質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全與HACCP質(zhì)量管理手冊(cè)2024版

受控狀態(tài)：□受控口非受控質(zhì)量管理/環(huán)境管理/食品安全/HACCP管理手冊(cè)2024年1月23日頒布2024年2月23日實(shí)施章節(jié)第0章頁碼主題目錄2024年2月23日 51.1本手冊(cè)為公司規(guī)定了管理體系的要求： 51.2適用范圍 51.3刪減說明 62、規(guī)范性引用文件 73、名詞及術(shù)語定義 84、組織環(huán)境 94.1理解組織及其所處的環(huán)境 94.2理解相關(guān)方的需求和期望 4.3確定管理體系的范圍 4.4四合一管理體系及其過程 5、領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 36章節(jié)第0章頁碼主題目錄2024年2月23日6.3變更的策劃 7、支持 40 7.3意識(shí) 7.4溝通及信息交流 7.5成文信息 8、運(yùn)行 8.1運(yùn)行策劃和控制 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)(不適用) 8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供 8.6食品和服務(wù)的放行 8.7不合格輸出的控制 8.8環(huán)境的運(yùn)行控制 8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8.10前提方案(PRPs) 8.11危害控制 章節(jié)第0章頁碼主題目錄2024年2月23日8.13前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證 9、績效評(píng)價(jià) 9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià) 939.2內(nèi)部審核 9.3管理評(píng)審 10、持續(xù)改進(jìn) 10.1不符合和糾正措施 10.2持續(xù)改進(jìn) 附錄1組織機(jī)構(gòu)圖 附錄2《公司崗位職責(zé)》 章節(jié)第一章頁碼主題范圍2024年2月23日1、苑圍1.1本手冊(cè)為公司規(guī)定了管理體系的要求：a)需要證實(shí)其具有穩(wěn)定提供滿足顧客及相關(guān)方的要求及適用法律法規(guī)要求的食品和服務(wù)的能力；描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)b)通過體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過程，以及保證符合相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求對(duì)本公司是通用的，旨在適用于學(xué)校餐飲服務(wù)管理全過程及相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。1.2適用范圍1)本手冊(cè)適用于公司各部門的管理及相關(guān)環(huán)境與食品安全/HACCP管2)本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理3)本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。章節(jié)第一章頁碼主題范圍2024年2月23日1.3刪減說明章節(jié)第二章頁碼主題2024年2月23日下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。1)GB/T19000-2016idtIS09000:2015質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)和術(shù)語。2)GB/T19001-2016idtIS09001:2015質(zhì)量管理體系--要求。3)GB/T24001:2015idtIS014001:2015環(huán)境管理體系--要求及使用4)GB/T22000-2006IS022000-2005食品安全管理體系--適用于食品鏈中各類組織的要求。5)GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品服務(wù)企業(yè)通用要求。章節(jié)第三章頁碼主題2024年2月23日GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(IS09000:2015,IDT)1)公司：蘇州××食品有限公司；3)EMS:環(huán)境管理體系；5)QEFH:質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理體系。章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力爭成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提供強(qiáng)有力的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全的支持和保證，因此公司在人才、設(shè)備、加工、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便使公司能有更廣泛的市場，更能滿足客戶的要求。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素1)公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。2)內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績效等相關(guān)因素。3)外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。4)內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日5)公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場。4.1.3相關(guān)/引用文件4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的食品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序1)與質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等。2)按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望(即要求)。3)這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.3確定管理體系的范圍4.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的邊界和適用性決章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍時(shí)，組1)各種內(nèi)部和外部因素，見4.1;2)相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2;3)其組織單元、職能和物理邊界；4)組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。E)其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系適用范圍及適用4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。4.3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的應(yīng)用范圍不適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的要求，不能影響組織確保食品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日4.4四合一管理體系及其過程4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確：1)識(shí)別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；2)確定這些過程中的順序和相互作用；3)確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；4)確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視；5)監(jiān)視、測量和分析這些過程；6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的7)根據(jù)過去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持a)文件化體系管理控制過程；b)體系策劃與審核管理過程；c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝開發(fā)過程；d)與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；e)采購控制及物流控制過程；章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日f)服務(wù)制造及外包加工過程；g)產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；h)監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；i)資源的提供與管理過程(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境);j)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。4.4.2公司以GB/T19001:2016idtIS09001:2015質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T24001:2015idtIS014001:2015環(huán)境管理體系和GB/T22000-2018ISO22000-2018食品安全管理體系、GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效運(yùn)行，并文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2)隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的領(lǐng)1)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；2)確保制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)3)確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求融入與組織的業(yè)4)促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5)確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源；6)溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求的重要性；7)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的預(yù)期結(jié)果；8)促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性；9)推動(dòng)改進(jìn)；10)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：1)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政、人力資源部編制適用的與食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。2)確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；3)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境食品安全方針總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實(shí)施和保持方針，公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全體系方針：1)能適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；2)為制定管理體系的目標(biāo)提供了框架；3)包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境有關(guān)的4)包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高績效的承諾。