商業(yè)業(yè)務流程培訓大學論文

主要工作程序第31頁，共34頁目錄TOC\o"1-5"目錄 1一、 信息流程 41、 各種信息流程 41.1物流流程框架圖 41.2資金流程框架圖 51.3信息流程 51.3.1系統(tǒng)信息流程圖 51.3.2基礎信息流程 51.3.3銷售信息流程 61.3.4采購信息流程 61.3.5財務信息流程 6二、業(yè)務流程 71、商品的管理構架設置 72、經(jīng)營方式 73、供應商及商品引進 73.1、新供應商、新商品引進流程 73.2、流程圖 93.3、說明 93.4、供應商及新品引進的常見問題 103.5、相關報表: 104、商品的管理 114.1、商品的狀態(tài) 114.2、商品檔案 124.2.1、建立新商品 124.2.2、新增商品要件 134.3、供應商商品淘汰的流程: 154.3.1、流程圖 154.3.2、說明 165、價格管理 165.1、商品進價調(diào)整 165.1.1、進貨價格調(diào)整 165.1.2、流程圖 165.1.3、說明 175.2、商品售價調(diào)整 175.2.1、流程圖 175.2.2、說明 175.2.3、常見的問題及處理 175.3、商品的促銷調(diào)價 185.3.1、促銷調(diào)價流程圖 195.3.2、說明 196、進貨工作程序 196.1業(yè)務單據(jù) 196.2、商品訂貨 206.2.1、流程圖 206.2.2、常見問題說明 206.2.3、自動補貨公式及相關參數(shù) 216.3、收貨、驗貨流程圖 216.3.1、收貨說明 227、商品返廠 227.1、商品返廠流程圖 227.2、常見問題及說明 237.3、商品退回廠商（門店直退） 237.3.1、商品退回廠商（門店直退）流程圖 237.3.2、常見問題及說明 238、商品調(diào)撥 238.1、調(diào)撥流程圖 239、損溢工作程序 249.1、損溢流程圖 2410、商品盤點 2410.1、流程圖 2410.2、相關問題及說明： 2510.3、目的 2610.4、盤點的對象 2610.5、盤點的準備 2610.6、盤點步驟 2711、商品配送 2711.1、流程圖 2711.2、說明 2811.3、向社會配送 2812、門店間調(diào)撥工作程序 2812.1、門店之間商品調(diào)撥流程圖 2812.2、說明 2912.3、常見問題 2913、門店向配送中心退貨流程 2913.1、遠程門店向配送中心退貨流程圖 2913.2、常見問題及說明 3014、賣場銷售工作程序 3014.1、適用范圍及標準 3014.2、流程圖 3014.3、常見問題說明 3014.4、聯(lián)營商品售貨工作程序 3114.4.1、適用范圍和標準 3114.4.2、流程圖 3114.4.3、常見問題說明 3215、門店顧客退貨工作程序 3215.1、適用范圍： 3215.2、流程圖 3215.3、常見問題說明 32

信息流程各種信息流程物流流程框架圖物流是實物流通的簡稱，是流通過程的物質(zhì)基礎，物流引導并決定著起其它流的方向。供應商供應商門店配送中心顧客送貨配貨退貨退貨退貨至供應商按訂單送貨商品銷售顧客退貨門店商品調(diào)撥配送中心向分店配貨顧客退貨商品銷售配送中心或分店接受總部的進貨指令，從供應商處進貨，經(jīng)過檢驗、入庫、分檢、加工、根據(jù)銷售要求對商品進行分裝，按照總部配送或直送指令及時將商品配送到各個分店，并將進貨，配送，庫存等信息上傳總部。總部將商品的品種、編號、價格等有關商品的數(shù)據(jù)資料，通過管理信息系統(tǒng)傳遞給配送中心，各分店，分店按照這些指令需求將商品出售給顧客。配送中心按總部指令配貨及為批發(fā)客戶備貨，完成商品的流動及交易過程。

