生產(chǎn)設(shè)備管理制度

PAGE10/11生產(chǎn)設(shè)備管理制度1目的

通過制定本制度，指導(dǎo)和規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備日常管理，確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)、工藝要求，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能符合規(guī)定要求。2范圍

中糧飼料（茂名）有限公司生產(chǎn)管理部的各種設(shè)備、輔助系統(tǒng)及備品備件。3職責(zé)

3.1工廠負責(zé)人/大區(qū)生產(chǎn)總監(jiān)負責(zé)審核、審批本制度的編制和修改。3.2生產(chǎn)管理部經(jīng)理3.2.1負責(zé)編寫生產(chǎn)設(shè)備管理制度。3.2.2負責(zé)監(jiān)督各個崗位按照本制度執(zhí)行。3.3機電班長3.3.1協(xié)助編寫生產(chǎn)設(shè)備管理制度。3.3.2負責(zé)按照生產(chǎn)設(shè)備管理制度進行執(zhí)行。

3.4機電班組其他崗位操作人員按照相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備管理制度條款進行執(zhí)行。3.5財務(wù)經(jīng)理負責(zé)設(shè)備采購發(fā)票核對、付款事宜。4工作程序

4.1采購與驗收

4.1.1設(shè)備采購4.1.1.1設(shè)備采購依據(jù)新建、擴建、技改項目：生產(chǎn)管理部根據(jù)立項要求提出設(shè)備采購計劃。選型及供應(yīng)商選擇：生產(chǎn)管理部按技術(shù)要求，根據(jù)先進性、可靠性、節(jié)能性、長遠性和經(jīng)濟性為原則，同時勞動保護、技術(shù)安全、環(huán)境保護等必須符合國家有關(guān)政策法侓和法規(guī)要求，提供3家（含3家）以上的備選供應(yīng)商（如有特殊情況達不到3家，需說明）及相關(guān)設(shè)備型號。設(shè)備定型及供應(yīng)商選定：在OA系統(tǒng)填寫《內(nèi)部請示報告（華南大區(qū)）》，并由大區(qū)生產(chǎn)總監(jiān)進行選型確認（含供應(yīng)商），再報公司總經(jīng)理批準。4.1.1.2設(shè)備采購審批權(quán)限總額在10萬以內(nèi)（含10萬）的設(shè)備采購，由大區(qū)生產(chǎn)總監(jiān)負責(zé)審批，再報公司總經(jīng)理批準。總額大于10萬小于30萬的設(shè)備采購，由大區(qū)辦公會負責(zé)審議，審議通過后再走審批程序進行審批?？傤~大于30萬（含30萬）的設(shè)備采購，由大區(qū)辦公會負責(zé)審議，審議通過后再報總部的生產(chǎn)管理中心審批。4.1.1.2設(shè)備采購執(zhí)行設(shè)備采購申請審批通過后，生產(chǎn)管理部負責(zé)人在OA系統(tǒng)填寫《合同會簽審批單（生產(chǎn)用）（華南大區(qū)）》與相應(yīng)的供應(yīng)商簽訂合同進行采購（盡量采用我公司的《設(shè)備采購合同》）。

4.1.2設(shè)備驗收4.1.2.1入廠開箱驗收生產(chǎn)管理部的機電班長在單機設(shè)備到廠后3日內(nèi)，組織生產(chǎn)管理部主管人員、五金倉管員進行設(shè)備外觀質(zhì)量、隨機資料檢驗，符合采購合同要求的視為到場驗收合格。到場驗收不合格的，由生產(chǎn)管理部主管負責(zé)人負責(zé)與設(shè)備供應(yīng)商協(xié)調(diào)、整改完成。同時填寫《設(shè)備開箱驗收單》，一式二份，上報生產(chǎn)管理部存檔。4.1.2.2公司內(nèi)部負責(zé)的設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收設(shè)備安裝前，需對設(shè)備的外觀質(zhì)量，隨機附件及可見部分再次進行質(zhì)量檢查。安裝過程中要按使用說明書、工藝圖紙要求進行安裝。調(diào)試：試車前做好必要的準備工作，確定單機空載試車，聯(lián)動空載試車方案，試車前應(yīng)檢查設(shè)備的潤滑情況、接地情況、緊固情況、安全措施等，確定無誤后方可開機試車。先進行空載單點調(diào)試，確認無誤后進行空載聯(lián)動試車，確認正常后再負載試車。驗收：設(shè)備安裝調(diào)試合格后，由機電班長組織生產(chǎn)管理部的負責(zé)人、質(zhì)量安全辦、操作人進行現(xiàn)場驗收，同時填寫《設(shè)備調(diào)試驗收單》，一式二份，上報生產(chǎn)管理部存檔，驗收合格后由機電班負責(zé)編制相應(yīng)的《設(shè)備操作規(guī)程》。4.1.2.3承包商負責(zé)的設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收驗收條件：承包商已按合同要求完成驗收項目的施工；施工單位書面提出驗收申請。驗收依據(jù)：承包合同；變更簽證；技術(shù)規(guī)范的要求。驗收人員：承包商、生產(chǎn)管理部負責(zé)人、技術(shù)部、質(zhì)量安全辦、機電班長、使用人員。驗收：設(shè)備驗收合格后填寫《中糧飼料（茂名）有限公司工程驗收單》，機電班負責(zé)編制相應(yīng)的《設(shè)備操作規(guī)程》。4.1.2.4特種設(shè)備驗收鍋爐及壓力容器、起重設(shè)備、電梯、變配電設(shè)備的驗收在承包商完成合同要求的工程內(nèi)容后，編制相關(guān)驗收申請資料，申請由政府職能部門組織驗收。特種設(shè)備的驗收以取得政府職能部門批準的《使用登記證》或送電成功作為驗收合格、決算依據(jù)。未經(jīng)驗收合格的特種設(shè)備不得投入運行。