5.2.2溝通方針章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)方針，在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說明公司方針。5.2.3相關(guān)/引用文件5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系5.3.2組織機(jī)構(gòu)-行政管理體系見附錄1《組織機(jī)構(gòu)圖》。5.3.3管理職責(zé)5.3.3.1總經(jīng)理1)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的環(huán)境和安全服務(wù)承諾，遵守環(huán)境保護(hù)和安全服務(wù)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境和2)任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”;4)確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體5)負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》;6)對(duì)公司食品安全和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格食品做5.3.3.2管理者代表1)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；2)負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；3)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件發(fā)放范圍及程序4)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的5)負(fù)責(zé)選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；6)批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日7)組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；8)就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。5.3.3.3食品安全小組1)食品安全小組成員應(yīng)來自于各相關(guān)職能部門，并包括食品安全危害控制措施的操作人員，必要時(shí)，可包括外聘的專家。2)小組長領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。3)小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄。5.3.3.4各部門負(fù)責(zé)人1)作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績效。2)規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日3)制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開展及落實(shí)與本部4)負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全/HACCP事故和緊急情況的確定和控制；5)負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項(xiàng)。6)遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。7)保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。8)負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對(duì)本部門的安全服務(wù)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。9)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。10)確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和食品安全11)匯集、報(bào)告和處理本部門員工意見和建議。12)負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5.3.3.5食品安全/HACCP小組長1)由員工推薦或選舉產(chǎn)生；2)對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)行的情況，反映員工的意見；3)適當(dāng)參與環(huán)境因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與5)對(duì)影響員工食品安全/HACCP的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)食品安全6)了解員工及相關(guān)方對(duì)食品安全的滿意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議；7)自發(fā)遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對(duì)食品質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識(shí)。5.3.4各部門管理職責(zé)5.3.4.1品質(zhì)部1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；2)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報(bào)責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；4)負(fù)責(zé)組織公司及各食堂的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測和驗(yàn)證；5)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，做好進(jìn)料、過程、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證并保持記錄；7)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理；8)負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯，參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行9)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；10)負(fù)責(zé)對(duì)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，擬制本部門的目標(biāo)和管理方案并實(shí)施。11)按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。5.3.4.2營銷部章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日1)貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)，對(duì)公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；2)組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)活動(dòng)，在合同或訂單簽訂之前，對(duì)每份合同或訂單按要求進(jìn)行評(píng)審，在完成評(píng)審后代表公司對(duì)外簽訂合同或訂單；3)全面識(shí)別顧客的需求，按訂單要求及時(shí)下達(dá)服務(wù)任務(wù)單，做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實(shí)、解決。4)跟蹤、督促、服務(wù)進(jìn)度，對(duì)各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出5)跟蹤和反饋市場情況，對(duì)顧客的需求(包括要求、建議、意見、抱怨等)進(jìn)行綜合分析，按不同情況及時(shí)報(bào)告(反饋)相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。6)配合行政、人力資源部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理；7)根據(jù)市場的動(dòng)態(tài)，綜合分析國外市場和國內(nèi)市場對(duì)食品的需求情況，為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)。及時(shí)收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對(duì)顧客信息的處理，及時(shí)將落實(shí)情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；8)按規(guī)定部署營銷部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報(bào)告。章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日9)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方10)配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；11)做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄管理。12)按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。5.3.4.3行政、人力資源部a)貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和負(fù)責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相c)負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備份，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新；d)規(guī)范和督促現(xiàn)場管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、環(huán)境意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日e)負(fù)責(zé)參與對(duì)政府、行政、人力資源部的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對(duì)施工單位的環(huán)境、安全行為施加影響；f)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP法律、法規(guī)的獲取和評(píng)價(jià)、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)的環(huán)境因素和適用部門的識(shí)別；并進(jìn)行評(píng)價(jià)、g)負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織對(duì)外部審查所提出的問題整改和改進(jìn)建議的溝通、實(shí)施和并保存管理評(píng)審和內(nèi)部審核資料；h)負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護(hù)。