資金流程框架圖資金流指付款方式和支付工具。資金流制約著物流的流量。門店門店供應商總部顧客購買商品銷售收入結算進貨信息付款財務部對帳付款信息流程信息流穿梭于其他流之間，貫穿于物流過程的始終。信息流表現(xiàn)為各種基本信息，票據(jù)資料等。系統(tǒng)信息流程圖總部連鎖門店配送中心供應商商品,供應商,促銷,變價,調(diào)撥訂單配貨信息進貨信息商品,配送信息庫存,收貨,損溢損溢,進銷存,財務財務部費用，財務，付款信息費用，送貨，退貨信息進貨信息基礎信息流程總部對各門店銷售進行分析，作出新品引進，舊品淘汰，商品促銷，價格變動等決定?？偛繉⑾鄳墓绦畔?、商品信息、促銷調(diào)價信息登錄信息系統(tǒng)，傳遞給門店及配送中心。門店及配送中心根據(jù)總部的信息指令進行相應的操作，并將操作結果傳回總部。銷售信息流程各連鎖門店按照總部要求，逐日將商品的銷售情況匯總傳輸給總部;總部將各門店的銷售資料經(jīng)過統(tǒng)計分析，從而掌握各門店的銷售情況。計算總利潤，作為商品銷售、庫存、補充進貨的依據(jù)。采購信息流程總部根據(jù)市場需求，各門店的銷售情況及庫存情況，綜合分析，確定需要的商品品種。商品部與供應廠商洽談商品的規(guī)格、價格，并簽訂合同。配送中心或門店根據(jù)訂貨指令接收進貨、檢驗商品、入庫、分裝等，并將實際進貨信息上傳總部。財務信息流程總部財務部門，負責對企業(yè)的流轉(zhuǎn)活動進行動態(tài)管理，包括進貨業(yè)務會計流程；財會部負責門店銷售業(yè)務會計流程和門店財務收支狀況匯總、營業(yè)費用會計流程、銀行資金往來業(yè)務流程、往來單位結算流程，并將數(shù)據(jù)上傳總部。

二、業(yè)務流程1、商品的管理構架設置商品的管理構架一旦確定，不能改變，但隸屬關系可以改變。該項操作是對商品構架組成的一個規(guī)劃，在規(guī)劃中注意以下幾原則：合理劃分商品管理構架，使其繁間適當。過多、過細的商品管理構架造成將來在使用銷售匯總報表、進銷存匯總報表、盤點類匯總報表與有關分析用報表的冗長。既使某一個管理層次，例如部組中已沒有任何在用的商品了，但由于該部組存在歷史數(shù)據(jù)，需要供查詢使用，特別是涉及到過去進銷存報表的平衡，所以除非必須，一般嚴禁刪除商品的管理層次。某個部組的刪除操作，并不是刪除該部組的一條記錄，而是對該部組設置不可用標志，將來再不能編寫與該部組編碼相同的柜組。2、經(jīng)營方式經(jīng)營方式從商品計價、商品管理細節(jié)和庫存管理三方面區(qū)分。經(jīng)營方式有三種：經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營。經(jīng)銷：零售價通過進價順加定價、商品實行單品管理、要求進行庫存管理。代銷：零售價通過進價順加定價、商品實行單品管理、要求進行庫存管理。聯(lián)營：商品可以實行單品管理、也可以實行非單品管理（詳見商品編碼管理）、不進行庫存管理、提成率大于0小于1。3、供應商及商品引進3.1、新供應商、新商品引進流程供應商資料供應商資料主要記錄的是供應商的結算信息，供應商的結算期無固定周期，每一結算期指上次結算時間到本次結算時間的時間間隔。1．供應資料的輸入（1）經(jīng)代銷供應商資料要件：供應商編碼：唯一性，不重復。供應商名稱：使用全稱。經(jīng)營方式：一個供應商可以有經(jīng)銷、代銷兩種經(jīng)營方式，但不允許同時還有聯(lián)營。稅率：可以支持使用營業(yè)稅和增殖稅兩個稅種。狀態(tài)：分為是否可采購、是否可結款（系統(tǒng)默認為是）。（2）聯(lián)營供應商資料要件：供應商編碼：唯一性，不重復。供應商名稱：使用全稱。聯(lián)營扣率：一個供應商的商品可以使用不同扣率，即當經(jīng)營商品的扣率不同時，分別給商品設置不同的聯(lián)營扣率。