1 燃煤入場(chǎng)登記流程圖 1013.47.2 燃煤入場(chǎng)登記流程說明 1023.48 燃煤消耗登記流程 1033.48.1 燃煤消耗登記流程圖 1033.48.2 燃煤消耗登記流程說明 1043.49 燃油消耗登記流程 1053.49.1 燃油消耗登記流程圖 1053.49.2 燃油消耗登記流程說明 1063.50 燃料盤點(diǎn)登記流程 1073.50.1 燃料盤點(diǎn)登記流程圖 1073.50.2 燃料盤點(diǎn)登記流程說明 108深圳能源ERP(II期)燃料供應(yīng)鏈子項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案創(chuàng)建日期：2011-11-18第1頁序言此文件為燃料供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)藍(lán)圖，是供應(yīng)鏈管理方案重要的組成部分，因其重要性，故此單獨(dú)編制成冊(cè)。流程圖中的符號(hào)說明顏色節(jié)點(diǎn)名稱使用要求開始每個(gè)流程只能有一開始節(jié)點(diǎn)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)外判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)業(yè)務(wù)子流程第三方系統(tǒng)處理前提(接口處理)很多操作前都有確定的前提節(jié)點(diǎn)。通過前提節(jié)點(diǎn)的設(shè)置，可在省略冗余步驟的前提下，保證流程的順暢連接線連接節(jié)點(diǎn)的唯一符號(hào)中轉(zhuǎn)第二頁結(jié)束第3頁流程總匯供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖第4頁流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010系統(tǒng)內(nèi)檢查供應(yīng)商是否存在系統(tǒng)內(nèi)檢查供應(yīng)商資料是否存在需求部門需求人員020存在否判斷供應(yīng)商主數(shù)據(jù)是否存在需求部門需求人員030查看是否需要擴(kuò)展更新在系統(tǒng)內(nèi)檢查供應(yīng)商資料是否需擴(kuò)展或更新需求部門需求人員040是否需要擴(kuò)展更新如果SAP系統(tǒng)中存在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，則判讀是否需要擴(kuò)展或更新，如果需要，則提出供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)到本部門主任審批，然后轉(zhuǎn)到公司領(lǐng)導(dǎo)審批。需求部門需求人員050提出供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)?zhí)岢龉?yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)需求部門需求人員060審核需求部門負(fù)責(zé)人審批需求部門需求部門負(fù)責(zé)人070批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批總經(jīng)理室公司領(lǐng)導(dǎo)080創(chuàng)建供應(yīng)商建立/擴(kuò)展/更新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)資料綜合部數(shù)據(jù)維護(hù)人員深圳能源ERP(II期)燃料供應(yīng)鏈子項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案創(chuàng)建日期：2011-11-18第109頁客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010系統(tǒng)內(nèi)檢查客戶是否存在系統(tǒng)內(nèi)檢查客戶資料是否存在需求部門需求人員020存在否判斷客戶主數(shù)據(jù)是否存在需求部門需求人員030查看是否需要擴(kuò)展更新在系統(tǒng)內(nèi)檢查客戶資料是否需擴(kuò)展或更新需求部門需求人員040是否需要擴(kuò)展更新如果SAP系統(tǒng)中存在客戶主數(shù)據(jù)，則判讀是否需要擴(kuò)展或更新，如果需要，則提出客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)到本部門主任審批，然后轉(zhuǎn)到公司領(lǐng)導(dǎo)審批。需求部門需求人員050提出客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)?zhí)岢隹蛻糁鲾?shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)需求部門需求人員060審核需求部門負(fù)責(zé)人審批需求部門需求部門負(fù)責(zé)人070批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批總經(jīng)理室公司領(lǐng)導(dǎo)080創(chuàng)建客戶建立/擴(kuò)展/更新客戶主數(shù)據(jù)資料綜合部數(shù)據(jù)維護(hù)人員煤種主數(shù)據(jù)維護(hù)流程煤種主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖煤種主數(shù)據(jù)維護(hù)流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010系統(tǒng)內(nèi)檢查煤種是否存在系統(tǒng)內(nèi)檢查煤種資料是否存在需求部門需求人員020是否存在判斷煤種主數(shù)據(jù)是否存在需求部門需求人員030查看是否需要擴(kuò)展更新在系統(tǒng)內(nèi)檢查煤種資料是否需擴(kuò)展或更新需求部門需求人員040是否需要擴(kuò)展更新如果SAP系統(tǒng)中存在煤種主數(shù)據(jù)，則判讀是否需要擴(kuò)展或更新，如果需要，則提出煤種主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)到本部門主任審批，然后轉(zhuǎn)到公司領(lǐng)導(dǎo)審批。需求部門需求人員050提出煤種主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)?zhí)岢雒悍N主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)需求部門需求人員060審核需求部門負(fù)責(zé)人審批需求部門需求部門負(fù)責(zé)人070批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批總經(jīng)理室公司領(lǐng)導(dǎo)080創(chuàng)建煤種建立/擴(kuò)展/更新煤種主數(shù)據(jù)資料綜合部數(shù)據(jù)維護(hù)人員年度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程年度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程圖年度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010預(yù)測(cè)年度耗煤量電廠提報(bào)的全年預(yù)期發(fā)電量、供電煤耗、發(fā)電煤耗、年度計(jì)劃停運(yùn)小時(shí)、庫(kù)存情況等相關(guān)信息預(yù)測(cè)全年耗煤量。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員020燃料市場(chǎng)分析根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行燃煤的綜合分析計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管030供應(yīng)商充分溝通、落實(shí)資源全年采購(gòu)計(jì)劃確定后，與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)燃料供應(yīng)情況。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管040編制年度采購(gòu)計(jì)劃確定后，進(jìn)行編制年度采購(gòu)計(jì)劃計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管050審核年度采購(gòu)計(jì)劃編制后，提交計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人審批計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人060審核計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人審批后，轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部審批。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人070審核財(cái)務(wù)部審核后提交總經(jīng)理審核總經(jīng)理室總經(jīng)理080批準(zhǔn)燃料公司批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)到集團(tuán)公司進(jìn)行審批集團(tuán)公司090年度采購(gòu)合同管理流程年度采購(gòu)計(jì)劃審批通過后，在SAP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建年度采購(gòu)合同。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人年度采購(gòu)合同管理流程年度采購(gòu)合同管理流程圖年度采購(gòu)合同管理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010年度采購(gòu)計(jì)劃流程根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃表編制年度采購(gòu)合同計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人020洽談年度采購(gòu)合同計(jì)劃調(diào)運(yùn)主任根據(jù)計(jì)調(diào)部的計(jì)劃與安排，與有關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行談判，如各項(xiàng)合同條款。計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人030創(chuàng)建年度采購(gòu)合同在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行合同的創(chuàng)建。計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人040會(huì)簽小組審核合同經(jīng)由計(jì)調(diào)部主任、財(cái)務(wù)部主任、法律顧問、副總經(jīng)理依次會(huì)簽。會(huì)簽小組050審核各部門流轉(zhuǎn)完畢后，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理根據(jù)各審核機(jī)構(gòu)及法律機(jī)構(gòu)的審核意見書，決定是否簽約。決定簽約時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字。簽字后的合同由合同管理員蓋章后，合同正式生效。決定不予簽約時(shí)，應(yīng)以書面形式明示意見?？偨?jīng)理室總經(jīng)理060批準(zhǔn)燃料公司審批后，轉(zhuǎn)到集團(tuán)公司審批。集團(tuán)公司070月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程將年度采購(gòu)合同分解到月，具體參照月度燃料供應(yīng)平衡會(huì)。