包括對(duì)電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺(tái)帳，并作日常維護(hù)；及時(shí)收集處理公司內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；i)制訂公司各級(jí)員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；j)負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對(duì)緊急情況的統(tǒng)一指揮；k)負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理，維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理；章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日代表員工參與食品安全/HACCP的有關(guān)管理工作，匯集報(bào)告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護(hù)、安全服務(wù)中的作用；1)負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)。關(guān)心員工m)負(fù)責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測的組織，收集相關(guān)報(bào)告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)固廢處置和管理工作；負(fù)責(zé)工作場所職業(yè)健康檢測與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評(píng)審處置；食品安全的不符合評(píng)定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；o)負(fù)責(zé)公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書類的歸檔保存；外來文件(除技術(shù)類)的管理和控制；p)負(fù)責(zé)對(duì)政府、行政行政、人力資源部門的聯(lián)絡(luò)溝通和政策接收，及時(shí)向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日q)負(fù)責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認(rèn)證等的年度計(jì)劃，并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人員調(diào)配，確保體系運(yùn)行人力資源充足；明確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的s)制訂公司各級(jí)員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；并負(fù)責(zé)員工薪酬的考核和監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；t)負(fù)責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、督促及培訓(xùn)的考核、評(píng)價(jià)、人員入崗資格的認(rèn)定及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資格評(píng)審與確認(rèn)；5.3.4.4采購部a)切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。b)按服務(wù)任務(wù)要求，協(xié)同研發(fā)部、品質(zhì)部對(duì)新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認(rèn)。c)負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)部的服務(wù)能力和進(jìn)度及調(diào)控情況，對(duì)客戶的特殊合同進(jìn)行服務(wù)能力可行性的評(píng)定，及時(shí)向營銷部等反饋服務(wù)計(jì)劃執(zhí)行、變更等各類服務(wù)過程的信息情況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日d)負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達(dá)到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS,應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。f)負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和對(duì)外購、外協(xié)物品的價(jià)格核定、詢價(jià)等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。g)按月度對(duì)本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)定，改進(jìn)和提高，確5.3.4.5財(cái)務(wù)部服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。b)負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備(施)及管理體系的投入記錄，并按月(年)度分類記載保存，對(duì)相應(yīng)的投入效益進(jìn)行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。c)負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品服務(wù)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的服務(wù)成本，對(duì)服務(wù)成本進(jìn)行必要的成本分析，并把分析報(bào)告發(fā)到服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，督促相關(guān)部門采取降低成本的舉措。章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日d)組織對(duì)各服務(wù)線的在制品的月度盤點(diǎn)和定期對(duì)成品庫的盤點(diǎn)，確保在制品的總量平衡和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。e)提供必要的財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。5.3.4.6倉庫a)負(fù)責(zé)倉庫出入庫作業(yè)管理；b)負(fù)責(zé)倉庫賬務(wù)和盤點(diǎn)管理；c)負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境衛(wèi)生、防鼠防蠅、廢料、積壓成品和不合格品管理；d)負(fù)責(zé)倉庫規(guī)劃、貨位和庫存控制管理；e)負(fù)責(zé)倉庫在庫產(chǎn)品物資保管、消防及現(xiàn)場管理；f)負(fù)責(zé)成品庫的環(huán)境衛(wèi)生，成品安全和出入庫管理；對(duì)倉庫蟲鼠害的g)負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括成品批次、生產(chǎn)日期規(guī)格，品種的標(biāo)識(shí)做到帳卡物相符；5.3.4.7生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)組織提出公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境體系的建議草案；b)負(fù)責(zé)環(huán)境、食品安全管理方案制定和管理工作；c)負(fù)責(zé)對(duì)食品安全危害進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，提出解決方案；章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日d)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)適宜有效以及對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)；e)負(fù)責(zé)對(duì)食品安全危害識(shí)別，關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證、確認(rèn)、HACCP計(jì)劃f)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和公司設(shè)備設(shè)施的管理，現(xiàn)場環(huán)境的管理；g)負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素的監(jiān)測并委托上級(jí)機(jī)關(guān)部門進(jìn)行檢測；h)負(fù)責(zé)對(duì)遵守法律法規(guī)情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，對(duì)環(huán)境、食品安全不符合項(xiàng)采取糾正預(yù)防措施的歸口管理。i)負(fù)責(zé)向環(huán)保部門索取環(huán)境、食品安全方面的政策及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。j)負(fù)責(zé)公司消防器材的管理和維護(hù)保養(yǎng)；k)定期組織消防學(xué)習(xí)和演練，建立一套應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影1)負(fù)責(zé)公司的食品安全檢查，消除隱患，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境m)加強(qiáng)廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生的管理，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境。n)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及防護(hù)；章節(jié)第五章頁碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日o)負(fù)責(zé)公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和環(huán)保“三同時(shí)”的管理及組織合p)負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)、食品安全管理的日常監(jiān)督、污染防治的綜合管理和現(xiàn)場指導(dǎo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不q)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置；5.3.5其他部門其他部門與人員的職責(zé)詳見《公司崗位職責(zé)》。5.3.6相關(guān)/引用文件章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇1)策劃質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：a)可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；b)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c)企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；e)與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。2)確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：b)增強(qiáng)有利影響；c)預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；d)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。3)組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。