GBT31950：2015企業(yè)誠(chéng)信管理體系手冊(cè)

企業(yè)誠(chéng)信管理手冊(cè)2019年9月1日發(fā)布2019年9月1日實(shí)施第一章總則第二章誠(chéng)信原則第三章誠(chéng)信方針第四章策劃第五章實(shí)施與運(yùn)行5.4文件控制5.5記錄控制第六章檢查和改進(jìn)第七章評(píng)價(jià)與聲明附錄1:誠(chéng)信管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄2:誠(chéng)信管理委員會(huì)結(jié)構(gòu)圖附錄3:工作流程圖附錄4:企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)承諾書附錄5:企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)管理者代表承諾書附錄6:企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)員工承諾書為了規(guī)范本公司的誠(chéng)信管理活動(dòng)，以滿足顧客要求，并增強(qiáng)顧客滿意，2企業(yè)誠(chéng)信管理手冊(cè)和誠(chéng)信方針、誠(chéng)信目標(biāo)已經(jīng)過本人審批，2019年9月1日發(fā)布，于2019年9月1日起實(shí)施，誠(chéng)信管理體系開始運(yùn)行。表，授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)主持誠(chéng)信管理體系的建立、實(shí)施全體公司員工必須嚴(yán)格遵守和貫徹執(zhí)行，按其要求理體系不斷地完善，產(chǎn)品質(zhì)量不斷得到保持、您使用的《企業(yè)誠(chéng)信管理手冊(cè)》,將為您的工作提供誠(chéng)信管理工作的指和權(quán)限，妥善保管這些文件。工作調(diào)動(dòng)時(shí)，請(qǐng)予日期：2019年9月1日第一章總則為貫徹實(shí)施GB/T31950-2015《企業(yè)誠(chéng)信第二章誠(chéng)信原則依據(jù)GB/T31950-2015《企業(yè)誠(chéng)信管理體系》、IS0900《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》,從原料到顧客的各深入推動(dòng)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)體制的不斷完善和發(fā)展，成立專(1)建立崗位職責(zé)；(2)部門及責(zé)任人明確承諾；(3)建立作業(yè)指導(dǎo)書，防范員工失信風(fēng)險(xiǎn)；(4)建立外部監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督；2.4評(píng)價(jià)公示機(jī)制2第三章誠(chéng)信方針(1)認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T31950-2015《企業(yè)誠(chéng)信管理體系》和GB/T23794-2015《企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)》,嚴(yán)格遵守國(guó)家頒布的法律法規(guī)。(2)建立健全企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，達(dá)到服務(wù)、安全和(3)建立失信預(yù)防預(yù)案和持續(xù)改進(jìn)措施。(4)確定以產(chǎn)品合格率≥99%(產(chǎn)品合格批數(shù)/產(chǎn)品總批數(shù))投訴次數(shù)為0失信次數(shù)為0顧客滿意度≥95分(調(diào)查表得分?jǐn)?shù)/調(diào)查表總分?jǐn)?shù)*100分)。(5)制定誠(chéng)信管理體系文件，并在企業(yè)內(nèi)部得到有效貫徹和實(shí)施。(6)誠(chéng)信管理向公眾和管理部門公開，并接受社會(huì)監(jiān)督。第四章策劃要不斷的更新和補(bǔ)充。所有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定均成為誠(chéng)信管理體系建立的基和制度規(guī)定的貫徹實(shí)施有效監(jiān)督生產(chǎn)運(yùn)行，是誠(chéng)要不斷的更新和補(bǔ)充。所有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定均成為誠(chéng)信管理體系建立的基輸?shù)葞讉€(gè)方面，對(duì)每個(gè)方面的因素均采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控4本公司企業(yè)嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)《勞動(dòng)法》融資信用、合同履約(企業(yè)嚴(yán)格遵守合同約定，不違約)、質(zhì)量承諾履約、4.4誠(chéng)信文化系統(tǒng)的核心于預(yù)防，而不是檢驗(yàn)；工件標(biāo)準(zhǔn)必須是“零缺陷”,而不是“差不多視公司的每位員工都是“管理者”,公司所有重大決策和高層領(lǐng)導(dǎo)大力倡導(dǎo)“誠(chéng)實(shí)守信、用心服務(wù)”的企業(yè)精神，在工作中不斷完環(huán)境和心理環(huán)境),另一方面，又竭力促進(jìn)員工的發(fā)展，企業(yè)的高層管理人員非常重視與員工的對(duì)話，實(shí)施“尊重員工權(quán)力計(jì)劃”不斷切實(shí)提高員工的工作能市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下取得成功的關(guān)鍵因素。