（3）其它說明經(jīng)營方式，軟件系統(tǒng)允許一個供應商有多種經(jīng)營方式，但一個供應商的多種經(jīng)營方式是不能任意組合的，系統(tǒng)允許的組合方式如下：經(jīng)銷代銷聯(lián)營經(jīng)銷無√×代銷√無×聯(lián)營××扣率相同√扣率不同√注:供應商的其它項目說明聯(lián)營扣率：聯(lián)營商品銷售的業(yè)績提成率。按業(yè)績提成扣率結算，即結算金額＝銷售額×聯(lián)營扣率2．增加供應商的經(jīng)營方式在新增供應商時，要根據(jù)供應商經(jīng)營方式設定該供應商的經(jīng)營方式；若今后該供應商的某些商品需要采用其它的經(jīng)營方式時，必須首先增加供應商的經(jīng)營方式（供應商編碼不變），然后才能錄入該供應商經(jīng)營的新品。3．刪除供應商的經(jīng)營方式當需要停止或取消某供應商某種經(jīng)營方式時，操作時，必須確保該供應商的該種經(jīng)營方式下無正在經(jīng)營的商品（庫存為零，無未結款金額），然后再刪除該該供應商的合作經(jīng)營方式。4．永久刪除供應商；操作限制：當供應商有正在使用的商品時，系統(tǒng)禁止刪除供應商（庫存為零，無未結款金額）。（二）供應商結算1、供應商結算單生成據(jù)實結算單結算單的生成是根據(jù)實際發(fā)生的銷售額來自動計算的，在生成結算單后，未審核該結算單之前，該結算單未生效，可以對結算內(nèi)容進行修改。修改結算單：審核前對臨時結算單進行修正。審核結算單：生成正式結算單。執(zhí)行該操作后，系統(tǒng)認為該供應商已結算，結算單再不能進行修改。2、結算項目設定。設定進價以外的結算項目。抵扣金額：各種費用項目，該項設定各項結算費用在每個結算期的扣款數(shù)額。缺省值：結算數(shù)據(jù)的缺省計算參數(shù)；缺省值為0。3.2、流程圖市場信息供應商信息顧客信息市場信息供應商信息顧客信息采購主管采購主管采購主管與供應商洽談，填寫商品檔案等表采購主管與供應商洽談，填寫商品檔案等表不同意采購主管審核供應商相關資料、證件，簽定合同采購主管審核供應商相關資料、證件，簽定合同采購主管將合同及相關資料交商品經(jīng)理審批簽字采購主管將合同及相關資料交商品經(jīng)理審批簽字結束采購主管將相關資料錄入電腦合同及相關資料交財務加蓋合同章，財務留存一份結束采購主管將相關資料錄入電腦合同及相關資料交財務加蓋合同章，財務留存一份3.3、說明供應商的引進是商品進貨的起點，采購主管對供應商的資料、樣品、報價以及信用度、供貨能力進行全面的綜合分析，經(jīng)過談判達成協(xié)議并簽訂合同，將供應商詳細資料登錄系統(tǒng),根據(jù)供應商供應的商品資料錄入信息系統(tǒng)商品資料庫，確定營銷方式。商品部采購主管通過市場信息、供應商信息，或門店提供的銷售及顧客信息，整理有引進價值的商品信息，并進行相應的市場調(diào)查。采購主管通過商品尋找相應的供應商。由供應商提供樣品以及齊全的供應商資料和相關商品應具備的資料。采購主管與供應商進行初步談判，了解商品廣告贊助如何？有無品牌效應。采購主管根據(jù)信息系統(tǒng)分析和市場調(diào)查獲得相關競爭對手對供應商及其商品做出正確評估。采購主管將新品并連同供應商的相關資料一起附上交采購經(jīng)理審核。采購經(jīng)理確認通過的商品由采購主管正式與供應商進行談判，填寫新增商品檔案表，簽合同一式兩份。相關資料交商品經(jīng)理或總經(jīng)理簽字后交財務部加蓋合同章后，財務部留存一份（附營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人代碼證、經(jīng)銷證等及新增商品目錄表）。