4)組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息。6.1.2環(huán)境因素章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日1)組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、食品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：a)變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、b)異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。2)組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素(重要環(huán)境因素)。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。3)組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3食品安全管理體系策劃6.1.3.1食品安全管理體系策劃的時(shí)機(jī)為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行整體策劃，在下列情況下需進(jìn)行食品安全管理體系的策劃：a)按照食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和改進(jìn)食品安全管理體系；b)組織的食品安全方針、食品安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有食品安全管理體系文件不能涵蓋的特殊事項(xiàng)。6.1.3.2食品安全管理體系策劃的內(nèi)容a)企業(yè)需達(dá)到的食品安全目標(biāo)及相應(yīng)的食品安全管理過程及過程間b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)食品安全目標(biāo)所需建立過程的資源配置；c)對(duì)食品安全目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行定期評(píng)審；d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與食品安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高食品安全管理體系的有效性；等。6.1.3.3食品安全管理體系策劃的原則a)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企b)在對(duì)食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整6.1.4合規(guī)義務(wù)章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日建立、實(shí)施并保持程序來識(shí)別與公司的活動(dòng)、食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、食品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素。a)組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b)組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c)組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。d)組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。e)組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.5策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇(1)組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：b)重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；d)6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。(2)組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日(3)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于食品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。(4)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體相關(guān)方的需求和期望變化。(5)當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。6.1.6相關(guān)/引用文件6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)見管理手冊(cè)0.5章節(jié)。6.2.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日2)為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；3)目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，食品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求；4)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)可測量(可行時(shí));5)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視。6.2.1.4各部門每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果。a)各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的實(shí)施情況b)在質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境c)修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案要經(jīng)總經(jīng)理(特殊情況下可授權(quán)的人員)進(jìn)行審批。6.2.4.相關(guān)/引用文件6.2.4.1《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》。6.3變更的策劃變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施(見4.4)。公司變更時(shí)應(yīng)考慮到：a)變更目的及其潛在后果；c)資源的可獲得性；章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.3.2相關(guān)/引用文件章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.1資源7.1.1總則7.1.1.1組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需的資源報(bào)總經(jīng)理。7.1.1.2總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：1)為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的各2)為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿意。7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HA需的資源時(shí)，應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿足顧客要求的目的。7.1.2人員章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系并運(yùn)行和控制其過程。行政、人力資源部編制《人力資源管理控制程序》,并組織實(shí)施。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1公司為實(shí)現(xiàn)食品和服務(wù)和(或)服務(wù)的符合性，確定所需的1)工作場所(建筑物)及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施。2)食品和服務(wù)設(shè)備。3)監(jiān)視和測量資源。4)服務(wù)需要的支持性服務(wù)(包括水、電、氣等)。5)安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。6)運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。7)信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。7.1.3.2行政、人力資源部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和日常保養(yǎng)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源的控制。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.1.3.3公司服務(wù)和搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、維修、管理的控制詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》,檢驗(yàn)設(shè)施的檢定、使用、維護(hù)詳見《監(jiān)視和測量資源的控制程序》。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1公司對(duì)影響食品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，a)社會(huì)因素(如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗);b)心理因素(如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感);c)物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲7.1.4.2行政、人力資源部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)境中影響食品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安7.1.4.3新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，行政、人力資源部應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。7.1.4.4現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。7.1.4.5公司應(yīng)開展以下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標(biāo)的積極性：章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日a)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；b)減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害；c)建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、d)組織開展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。7.1.4.6各部門對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響食品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及7.1.4.7工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則品管應(yīng)對(duì)食品和服務(wù)的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時(shí)要申請(qǐng)配置用于證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證食品和服務(wù)符合要求。