誠(chéng)信，需要社會(huì)各個(gè)方面長(zhǎng)期不懈的共相關(guān)人員要肩負(fù)起動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控顧客付款狀況和能力的責(zé)任，有效規(guī)避費(fèi)收風(fēng)險(xiǎn)，使整個(gè)質(zhì)量費(fèi)回收流程實(shí)現(xiàn)“無(wú)縫對(duì)接”,確保運(yùn)轉(zhuǎn)所需資金及時(shí)到位。6本公司自成立以來，堅(jiān)守“誠(chéng)實(shí)守信、用心服務(wù)(1)制定和完善了采購(gòu)控制要求，明確了與供方(3)在與顧客關(guān)系建立上，公司進(jìn)行了分類管理，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)顧客的管理，(4)開展了顧客滿意度調(diào)查，公司每年組織實(shí)施顧客滿意度調(diào)查工作，并通過(1)負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷質(zhì)量誠(chéng)信策劃、質(zhì)量誠(chéng)信廣(3)負(fù)責(zé)原輔料備貨、成品庫(kù)管理；(4)負(fù)責(zé)按計(jì)劃或訂單生產(chǎn)，及生產(chǎn)過程控制檢驗(yàn)；(5)保證人員培訓(xùn)合格后上崗，保證員工熟悉操作規(guī)程，做好生產(chǎn)記錄；(6)出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)。8產(chǎn)品合格率≥99%(產(chǎn)品合格批數(shù)/產(chǎn)品總批數(shù)),投訴次數(shù)為0,失信次數(shù)為0,顧客滿意度≥95分(調(diào)查表得分?jǐn)?shù)/調(diào)查表總分?jǐn)?shù)*100分)。市場(chǎng)中心部：產(chǎn)品合格率≥99%。失信次數(shù)為0,顧客滿意度≥95分。管理中心部：顧客滿意度≥95分，投訴次數(shù)為0,失信次數(shù)為0。生產(chǎn)中心部：產(chǎn)品合格率≥99%,投訴次數(shù)為0,失信次數(shù)為0。(1)根據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，做好市場(chǎng)拓展計(jì)劃；(2)隨時(shí)掌握市場(chǎng)上產(chǎn)品銷售信息，定期走訪顧客，反饋相關(guān)信息，了解顧客(1)評(píng)價(jià)和選擇供方誠(chéng)信資質(zhì)，編制合格供方名單，并考核其供貨業(yè)績(jī)；(2)收集和分析采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)數(shù)據(jù)，制定相應(yīng)改進(jìn)措施；(3)編制備品配件以及低值易耗品等采購(gòu)工作計(jì)劃；(4)建立健全合格供方評(píng)價(jià)考核檔案；(5)堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)低，確保物資供應(yīng)；(6)對(duì)原材料及各類物資庫(kù)房及其環(huán)境實(shí)施全面管理和監(jiān)督，做到賬賬相符，(7)及時(shí)做好公司勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放等具體管理工作；(8)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)范，出具公正檢驗(yàn)報(bào)告。(9)按照規(guī)定，做好本部門工作，保留記錄。(1)按期編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表，成本計(jì)劃及成本預(yù)算工作；(2)計(jì)劃銷售收入，測(cè)算銷售成本，稅金和利潤(rùn)，并按時(shí)核對(duì)分期發(fā)貨回款的(3)全面合理平衡地調(diào)度企業(yè)流動(dòng)資金。合理使用資金，加快資金周轉(zhuǎn)，充分(5)認(rèn)真接待財(cái)政，稅務(wù)審計(jì)和銀行等相關(guān)部門的財(cái)務(wù)審計(jì)等工作，接受社會(huì)(6)核算公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，審核報(bào)銷票據(jù)等，堅(jiān)持原(7)完成員工工資分配發(fā)放和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析。