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管080旬度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程將月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃分解到旬度（上旬、中旬和下旬）計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程圖月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010年度采購(gòu)合同管理流程年度采購(gòu)合同管理流程計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管020確定月度采購(gòu)量匯總月度平衡會(huì)需求情況確定月度采購(gòu)量計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管030聯(lián)系計(jì)劃內(nèi)煤炭供應(yīng)商確定月度兌現(xiàn)量聯(lián)系計(jì)劃內(nèi)煤炭供應(yīng)商確定月度兌現(xiàn)量計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管040燃料市場(chǎng)分析燃料市場(chǎng)分析計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管050創(chuàng)建月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃編制月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管060審核月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃編制完成提交到計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人070批準(zhǔn)計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人審批后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理室總經(jīng)理080資金計(jì)劃流程公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批通過后，由統(tǒng)計(jì)進(jìn)行資金計(jì)劃的申請(qǐng)等業(yè)務(wù)。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管090旬度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程編制旬度采購(gòu)計(jì)劃表計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管100月度船期計(jì)劃流程編制月度船期計(jì)劃表計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管旬度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程旬度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程圖旬度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010月度采購(gòu)計(jì)劃流程根據(jù)預(yù)定采購(gòu)計(jì)劃表編制旬度采購(gòu)計(jì)劃計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管020創(chuàng)建旬度煤炭采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)月度燃料采購(gòu)計(jì)劃，由計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員制定上、中、下旬度的燃料采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員030審核計(jì)調(diào)部主管進(jìn)行審核。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管040批準(zhǔn)計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人050判斷計(jì)劃內(nèi)外如果計(jì)劃外，走070流程；否則走060流程。計(jì)調(diào)部合同管理員060旬度船期計(jì)劃如果是計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)，直接走旬度船期計(jì)劃流程。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員070詢報(bào)價(jià)處理流程對(duì)于計(jì)劃外的旬度采購(gòu)計(jì)劃，要進(jìn)入詢報(bào)價(jià)處理流程。計(jì)調(diào)部合同管理員080單船采購(gòu)合同處理流程如果市場(chǎng)煤進(jìn)行詢報(bào)價(jià)處理流程后，要進(jìn)入單船采購(gòu)合同處理流程，并指導(dǎo)旬度煤炭采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行。計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人090旬度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行旬度采購(gòu)計(jì)劃編制后，由計(jì)調(diào)員去執(zhí)行。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員月度船期計(jì)劃流程月度船期計(jì)劃流程圖月度船期計(jì)劃流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃流程月度船期計(jì)劃根據(jù)月度煤炭采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行編制計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管020創(chuàng)建月度船期計(jì)劃由計(jì)調(diào)員進(jìn)行月度船期計(jì)劃的編制計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員030審核計(jì)調(diào)部主管審批計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管040批準(zhǔn)計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人審批計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人050計(jì)調(diào)員上報(bào)承運(yùn)公司審批都通過后，有計(jì)調(diào)員把月度船舶調(diào)運(yùn)計(jì)劃上報(bào)承運(yùn)公司計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員060月度計(jì)劃通知承運(yùn)公司月度計(jì)劃通知承運(yùn)公司承運(yùn)公司旬度船期計(jì)劃流程旬度船期計(jì)劃流程圖旬度船期計(jì)劃流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010旬度采購(gòu)計(jì)劃流程月度船舶調(diào)運(yùn)計(jì)劃根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行編制計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管020創(chuàng)建旬度船舶調(diào)運(yùn)計(jì)劃由計(jì)調(diào)員編制旬度船舶調(diào)運(yùn)計(jì)劃計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員030審核計(jì)調(diào)部主管審批計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管040旬度計(jì)劃報(bào)船運(yùn)公司計(jì)調(diào)員每月8、18、28日?qǐng)?bào)船運(yùn)公司計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員050與船運(yùn)公司協(xié)調(diào)與船運(yùn)公司協(xié)調(diào)，根據(jù)船期計(jì)劃組織運(yùn)力，合理調(diào)配。如果未按船期計(jì)劃執(zhí)行，轉(zhuǎn)入070；否則按船期計(jì)劃執(zhí)行，轉(zhuǎn)入071。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員060船運(yùn)公司調(diào)整運(yùn)力由計(jì)調(diào)員通知船運(yùn)公司調(diào)整運(yùn)力，如果船運(yùn)公司不能滿足運(yùn)力，那么由計(jì)調(diào)主管再進(jìn)行協(xié)調(diào)補(bǔ)充運(yùn)力，即轉(zhuǎn)入080。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員061通知承運(yùn)公司旬度船期計(jì)劃通知承運(yùn)公司。承運(yùn)公司070補(bǔ)充運(yùn)力由計(jì)調(diào)主管落實(shí)補(bǔ)充運(yùn)力計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管080裝港調(diào)運(yùn)流程進(jìn)入裝港調(diào)運(yùn)流程計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員詢報(bào)價(jià)處理流程詢報(bào)價(jià)處理流程圖詢報(bào)價(jià)處理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010創(chuàng)建詢價(jià)執(zhí)行事務(wù)代碼ME41，計(jì)調(diào)主管根據(jù)審批后的旬度計(jì)劃，在系統(tǒng)中創(chuàng)建詢價(jià)。輸入數(shù)據(jù)：詢價(jià)類型、詢價(jià)日期、報(bào)價(jià)截止日期、采購(gòu)組織、采購(gòu)組、物料、數(shù)量、交貨日期等。輸出單據(jù)：《詢價(jià)單》計(jì)調(diào)部合同管理員020維護(hù)報(bào)價(jià)維護(hù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息計(jì)調(diào)部合同管理員030匯總詢價(jià)結(jié)果，提出采購(gòu)建議匯總詢價(jià)結(jié)果，提出采購(gòu)建議計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管040會(huì)審確定供應(yīng)商（會(huì)審）報(bào)價(jià)單由定價(jià)小組去會(huì)簽審批，主要有計(jì)調(diào)部主任、財(cái)務(wù)部主任、法律顧問、副總經(jīng)理依次會(huì)簽，最終決定選擇哪家供應(yīng)商。定價(jià)小組050單船合同處理流程合同管理員可以根據(jù)已經(jīng)確定的詢報(bào)價(jià)信息記錄進(jìn)行生成單船合同。計(jì)調(diào)部合同管理員060銷售合同處理流程如果是銷售詢報(bào)價(jià)則進(jìn)入銷售合同處理流程。計(jì)調(diào)部合同管理員單船合同處理流程單船合同處理流程圖單船合同處理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010詢報(bào)價(jià)處理流程通過詢報(bào)價(jià)的方式在三家以上的供應(yīng)商中找到供貨源，進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)及供應(yīng)商比較等，然后經(jīng)計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，進(jìn)行下一步的單船合同處理流程。計(jì)調(diào)部合同管理員020創(chuàng)建單船合同根據(jù)詢報(bào)價(jià)創(chuàng)建單船合同計(jì)調(diào)部合同管理員030合同會(huì)簽流程由合同會(huì)簽小組對(duì)單船合同進(jìn)行會(huì)簽審批。合同會(huì)簽小組040采購(gòu)信息匯總采購(gòu)信息匯總計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管050通知計(jì)調(diào)員執(zhí)行通知計(jì)調(diào)員執(zhí)行計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員裝港調(diào)運(yùn)流程裝港調(diào)運(yùn)流程圖裝港調(diào)運(yùn)流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010旬度船期計(jì)劃根據(jù)旬度船期計(jì)劃進(jìn)行裝港調(diào)運(yùn)計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員020承運(yùn)公司確定船名根據(jù)船期計(jì)劃，要求計(jì)劃到港3天前確定船名承運(yùn)公司021上報(bào)計(jì)調(diào)員承運(yùn)公司通報(bào)計(jì)調(diào)員相關(guān)船舶信息。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員022通知供應(yīng)商通知供貨商船名、航次、到港時(shí)間等信息。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員023船期預(yù)報(bào)計(jì)調(diào)員通知秦皇島辦事處，船期預(yù)報(bào)。