詳見《監(jiān)視和測量資源的控制程序》。7.1.5.2測量溯源當(dāng)要求測量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)：章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日a)定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；b)為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括c)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；d)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄；e)當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。f)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。7.1.6組織的知識(shí)7.1.6.1公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行、過程、確保食品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。企業(yè)的知識(shí)包括：a)從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；b)獲取公司內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；c)從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；d)獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)(隱性的和顯性的),如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日e)與競爭對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)的比較；f)與相關(guān)方分享公司知識(shí)，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；g)根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識(shí)。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。2)過程所需的知識(shí)；3)顧客滿意所需的知識(shí)；4)員工崗位技能所需的知識(shí)；5)體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。7.1.6.2企業(yè)知識(shí)的管理按《知識(shí)管理控制程序》的有關(guān)要求實(shí)施。7.1.7相關(guān)/引用文件7.7.1《人力資源管理控制程序》。7.7.2《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理程序》。7.7.3《車間、倉庫等場所環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》。7.7.4《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》。7.7.5《環(huán)境監(jiān)控程序》。7.7.6《員工心理監(jiān)控管理制度》。7.7.7《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.7.8《實(shí)驗(yàn)室管理程序》。7.7.9《測試結(jié)果可靠性管理程序》。7.2能力7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保所有為公司或代表公司從事影響(直接或間接影響)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量與環(huán)境績效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性的人員，都具備相應(yīng)的能力。7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作7.2.3按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評(píng)，評(píng)價(jià)其能力的符合7.2.4采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?，作為證實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。7.2.6相關(guān)/引用文件。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.3意識(shí)7.3.1行政、人力資源部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿足質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定人員的能力需求。7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。包括：b)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全/HACCP管理目標(biāo)；c)與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影d)他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處；對(duì)提高環(huán)境績效的貢獻(xiàn)；e)不符合管理體系要求的后果。f)不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.3.4培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政、人力資源部組織實(shí)施。7.3.5培訓(xùn)的實(shí)施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。。7.3.6行政、人力資源部組織有關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.4溝通及信息交流7.4.1總則7.4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行要求，明確與體系相關(guān)的內(nèi)部溝通和外部溝通要求。7.4.1.2公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計(jì)劃，包括：a)信息交流的內(nèi)容(溝通什么);b)何時(shí)進(jìn)行信息交流(何時(shí)溝通);c)與誰進(jìn)行信息交流(與誰溝通);d)如何進(jìn)行信息交流(如何溝通)。e)由誰牽頭進(jìn)行信息交流(由誰負(fù)責(zé))。7.4.1.3組織在策劃信息交流過程時(shí)，應(yīng)考慮：a)考慮其合規(guī)義務(wù)；b)確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。7.4.1.4組織應(yīng)對(duì)其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。7.4.2內(nèi)部信息交流與溝通7.4.2.1公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的過程及其有效性進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流環(huán)境管理體系的變更。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.4.2.2確保其信息交流過程能夠促使在其控制作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.2.3公司擬于內(nèi)部溝通活動(dòng)采用的形式和工具包括：a)綜合管理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、品質(zhì)例會(huì)等會(huì)議、討論、培訓(xùn)；b)電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；c)布告欄、板報(bào)、報(bào)紙；d)互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等7.4.2.4各部門負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。7.4.3外部信息交流組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。a)行政、人力資源部是信息的歸口。行政、人力資源部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、b)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合行政、人力資源部做好信息交流工作。c)品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測設(shè)備計(jì)量信息、相關(guān)測試結(jié)果的接收、處理、傳遞和回復(fù)。d)行政、人力資源部負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日e)行政、人力資源部負(fù)責(zé)上級(jí)行政部門、勞動(dòng)、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。f)營銷部負(fù)責(zé)市場信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。g)提供適宜的溝通工具，對(duì)全員性的有關(guān)信息，可采用會(huì)議、布告、文件或其它形式進(jìn)行傳遞。h)通過員工大會(huì)選舉食品安全/HACCP事務(wù)代表，提供合適的渠道和7.4.4相關(guān)/引用文件7.4.4.2《行業(yè)信息和法律法規(guī)管理程序》。7.5成文信息7.5.1總則7.5.1.1公司根據(jù)實(shí)際的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系流程需要，確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效性所需的形成的文件，以及IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)&IS012011要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.5.1.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：1)組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過程、食品和服務(wù)的類型；2)證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；3)過程的復(fù)雜程度及其相互作用；4)在組織控制下工作的人員的能力。7.5.1.3本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件包括：2)管理手冊(cè)；3)程序文件；4)其他文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件、外來5)運(yùn)行記錄。7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2.1各有關(guān)部門按《文件控制程序》組織實(shí)施。7.5.2.2文件的格式、標(biāo)識(shí)和說明按《文件控制程序》中的相關(guān)要求執(zhí)行。