職能類考核指標(biāo)清單

職能類考核指標(biāo)清單,,,

序號(hào),考核項(xiàng)目,考核指標(biāo),計(jì)算方法和說明

1,人力資源,部門費(fèi)用管理,部門實(shí)際費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用×100%

2,,百元工資產(chǎn)出效率提升,銷售額÷應(yīng)發(fā)工資×100%

3,,人力資源管理制度建設(shè)年度計(jì)劃完成率,年度工作計(jì)劃的所有制度建設(shè)

4,,薪資核算發(fā)放準(zhǔn)確率,所有員工工資的多算、少算不得超過0.5%

5,,招聘達(dá)成率,實(shí)際入職人數(shù)÷招聘需求人數(shù)×100%

6,,員工培訓(xùn)人均小時(shí)數(shù),全年培訓(xùn)時(shí)數(shù)之和÷年末總?cè)藬?shù)；除禪食和粗糧事業(yè)部導(dǎo)購以外的所有人員的培訓(xùn)時(shí)數(shù)

7,,員工崗位勝任度,所有人員均能夠按公司業(yè)務(wù)流程完成本崗位工作；試用期員工除外

8,,人事檔案管理,已歸檔的人事檔案÷應(yīng)歸檔總數(shù)×100%

9,,勞動(dòng)仲裁,員工申述處理要及時(shí)，與用人部門和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)溝通和反饋，盡量達(dá)到員工滿意

10,,社保事宜辦理,每月按時(shí)提報(bào)當(dāng)月增加、減少參保人員資料，及時(shí)辦理報(bào)增、報(bào)減手續(xù)，及時(shí)性、準(zhǔn)確率100%

11,,工傷,及時(shí)處理工傷事故，做好工傷醫(yī)療輔助工作，跟蹤工傷認(rèn)定、鑒定事宜，準(zhǔn)確登記工傷臺(tái)賬，及時(shí)做好工傷醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷工作。