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員030敦促供應(yīng)商敦促供貨商于船舶到港前辦妥裝船手續(xù)計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員040是否辦妥裝船手續(xù)船舶到港72小時(shí)內(nèi)是否辦妥裝船手續(xù)，如果是轉(zhuǎn)入041和051；否則轉(zhuǎn)入050；計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員041是否裝港為準(zhǔn)判斷是否以裝港質(zhì)量為準(zhǔn)，如果是轉(zhuǎn)到090；否則轉(zhuǎn)到080；秦皇島辦事事處計(jì)調(diào)員050提出調(diào)整方案未在72銷售內(nèi)辦妥手續(xù)，則上報(bào)調(diào)度主管調(diào)整船期計(jì)劃。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員060調(diào)整船期計(jì)劃根據(jù)實(shí)際船舶動(dòng)態(tài)信息調(diào)整船期計(jì)劃計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管080敦促供貨商敦促供貨商做好裝港質(zhì)量化驗(yàn)工作秦皇島辦事事處計(jì)調(diào)員090安排靠泊與裝港港務(wù)局協(xié)調(diào)及時(shí)調(diào)度安排靠泊秦皇島辦事事處計(jì)調(diào)員100裝船，監(jiān)控裝船，監(jiān)控裝船全過程秦皇島辦事事處計(jì)調(diào)員110裝完離港裝完離港秦皇島辦事事處計(jì)調(diào)員120預(yù)報(bào)船動(dòng)態(tài)向電廠協(xié)調(diào)員預(yù)報(bào)抵達(dá)時(shí)間、裝載量、煤質(zhì)計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員130提供裝港化驗(yàn)報(bào)告離港3天后商檢單位提供裝港化驗(yàn)報(bào)告秦皇島辦事事處計(jì)調(diào)員140卸港調(diào)運(yùn)流程船舶到港后，進(jìn)行卸煤相關(guān)操作。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員卸港調(diào)運(yùn)流程卸港調(diào)運(yùn)流程圖卸港調(diào)運(yùn)流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010裝港調(diào)運(yùn)流程裝港調(diào)運(yùn)流程主要描述煤炭采購(gòu)裝港的全過程，計(jì)調(diào)員要求承運(yùn)公司根據(jù)船期計(jì)劃，在船舶到港3天前確定船名等相關(guān)信息，通知供貨商船名、航次、到港時(shí)間，并敦促供貨商盡快辦妥裝船手續(xù)。承運(yùn)公司011離港船期預(yù)報(bào)由秦皇島辦事處對(duì)離港船期進(jìn)行預(yù)報(bào)秦皇島辦事處計(jì)調(diào)員020預(yù)報(bào)船舶離港信息向電廠預(yù)報(bào)船舶離港信息，預(yù)報(bào)船次、抵達(dá)時(shí)間、裝載量、煤種、煤質(zhì)等計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員021是否進(jìn)口煤判斷是否進(jìn)口煤，如是進(jìn)口煤轉(zhuǎn)入022；否則轉(zhuǎn)030；計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員022督促電廠完成口岸辦申請(qǐng)督促電廠完成口岸辦申請(qǐng)及辦理進(jìn)口煤相關(guān)手續(xù)。計(jì)調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員030確定靠卸碼頭根據(jù)卸港碼頭情況、電廠庫(kù)存、日耗等信息，確定靠卸碼頭。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員040通知電廠?？看a頭通知電廠停靠碼頭計(jì)調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員050靠泊調(diào)度穿到港口，進(jìn)行靠泊調(diào)度計(jì)調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員051煤炭驗(yàn)收流程有電廠協(xié)調(diào)員進(jìn)行水尺檢測(cè)和質(zhì)量管理員進(jìn)行量驗(yàn)收。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員052收貨處理流程收貨入庫(kù)處理，進(jìn)入統(tǒng)銷虛擬庫(kù)存或進(jìn)入自由港口庫(kù)存（江陰港、月亮灣港、羅涇港）。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員053電廠卸煤電廠正常卸煤計(jì)調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員054離泊調(diào)度離泊調(diào)度計(jì)調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員055雙方簽字運(yùn)、卸雙方簽字認(rèn)可后方可離岸計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員060離港卸載完畢離岸承運(yùn)公司070卸船情況統(tǒng)計(jì)匯總卸船情況統(tǒng)計(jì)匯總計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員080調(diào)整后續(xù)船期計(jì)劃調(diào)整后續(xù)靠泊信息計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員船期預(yù)報(bào)流程船期預(yù)報(bào)流程圖船期預(yù)報(bào)流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010船在途運(yùn)輸船在途運(yùn)輸，并在到港前通報(bào)船名等信息。承運(yùn)公司020聯(lián)系卸船港口聯(lián)系卸港，確定卸船港口。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員030卸港調(diào)運(yùn)流程到港后進(jìn)入卸港流程。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員040信息匯總綜合匯總船舶動(dòng)態(tài)信息，調(diào)整船期計(jì)劃。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員050編制船期計(jì)劃由計(jì)調(diào)員根據(jù)旬度船期計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整船期預(yù)報(bào)表計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員060審核系統(tǒng)外審核計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管年度銷售合同管理流程年度銷售合同管理流程圖年度銷售合同管理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010協(xié)商銷售合同細(xì)節(jié)與客戶協(xié)商年度購(gòu)銷合同細(xì)節(jié)計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員020創(chuàng)建年度銷售合同通過協(xié)商結(jié)果創(chuàng)建年度銷售合同計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人030合同會(huì)簽小組由計(jì)調(diào)部主任、財(cái)務(wù)部主任、法律顧問、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)簽審批。會(huì)簽小組040總經(jīng)理總經(jīng)理審批總經(jīng)理室總經(jīng)理050集團(tuán)公司集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)公司銷售合同管理流程（單船）銷售合同管理流程圖（單船）銷售合同管理流程說明（單船）節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010燃料銷售定價(jià)流程首先由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行銷售成本測(cè)算，然后再轉(zhuǎn)入燃料銷售定價(jià)流程。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管020創(chuàng)建單船銷售合同在SAP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建單船合同銷售通知單計(jì)調(diào)部合同管理員030審核由計(jì)調(diào)部對(duì)銷售合同進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人040批準(zhǔn)由公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)銷售合同進(jìn)行批準(zhǔn)總經(jīng)理室公司領(lǐng)導(dǎo)050創(chuàng)建銷售合同并執(zhí)行創(chuàng)建銷售合同并執(zhí)行計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員060財(cái)務(wù)收款流程轉(zhuǎn)銷售合同后，進(jìn)入財(cái)務(wù)收款流程。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)070創(chuàng)建出貨單根據(jù)銷售合同創(chuàng)建出貨單。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員080根據(jù)出貨單發(fā)貨根據(jù)出貨單進(jìn)行發(fā)貨過賬處理。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員090客戶開票統(tǒng)一由財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)工作財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銷售執(zhí)行管理流程銷售執(zhí)行管理流程圖銷售執(zhí)行管理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010旬度采購(gòu)計(jì)劃流程旬度采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)月度燃料采購(gòu)計(jì)劃、電廠煤的耗用情況和船的周轉(zhuǎn)情況來確定旬度采購(gòu)計(jì)劃，并由計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員制定上、中、下旬度的燃料采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管020采購(gòu)合同單執(zhí)行采購(gòu)合同執(zhí)行供應(yīng)商030采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)合同執(zhí)行承運(yùn)公司040卸港調(diào)運(yùn)流程承運(yùn)公司將煤炭送到港口進(jìn)入卸港流程計(jì)調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員050收貨到庫(kù)存如是統(tǒng)銷的收入統(tǒng)銷庫(kù)存；如果是單銷和暫銷卸載到一個(gè)庫(kù)存；如過是到自有庫(kù)存的則卸載到江陰港、羅涇港、月亮灣。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員060發(fā)票校驗(yàn)流程統(tǒng)一由財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)工作財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)070記錄銷售船次卸載信息記錄每船次卸載到不同客戶信息計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員080匯總創(chuàng)建銷售合同船在港口直接卸載到中轉(zhuǎn)港貨，SAP系統(tǒng)要進(jìn)行相關(guān)卸載量、煤種、船次、原始批次、新批次、客戶名稱等相關(guān)信息。等到月末統(tǒng)一匯總生成不同客戶的銷售合同，由計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)專業(yè)統(tǒng)一過賬處理。