內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)（26篇）

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)（通用26篇）現(xiàn)如今，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)11.組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃；2.制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的'內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見(jiàn)；3.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，包括：制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行；4.能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論，簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題，并對(duì)提出的問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解；5.能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作；6.監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況；7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí)，并向高級(jí)管理層匯報(bào)；8.擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識(shí)，從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。9.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)21對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì)；2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作；3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃；4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。內(nèi)部審計(jì)的`主要職責(zé)31、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況；2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬；3、核對(duì)審計(jì)報(bào)告，與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通，為企業(yè)解決審計(jì)方面的問(wèn)題；4、核對(duì)所得稅申報(bào)表，指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料；6、向企業(yè)收集核對(duì)科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告；7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的'財(cái)務(wù)問(wèn)題：比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等；8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)41、按照審計(jì)程序和審計(jì)方法，排查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)跟蹤；2、協(xié)助開展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作，對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的`合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評(píng)價(jià)等工作；3、做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作，包括現(xiàn)場(chǎng)和后續(xù)審計(jì)工作溝通、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)反饋收集；4、協(xié)助具體審計(jì)項(xiàng)目的組織和實(shí)施；5、編制審計(jì)工作底稿，起草審計(jì)報(bào)告，確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)結(jié)論；6、整理、歸檔各項(xiàng)審計(jì)資料，管理審計(jì)檔案；7、參與編制內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引；8、按時(shí)按質(zhì)地完成審計(jì)部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)51、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施；2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì)，以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等；3、對(duì)接外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對(duì)及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià)；4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)的`主要職責(zé)61、協(xié)助上級(jí)制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作；2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)例行、專項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查，包括組織制定審計(jì)方案、開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問(wèn)題后期追蹤、檔案歸檔等；3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對(duì)系統(tǒng)性、共性或重要問(wèn)題事項(xiàng)進(jìn)行管理改善，提出合理化審計(jì)建議；4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效數(shù)據(jù)的'審查及工作質(zhì)量評(píng)估；5、部門、模塊或上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)71、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案；2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)；3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的'健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報(bào)告；4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋；協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì)；6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作；7、完成公司交辦的其他工作。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)81、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔，收集審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計(jì)建議。4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。6、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的.其他工作。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)91、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計(jì)結(jié)論，編制整理審計(jì)工作底稿等2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試；3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控；4、完成部門交辦的其他工作內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)101、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃；2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行，編制審計(jì)審計(jì)等；3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作；4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性；5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的`關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)111.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容；2.完成內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)表單的設(shè)計(jì)；3.結(jié)合最終定版的'公司內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流；4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問(wèn)題并上報(bào)；5.維護(hù)內(nèi)控手冊(cè)；6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊(cè)要求執(zhí)行；7.按內(nèi)部控制流程要求對(duì)各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì)，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào)；8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)121、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警；3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開展審計(jì)工作；4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計(jì)單位整改；5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估、預(yù)警及應(yīng)對(duì)。