12,采購,采購成本下降率,（今年采購價(jià)格—去年采購價(jià)格）×今年采購量÷（去年采購單價(jià)×今年采購量）×100%

13,,供應(yīng)商管理,按照ABC分級(jí)評(píng)分

14,,價(jià)格波動(dòng)報(bào)告,每月一期；100個(gè)單品每月一次（品項(xiàng)隨季節(jié)變動(dòng)）

15,,采購周期表,每半年一期，全品項(xiàng)采購周期（公司正常采購品項(xiàng)）

16,,到貨及時(shí)準(zhǔn)確率,及時(shí)準(zhǔn)確到貨批次÷采購總批次數(shù)×100%

17,,當(dāng)年采購產(chǎn)品質(zhì)量損失,實(shí)際損失÷目標(biāo)損失×100%

18,,來料批次不良率,兩個(gè)車間送檢不合格批次÷兩個(gè)車間送檢總批次×100%

19,,采購計(jì)劃及時(shí)完成率,完成項(xiàng)數(shù)÷申購單總項(xiàng)數(shù)×100%

20,,成本降低完成率,成本實(shí)際降低率÷成本目標(biāo)降低率×100%

21,,質(zhì)量跟蹤及不良品處理,(當(dāng)月應(yīng)處理不良批次-未處理批次)÷應(yīng)處理的不良批次×100%

22,市場服務(wù)中心,計(jì)劃達(dá)成率,計(jì)劃完成次數(shù)÷計(jì)劃下達(dá)次數(shù)×100%

23,,物流費(fèi)用控制率（含人工）,物流費(fèi)用總額÷銷售總額×100%

24,,外庫至分庫物流費(fèi)用,物流費(fèi)用÷銷售額×100%

25,,總庫至分庫物流費(fèi)用,物流費(fèi)用÷銷售額×100%

26,,內(nèi)部客訴,按照每月一次，不得超出

27,,外部客訴,按照每兩月一次，不得超出

28,,安全事故,每超過一千元扣一個(gè)點(diǎn)，損失5千元該項(xiàng)全扣

29,,庫存周轉(zhuǎn)率,考核期內(nèi)銷售量÷期內(nèi)平均庫存量×100%

30,,庫存損耗率,盤虧總數(shù)÷應(yīng)盤存數(shù)量×100%

31,,產(chǎn)品動(dòng)銷率,產(chǎn)品累計(jì)銷售數(shù)量÷產(chǎn)品庫存數(shù)量×100%

32,,月平均庫存量,（期初庫存量+期未庫存量）÷2

33,,年平均庫存量,各月平均庫存量之和÷12

34,,物資周轉(zhuǎn)次數(shù),計(jì)劃期內(nèi)物資出庫總量÷同期物資平均庫存量

35,,倉庫有效面積利用率,（倉庫內(nèi)實(shí)際使用面積÷倉庫內(nèi)有效面積）×100%

36,,安全率,（無事故天數(shù)÷作業(yè)天數(shù)）×100%

37,,倉儲(chǔ)成本,計(jì)劃期內(nèi)倉庫的全部費(fèi)用支出÷計(jì)劃期內(nèi)的保管總量（噸）

38,,全員勞動(dòng)生產(chǎn)率,實(shí)際完成的倉庫物資吞吐量÷倉庫在冊職工總數(shù)

39,,出庫率,（每月實(shí)際出庫量÷每月計(jì)劃出庫量）×100%

40,,供給率,（實(shí)際出庫量÷要求出庫量）×100%

41,,及時(shí)發(fā)放率,（實(shí)際及時(shí)出庫數(shù)量÷要求及時(shí)出庫數(shù)量）×100%

42,,發(fā)貨準(zhǔn)確率,發(fā)貨正確次數(shù)÷發(fā)貨總次數(shù)×100%

43,,綜合發(fā)放率,（每月實(shí)際出庫量÷每月要求出庫量）*100%

44,,物資收發(fā)差錯(cuò)率,（計(jì)劃期內(nèi)發(fā)生收發(fā)差錯(cuò)的物資量÷計(jì)劃期內(nèi)倉庫的進(jìn)出總量）*100%

45,,賬卡物相符率,{1-（賬卡物不符項(xiàng)數(shù)÷庫存物資總項(xiàng)數(shù)）}*100%

46,,產(chǎn)品庫存率,庫存產(chǎn)品成本÷（期初庫存產(chǎn)品成本+當(dāng)期采購成本）×100%

47,,顧客滿意度,通過顧客滿意度調(diào)查獲得

48,生產(chǎn),安全管理,"產(chǎn)品制造部全年工傷事故次數(shù)≦10次,其中住院工傷≦3次,提請(qǐng)工傷鑒定0次"

49,,生產(chǎn)計(jì)劃完成率,實(shí)際生產(chǎn)量÷計(jì)劃生產(chǎn)量×100%

50,,成品合格率,成品合格數(shù)÷產(chǎn)出總數(shù)×100%

51,,漏放次數(shù),每天漏放標(biāo)準(zhǔn)（次）×季度實(shí)際生產(chǎn)天數(shù)

52,,季度質(zhì)量損耗,每天損耗標(biāo)準(zhǔn)（公斤）×季度實(shí)際生產(chǎn)天數(shù)

53,,產(chǎn)品直通率,工序1檢驗(yàn)合格率×工序2檢驗(yàn)合格率×···×工序N檢驗(yàn)合格率

54,,生產(chǎn)效率,工廠產(chǎn)值（或產(chǎn)品總量）÷全部職工平均人數(shù)×100%

55,,生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本下降率=（上期生產(chǎn)成本-本期生產(chǎn)成本）÷上期生產(chǎn)成本×100%