計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人090將銷售合同轉(zhuǎn)化成出貨單將銷售合同轉(zhuǎn)化成出貨單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員100根據(jù)銷售合同發(fā)貨根據(jù)銷售合同進(jìn)行發(fā)貨過賬處理。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員合同會(huì)簽流程合同會(huì)簽流程圖合同會(huì)簽流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010創(chuàng)建單船合同合同管理員根據(jù)需要草擬合同。計(jì)調(diào)部合同管理員011判讀是否年度合同判讀是否年度合同，如果年度合同轉(zhuǎn)入020；否則轉(zhuǎn)入021；計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)部020審核由律師對(duì)草擬合同進(jìn)行會(huì)簽審批。律師030審核由計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)人對(duì)草擬合同進(jìn)行會(huì)簽審批。計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人040審核由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)草擬合同進(jìn)行會(huì)簽審批。財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人050審核由公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行會(huì)簽審批總經(jīng)理室公司領(lǐng)導(dǎo)060批準(zhǔn)由集團(tuán)公司對(duì)合同進(jìn)行會(huì)簽審批集團(tuán)公司調(diào)運(yùn)日志管理流程調(diào)運(yùn)日志管理流程圖調(diào)運(yùn)日志管理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010日志填寫當(dāng)班計(jì)調(diào)員要完成調(diào)運(yùn)工作情況記錄的填寫計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員020日志填寫當(dāng)日工情況記錄計(jì)調(diào)部合同管理員030日志檢查/補(bǔ)登每日檢查前一天工作日志記錄情況，完成補(bǔ)登工作計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管040日志檢查/補(bǔ)登每月15、30日查看并補(bǔ)登工作計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人050月總結(jié)每月整理總結(jié)工作日志、歸檔計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管煤炭驗(yàn)收流程煤炭驗(yàn)收流程圖煤炭驗(yàn)收流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010靠泊/離泊調(diào)度船到碼頭由電廠協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)靠泊離泊調(diào)度，傳遞船期計(jì)劃。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員020判斷是否質(zhì)量檢驗(yàn)判斷是否需要質(zhì)量檢查，如果需要轉(zhuǎn)入030；否則轉(zhuǎn)入060；計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員021判斷是否需要水尺檢驗(yàn)判斷是否需要數(shù)量檢測(cè)，如果需要轉(zhuǎn)入022；否則轉(zhuǎn)入060；計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員030船舶商檢申請(qǐng)計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員提出商檢申請(qǐng)，委托第三方商檢公司進(jìn)行燃煤檢測(cè)。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員040審核審核船舶商檢申請(qǐng)，審核通過轉(zhuǎn)入050；否則轉(zhuǎn)入060卸船。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管050按需求，聯(lián)系組織商檢審核通過后，由質(zhì)量管理員按需求聯(lián)系組織商檢，商檢包括數(shù)量檢測(cè)和質(zhì)量檢測(cè)。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員051電廠化驗(yàn)電廠進(jìn)行燃煤化驗(yàn)。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員060卸船電廠負(fù)責(zé)及時(shí)接卸到廠煤船。自船舶靠妥碼頭起至卸貨完畢止，3萬噸以下船舶不超過30小時(shí)，3～4萬噸船舶不超過36小時(shí)，4～5.8萬噸船舶不超過48小時(shí)。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員070質(zhì)量檢測(cè)商檢公司進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，并把檢測(cè)結(jié)果反饋給質(zhì)量管理員。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員071檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)單位進(jìn)行燃煤檢測(cè)，催報(bào)告、核對(duì)相關(guān)信息集反饋等。檢驗(yàn)單位質(zhì)量管理員080判斷檢測(cè)報(bào)告是否審核判斷檢測(cè)結(jié)果是否和裝港時(shí)有偏差，如果有偏差或偏差過大，則轉(zhuǎn)入110；否則，轉(zhuǎn)入090由質(zhì)量管理員對(duì)各類質(zhì)量報(bào)告掃描掛入系統(tǒng)進(jìn)行綜合管理。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員090對(duì)所有報(bào)告數(shù)據(jù)對(duì)比按月份，每個(gè)船次的各種報(bào)告進(jìn)行匯總，形成直觀報(bào)表。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員100報(bào)告是否有偏差判讀質(zhì)量報(bào)告是否有偏差，有偏差轉(zhuǎn)入110；否則轉(zhuǎn)入120、160、170。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員120質(zhì)量信息匯總質(zhì)量信息匯總流程計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員110質(zhì)量糾紛處理流程由質(zhì)量專業(yè)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息分析，統(tǒng)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)數(shù)量協(xié)調(diào)。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員130水尺檢測(cè)由計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員負(fù)責(zé)水尺檢測(cè)工作。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員140是否有偏差？判斷水尺檢測(cè)結(jié)果，如果有偏差或者偏差過大，則轉(zhuǎn)入150；否則，轉(zhuǎn)入120、160、170。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員150數(shù)量糾紛處理流程計(jì)調(diào)員進(jìn)行偏差分析，統(tǒng)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)數(shù)量糾紛問題。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員151燃煤結(jié)算核價(jià)流程由節(jié)點(diǎn)110和150進(jìn)入燃煤結(jié)算核價(jià)流程。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員160運(yùn)費(fèi)結(jié)算核價(jià)流程煤卸載完畢離港后，統(tǒng)計(jì)進(jìn)行運(yùn)費(fèi)結(jié)算核價(jià)。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員170燃煤結(jié)算核價(jià)流程煤卸載完畢離港后，統(tǒng)計(jì)進(jìn)行燃煤結(jié)算核價(jià)。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員質(zhì)量信息匯總流程質(zhì)量信息匯總流程圖質(zhì)量信息匯總流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010掛接具體檢驗(yàn)報(bào)告SAP系統(tǒng)內(nèi)掛接具體檢驗(yàn)報(bào)告計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管新煤種試燒管理流程新煤種試燒管理流程圖新煤種試燒管理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010現(xiàn)場(chǎng)了解情況現(xiàn)場(chǎng)了解試燒情況以及堆放情況計(jì)調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員020組織調(diào)研安排專家指導(dǎo)，組織電廠，外出調(diào)研計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管030總結(jié)形成新煤種試燒情況總結(jié)計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管040討論提交公司領(lǐng)導(dǎo)討論總經(jīng)理室副總經(jīng)理050歸檔新煤種試燒報(bào)告歸檔計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管煤炭燃用反饋流程煤炭燃用反饋流程圖煤炭燃用反饋流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010燃用信息反映煤種燃燒后信息反饋到燃料公司計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員020反饋收集對(duì)反饋信息進(jìn)行梳理分析計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管030分析結(jié)果對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行記錄計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管040提交領(lǐng)導(dǎo)提交領(lǐng)導(dǎo)審核討論總經(jīng)理室副總經(jīng)理050反饋結(jié)果領(lǐng)導(dǎo)審核反饋結(jié)果計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人060反饋電廠煤炭燃用反饋報(bào)告反饋給電廠計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員混配煤處理流程混配煤處理流程圖混配煤處理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010確定混配煤種及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確定混配的新煤種及混配的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員020查詢混配方案是否存在查詢混配方案是否存在計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員030是否存在混配方案判斷是否存在混配方案，如果存在轉(zhuǎn)入031；否則轉(zhuǎn)入040；計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員031執(zhí)行混配方案執(zhí)行混配方案計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員040確定混配方案根據(jù)確定的混配煤種來確定混配方案，如全水、灰分、揮發(fā)分、全硫、發(fā)熱量、灰熔點(diǎn)、粒度等，以及原始煤種的參配比例的確定。