4.6文件(1)引用第三章誠(chéng)信方針；(2)引用第四章4.5目標(biāo)、方案和指標(biāo)(1)經(jīng)營(yíng)范圍；(2)產(chǎn)品質(zhì)量；(3)社會(huì)責(zé)任；(4)企業(yè)文化；(5)誠(chéng)信理念。(1)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素(2)廣告宣傳要素(1)誠(chéng)信管理制度；(2)誠(chéng)信崗位職責(zé)；(6)產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度；第五章實(shí)施與運(yùn)行(1)機(jī)構(gòu)組織(2)人員結(jié)構(gòu)具有售后服務(wù)管理人員若干名，會(huì)計(jì)1名。(1)對(duì)與誠(chéng)信相關(guān)的過程以及有效性進(jìn)行策劃，以保證使之處于受控狀態(tài)(2)對(duì)過程結(jié)果滿足顧客及其他利益相關(guān)方的要求以及企業(yè)的期望進(jìn)行評(píng)(3)當(dāng)過程或控制措施發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)保持誠(chéng)信管理體系的完整性。(5)向公司最高領(lǐng)導(dǎo)者報(bào)告誠(chéng)信管理體系的運(yùn)行情況；(6)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理誠(chéng)信管理各項(xiàng)工作和相關(guān)投訴；(7)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部誠(chéng)信信息管理。(8)有權(quán)任命和解聘下屬誠(chéng)信管理人員；(9)有權(quán)審批關(guān)于誠(chéng)信各項(xiàng)制度和報(bào)告；(10)有權(quán)處理關(guān)于各部門誠(chéng)信管理問題；(11)有權(quán)檢查和糾正各部門及員工的誠(chéng)信工作。1、為進(jìn)一步完善公司法人治理，健全內(nèi)部約束2、內(nèi)部責(zé)任追究是指公司副總以上高級(jí)管理人員在履行職責(zé)過程中由于個(gè)3、本制度除適用于公司高級(jí)管理人員外，也適用于公司部門負(fù)(1)實(shí)事求是原則；(2)公平、公正、公開原則；(3)責(zé)任與權(quán)利對(duì)等原則；(4)教育與懲處相結(jié)合原則。(1)違反國(guó)家法律法規(guī)或執(zhí)行中發(fā)生政策性偏差的；(2)違反公司發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)的；(3)違反公司人事制度、財(cái)務(wù)制度等造成不良影響及后果的；(4)決策失誤造成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大項(xiàng)目投資失敗的；(5)造成公司財(cái)產(chǎn)被浪費(fèi)、詐騙、盜竊的；(6)以權(quán)謀私、接受他人財(cái)物并損害公司利益的；(1)責(zé)令改正并作檢查；(2)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)；(3)留用察看；(4)調(diào)離崗位、停職、降職、撤職；(5)解除勞動(dòng)合同。8、公司高級(jí)管理人員在進(jìn)行崗位變動(dòng)、離任時(shí)，由公司對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任(1)明確誠(chéng)信生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)三部門的職責(zé)，避免應(yīng)收賬款管理的混亂，(2)嚴(yán)格合同與廣告審核，保證了企業(yè)對(duì)外承諾的一致性與謹(jǐn)慎性，防止了(3)外部信用監(jiān)督制度，在提高企業(yè)可信度的同時(shí)，減少企業(yè)內(nèi)部工作人員(4)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范制度，充分挖掘到組織存在的失信風(fēng)險(xiǎn)，并給予了(5)明確承諾制度，在充分挖掘組織潛力的同時(shí)，也會(huì)使員工自覺的避免了(6)文件管理制度，確保了企業(yè)規(guī)章制度的順利正確下達(dá)和執(zhí)行。(7)建立記錄管理制度，在確保責(zé)任追究的同時(shí)，降低了信用風(fēng)險(xiǎn)并提供了(8)建設(shè)誠(chéng)信文化，以確保信用監(jiān)督體系的自覺運(yùn)行。(9)全體員工建立個(gè)人信用檔案，以最大限度的防范內(nèi)部工作人員失信帶來(1)建位全體員工建立個(gè)人信用檔案的人事制度，分大三個(gè)級(jí)別，即A、B、C,附+號(hào)三個(gè)小級(jí)別。要求全體員工個(gè)人誠(chéng)信級(jí)別達(dá)到B級(jí)以上(含B級(jí)),并附(3)制定誠(chéng)信文化建設(shè)計(jì)劃，并積極實(shí)施，確保工作人員具有職業(yè)道德和敬業(yè)(4)在制度中明確獎(jiǎng)懲措施。