采購主管將供應商資料及商品資料錄入電腦,可包括商品采購計劃訂單，并將相關資料傳一份給供應商。適用：本工作程序同樣適應舊供應商、新商品引進，但是不需要填寫《供應商檔案表》和簽合同。適用范圍采購部、電腦部、財務部標準：老商品改變供貨渠道。（1）由于某些原因,采購主管決定終止與某供應商的業(yè)務合作或在某個商品上的業(yè)務合作,并通過商品尋找新的供應商。（2）由供應商提供樣品以及相關商品應具備的資料。（3）采購主管參考商品原供應商相關資料與新供應商進行初步談判。（4）采購主管填寫新商品檔案和商品淘汰表,并交采購經(jīng)理審核,如果是新供應商則附上相關資料。（5）采購經(jīng)理確認通過的商品由采購主管正式與供應商進行談判，新供應商則簽訂合同一式兩份。（6）采購主管更改系統(tǒng)商品資料,如新供應商則將供應商資料錄入電腦。（7）調(diào)整信息傳送至系統(tǒng)，根據(jù)更改后的信息產(chǎn)生新供應商的訂單;供應商的庫存商品處理可有兩種方式：第一種，銷售時，系統(tǒng)仍歸入原供應商的商品銷售，直至原供應商進貨的商品售盡。第二種，將剩余商品盤點后做返廠再進貨調(diào)整，將原供應商所剩商品庫存轉(zhuǎn)入新供應商此商品庫存。（8）舊商品增加新供貨渠道（供應商、經(jīng)營方式），不需要另外新編商品編碼，而仍使用原來的商品編碼。（9）信息未錄入電腦，導致電腦不確認老商品的新供貨渠道3.4、供應商及新品引進的常見問題現(xiàn)象：《商品檔案表》商品售價未定下來。后果：商品銷售引起價格混亂，計算成本、毛利錯誤，造成營業(yè)損失原因：買手采購商品工作不細致，商品的基本信息沒有建立采集辦法：買手工作做細，熟悉商品，采購商品嚴格填寫商品檔案表，錄入員嚴格把關2、現(xiàn)象：一個供應商多個編碼后果：一個供應商多個編碼，報表和結算變成多個帳戶原因：不同買手引進同一供應商，買手不知道已經(jīng)存在了供應商編碼，錄入員沒有控制辦法：買手工作做細，熟悉供應商，錄入員嚴格把關，如果已存在該供應商編碼，在輸入時不要修改名字存盤3、現(xiàn)象：經(jīng)營方式錯誤后果：經(jīng)銷、代銷結算錯誤原因：供應商的經(jīng)營方式開始不能確定，直到進貨才確認，而又修改了經(jīng)營方式辦法：如果供應商的經(jīng)營方式不能確認，不急于編碼，或者確認后，立即進行修改3.5、相關報表:供應商檔案：將與公司有業(yè)務往來的供應商的詳細資料列表，內(nèi)容包括供應商編碼、名稱、地址、電話、傳真、納稅號等。供應商進銷存查詢：將供應商經(jīng)營的商品進行匯總列表，內(nèi)容包括商品編碼，商品條碼，商品名稱，商品的進價，售價，毛利率，毛利額等。并可對供應商經(jīng)營商品的任一段時間內(nèi)的采購，銷售，庫存情況進行匯總統(tǒng)計。供應商銷售數(shù)據(jù)查詢：對所有供應商銷售業(yè)績進行匯總分析,以對供應商的業(yè)績進行評估，考核庫存是否合理。內(nèi)容包括供應商的編碼、名稱、銷售含稅成本金額、銷售無稅成本金額、毛利額、毛利率、銷售數(shù)量、銷售金額。4、商品的管理4.1、商品的狀態(tài)根據(jù)商品在公司業(yè)務中的狀況,將商品分為以下5種狀態(tài).新品:每引進一個新商品時,商品定義為新品，則應彈出一小窗口，用來輸入考核時間（默認可為45天），一當考核期到，自動轉(zhuǎn)為正常商品，但在考核期間，下訂單/入庫單應提示，并且在‘未動銷商品查詢’中根據(jù)是否包含新品進行查詢（不包含則不統(tǒng)計，包含則統(tǒng)計）正常:每引進一個新商品時,將引進商品的相關資料,包括編碼,條碼,品名,進價,稅率,售價等錄入電腦并審核后,此商品的狀態(tài)即為正常狀態(tài)。