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員050審核質(zhì)量主管審核計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管060審核計(jì)調(diào)部部分負(fù)責(zé)人審核計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人070批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理室副總經(jīng)理080生成新煤種新的批次審核通過后，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建新的煤種。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員090新煤種試燒管理流程描述新煤種試燃管理，并形成報(bào)告。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管主管100煤種質(zhì)量反饋流程描述對(duì)各種煤種質(zhì)量的反饋信息搜集整理，并形成報(bào)告。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管主管煤場(chǎng)溫度管理流程煤場(chǎng)溫度管理流程圖煤場(chǎng)溫度管理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010確定煤場(chǎng)及煤種去定煤場(chǎng)及要測(cè)溫煤種的具體位置，以備測(cè)溫。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員020測(cè)溫儀測(cè)量采用測(cè)溫儀對(duì)燃煤進(jìn)行測(cè)量計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員030錄入測(cè)量結(jié)果將測(cè)溫儀測(cè)量的結(jié)果記錄到SAP系統(tǒng)計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員031溫度預(yù)警提示溫度預(yù)警提示計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員040審核質(zhì)量主管進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管050批準(zhǔn)計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人審核計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人060溫度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)存檔溫度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)存檔，報(bào)表展示等計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員燃煤結(jié)算核價(jià)流程燃煤結(jié)算核價(jià)流程圖燃煤結(jié)算核價(jià)流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010卸港調(diào)運(yùn)流程卸港調(diào)運(yùn)流程描述燃煤卸港的相關(guān)情況，計(jì)調(diào)員要根據(jù)卸港碼頭情況、電廠庫(kù)存、日耗等信息，確定靠卸碼頭，通知電廠協(xié)調(diào)員進(jìn)行卸煤工作，并做好水尺驗(yàn)收計(jì)量工作。卸船后由計(jì)調(diào)員預(yù)報(bào)離泊信息，并調(diào)整后續(xù)船期計(jì)劃。計(jì)調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員020裝港化驗(yàn)報(bào)告裝港前的化驗(yàn)報(bào)告，包括水尺和質(zhì)量報(bào)告。計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員021到廠人工樣化驗(yàn)報(bào)告人工樣化驗(yàn)報(bào)告計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員022到廠機(jī)械樣化驗(yàn)報(bào)告機(jī)械樣化驗(yàn)報(bào)告計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員030化驗(yàn)報(bào)告差異是否異常質(zhì)管員判斷化驗(yàn)報(bào)告的差異是否異常計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員040質(zhì)量糾紛處理流程如差異較大，則轉(zhuǎn)入質(zhì)量糾紛處理流程計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員050編制結(jié)算計(jì)算明細(xì)單化驗(yàn)報(bào)告差異正常，計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)合同條款編制結(jié)算計(jì)算明細(xì)單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員060審核計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管對(duì)結(jié)算明細(xì)單進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管070根據(jù)合同條款，編制結(jié)算明細(xì)單審核通過的情況下，根據(jù)合同條款，編制結(jié)算明細(xì)單。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管080審核計(jì)調(diào)部主任對(duì)結(jié)算明細(xì)單進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部主任090批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過審核的結(jié)算明細(xì)單總經(jīng)理室副總經(jīng)理100編制燃煤結(jié)算通知單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員編制燃煤結(jié)算通知單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員110通知供貨商通知供貨商進(jìn)行燃煤結(jié)算計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員120發(fā)票催繳向供貨商索取發(fā)票計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員燃煤預(yù)付款通知單流程燃煤預(yù)付款通知單流程圖燃煤預(yù)付款通知單流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010提出預(yù)付款申請(qǐng)計(jì)調(diào)員根據(jù)合同條款或具體要求提出預(yù)付款申請(qǐng)計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員020匯報(bào)預(yù)付款申請(qǐng)計(jì)調(diào)部主任向總經(jīng)理進(jìn)行預(yù)付款申請(qǐng)匯報(bào)計(jì)調(diào)部主任021審批預(yù)付款申請(qǐng)總經(jīng)理對(duì)預(yù)付款申請(qǐng)進(jìn)行審批總經(jīng)理室總經(jīng)理030預(yù)付款發(fā)票預(yù)付款發(fā)票計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員040檢查、核對(duì)發(fā)票信息統(tǒng)計(jì)主管檢查核對(duì)發(fā)票上金額數(shù)量等信息計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員050編制燃料預(yù)付款通知單根據(jù)發(fā)票信息編制燃料預(yù)付款通知單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員060復(fù)核統(tǒng)計(jì)主管對(duì)通知單進(jìn)行復(fù)核計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管070審核公司領(lǐng)導(dǎo)審核通知單計(jì)調(diào)部主任080批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)預(yù)付款通知單總經(jīng)理室總經(jīng)理090財(cái)務(wù)預(yù)付款流程通知單獲批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)預(yù)付款流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)付款通知單流程付款通知單流程圖付款通知單流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010查驗(yàn)預(yù)付款發(fā)票統(tǒng)計(jì)員檢查驗(yàn)證預(yù)付款發(fā)票是否收到計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員011檢查預(yù)付款記錄統(tǒng)計(jì)員檢查預(yù)付款記錄計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員020核對(duì)扣除預(yù)付款核對(duì)扣除預(yù)付款計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員030編制燃料付款通知單根據(jù)發(fā)票編制燃料預(yù)付款通知單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員031編制單船次結(jié)算A/B單根據(jù)發(fā)票編制單船次結(jié)算A/B單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員040復(fù)核統(tǒng)計(jì)主管對(duì)通知單和結(jié)算單進(jìn)行復(fù)核計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管050審核復(fù)核后交由主任審核計(jì)調(diào)部主任060審批公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批總經(jīng)理室副總經(jīng)理070財(cái)務(wù)付款流程轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)付款流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)運(yùn)費(fèi)結(jié)算核價(jià)流程運(yùn)費(fèi)結(jié)算核價(jià)流程圖運(yùn)費(fèi)結(jié)算核價(jià)流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010運(yùn)費(fèi)結(jié)算確認(rèn)單承運(yùn)公司發(fā)出運(yùn)費(fèi)結(jié)算確認(rèn)單承運(yùn)公司020核對(duì)確認(rèn)單計(jì)調(diào)員對(duì)確認(rèn)單進(jìn)行核算計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員030確認(rèn)滯期費(fèi)等相關(guān)信息是否有異議統(tǒng)計(jì)主管確認(rèn)有關(guān)滯期費(fèi)等相關(guān)信息是否存在異義并匯報(bào)計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管040審核計(jì)調(diào)部主任對(duì)滯期費(fèi)相關(guān)信息進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部主任050通知承運(yùn)公司開票沒有異議，統(tǒng)計(jì)員通知承運(yùn)公司開票計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員060承運(yùn)公司開票達(dá)成一致的情況下，承運(yùn)公司開出航運(yùn)發(fā)票承運(yùn)公司070付款通知單流程進(jìn)入付款通知單流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員進(jìn)口煤結(jié)算流程進(jìn)口煤結(jié)算流程圖進(jìn)口煤結(jié)算流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010關(guān)稅付款通知書代理商出示關(guān)稅付款通知書進(jìn)口代理商020編制燃料預(yù)付款通知單統(tǒng)計(jì)員編制燃料預(yù)付款通知單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員030復(fù)核統(tǒng)計(jì)主管復(fù)核預(yù)付款通知單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管040審核計(jì)調(diào)部主任對(duì)通知單進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部部門負(fù)責(zé)人050批準(zhǔn)審核后交由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)總經(jīng)理室副總經(jīng)理060財(cái)務(wù)付款流程轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)付款流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)070登錄統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員燃煤銷售定價(jià)流程燃煤銷售定價(jià)流程圖燃煤銷售定價(jià)流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010市場(chǎng)詢價(jià)計(jì)調(diào)主管進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管011編制銷售成本明細(xì)單統(tǒng)計(jì)主管根據(jù)價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸費(fèi)、存放費(fèi)、商檢費(fèi)等編制銷售成本明細(xì)單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管012計(jì)算財(cái)務(wù)成本財(cái)務(wù)部計(jì)算財(cái)務(wù)成本財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)020編制銷售定價(jià)書計(jì)調(diào)主管根據(jù)銷售成本編制銷售定價(jià)單計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管030銷售定價(jià)小組批準(zhǔn)定價(jià)小組對(duì)定價(jià)單進(jìn)行審批銷售定價(jià)小組040銷售訂單管理流程進(jìn)入銷售定單管理流程（單船）計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管燃煤銷售核價(jià)流程燃煤銷售核價(jià)流程圖燃煤銷售核價(jià)流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010發(fā)貨處理流程發(fā)貨處理流程描述由客戶接收，經(jīng)計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員記錄發(fā)貨船次，客戶和數(shù)量并產(chǎn)生交貨單明細(xì)表的過程。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員020質(zhì)量化驗(yàn)報(bào)告客戶自檢水尺報(bào)告計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員030數(shù)量檢驗(yàn)報(bào)告客戶自檢質(zhì)量化驗(yàn)報(bào)告計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員040審核計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員匯總質(zhì)量化驗(yàn)報(bào)告和數(shù)量檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員050質(zhì)量糾紛處理如差異較大，則轉(zhuǎn)入質(zhì)量糾紛處理流程計(jì)調(diào)部質(zhì)量管理員060根據(jù)合同條款，編制銷售結(jié)算明細(xì)單化驗(yàn)報(bào)告差異正常，計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)合同條款編制銷售結(jié)算明細(xì)單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員070復(fù)核統(tǒng)計(jì)主管進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過的情況下，轉(zhuǎn)給計(jì)調(diào)部主任審核計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管080審核計(jì)調(diào)部主任對(duì)銷售結(jié)算明細(xì)單進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部主任090批準(zhǔn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)通過審核的銷售結(jié)算明細(xì)單總經(jīng)理室副總經(jīng)理100銷售結(jié)算流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管根據(jù)審核完畢的銷售結(jié)算明細(xì)單轉(zhuǎn)入銷售結(jié)算流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管燃煤銷售結(jié)算流程燃煤銷售結(jié)算流程圖燃煤銷售結(jié)算流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010銷售核價(jià)流程銷售核價(jià)流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員020編制銷售結(jié)算確認(rèn)單統(tǒng)計(jì)員編制銷售結(jié)算確認(rèn)單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員030通知客戶確認(rèn)通知客戶對(duì)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)客戶040編制銷售結(jié)算單客戶確認(rèn)后統(tǒng)計(jì)員編制銷售結(jié)算單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員050復(fù)核統(tǒng)計(jì)主管對(duì)結(jié)算單進(jìn)行復(fù)核計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管060審核復(fù)核后交由計(jì)調(diào)部主任審核計(jì)調(diào)部主任070批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)結(jié)算單批準(zhǔn)總經(jīng)理室副總經(jīng)理080財(cái)務(wù)收款流程財(cái)務(wù)進(jìn)行收款結(jié)算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)090通知財(cái)務(wù)開具增值稅發(fā)票統(tǒng)計(jì)員通知財(cái)務(wù)開具發(fā)票計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員100開具煤炭銷售增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)開具增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)110發(fā)票寄送計(jì)調(diào)員將發(fā)票計(jì)送給客戶計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員120客戶查收簽字客戶檢查無誤簽字客戶碼頭規(guī)費(fèi)繳費(fèi)流程碼頭規(guī)費(fèi)繳費(fèi)流程圖碼頭規(guī)費(fèi)繳費(fèi)流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010核對(duì)申報(bào)數(shù)量計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員在每月26號(hào)對(duì)當(dāng)月?？看a頭的船次和停留時(shí)間進(jìn)行核對(duì)計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員020編制碼頭規(guī)費(fèi)解繳清單月報(bào)編制碼頭規(guī)費(fèi)的解繳清單和月度報(bào)表計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員030審核計(jì)調(diào)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)解繳清單月報(bào)進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管040審核蓋章客戶對(duì)解繳清單月報(bào)審核后蓋章客戶客戶050寄送碼頭管理中心審核后的解繳清單和月報(bào)寄送至碼頭管理中心計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員060開具付費(fèi)發(fā)票碼頭管理中心開具付費(fèi)發(fā)票碼頭管理中心070燃料付款通知單流程轉(zhuǎn)至計(jì)調(diào)部進(jìn)行燃料付款通知單流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員080財(cái)務(wù)付款流程進(jìn)入財(cái)務(wù)付款流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人資金計(jì)劃流程（月度）資金計(jì)劃流程圖（月度）資金計(jì)劃流程說明（月度）節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010下月燃煤采購(gòu)計(jì)劃計(jì)調(diào)部主管制定下月燃煤采購(gòu)計(jì)劃計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)主管020編制月度資金需求計(jì)劃計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管編制月度資金計(jì)劃計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管030審核計(jì)調(diào)部主任對(duì)月度資金計(jì)劃表進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部主任040報(bào)財(cái)務(wù)資金計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人煤場(chǎng)盤點(diǎn)管理流程煤場(chǎng)盤點(diǎn)管理流程圖煤場(chǎng)盤點(diǎn)管理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010創(chuàng)建盤點(diǎn)憑證統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)中輸入需要盤點(diǎn)的煤種編碼（可以按照庫(kù)位、物料組進(jìn)行批量輸入），并創(chuàng)建盤點(diǎn)憑證生成盤點(diǎn)報(bào)表；在整個(gè)盤點(diǎn)期間，系統(tǒng)不能做出入庫(kù)操作。如果在盤點(diǎn)期間發(fā)生出入庫(kù)操作的則在系統(tǒng)外手工記賬，等盤點(diǎn)結(jié)束后，再依次輸入到系統(tǒng)中進(jìn)行記賬。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員020現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)員依據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表上的煤種編碼進(jìn)行實(shí)際盤點(diǎn)工作，并將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量寫在報(bào)表上；財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)盤工作。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員030錄入盤點(diǎn)結(jié)果在盤點(diǎn)結(jié)束后，統(tǒng)計(jì)員人員將所有盤點(diǎn)表上數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，生成實(shí)際盤點(diǎn)憑證。