56,,費(fèi)用控制,（制造費(fèi)用+能耗）÷產(chǎn)量

57,,部門制度流程體系完善率,部門制度流程體系完善率=(實(shí)際完善數(shù)量÷計(jì)劃完善數(shù))×100%

58,,人員、現(xiàn)場管理,遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范現(xiàn)場7S管理

59,設(shè)備,設(shè)備更新與改造,設(shè)備更新改造計(jì)劃完成率=實(shí)際更新改造設(shè)備臺(tái)數(shù)÷計(jì)劃更新改造設(shè)備臺(tái)數(shù)×100%

60,,設(shè)備停機(jī)故障率,設(shè)備故障停機(jī)率=設(shè)備故障停機(jī)臺(tái)數(shù)÷<實(shí)際工作總臺(tái)數(shù)+設(shè)備故障臺(tái)數(shù)>×100%

61,,維修加工成本,季度維修加工成本與上年度對(duì)比

62,,"規(guī)范安裝,安全操作",所有安裝和操作類符合二級(jí)安全化標(biāo)準(zhǔn)

63,,設(shè)備管理,按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定按期保養(yǎng)

64,總經(jīng)辦,發(fā)文、檔案管理,文件發(fā)放完全準(zhǔn)確；檔案保存完整，記錄準(zhǔn)確

65,,會(huì)務(wù)、接待,滿意度

66,,外聯(lián),媒體對(duì)接，廣告發(fā)布

67,,上級(jí)臨時(shí)交派的工作完成率,對(duì)臨時(shí)交派工作完成的及時(shí)性和滿意度進(jìn)行評(píng)定。

68,,執(zhí)行力,工作效率和時(shí)間管理能力、團(tuán)隊(duì)合作滿意度、工作主動(dòng)性和創(chuàng)新能力

69,,工作計(jì)劃達(dá)成率,工作計(jì)劃中的事項(xiàng)是否按實(shí)際計(jì)劃時(shí)間完成

70,,個(gè)人發(fā)展計(jì)劃的建立,人員制定年度個(gè)人發(fā)展計(jì)劃。

71,研發(fā),研發(fā)費(fèi)用率,指在某一段時(shí)間內(nèi)(通常為一年)，公司的研究及開發(fā)費(fèi)用除以銷售額，通常用百分比表示。研發(fā)費(fèi)用率=(研發(fā)費(fèi)用÷銷售額)×100%

72,,市場新品需求滿足率,實(shí)際新品需求÷計(jì)劃新品需求×100%

73,,部門費(fèi)用,部門實(shí)際費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用×100%

74,,新品開發(fā)項(xiàng)目（爆款數(shù)量）,年度新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改良的數(shù)量；其中爆款數(shù)量

75,,新品成功上市率,新品成功上市率=(成功上市新品數(shù)÷新品總數(shù))×100%

76,,部門制度流程體系完善率,實(shí)際制度完善情況與計(jì)劃完善情況的比值，反映部門內(nèi)部與部門之間的運(yùn)行情況；部門制度流程體系完善率=(實(shí)際完善數(shù)量÷計(jì)劃完善數(shù))×100%

77,,老產(chǎn)品升級(jí)完成率,實(shí)際完成÷計(jì)劃完成×100%

78,,競品分析頻次,每個(gè)季度完成1份競品熱銷品分析報(bào)告報(bào)公司

79,,專利申請(qǐng)數(shù)量,全年完成2個(gè)專利申請(qǐng)

80,項(xiàng)目申報(bào),政府資助獎(jiǎng)勵(lì),爭取到的政府資助和獎(jiǎng)勵(lì)

81,,稅收優(yōu)惠,爭取到的政府稅收減免或返還

82,,項(xiàng)目申報(bào)及時(shí)率,及時(shí)申報(bào)的項(xiàng)目占應(yīng)申報(bào)項(xiàng)目的比例；及時(shí)申報(bào)的項(xiàng)目數(shù)÷應(yīng)申報(bào)的項(xiàng)目總數(shù)×100%