4.1.2.5自制設(shè)備驗收自制設(shè)備必須經(jīng)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備部門聯(lián)合驗收，鑒定合格后方可投入車間使用，同時填寫《設(shè)備調(diào)試驗收單》，一式二份，上報生產(chǎn)管理部存檔。驗收合格后由機電班負責(zé)編制相應(yīng)的《設(shè)備操作規(guī)程》。4.1.2.6入庫設(shè)備驗收完成后，生產(chǎn)管理部負責(zé)人與資產(chǎn)管理部門及財務(wù)部聯(lián)系轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。4.2備品備件管理4.2.1備品備件的采購與驗收4.2.1.1采購計劃與原則按計劃、有步驟進行備品備件的采購工作。主要易損件需按月度有計劃進行采購，每月25日前五金倉管員協(xié)同機電班長做好下月備品備件的申購計劃，報生產(chǎn)管理部經(jīng)理審核批準，其他備品配件要有計劃進行采購，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行。備品備件采購過程嚴格實行“誰經(jīng)辦、誰負責(zé)”聯(lián)絡(luò)處理原則；嚴格采用詢價、比價、議價和貨比三家原則。4.2.1.2集團招標統(tǒng)一采購的備品備件的采購屬于集團招標統(tǒng)一采購的備品備件（參照《關(guān)于大宗備品備件集中采購?fù)ㄖ罚a(chǎn)管理部負責(zé)人按機電班長提出采購計劃（經(jīng)部門經(jīng)理審批同意的），在OA中按要求填寫《中糧飼料生產(chǎn)設(shè)備備品備件采購審批單》，附上采購合同，經(jīng)審批同意后走合同采購流程進行采購。4.2.1.3自主采購的備品備件的采購需要簽訂合同的備品備件的采購：生產(chǎn)管理部負責(zé)人按機電班長提出采購計劃（經(jīng)部門經(jīng)理審批同意的），與相應(yīng)的供應(yīng)商商定合同條款后，制定出采購合同（盡量采用我公司的《五金配件買賣合同》模板），然后在OA系統(tǒng)填寫《合同會簽審批單（生產(chǎn)用）（華南大區(qū)）》，經(jīng)審批通過后，與相應(yīng)的供應(yīng)商簽訂合同進行采購。無需簽訂合同或金額較小的備品備件的采購：由使用班的班長填寫《物品申購單》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后，交由相應(yīng)的人負責(zé)采購。備品備件的應(yīng)急采購：應(yīng)急情況下的，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理同意、總經(jīng)理批準后，可先行采購，事后再補辦相關(guān)手續(xù)。4.2.1.4備品備件的入庫備品備件采購到廠后，五金倉管員、機電班長或使用人員進行入庫驗收，勞保及安防類的用品，質(zhì)量安全辦要參與驗收?，F(xiàn)場驗收合格后，五金倉管員開《入庫單》登帳入庫，一式三聯(lián)讓五金倉管員、采購人員簽字確認（第一聯(lián)倉庫自存，第二聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)交采購人員）。如果不合格不做入庫或者退貨、換貨，經(jīng)檢驗不合格的退貨、換貨備品備件一律放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。4.2.2備品備件的領(lǐng)用4.2.2.1領(lǐng)用人員將所需物料規(guī)格、型號及數(shù)量報五金倉管員，確認所需物料有無庫存，領(lǐng)用時填寫《領(lǐng)料單》，（必須注明詳細用途或用處）并找相關(guān)人員簽字、審核。對生產(chǎn)用五金備件由使用人填寫《領(lǐng)料單》，所在班長批準后，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后方可到倉庫領(lǐng)用，特殊情況下可由班長審核后到先到五金庫領(lǐng)料，期后補簽部門經(jīng)理審批手續(xù)。其他部門維修所用五金備件，由使用部門經(jīng)理審批后方可領(lǐng)取。4.2.2.2領(lǐng)取人員憑審核后的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，五金倉管員審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全。4.2.2.3五金倉管員按《領(lǐng)料單》上審核的規(guī)格和數(shù)量辦理發(fā)料，共同核對無誤一起簽名確認，并各自存底。4.2.2.4五金備件出庫完成后，五金倉管員必須辦理出庫手續(xù)、登記減帳，對現(xiàn)場五金備件做減卡確認。4.2.2.5每天上午將前一天發(fā)生的出入庫物料憑證錄入到五金報表上。4.2.2.6五金備件退庫：領(lǐng)取人員領(lǐng)用后，發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符必須聯(lián)系倉管員辦理退庫手續(xù)，退庫時五金倉倉管員必須檢驗質(zhì)量、數(shù)量、型號是否與退庫單上的信息相符，信息一致時方可辦理退庫手續(xù)并在領(lǐng)用記錄進行沖銷。4.2.2.7備品備件需外協(xié)維修的，由機電班長對待修設(shè)備提出維修申請，生產(chǎn)經(jīng)理批準后開具放行條,五金倉管員在報表外做出庫信息記錄。五金備件在維修完成后，經(jīng)過檢驗回倉時同樣不做入庫，五金倉管員以報表外的實際信息為依據(jù)在報表外設(shè)立明細賬，并注明原備品備件號后入庫。4.2.3備品備件的庫存管理4.2.3.1備品配件庫存按用途、類別、規(guī)格、形狀、合理規(guī)劃庫位、按固定位置堆放并掛卡，做到整齊、美觀。4.2.3.2無關(guān)人員不得出入五金庫，五金倉管員下班、離開時，應(yīng)檢查門窗是否鎖好，防止五金備件丟失。4.2.3.3五金倉管員必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時理，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準確無誤。4.2.3.4每月月末（20日）盤備品備件庫存情況，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作，如有與統(tǒng)存在差異需及時查明原因，確保帳、卡、物一致。每月25日前報五金庫月報至生產(chǎn)管理部審核確認，確認后報財務(wù)部。如屬短缺或者需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)審核批準后才可進行處理否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料丟失或質(zhì)量上的問題（如生銹、損壞等），應(yīng)及時向上級匯報。4.2.3.5每月25日前將達到最低庫存線的備品備件匯總表報生產(chǎn)管理部，如在其它時間出現(xiàn)此類情況，及時報生產(chǎn)管理部。4.3檔案管理