(5)在制度建設(shè)中避免員工面對(duì)道德風(fēng)險(xiǎn)。(1)定期評(píng)價(jià)和完善各項(xiàng)制度。(2)廣開建議渠道，并保證信息傳輸?shù)馁|(zhì)量。根據(jù)投訴建議信息不定期的評(píng)價(jià)誠(chéng)信辦事”,倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)守信社會(huì)風(fēng)尚，共同營(yíng)造良好的企(1)違背誠(chéng)信管理制度之一的；(2)未按誠(chéng)信管理履行崗位職責(zé)的；(3)用虛假報(bào)表欺騙領(lǐng)導(dǎo)的；(4)有損公司形象的。(1)把失信部門和個(gè)人列入“黑名單”,對(duì)外公開曝光；(2)對(duì)列入“黑名單”的部門和個(gè)人，實(shí)行不同程度的經(jīng)濟(jì)制裁；5.2教育、培訓(xùn)和能力所謂品格是指在一個(gè)人生命過程中建立穩(wěn)定和特殊(1)口頭；(2)電話；(3)會(huì)議；(4)文件、通知；(5)板報(bào)、內(nèi)部通訊；(6)網(wǎng)絡(luò)、電視；(7)其他可利用的通訊和宣傳工具。(1)本公司的誠(chéng)信方針、體系的運(yùn)行信息、目標(biāo)指標(biāo)、誠(chéng)信管理方案、(2)誠(chéng)信因素及誠(chéng)信影響更新信息；(3)誠(chéng)信目標(biāo)指標(biāo)、誠(chéng)信管理方案的分解，指令傳達(dá)、完成情況等(4)運(yùn)行信息及緊急狀態(tài)信息；(5)職責(zé)和權(quán)限的信息；(6)顧客滿意度情況；(7)顧客合同履行情況；(8)相關(guān)方投訴；(9)員工提出的合理意見。(1)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康、計(jì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和(2)上級(jí)或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息；(3)環(huán)境監(jiān)測(cè)和職業(yè)安全健康等有關(guān)的信息；(4)相關(guān)方有關(guān)的信息，包括顧客、供應(yīng)商及周圍社區(qū)居民的溝通，涉及重要(5)與參觀者、檢查人員及發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的人員進(jìn)行有關(guān)管理體系方面的信息(1)管理者代表和誠(chéng)信管理小組組長(zhǎng)組織市場(chǎng)中心部、市場(chǎng)中心部等部門編制(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司誠(chéng)信管理體系文件(含技術(shù)文件)的審批。(1)誠(chéng)信管理體系文件的分類(2)誠(chéng)信管理體系文件分為受控文件和非受控文件。受控文件發(fā)放前由總經(jīng)理(3)文件的編寫a.受控文件由文件管理員填寫“文件發(fā)放記錄表”,經(jīng)市場(chǎng)中心部主任批準(zhǔn)后，b.文件領(lǐng)用應(yīng)填寫“文件發(fā)放記錄表”,經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，持單到a.文件更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件更改申請(qǐng)廢”印章，文件管理員填寫“文件銷毀、留用申請(qǐng)單”,b.需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫“文件借閱登記表”,經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，外來文件的發(fā)放管理參照本程序4.4條款和4.7條款執(zhí)(1)研發(fā)中心部負(fù)責(zé)體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置的管理(2)誠(chéng)信管理體系運(yùn)行記錄由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)填寫。(3)跨年度體系記錄由市場(chǎng)中心部文件資料管理員負(fù)責(zé)歸檔保管。5.4.4.1記錄的標(biāo)識(shí)5.4.4.2記錄的填寫5.4.4.3記錄的收集、貯存及保護(hù)與保留。(5)每年年底各部門保管的當(dāng)年度記錄應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的整理裝訂5.4.4.4記錄的檢索、借閱及復(fù)制件借閱登記表”,并在指定日期歸還，過期不歸還者，由文件管理員負(fù)責(zé)收回。