83,,項(xiàng)目申報(bào)成功率,申報(bào)成功的項(xiàng)目占申報(bào)項(xiàng)目的比例；申報(bào)成功的項(xiàng)目數(shù)÷申報(bào)的項(xiàng)目總數(shù)×100%

84,,省級(jí)科技成果鑒定,取得省級(jí)科技成果

85,,省級(jí)新產(chǎn)品,取得認(rèn)定的省級(jí)新產(chǎn)品

86,,專利申請(qǐng),取得受理通知的專利數(shù)

87,,專利管理,任務(wù)完成率=有效申請(qǐng)、維護(hù)的專利數(shù)÷應(yīng)申請(qǐng)、維護(hù)的專利數(shù)×100%

88,,技術(shù)資料管理,編制目錄，分類存放，借用手續(xù)齊全

89,,培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才,當(dāng)年學(xué)歷或技術(shù)職稱晉升人數(shù)

90,,經(jīng)營利潤創(chuàng)造能力,目標(biāo)***萬元

91,,商標(biāo)管理,任務(wù)完成率=已完成的商標(biāo)申請(qǐng)與保護(hù)數(shù)÷應(yīng)完成的商標(biāo)申請(qǐng)與保護(hù)數(shù)×100%

92,財(cái)務(wù),預(yù)算達(dá)成率,（實(shí)際完成數(shù)—預(yù)算數(shù)）÷預(yù)算數(shù)×100%

93,,財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率,實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用÷實(shí)際營業(yè)收入×100％-預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用÷預(yù)算營業(yè)收入×100％

94,,發(fā)票管理,發(fā)票開具及時(shí)率

95,,稅收籌劃,稅負(fù)率

96,,內(nèi)部投訴,內(nèi)部投訴

97,,對(duì)外部門培訓(xùn),對(duì)外部門培訓(xùn)

98,,財(cái)務(wù)報(bào)告提交及時(shí)率,財(cái)務(wù)報(bào)告提交及時(shí)率

99,,財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確率,財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確率

100,,外部客戶溝通,客戶應(yīng)收帳款對(duì)帳率

101,,財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)年度計(jì)劃完成率,年度工作計(jì)劃的所有制度建設(shè)

102,,預(yù)算管理,預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算跟蹤、預(yù)算分析、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算評(píng)估。

103,,合同登記,合同財(cái)務(wù)條款登記

104,行政部,安全管理,加強(qiáng)安全培訓(xùn)，排除安全隱患，及時(shí)整改，加強(qiáng)安全保衛(wèi)力度

105,,廚房管理,無食品安全事故，嚴(yán)禁過期變質(zhì)食物進(jìn)入后堂，食品加工操作規(guī)范

106,,車輛保養(yǎng)及調(diào)度,"車輛內(nèi)外整潔，按期保養(yǎng)，保養(yǎng)計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)到100%，及時(shí)維修，調(diào)度合理，無任何交通事故發(fā)生；公司每半年進(jìn)行一次用車滿意度調(diào)查

"

107,,保障水電氣汽貫通，基建修繕,維修不及時(shí)，對(duì)工作生活造成影響

108,,辦公用品勞保用品發(fā)放,發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確

109,,綠化帶管理到位，確保樹木花草枝繁葉茂,綠化帶及辦公室盆景維護(hù)不當(dāng)，樹木花草枯萎率

110,,辦公樓、宿舍、食堂公共等區(qū)域衛(wèi)生,"當(dāng)期衛(wèi)生檢查達(dá)標(biāo)次數(shù)÷當(dāng)期衛(wèi)生檢查總次數(shù)×100%,"

111,,職工食堂滿意度，宿舍滿意度,每半年進(jìn)行一次職工滿意度調(diào)查

112,,開水間浴室正常運(yùn)行,保障開水供應(yīng)，熱水洗澡，相關(guān)設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行率