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員040生成盤存記錄生成盤點(diǎn)庫(kù)存記錄。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員050虧損是否超過定額判斷虧損是否超過定額，如果超過轉(zhuǎn)入060；否則轉(zhuǎn)入080；計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員060查明差異原因，形成書面報(bào)告查明超過虧損定額的原因，寫形成書面報(bào)告計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管070匯報(bào)差異原因報(bào)告統(tǒng)計(jì)主管向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)形成差異原因總經(jīng)理室總經(jīng)理080盤存記錄簽字統(tǒng)計(jì)主管對(duì)盤存記錄簽字計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管090盤存記錄簽字燃料公司財(cái)務(wù)部對(duì)盤存記錄簽字財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人100盈虧過賬在差異清單審核簽字后，財(cái)務(wù)部門通知計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)相關(guān)人員在系統(tǒng)中進(jìn)行盈虧過賬操作，完成整個(gè)盤點(diǎn)的操作。同時(shí)系統(tǒng)可以繼續(xù)正常出入庫(kù)操作。計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員110登錄統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)員登錄統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員收貨處理流程收貨處理流程圖收貨處理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010卸港調(diào)運(yùn)流程卸港調(diào)運(yùn)流程描述燃煤卸港的相關(guān)情況，計(jì)調(diào)員要根據(jù)卸港碼頭情況、電廠庫(kù)存、日耗等信息，確定靠卸碼頭，通知電廠協(xié)調(diào)員進(jìn)行卸煤工作，并做好水尺驗(yàn)收計(jì)量工作。卸船后由計(jì)調(diào)員預(yù)報(bào)離泊信息，并調(diào)整后續(xù)船期計(jì)劃。計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員020卸煤到中轉(zhuǎn)煤場(chǎng)/客戶卸煤到中轉(zhuǎn)煤場(chǎng)或客戶港口計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員030登錄皮帶秤度數(shù)記錄水尺數(shù)計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員040收貨統(tǒng)計(jì)計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員收貨入賬并產(chǎn)生入庫(kù)單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員041判斷是否有偏差判讀是否有數(shù)量偏差，如有轉(zhuǎn)到050；否則轉(zhuǎn)到060；計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員050數(shù)量糾紛處理流程轉(zhuǎn)入數(shù)量糾紛處理流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員發(fā)貨處理流程發(fā)貨處理流程圖發(fā)貨處理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010卸港調(diào)運(yùn)流程計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)員020記錄發(fā)貨船只、客戶、數(shù)量計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員記錄發(fā)貨信息，并產(chǎn)生交貨單明細(xì)表計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)員030燃煤結(jié)算核價(jià)流程轉(zhuǎn)入燃煤結(jié)算核價(jià)流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)處理流程庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)處理流程圖庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)處理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010庫(kù)存地點(diǎn)調(diào)整計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)管理員對(duì)庫(kù)存地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)管理員020需要轉(zhuǎn)儲(chǔ)判斷是否需要轉(zhuǎn)儲(chǔ)計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)管理員030審核如需要轉(zhuǎn)儲(chǔ)由計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管進(jìn)行審核計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管040庫(kù)存之間轉(zhuǎn)儲(chǔ)審核通過后管理員對(duì)庫(kù)存之間進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)并產(chǎn)生移庫(kù)單計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)管理員數(shù)量糾紛處理流程數(shù)量糾紛處理流程圖數(shù)量糾紛處理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010核對(duì)水運(yùn)貨單數(shù)和水尺鑒定數(shù)對(duì)水運(yùn)貨單數(shù)和水尺鑒定數(shù)進(jìn)行核對(duì)，判斷是否一致計(jì)調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員020組織調(diào)查組織調(diào)查，形成情況說明計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管030提出處理意見計(jì)調(diào)部主任提出處理意見計(jì)調(diào)部主任040討論處理意見由公司領(lǐng)導(dǎo)招開辦公會(huì)議，提出處理意見總經(jīng)理室總經(jīng)理050與承運(yùn)公司協(xié)調(diào)處理根據(jù)處理意見，與承運(yùn)公司協(xié)調(diào)處理計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管060是否達(dá)成一致意見如未達(dá)成一致意見，則由計(jì)調(diào)部主任再議計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管070形成糾紛處理建議報(bào)告意見統(tǒng)一后形成數(shù)量糾紛報(bào)告計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管080審核計(jì)調(diào)部主任審核數(shù)量糾紛報(bào)告并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)計(jì)調(diào)部主任090批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)審核數(shù)量糾紛報(bào)告總經(jīng)理室總經(jīng)理100燃煤結(jié)算核價(jià)流程轉(zhuǎn)入燃煤結(jié)算核價(jià)流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)管理員質(zhì)量糾紛處理流程質(zhì)量糾紛處理流程圖質(zhì)量糾紛處理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010質(zhì)量驗(yàn)收流程質(zhì)量驗(yàn)收流程計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管020核對(duì)質(zhì)量報(bào)告核對(duì)裝港、人工及機(jī)械樣化驗(yàn)報(bào)告的一致性。計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管030組織協(xié)調(diào)組織、協(xié)調(diào)各方調(diào)查原因，形成情況說明計(jì)調(diào)部質(zhì)量主管040根據(jù)會(huì)議提出處理意見根據(jù)電廠的協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要提出處理意見計(jì)調(diào)部主任050討論處理意見領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會(huì)議討論處理意見計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管060協(xié)調(diào)處理根據(jù)處理意見協(xié)調(diào)處理計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管070是否達(dá)成一致意見如果達(dá)成統(tǒng)一意見，則轉(zhuǎn)入080，否則轉(zhuǎn)入040計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管080質(zhì)量糾紛報(bào)告形成糾紛處理建議報(bào)告計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管090審核部門負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量糾紛報(bào)告計(jì)調(diào)部主任100批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量糾紛報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)110采購(gòu)或銷售根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)入采購(gòu)或銷售流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管120燃煤結(jié)算核價(jià)流程進(jìn)入燃煤結(jié)算核價(jià)流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管130燃煤銷售核價(jià)流程進(jìn)入燃煤結(jié)算核價(jià)流程計(jì)調(diào)部統(tǒng)計(jì)主管燃煤數(shù)量驗(yàn)收流程燃煤數(shù)量驗(yàn)收流程圖燃煤數(shù)量驗(yàn)收流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010輸入船期預(yù)報(bào)上接輸入船期預(yù)報(bào)流程電廠燃料部/碼頭班020觀察海輪裝貨是否平衡，有無傾斜、高低電廠燃料部碼頭班觀察海輪裝貨是否平衡，有無傾斜、高低電廠燃料部/碼頭班030核對(duì)《貨物交接清單》和《水路貨物清單》電廠燃料部碼頭班核對(duì)《貨物交接清單》和《水路貨物清單》電廠燃料部/碼頭班040判斷是否有差錯(cuò)電廠燃料部碼頭班判斷是否有差錯(cuò)電廠燃料部/碼頭班050上報(bào)計(jì)劃部協(xié)調(diào)如有差錯(cuò)上報(bào)計(jì)劃部協(xié)調(diào)電廠計(jì)劃部/燃料管理專職060是否是電廠差錯(cuò)電廠計(jì)劃部燃料管理專職判斷是電廠的錯(cuò)誤還是燃料公司運(yùn)輸公司差錯(cuò)電廠計(jì)劃部/燃料管理專職070修改來船信息如果是電廠錯(cuò)誤，則燃料管理專職在系統(tǒng)中修改來船信息電廠計(jì)劃部/燃料管理專職080要求燃料公司、運(yùn)輸公司確認(rèn)修改如果是燃料公司運(yùn)輸公司差錯(cuò)，燃料管理專職則要求燃料公司、運(yùn)輸公司確認(rèn)修改電廠計(jì)劃部/燃料管理