5.4.4.5記錄的銷毀處理：記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由市場(chǎng)中心部文件管理員填寫“文件銷毀、留用審批單”,經(jīng)市場(chǎng)中心部主任審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由5.4.4.6記錄格式(2)市場(chǎng)中心部編制“記錄清單”,將本公司所有與體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄匯5.4.4.7記錄的媒介形式：記錄常規(guī)要求采用文字形式，對(duì)于特殊或重要的記錄5.6運(yùn)行控制減少誠(chéng)信因素對(duì)公司的不良影響，對(duì)與公司誠(chéng)信因(1)管理者代表負(fù)責(zé)成本核算，確保誠(chéng)信管理方案所需資金到位。負(fù)責(zé)編制公(3)市場(chǎng)中心部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)(4)各部門按相關(guān)程序的具體要求負(fù)責(zé)具體實(shí)施。5.6.4程序(1)公司在日常的誠(chéng)信管理中，對(duì)與重要誠(chéng)信因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)(3)公司運(yùn)行控制過程應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn)行記錄與管理。5.7.2.適用范圍雷擊、停水、停電、上下水管的泄漏以及出災(zāi)害、突發(fā)疫情、生物恐怖)等安全控制和影響。的泄漏、自然災(zāi)害、突發(fā)疫情、生物恐怖、人為的蓄意破壞)等。(1)本公司應(yīng)急小組負(fù)責(zé)本單位日常預(yù)防管理工作，監(jiān)督環(huán)保、相關(guān)電器化設(shè)(2)本公司組織應(yīng)急人員分析所在單位的的緊急情況，確定重點(diǎn)防范部位，配(3)本公司根據(jù)確定的事故、事件或緊急狀態(tài)配備必要的設(shè)備、工具、物資等(4)本公司應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行緊急狀態(tài)及響應(yīng)的培訓(xùn)，要求相關(guān)人員了解和掌(5)可行時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行試驗(yàn)或演練。(6)應(yīng)急預(yù)案演練以后，預(yù)案演練的組織部門及參與部門的人員召開預(yù)案評(píng)審(7)其它應(yīng)急預(yù)案可包括：出現(xiàn)菌害、人為破壞等有害物質(zhì)對(duì)質(zhì)量服務(wù)的污染查清責(zé)任，寫出事故調(diào)查報(bào)告(原因、處理意見、糾正措施)。(2)事故處置后，應(yīng)評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)案的有效性、適宜性。(3)管理中心部組織相關(guān)部門對(duì)各車間進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄。第六章檢查和改進(jìn)對(duì)公司誠(chéng)信管理體系運(yùn)行中誠(chéng)信績(jī)效、運(yùn)行控制和目標(biāo)指標(biāo)符合情況進(jìn)行(1)國(guó)家法律標(biāo)準(zhǔn)：(2)國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：(1)誠(chéng)信績(jī)效(2)績(jī)效的監(jiān)測(cè)(3)關(guān)鍵特性6.1.5.1合規(guī)情況(1)中華人民共和國(guó)計(jì)量法(2)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法(3)中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法(4)湖南省質(zhì)量管理?xiàng)l例(5)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量工作若干問題的決定(6)中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具明細(xì)目錄(1)通過對(duì)QMS體系和EMS運(yùn)行各過程的監(jiān)測(cè)，以證實(shí)各過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果b)市場(chǎng)中心部負(fù)責(zé)對(duì)體系文件和人員培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；。(2)公司對(duì)所識(shí)別和監(jiān)測(cè)的各過程控制要求為：(3)各部門應(yīng)分別按體系文件要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成相應(yīng)的記錄，以確認(rèn)各過程(4)當(dāng)出現(xiàn)不滿足公司體系要求、不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格或未實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，管理中心部應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門或單位發(fā)出“糾正措施處理單”,由其分析原(6)誠(chéng)信管理小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)審和外審的結(jié)果。