113,人員管理

,人員流失率,考核期內(nèi)流失人員數(shù)÷期末總?cè)藬?shù)×100%

114,,培訓(xùn)計(jì)劃完成率,實(shí)際完成培訓(xùn)次數(shù)÷計(jì)劃完成培訓(xùn)次數(shù)×100%

115,,平均人力成本,"部門人工成本÷部門平均人數(shù)

人工成本=工資+獎(jiǎng)金+福利+社保

部門平均人數(shù)=（月初人數(shù)+月末人數(shù)）÷2"

116,,人力成本占比,人工成本占銷售額比=人工成本÷銷售額×100%

117,,人均人工成本,產(chǎn)值÷人工成本×100%

118,,人工成本投入產(chǎn)出比,人工成本÷產(chǎn)值×100%

119,,離職成本占比,"離職成本占銷售額的比例=期內(nèi)離職人數(shù)×期內(nèi)人均成本÷期內(nèi)銷售額×100%

期內(nèi)人均成本=期內(nèi)部門人工成本÷部門平均人數(shù)"

120,,工傷事故,一般工傷事故：指受傷后休息、住院治療在3天以上，30天以下，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上，10000以下的。輕微工傷事故：指員工受皮外傷或受傷害部位相對(duì)不夠嚴(yán)重，只需在門診檢查治療、無需住院治療，均屬于輕微工傷事故。重大惡性未遂工傷事故：未造成直接經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡，但性質(zhì)惡劣（如起吊重物高空掉落，高壓氣瓶高處跌落尚未引起爆炸，檢修中誤送電但未造成觸電傷亡等）

121,,部門員工任職資格達(dá)標(biāo)率,當(dāng)期任職資格考核達(dá)標(biāo)的員工數(shù)量÷當(dāng)期員工總數(shù)×100%

122,,A類人才比重,期末A類人才÷期末員工總數(shù)×100%

123,,銷售管理體系規(guī)范度,銷售管理體系建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度、銷售管理體系運(yùn)營的規(guī)范化程度等

124,,團(tuán)隊(duì)管理,直接下屬的出勤率、違紀(jì)違規(guī)次數(shù)、獲獎(jiǎng)次數(shù)等

125,,參加培訓(xùn)、會(huì)議、活動(dòng)

,公司組織的各種培訓(xùn)、會(huì)議、活動(dòng)。除出差外，無論何種原因缺席的。

126,,出勤率,請(qǐng)假天，缺勤天

127,,新進(jìn)銷售人員培養(yǎng)合格率,新銷售人員轉(zhuǎn)正人數(shù)÷入職人數(shù)×100%

128,,導(dǎo)購人員管理,參與招聘符合公司導(dǎo)購崗位要求的導(dǎo)購人員

129,,導(dǎo)購人員管理,導(dǎo)購人員的入職手續(xù)和考勤統(tǒng)計(jì)需及時(shí)準(zhǔn)確

130,,導(dǎo)購人員管理,對(duì)導(dǎo)購人員進(jìn)行商品知識(shí)、商品陳列和導(dǎo)購技巧等方面的培訓(xùn)，并評(píng)估培訓(xùn)效果。

131,,政令執(zhí)行與反饋情況,政令執(zhí)行及時(shí)，并能及時(shí)反饋情況

132,,核心員工保留率,（期末核心員工數(shù)-期內(nèi)新增核心員工數(shù)）÷期初核心員工數(shù)×100%

133,,銷售報(bào)表及時(shí)提報(bào)率,報(bào)表及時(shí)上交的次數(shù)÷公司規(guī)定需上交報(bào)表的次數(shù)×100%

134,,員工滿意度,部門員工及相關(guān)協(xié)作部門對(duì)其工作表現(xiàn)的評(píng)價(jià)

135,,領(lǐng)導(dǎo)滿意度,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其工作表現(xiàn)的評(píng)價(jià)

1