1)標(biāo)識(shí)和說明(如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等);2)格式(如：語言、軟件版本、圖示)和媒介(如：紙質(zhì)、電子格式);章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.5.2.3文件的編制、審批，1)管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)見《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定；2)程序文件由歸口管理的部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)3)其他與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的文件由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行，以確保：1)在使用場合可獲得有效版本的適用文件；2)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以明確標(biāo)識(shí)；3)文件的管理予以妥善保護(hù)(如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整)。7.5.3.2文件的控制按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：1)分發(fā)、訪問、檢索和使用；2)存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；3)變更控制(比如版本控制);4)保留和處置。7.5.3.3本公司管理體系所需的外來文件的控章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.5.3.4文件的適用性評(píng)審，每年管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。7.5.4記錄的控制7.5.4.1本公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》,對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行有效控制。7.5.4.2運(yùn)行記錄應(yīng)有相應(yīng)編號(hào)、版本、流水號(hào)等標(biāo)識(shí)，規(guī)定保存期7.5.4.3記錄表格的設(shè)計(jì)與更改，執(zhí)行規(guī)定審批程序。7.5.4.4記錄必須字跡清晰、真實(shí)準(zhǔn)確、項(xiàng)目完整，不得任意更改。7.5.4.5應(yīng)對(duì)運(yùn)行記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。7.5.4.6按規(guī)定的保存期限對(duì)質(zhì)量記錄予以保存，需要時(shí)供查閱，過期質(zhì)量記錄由行政、人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行處理。7.5.5相關(guān)/引用文件章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.1運(yùn)行策劃和控制和(或)服務(wù)的符合性策劃的過程為：a)文件化體系管理控制過程；c)體系策劃與審核管理過程；d)食品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃過程；e)與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；f)采購控制及物流控制過程；g)服務(wù)制造及外包加工過程；h)食品和服務(wù)的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；i)監(jiān)視和測量資源使用控制過程；j)資源的提供與管理過程(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境);k)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。8.1.2對(duì)確定所需食品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程，制定相應(yīng)程序、或流程、或驗(yàn)收準(zhǔn)則，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿足食品和服務(wù)符合性a)存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日b)管控要求及管控目標(biāo)；c)食品和服務(wù)的要求；8.1.3組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。8.1.4環(huán)境運(yùn)行策劃實(shí)施：a)識(shí)別確定已納入計(jì)劃或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、食品和服務(wù)過程的環(huán)境因素：b)確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大影響的因素(重要環(huán)境因素)并建立控制的記錄；c)確定運(yùn)行控制的程序或建立新的目標(biāo)和指標(biāo)；d)對(duì)涉及到的間接重要環(huán)境因素通報(bào)給供方及合同方；e)建立應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制機(jī)制。8.1.5組織應(yīng)確保對(duì)外包過程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與8.1.6從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a)適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b)適當(dāng)時(shí)，確定食品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、制質(zhì)量計(jì)劃(或項(xiàng)目方案計(jì)劃),作為對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量文件的補(bǔ)充。8.1.9質(zhì)量計(jì)劃(或項(xiàng)目方案計(jì)劃)應(yīng)包括以下內(nèi)容：8.1.10主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.1.13公司在體系運(yùn)行過程中應(yīng)控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。8.1.14公司按相關(guān)規(guī)定要求，應(yīng)確保外包過程受控，保證質(zhì)量、環(huán)8.1.15相關(guān)/引用文件8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客及相關(guān)方溝通8.2.1.1營銷部編制《顧客滿意度測量控制程序》,并組織實(shí)施。8.2.1.2應(yīng)進(jìn)行以下活動(dòng)，實(shí)施與顧客溝通：a)向顧客及相關(guān)方提供食品和服務(wù)信息，包括樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)、廣告宣傳，提供食品和服務(wù)樣本目錄等；b)收集顧客及相關(guān)方對(duì)食品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評(píng)審顧客食品和服務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時(shí)與顧客的溝通；c)獲取有關(guān)食品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日e)開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；f)現(xiàn)場宣傳介紹食品和服務(wù)使用方法、食品和服務(wù)性能等。j)關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式(如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等)溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。8.2.1.3營銷部與有關(guān)部門按《顧客滿意度和服務(wù)控制程序》要求，對(duì)顧客溝通的信息收集、整理、分析、評(píng)價(jià)、匯總，作好記錄。8.2.1.4顧客溝通信息作為食品和服務(wù)的改進(jìn)和管理評(píng)審的輸入。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.2.1營銷部明確顧客對(duì)公司提供食品和服務(wù)的各項(xiàng)要求，應(yīng)獲得a)食品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括法律法規(guī)的要求、公司認(rèn)為必要的要求；c)顧客規(guī)定的食品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價(jià)格、交貨期、服務(wù)等要求；d)食品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；e)公司確定的附加要求。8.2.2.2常規(guī)要求的識(shí)別章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日營銷部對(duì)顧客提出的常規(guī)要求(指對(duì)本公司按標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的食品和服務(wù)要求)的識(shí)別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。8.2.2.3特殊要求的識(shí)別營銷部對(duì)顧客提出的特殊要求(指對(duì)本公司食品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求)的識(shí)別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。8.2.3與食品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.2.3.1對(duì)已確定的顧客要求的合同、訂單的評(píng)審，應(yīng)包括：a)評(píng)審必須在向顧客作出提供食品和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行；b)顧客對(duì)食品和服務(wù)要求(包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求)得到規(guī)c)在顧客沒有形成文件提出要求時(shí)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；d)與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；e)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。8.2.3.2評(píng)審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施營銷部必須予以記錄。8.2.3.3評(píng)審方式：a)對(duì)已識(shí)別的常規(guī)食品和服務(wù)合同，進(jìn)行授權(quán)評(píng)審；b)對(duì)已識(shí)別的特殊食品和服務(wù)合同，營銷部組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽或評(píng)審章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.2.3.4顧客及食品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)(包括合同的變更),營銷部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行再次的識(shí)別、評(píng)審。更改后的信息營銷部應(yīng)及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門及人員。8.2.3.5對(duì)食品和服務(wù)要求評(píng)審的記錄，營銷部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。