分析的結(jié)(1)采購(gòu)物資的監(jiān)視和測(cè)量b)除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均已圓滿完成且結(jié)果符(5)監(jiān)視和測(cè)量記錄a)在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)已按規(guī)定要求通過了監(jiān)測(cè)，以及負(fù)b)質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄由質(zhì)量處匯總，管理中心部負(fù)責(zé)歸檔保存。(6)相關(guān)文件：(1)公司履約范圍包括合同、采購(gòu)、勞動(dòng)用工、保險(xiǎn)等以及在合同履行中的書(2)一切與合同有關(guān)的部門、人員必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格(3)合同履行過程中的具體負(fù)責(zé)人，按照企業(yè)審核規(guī)定執(zhí)行，即由誰(shuí)審核，就(4)總經(jīng)理等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及(5)因企業(yè)合同履行部門過錯(cuò)而導(dǎo)致企業(yè)利益受損的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠(6)企業(yè)合同履行部門應(yīng)當(dāng)組織工作人員對(duì)合同履行情況進(jìn)行全程監(jiān)控，以確(7)合同履行部門應(yīng)制訂合同履約流程，明確履約控制指標(biāo)，明晰參加合同履(9)合同履行中發(fā)生的情況應(yīng)建立合同履行執(zhí)行情況臺(tái)賬。(11)合同履行部門應(yīng)督促顧客全面履行合同義務(wù)，合同已有規(guī)定的，按照約定(12)重大、復(fù)雜合同的履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期與對(duì)方對(duì)賬，確認(rèn)雙方債(13)顧客發(fā)生兼(合)并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事合同履行部門或驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知顧客改正并向總經(jīng)理報(bào)告，并提出中止履(16)合同執(zhí)行中如因我方原因需要變更合同或有任何偏離時(shí)，合同履行部門應(yīng)(18)驗(yàn)收人員收到驗(yàn)收通知后，應(yīng)做好組織接收和驗(yàn)收的準(zhǔn)備，在到貨、工程(19)合同履行完畢，應(yīng)由企業(yè)指定的專門驗(yàn)收人員對(duì)合同履行情況進(jìn)行驗(yàn)收總(20)合同驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重問題或重大可疑情況的，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)書面(21)合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條(22)合同履行部門工作人員和驗(yàn)收人員不得相互串通損害企業(yè)利益。合同履行(23)合同履行部門、驗(yàn)收等工作人員有下列情形之(24)在合同履行過程中，對(duì)本企業(yè)的履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。(1)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)指企業(yè)過度舉債或不良舉債后形成的影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、(2)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中由于運(yùn)作管理不善而造成的財(cái)務(wù)(3)投資風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的投資目標(biāo)主要是原產(chǎn)品擴(kuò)大規(guī)模和開發(fā)新產(chǎn)品的投入。(2)營(yíng)運(yùn)能力：可選擇資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、利用程度影響較大的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指(3)發(fā)展能力：為了了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資本增值、支付能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果(1)財(cái)務(wù)支付風(fēng)險(xiǎn)可以通過現(xiàn)金流動(dòng)能力、