專職090陸側(cè)水尺簽收電廠燃料部運(yùn)行班與燃料供應(yīng)方、船方一起進(jìn)行陸側(cè)水尺驗(yàn)收，水尺數(shù)字經(jīng)三方確認(rèn)后記錄，并填入船方的《水尺計(jì)量鑒定表》電廠燃料部/運(yùn)行班100燃煤質(zhì)量管理計(jì)量結(jié)束后，進(jìn)行采樣，進(jìn)入燃煤質(zhì)量管理流程電廠燃料部/運(yùn)行班110記錄計(jì)量結(jié)果電廠燃料部運(yùn)行班根據(jù)《貨物交接清單》、《水路貨物清單》和《水尺計(jì)量鑒定表》上的數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)中記錄計(jì)量驗(yàn)收結(jié)果電廠燃料部/運(yùn)行班120統(tǒng)計(jì)分析管理將計(jì)量結(jié)果計(jì)入系統(tǒng)，進(jìn)入統(tǒng)計(jì)分析管理流程電廠計(jì)劃部/燃料統(tǒng)計(jì)專職130卸煤電廠燃料部碼頭班進(jìn)行卸煤電廠燃料部/碼頭班140是否要皮帶秤校驗(yàn)電廠燃料部碼頭班是否要進(jìn)行皮帶秤抽檢電廠燃料部/碼頭班150皮帶秤校驗(yàn)如果需要進(jìn)行皮帶秤校驗(yàn)，則由電廠燃料部電氣班具體實(shí)施電廠燃料部/電氣班160核對(duì)與《水路貨物清單》和《貨物交接清單》是否一致用計(jì)量驗(yàn)收結(jié)果與《水路貨物清單》和《貨物交接清單》進(jìn)行比對(duì)審核電廠燃料部/電器班170上報(bào)計(jì)劃部協(xié)調(diào)如果不一致，則上報(bào)計(jì)劃部協(xié)調(diào)電廠計(jì)劃部/燃料管理專職180安排到廠煤船數(shù)量商檢根據(jù)需要，計(jì)劃部不定期安排到廠煤船的數(shù)量商檢電廠計(jì)劃部/燃料管理專職190上交大票給計(jì)劃部如果核對(duì)一致，燃料部將《水路貨物清單》和《貨物交接清單》上交給計(jì)劃部電廠計(jì)劃部/燃料管理專職200月末與燃料公司核對(duì)盈虧月末計(jì)劃部與燃料公司核對(duì)當(dāng)月的燃煤數(shù)量盈虧情況電廠計(jì)劃部/燃料管理專職210是否有數(shù)量偏差檢查商檢和數(shù)量盈虧結(jié)果是否存在數(shù)量偏差電廠計(jì)劃部/燃料管理專職220向燃料公司提出建議和要求如果存在數(shù)量偏差，則向燃料公司提出建議和要求，以確保公司利益不受損害電廠計(jì)劃部/燃料管理專職燃油數(shù)量驗(yàn)收流程燃油數(shù)量驗(yàn)收流程圖燃油數(shù)量驗(yàn)收流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010.供應(yīng)商送貨根據(jù)合同規(guī)定，供應(yīng)商送貨供應(yīng)商020通知安排驗(yàn)收根據(jù)供應(yīng)商送貨情況，計(jì)劃部燃料管理專職發(fā)出預(yù)報(bào)，聯(lián)系電磅間做好準(zhǔn)備，燃料部人員進(jìn)入電磅間準(zhǔn)備計(jì)量和接卸電廠計(jì)劃部/燃料管理專職030電磅驗(yàn)收，填寫記錄單電磅間工作人員進(jìn)行電磅計(jì)量、數(shù)據(jù)打印電磅工作人員040核對(duì)電磅打印單、記錄單和送貨單燃料部油區(qū)運(yùn)行人員在電磅記錄單上按要求記錄車牌號(hào)、滿載值、空車值等，并與電腦打印單、送貨單進(jìn)行核對(duì)電廠燃料部/油區(qū)運(yùn)行人員050內(nèi)容是否一致燃料部油區(qū)運(yùn)行人員檢查電磅打印單、記錄單和送貨單的內(nèi)容是否一致電廠燃料部/油區(qū)運(yùn)行人員060通報(bào)計(jì)劃部協(xié)調(diào)如果不一致，則上報(bào)計(jì)劃部協(xié)調(diào)電廠計(jì)劃部/燃料管理專職070通報(bào)供應(yīng)商修改送貨單，并根據(jù)需求安排補(bǔ)貨計(jì)劃部通報(bào)供應(yīng)商修改供貨單，并根據(jù)需求安排補(bǔ)貨供應(yīng)商080燃油質(zhì)量管理完成計(jì)量后，化學(xué)取樣人員按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)槽車進(jìn)行取樣，進(jìn)入燃油質(zhì)量管理流程電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)090卸油油槽車在滿足安全要求的情況下進(jìn)入油區(qū)到達(dá)卸油口，化學(xué)取樣人員按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)槽車進(jìn)行取樣進(jìn)行燃油質(zhì)量驗(yàn)收，油區(qū)運(yùn)行人員在取樣結(jié)束后進(jìn)行卸油并登記車號(hào)電廠燃料部/油區(qū)運(yùn)行人員100匯總統(tǒng)計(jì)電磅打印單、電磅記錄單和油庫(kù)進(jìn)油車輛卸油全部結(jié)束后，電廠燃料部油區(qū)運(yùn)行人員匯總、核對(duì)電磅打印單和電磅記錄單以及油庫(kù)進(jìn)油車輛數(shù)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)計(jì)劃部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)電廠燃料部/油區(qū)運(yùn)行人員110記錄計(jì)量結(jié)果在系統(tǒng)中記錄燃油計(jì)量結(jié)果電廠燃料部/油區(qū)運(yùn)行人員120統(tǒng)計(jì)分析管理將匯總統(tǒng)計(jì)的燃油計(jì)量信息錄入系統(tǒng)，進(jìn)入統(tǒng)計(jì)分析管理流程電廠計(jì)劃部/燃料統(tǒng)計(jì)專職130根據(jù)合同收貨數(shù)據(jù)上報(bào)后，電廠計(jì)劃部燃料管理專職根據(jù)合同進(jìn)行收貨，確認(rèn)合同完成電廠計(jì)劃部/燃料管理專職140采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)與應(yīng)付款核算燃油收貨完成后，進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)與應(yīng)付款核算流程電廠財(cái)務(wù)部燃煤質(zhì)量管理流程燃煤質(zhì)量管理流程圖燃煤質(zhì)量管理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010完成水尺計(jì)量燃料部運(yùn)行完成水尺計(jì)量，著手開始采樣電廠燃料部/運(yùn)行班020燃料采樣電廠燃料部運(yùn)行人員在水尺鑒定后，即進(jìn)行原煤采樣（需船方和燃料供應(yīng)方同時(shí)在場(chǎng)）。按三方認(rèn)可的采樣方式，進(jìn)行自動(dòng)化機(jī)械采樣和人工分倉(cāng)采樣：每倉(cāng)均取10公斤左右的煤樣（煤樣制成3份，一份化驗(yàn)，一份封樣留存，一份由燃料供應(yīng)方人員帶回），并發(fā)出燃料部接卸通知單電廠燃料部運(yùn)行班030制樣制樣員進(jìn)行制樣，作為入廠煤煤樣電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員040化學(xué)分析——手動(dòng)采樣化驗(yàn)員對(duì)手動(dòng)采樣樣本進(jìn)行化驗(yàn)并根據(jù)送樣單上的化驗(yàn)項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織化驗(yàn)分析電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員050記錄化驗(yàn)結(jié)果在系統(tǒng)內(nèi)記錄化驗(yàn)分析結(jié)果，生成分倉(cāng)報(bào)告和一份平均值報(bào)告電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員060化學(xué)分析——自動(dòng)采樣化驗(yàn)員對(duì)自動(dòng)采樣樣本進(jìn)行化驗(yàn)并根據(jù)送樣單上的化驗(yàn)項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織化驗(yàn)分析電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員070記錄化驗(yàn)結(jié)果在系統(tǒng)內(nèi)記錄化驗(yàn)分析結(jié)果，生成入廠煤化學(xué)分析報(bào)告電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員080審核化學(xué)專業(yè)分析員對(duì)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行雙人復(fù)核電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員090審核化學(xué)專業(yè)領(lǐng)班對(duì)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行最終確認(rèn)電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)領(lǐng)班100備樣保存仲裁用備樣由發(fā)電部留存，直到該船燃煤結(jié)算后電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員110統(tǒng)計(jì)分析管理完成化學(xué)分析報(bào)告，進(jìn)入統(tǒng)計(jì)分析管理流程，原則以入廠煤分析報(bào)告為準(zhǔn)電廠計(jì)劃部/燃料統(tǒng)計(jì)專職120是否存在質(zhì)量問題根據(jù)化驗(yàn)分析報(bào)告結(jié)果，系統(tǒng)自動(dòng)與燃煤供應(yīng)合同相關(guān)質(zhì)量條款比較，確定該船燃料是否存在質(zhì)量問題電廠計(jì)劃部/燃料管理專職130是否要重新取樣如存在質(zhì)量問題，電廠分管領(lǐng)導(dǎo)決定是否進(jìn)行重新取樣電廠分管領(lǐng)導(dǎo)140燃料運(yùn)行人員進(jìn)行場(chǎng)地煤取樣如果決定需要重新取樣，燃料部運(yùn)行人員進(jìn)行場(chǎng)地煤取樣電廠燃料部/運(yùn)行150制樣制樣員進(jìn)行制樣，作為場(chǎng)地煤煤樣電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員160化學(xué)分析化驗(yàn)員對(duì)場(chǎng)地煤采樣樣本進(jìn)行化驗(yàn)并根據(jù)送樣單上的化驗(yàn)項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織化驗(yàn)分析電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員170記錄化驗(yàn)結(jié)果在系統(tǒng)內(nèi)記錄化驗(yàn)分析結(jié)果，生成場(chǎng)地煤化學(xué)分析報(bào)告電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員180審核化學(xué)專業(yè)分析員對(duì)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行雙人復(fù)核電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員190審核化學(xué)專業(yè)領(lǐng)班對(duì)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行最終確認(rèn)電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)領(lǐng)班200核準(zhǔn)參考將場(chǎng)地煤化驗(yàn)分析結(jié)果發(fā)給計(jì)劃部核準(zhǔn)參考電廠計(jì)劃部/燃料管理專職210要求索賠、補(bǔ)缺根據(jù)相關(guān)分析結(jié)果，報(bào)送給燃料公司，根據(jù)供應(yīng)協(xié)議商討索賠和補(bǔ)缺事宜燃料公司燃油質(zhì)量管理流程燃油質(zhì)量管理流程圖燃油質(zhì)量管理流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明部門崗位010通知化學(xué)進(jìn)行燃油采樣根據(jù)供應(yīng)商送貨情況，計(jì)劃部燃料管理專職發(fā)出預(yù)報(bào)，化學(xué)取樣人員在卸油口等候采制樣電廠計(jì)劃部/燃料管理專職020隨機(jī)取樣化學(xué)取樣人員按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)槽車進(jìn)行隨機(jī)取樣電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員030化驗(yàn)分析化學(xué)分析員對(duì)燃油樣品進(jìn)行化驗(yàn)分析電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員040匯總填寫燃油測(cè)定報(bào)告化學(xué)專業(yè)分析員對(duì)到廠燃油做機(jī)