8.2.4食品和服務(wù)要求的更改若食品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。8.2.5相關(guān)/引用文件8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)(不適用)8.3.1總則公司建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的食品和服務(wù)的提供得到有效控制。設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》要求進(jìn)行控制。8.3.2產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃：在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，組織應(yīng)考慮：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b)所要求的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日c)所要求的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e)食品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g)顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；h)后續(xù)食品和服務(wù)提供的要求；i)顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；j)證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3產(chǎn)品開發(fā)輸入8.3.2.1產(chǎn)品開發(fā)輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求。b)來源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息。d)組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。e)由食品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。f)產(chǎn)品環(huán)保要求及有毒有害物質(zhì)含量的要求。g)包裝方式及環(huán)保要求。8.3.2.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.3.2.3應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制8.3.4.1組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保：a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b)實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d)實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保食品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)e)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施。8.3.4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審a)在適當(dāng)?shù)碾A段應(yīng)組織與所評(píng)審的設(shè)計(jì)/開發(fā)階段有關(guān)的部門和專業(yè)人員對(duì)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行評(píng)審。b)產(chǎn)品開發(fā)的評(píng)審目的是：對(duì)本階段產(chǎn)品開發(fā)結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力作出評(píng)價(jià)。c)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題和不足，并采取適當(dāng)措施，以期有效解決。8.3.4.3產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日a)根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中規(guī)定的驗(yàn)證點(diǎn)和試驗(yàn)方式，應(yīng)組織有關(guān)部門和專業(yè)人員確定設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對(duì)此提供客觀證據(jù)。b)當(dāng)驗(yàn)證的結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出未能或部門未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的跟蹤措施包括更改設(shè)計(jì)，以滿足要求。8.3.4.4產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)a)為確定設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求，應(yīng)組織有關(guān)部門通過確認(rèn)提供證據(jù)，如產(chǎn)品技術(shù)鑒定報(bào)告，試驗(yàn)報(bào)告等。b)確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，批產(chǎn)品正式服務(wù)或服務(wù)正式提供之前進(jìn)行，如全部確認(rèn)不可能做到，則必須最大限度地完成可能進(jìn)行的部分確認(rèn)。8.3.5產(chǎn)品開發(fā)輸出8.3.5.1產(chǎn)品開發(fā)輸出是設(shè)計(jì)開發(fā)的成果，為確保后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有相關(guān)的指導(dǎo)性文件，產(chǎn)品開發(fā)輸出應(yīng)形成完整的文件。8.3.5.2組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：a)滿足輸入的要求；b)對(duì)于食品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的；c)包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日d)規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供(使用)所必須的8.3.5.3組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形成文件的信息。輸出文件應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)施，其發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改8.3.6.1組織應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制食品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。8.3.6.2組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)變更；b)評(píng)審的結(jié)果；c)變更的授權(quán)；d)為防止不利影響而采取的措施。8.3.6.3產(chǎn)品開發(fā)的更改、更改評(píng)價(jià)的結(jié)果和隨后采取的更改措施應(yīng)形成文件，并保持更改的評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄。8.3.7相關(guān)/引用文件章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.1.1公司建立實(shí)施采購控制程序，外包控制程序，確保運(yùn)輸、鍋爐設(shè)備檢修和計(jì)量器具周檢等外包過程、采購產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c)公司決定由外部供方提供過程或部分過程。8.4.1.2公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。8.4.2控制類型和程度8.4.2.1公司按《采購控制程序》中對(duì)外部確保外部提供的過程、食品和服務(wù)不會(huì)對(duì)公司穩(wěn)定地向顧客交付合格食品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。8.4.2.2公司在策劃對(duì)外部供方的管理時(shí)，應(yīng)考慮：章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理b)規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制。c)外部提供的過程、食品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響。d)外部供方自身控制的有效性；優(yōu)先考慮通過第三方認(rèn)證的外部供方。e)確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、食品和服務(wù)滿足要求。8.4.3外部供方的信息8.4.3.1公司于外部供方之間的合作通過協(xié)議、合同、備忘錄等方式確定，應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。8.4.3.2公司與外部供方的溝通可以包括：a)所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：1)產(chǎn)品和服務(wù)；2)方法、過程和設(shè)備；3)食品和服務(wù)的放行；c)能力，包括所要求的人員資質(zhì)；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日d)外部供方與組織的接口；e)公司對(duì)外部供方績效的控制和監(jiān)視；f)公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng)。8.4.4相關(guān)/引用文件8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.5.1生產(chǎn)過程控制和應(yīng)急響應(yīng)控制8.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制為了確保產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，本公司建立實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)提供控制程序，動(dòng)力提供控制程序，能源資源管理程序、污染物排放管理程序、化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序、倉儲(chǔ)保管制度，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a)獲得形成文件的信息，以規(guī)定：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。b)獲得并使用適宜的監(jiān)視和測量資源。c)在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日d)為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。e)配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格。f)識(shí)別特殊過程，對(duì)特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)。g)采取措施防止人為錯(cuò)誤。h)實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》,對(duì)識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。a)通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響。