4.3.1設(shè)備檔案統(tǒng)一由設(shè)備部門負責(zé)收集整理，交生產(chǎn)管理部集中保管，任何部門和個人不得占用；4.3.1.1設(shè)備檔案包含的內(nèi)容：硬件資產(chǎn)類：設(shè)備清單，成套及輔助設(shè)備工藝流程圖，成套及輔助設(shè)備，平立面布置圖，電氣圖紙，設(shè)備的出廠合格證及檢驗單，設(shè)備裝箱單，使用說明書，設(shè)備驗收單，工程驗收單，采購審批單，采購合同等。操作維修保養(yǎng)類：設(shè)備臺賬，使用說明書，操作規(guī)程，巡視記錄、設(shè)備清理記錄，報修單，維護保養(yǎng)記錄，設(shè)備維修記錄表，單機設(shè)備維護保養(yǎng)點檢標準，五金配件采購合同，供應(yīng)商通訊錄等。設(shè)備臺賬主要包括設(shè)備名稱，編號，出廠編號，規(guī)格型號，主要參數(shù)，制造商，出廠日期，使用日期及安裝位置等信息。對于關(guān)鍵設(shè)備要實行“一機一檔”管理，檔案包括設(shè)備基本信息表（名稱、標號、規(guī)格型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期和投入使用日期）、使用說明書、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容，關(guān)鍵設(shè)備主要包括粉碎機、混合機、制粒機和空氣壓縮機，鍋爐，機械手等。

對于車間的特種設(shè)備和計量器具，由生產(chǎn)內(nèi)勤負責(zé)臺帳管理，按照國家相關(guān)法律及規(guī)定進行備案校驗，校驗報告和臺帳統(tǒng)一管理，質(zhì)量安全辦負責(zé)校驗、更新及提供相關(guān)資料。4.3.1.2設(shè)備檔案管理分類存檔：檔案管理人員要科學(xué)地編制分類法，根據(jù)分類法，編制分類目錄；根據(jù)需要編制專題目錄，完善檢索工具，以便于查找。歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄。應(yīng)設(shè)存放檔案的專門存放點，應(yīng)根據(jù)保存檔案數(shù)量，設(shè)置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。設(shè)備檔案資料管理的具體要求：文件應(yīng)齊全、完整、準確；設(shè)備經(jīng)改裝或改造后，及時修改圖樣；檔案要分類、分卷裝訂成冊，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)；庫存檔案必須圖物相符，帳物相符。嚴格遵守檔案安全保密制度，做好檔案流失的防護工作。凡公司工作人員調(diào)離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調(diào)動手續(xù)。設(shè)備檔案的保存期限：《報修單》、《車間設(shè)備巡視記錄》、《設(shè)備日常維護保養(yǎng)記錄》、《設(shè)備檔案資料借閱登記表》、《設(shè)備清理記錄》、配件采購合同保存兩年，其它為長期保存。4.3.1.3設(shè)備檔案借閱管理設(shè)備檔案的管理，必須堅持“集中、統(tǒng)一管理”的原則，確保設(shè)備檔案準確、完整、系統(tǒng)和安全。檔案的借閱要履行手續(xù)。填寫《設(shè)備檔案資料借閱登記表》借閱，履行登記、歸還簽收手續(xù)。檔案屬于公司機密文件，未經(jīng)許可不得外借、外傳。外單位人員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準不得借閱。借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉(zhuǎn)借或復(fù)印、不得拆封、損污文件，歸還時保證檔案材料完整無損，否則，追究當(dāng)事人責(zé)任。借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告主管部門及時處理。4.4使用操作4.4.1對關(guān)鍵設(shè)備制定設(shè)備操作規(guī)程；設(shè)備使用操作人員應(yīng)熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程和維護保養(yǎng)知識，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。

4.4.2生產(chǎn)車間應(yīng)將設(shè)備使用管理作為管理工作的重要組成部分。任何人不得擅自使用、拆卸及維修設(shè)備。

4.4.3在操作過程中，應(yīng)密切注意觀察設(shè)備動態(tài)，如發(fā)生故障后，應(yīng)立即停機，檢查或通知維修人員處理。必要時填寫《報修單》。

4.4.4特種設(shè)備、專業(yè)崗位、專用檢測設(shè)備，操作人員應(yīng)持證上崗，其他崗位經(jīng)部門培訓(xùn)合格方能上崗操作。

4.4.5在用的計量器具必須是經(jīng)計量檢定合格、在檢定周期內(nèi)、標志清晰、鉛封完整的器具。4.5維護保養(yǎng)

4.5.1實施設(shè)備三級維護保養(yǎng)制度（日常維護保養(yǎng)、一級維護保養(yǎng)、二級維護保養(yǎng)），機電班組根據(jù)設(shè)備特點、使用時間等內(nèi)容制定設(shè)備的保養(yǎng)標準，對每臺關(guān)鍵設(shè)備制定具體保養(yǎng)要求。根據(jù)保養(yǎng)標準制定三級維護保養(yǎng)計劃，按計劃開展工作。

4.5.1.1日常維護保養(yǎng)

日常維護保養(yǎng)：日常維護保養(yǎng)由操作人員進行，每班按設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備保養(yǎng)標準對關(guān)鍵設(shè)備進行保養(yǎng)，主要針對是設(shè)備外部的清潔、潤滑、密封、緊固等，使設(shè)備持續(xù)保持整潔、潤滑、安全，分開機前、開機中、停機后，并填寫《設(shè)備日常維護保養(yǎng)記錄》。設(shè)備巡視：帶班長及跟班機電維修人員每班對整個生產(chǎn)設(shè)備進行巡視檢查，主要檢查跑冒滴漏、安全防護、聲音震動、溫升、潤滑等，并填寫《車間設(shè)備巡視記錄》。設(shè)備定期清理：設(shè)備清理主要由操作人員進行，機電維修人員協(xié)助。操作人員按《設(shè)備定期清理制度》對設(shè)備及流程進行清理，并填寫《設(shè)備定期清理記錄》。4.5.1.2一級維護保養(yǎng)