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)131)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目；2)執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作；3)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見(jiàn)和措施；4)與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃；5)協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí)；6)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況；7)執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)141、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔，收集審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類、資料匯編、分析，并提出合理的審計(jì)建議。4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的.修訂。6、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)151、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案，并按計(jì)劃實(shí)施2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案4、建立并管理監(jiān)查檔案5、履行公司規(guī)定的`安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)16承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)171、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度內(nèi)部審計(jì)的`主要職責(zé)181、熟悉內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)流程；2、負(fù)責(zé)醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格的審核監(jiān)督；3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗(yàn)收工作；4、負(fù)責(zé)做好審計(jì)底稿和查證等工作；5、負(fù)責(zé)審計(jì)原始資料的'積累、整理；6、科長(zhǎng)外出或者有特殊任務(wù)時(shí)參與院內(nèi)詢價(jià)工作。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)191、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計(jì)結(jié)論，編制整理審計(jì)工作底稿等；2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試；3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控；4、完成部門交辦的其他工作；內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)201、開展各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計(jì)工作；2、開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計(jì)工作；3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、更新改造、處置的審計(jì)工作；4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核，對(duì)影響經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)警并全過(guò)程監(jiān)督；5、配合部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)的`提質(zhì)增效檢查審計(jì)、其他專項(xiàng)審計(jì)、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)211、根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料；2、錄入會(huì)計(jì)憑證，處理報(bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；3、調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的`調(diào)整建議；4、跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況；5、按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作，呈遞上級(jí)審核，并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作；6、出具簡(jiǎn)單的審計(jì)報(bào)告；7、及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問(wèn)；8、工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上司反饋，按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)221、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計(jì)結(jié)論，編制整理審計(jì)工作底稿等；2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試；3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控；4、完成部門交辦的其他工作；內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)231、熟悉各大電商平臺(tái)的相關(guān)規(guī)則，了解掌握電商經(jīng)營(yíng)狀況，分析評(píng)價(jià)電商相關(guān)指標(biāo)，為經(jīng)營(yíng)單位提供決策支持2、領(lǐng)導(dǎo)電商財(cái)務(wù)部落實(shí)相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合3、參與電商相關(guān)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化，協(xié)助完善流程制度4、參與電商業(yè)務(wù)目標(biāo)的推動(dòng)及落實(shí)5、發(fā)現(xiàn)電商業(yè)務(wù)管控的問(wèn)題點(diǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提出合理化建議，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理措施的'落地內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)241、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)等方面的審計(jì)和監(jiān)察工作；2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo)擬定集團(tuán)的審計(jì)計(jì)劃，開展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作；3、稽核檢查集團(tuán)和各子公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性、盈利性；4、負(fù)責(zé)審計(jì)下屬子公司銷售收入，成本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)文出情況；5、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求；6、負(fù)責(zé)對(duì)子公司的重大審計(jì)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織對(duì)各子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離崗審計(jì)等其他臨時(shí)性的相關(guān)審計(jì)；7、負(fù)責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營(yíng)行為的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為，提出經(jīng)濟(jì)處罰決定，并負(fù)責(zé)執(zhí)行；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀(jì)行為，移交有關(guān)部門處理；負(fù)責(zé)違規(guī)經(jīng)濟(jì)處罰的'復(fù)議；8、負(fù)責(zé)反饋審計(jì)信息的分析及審計(jì)后的整改督查。及時(shí)分析各類審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出審計(jì)建議與意見(jiàn)；并定期對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改進(jìn)行督查；跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作；9、受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象的違法違紀(jì)行為；10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法，廉潔高效教育；11、負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計(jì)監(jiān)察信息資料，建立健全審計(jì)監(jiān)察檔案，并按規(guī)定妥善保管和使用；內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)25職責(zé)：1、對(duì)集團(tuán)公司及各下屬項(xiàng)目公司的定標(biāo)、直接委托、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、合同簽訂、設(shè)計(jì)變更、簽證、付款、工程抵房款等流程的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行評(píng)審，在不參與業(yè)務(wù)的情況下履行監(jiān)督及備案等職責(zé)；2、對(duì)集團(tuán)及各下屬項(xiàng)目公司進(jìn)行財(cái)務(wù)資金收支審計(jì)、財(cái)務(wù)類專項(xiàng)審計(jì)；3、對(duì)集團(tuán)公司直接投資的項(xiàng)目及下屬產(chǎn)業(yè)/企業(yè)投資性項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和審計(jì)；4、第三方外部審計(jì)單位的抽選、委托及對(duì)外部審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)性、配合性、時(shí)效性、公平公正性、審計(jì)結(jié)果等進(jìn)行評(píng)審和評(píng)估；5、協(xié)助對(duì)集團(tuán)及各下屬項(xiàng)目公司開展非財(cái)務(wù)類專項(xiàng)審計(jì)(如工程質(zhì)量審計(jì)、合同審計(jì)、流程審計(jì)等)；6、協(xié)助開展各項(xiàng)工程