b)對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)。c)根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果。d)可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施。e)定期評(píng)審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后。f)適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。g)應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實(shí)施。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性a)公司實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品，避免混淆。標(biāo)識(shí)形式包括倉庫物資標(biāo)簽或掛牌，警示標(biāo)志，車間立牌，工序傳送標(biāo)識(shí)，顏色分區(qū)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)志等。b)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過程中按照監(jiān)視和測量要求識(shí)別合格和不合格，待撿等檢驗(yàn)狀態(tài)。避免非預(yù)期使用。c)公司建立實(shí)施可追溯性系統(tǒng)，以確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系。對(duì)產(chǎn)品施加唯一性標(biāo)識(shí)，如批號(hào)、編號(hào)、日期，并予以登記，保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的記錄。d)可追溯性系統(tǒng)應(yīng)能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品初次分銷的途e)公司按規(guī)定的期限保持可追溯性記錄，以便對(duì)體系進(jìn)行評(píng)估，使?jié)摽勺匪菪杂涗洃?yīng)符合法律法規(guī)要求、顧客要求。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)(不適用)8.5.3.1顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。營銷部應(yīng)在合同或訂單中明確顧客財(cái)產(chǎn)的具體信息。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.5.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，生產(chǎn)部、倉庫負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)，妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)。8.5.3.3組織在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行8.5.3.4若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)記錄及協(xié)議等文件信息。8.5.3.5顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)的控制按《顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序》的要求實(shí)施。8.5.4防護(hù)8.5.4.1為保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)從服務(wù)直至交付到合同規(guī)定的交付地點(diǎn)期間進(jìn)行必要防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。以確保符合要求。8.5.4.2防護(hù)的實(shí)施按《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.5.1公司相關(guān)制度明確了本公司具備滿足與食品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求的能力。8.5.5.2在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，組織應(yīng)考慮：a)法律法規(guī)要求。b)與食品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日c)其食品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命。d)顧客要求。e)顧客反饋。8.5.5.3交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施按《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.5.6更改控制8.5.6.1公司在餐飲管理和服務(wù)提供過程中發(fā)生更改活動(dòng)，應(yīng)對(duì)餐飲管理和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。8.5.6.2應(yīng)對(duì)餐飲管理和服務(wù)提供的更改過程控制的相關(guān)記錄予以保留。包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施等。8.5.6.3更改控制按《組織變更管理控制程序》的相關(guān)要求實(shí)施。8.5.7相關(guān)/引用文件章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.6食品和服務(wù)的放行8.6.1公司根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)制定食品和服務(wù)檢驗(yàn)程序文件，在實(shí)現(xiàn)食品和服務(wù)的過程的規(guī)定階段中實(shí)施。8.6.2品質(zhì)部應(yīng)對(duì)服務(wù)的產(chǎn)品的性能指標(biāo)及采購的物資進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證食品和服務(wù)是否滿足要求。8.6.3除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.6.4符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。包括授權(quán)放行人員的可追溯信息。8.6.5相關(guān)/引用文件8.7不合格輸出的控制8.7.1品質(zhì)部應(yīng)確保不符合要求的食品和服務(wù)得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。8.7.2公司應(yīng)采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的措施，需要時(shí)進(jìn)行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務(wù)。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.7.3經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)不合格情況進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)和采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，防止混淆。8.7.4對(duì)不合格品的處置方式包括：當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時(shí)，組織應(yīng)確保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求，識(shí)別和控制受影響的產(chǎn)品。應(yīng)建立和保持形成文件的程序，規(guī)定：1)識(shí)別和評(píng)估受影響的終產(chǎn)品，以確定對(duì)它們進(jìn)行適宜的處置。2)評(píng)審所實(shí)施的糾正。超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮不符合原因和由此對(duì)食品安全造成的后果；必要時(shí)，按潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。評(píng)價(jià)應(yīng)予以記錄。所有糾正應(yīng)由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并予以記錄，記錄還應(yīng)包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯性信息。b)對(duì)提供食品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；d)獲得讓步接收的授權(quán)。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.7.8潛在不安全產(chǎn)品的處置8.7.8.1總則章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日d)可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應(yīng)在評(píng)價(jià)前處于組織的控制之e)當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外，并繼而確定為不安全時(shí)，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動(dòng)撤回。f)處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關(guān)響應(yīng)和授權(quán)應(yīng)形成文件。8.7.8.2放行的評(píng)價(jià)受不符合影響的每批產(chǎn)品應(yīng)在符合下列任一條件時(shí)，才可在分銷前作a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；b)證據(jù)表明，針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果；c)抽樣、分析和(或)其他驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合確定的相關(guān)食品安全危害的可接受水平。8.7.8.3不合格品的處理評(píng)價(jià)后，當(dāng)產(chǎn)品不能放行時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)按如下方式之一進(jìn)行處理：a)在組織內(nèi)或組織外重新加工或進(jìn)一步加工，以確保食品安全危害得到消除或降至可接受水平；b)銷毀和(或)按廢物處理。8.7.8.4撤回/召回為能夠并便于完全、及時(shí)地撤回確定為不安全批次的終產(chǎn)品：章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日a)最高管理者應(yīng)指定有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員；b)組織應(yīng)建立、保持形成文件的程序，以便：1)通知相關(guān)方(如：立法和監(jiān)管部門、顧客和(或)消費(fèi)者)。2)處置撤回產(chǎn)品及庫存中受影響的產(chǎn)品。3)安排采取措施的順序。4)撤回的產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有(或其他)預(yù)期用途使用是安全的、或?yàn)榇_保安全重新加工之前，應(yīng)被封存或在監(jiān)督下予以保留。5)撤回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄，并向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。6)公司通過應(yīng)用適宜技術(shù)驗(yàn)證并記錄撤回方案的有效性(如模擬撤回或?qū)嶋H撤回)。8.7.