設(shè)備運行一個月左右要進行一級維護保養(yǎng)（600小時），機電維修人員為主，操作人員為輔進行。機電班根據(jù)維護保養(yǎng)計劃，按照要求進行一級維護保養(yǎng)。并填寫《設(shè)備一級維護保養(yǎng)記錄》（通用），關(guān)鍵設(shè)備填寫本設(shè)備專用的《設(shè)備一級維護保養(yǎng)記錄》一級維護保養(yǎng)需要局部拆解設(shè)備，主要針對無人操作設(shè)備的潤滑，易損件的檢查、更換，傳動件的檢查調(diào)節(jié)，及關(guān)鍵設(shè)備的點檢檢查。4.5.1.3二級維護保養(yǎng)

二級維護保養(yǎng)主要由機電班完成，操作工協(xié)助配合。二級維護保養(yǎng)是對設(shè)備進行整個解體，檢查修理，更換和修復(fù)磨損件，恢復(fù)原有精度，潤滑系統(tǒng)清洗，換油，氣電系統(tǒng)檢查修理。二級維護保養(yǎng)是根據(jù)設(shè)備一年來實際情況，結(jié)合生產(chǎn)安排進行，年底制定計劃。二級維護保養(yǎng)是由機電班長負責(zé)，生產(chǎn)主管及機電維修人參加，并做好《二級維護保養(yǎng)記錄》。4.5.1.4應(yīng)急維修對于日常突發(fā)故障的維修，維修人員應(yīng)積極，及時處理，避免對生產(chǎn)造成影響，并填寫《設(shè)備維修記錄》，關(guān)鍵設(shè)備還要填寫《設(shè)備維修記錄》（一機一檔）進行專檔管理。4.5.1.5其它要求設(shè)備維護保養(yǎng)作業(yè)還應(yīng)符合《設(shè)備維修/清理上鎖與掛牌安全管理制度》、《受限限空間作業(yè)安全管理規(guī)定》、《臨時用電安全管理規(guī)定》及《動火管理制度》的規(guī)定。4.5.1.6設(shè)備事故處理發(fā)生設(shè)備事故后，操作人員應(yīng)立即切斷動力源或采取措施制止事故的蔓延，同時應(yīng)及時上報當(dāng)班主管或上級領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)班主管必須協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理和有關(guān)人員查明事故原因，分清事故責(zé)任。發(fā)生重大事故，要及時上報生產(chǎn)經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)向公司匯報并組織有關(guān)部門和人員到現(xiàn)場勘察，提出處理意見。4.6維護保養(yǎng)記錄各級設(shè)備維護保養(yǎng)記錄都包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、保養(yǎng)項目、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)人等信息。4.7維修記錄各種設(shè)備的維修記錄都包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修部位、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維修人等信息。4.8特種設(shè)備管理

4.6.1特種設(shè)備是指涉及生命危險、危險性較大的設(shè)備。主要包含：鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、安全附件、專用機動車、安全保護裝置。4.6.2為加強特種設(shè)備的日常管理，確保特種設(shè)備安全、正常運行，防范各種事故發(fā)生，除按公司的設(shè)備管理制度管理外，公司還須嚴格按照國家相關(guān)法律要求進行管理，具體由質(zhì)量安全辦負責(zé)。4.7計量設(shè)備管理

4.7.1計量設(shè)備包含：地磅、配料秤、包裝秤、液體秤、電子臺秤、溫度計、液體流量計等。4.7.2為保證計量設(shè)備的使用準確，除按公司的設(shè)備管理制度管理外，公司還須嚴格按照國家相關(guān)法律要求進行管理，具體由質(zhì)量安全辦負責(zé)。4.8設(shè)備報廢

4.8.1設(shè)備報廢標準

4.8.1.1設(shè)備超過規(guī)定的使用年限，主體結(jié)構(gòu)陳舊，主要部件已磨損破壞，精度低劣，已達不到最低的工藝要求，無修理回收價值的。

4.8.1.2因事故或意外安全等原因，設(shè)備遭受嚴重損壞無修復(fù)價值的。

4.8.1.3設(shè)備腐蝕且嚴重老化，不符合公司規(guī)定的設(shè)備使用標準，無修復(fù)價值或繼續(xù)使用易發(fā)生危險的。

4.8.1.4自行改裝制造的非標準生