正常狀態(tài)的商品可以進行正常的業(yè)務操作，包括自動訂貨，銷售等。允許采購:對商品的銷售進行分析，對銷售排名落后的商品進行重點考核，對貢獻度小的商品按一定比率進行淘汰，或出于其它原因需要限制某些商品的訂貨時，按一定的手續(xù)修改商品資料，將商品狀態(tài)改為不允許采購。此狀態(tài)的商品已不可再下訂單、入庫，但原有庫存商品仍可照常銷售。允許銷售:當商品由于質(zhì)量問題、價格原因或出于其它原因需要暫停某些商品進行銷售時，可修改商品資料，將商品狀態(tài)改為不允許銷售。不允許銷售狀態(tài)的商品不可進行前臺銷售和批發(fā)業(yè)務操作。淘汰：由于供應商不再供貨，商品銷售排名落后和其他原因不再經(jīng)營某商品時，在商品庫存為零時可以定義為淘汰商品，手動轉(zhuǎn)為歷史作廢商品庫。定為淘汰商品后從此不參與訂貨、入庫、調(diào)撥、銷售、查詢等操作，此狀態(tài)的商品作為歷史資料保存，可查詢其歷史數(shù)據(jù)。狀態(tài)訂貨銷售正?！獭烫蕴痢列缕贰獭淘试S銷售√×允許采購×√4.2、商品檔案4.2.1、建立新商品1、輸入商品編碼的基本原則一種商品不得跨部組經(jīng)營2、要考慮的因素商品的銷售包裝含量、規(guī)格是怎樣的？商品的供應商經(jīng)營方式是什么？商品是否需要庫存管理？商品是以單品方式或稱重方式銷售？商品有無供應商條碼？（1）商品的包裝含量、規(guī)格和單位是怎樣的？在單品方式下，商品的包裝含量、規(guī)格是指商品最小銷售單位的包裝含量、規(guī)格和單位。例如：健力寶飲料一聽為銷售單位，最小銷售單位是1(一聽)；娃哈哈鈣奶以一排若干瓶（6）進行銷售，最小銷售單位是6(一排)；卷筒衛(wèi)生紙以一提為單位銷售，最小銷售單位是12（一提）；在稱重方式下，也是如此以最小銷售單位記錄商品的包裝含量、規(guī)格和單位。（2）商品是以單品方式或稱重商品方式管理？單品方式指對商品進行分類，直到無法再分的商品品種為止，商品可以與一個個唯一的商品編碼相對應。（3）商品的供應商經(jīng)營方式是什么？商品的經(jīng)營方式包括經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營三種。經(jīng)銷、代銷要進行庫存管理；聯(lián)營商品不進行庫存管理。經(jīng)銷：零售價通過進價順加定價、商品實行單品管理、要求進行庫存管理。代銷：零售價通過進價順加定價、商品實行單品管理、要求進行庫存管理。聯(lián)營單品：結算進價通過零售價按提成扣率倒扣形成、商品實行單品管理、不要求進行庫存管理、提成率大于0小于1。有明確售價，不要求庫存管理的商品是否可以采用聯(lián)營的經(jīng)營方式，可以；但無明確售價。也不要求庫存管理的商品是否可以采用聯(lián)營的經(jīng)營方式進行稱重商品管理，可以。（4）商品有無供應商條碼？商品如有供應商條碼一定使用單品管理。（5）商品進價、售價及包裝量的一致性商品的定價以最小的銷售數(shù)量來定價；進價、售價和包裝含量要統(tǒng)一指最小銷售單位。例如，不能進價以箱計價，售價以單個計價。3、商品檔案說明（1）商品編碼：商品的唯一性定義，商品編碼分為供應商條碼和店內(nèi)碼（2）品名與規(guī)格：每個商品最好沒有重名，命名規(guī)范見附錄。（3）最小銷售數(shù)量：它指最小銷售單位，即最小銷售單位的單價對應某種含量與單位。如：衛(wèi)生卷紙，在賣場中最小的銷售單位為“提”，在進貨時供應商可能習慣用“箱”計算進貨數(shù)量和進價，但由于它的最小銷售單位是提，商品進價、售價均要換算成以“提”為單位的最小銷售單位。（4）最小訂貨數(shù)量：為訂貨時每個訂單所含商品數(shù)量。訂貨數(shù)量必須大于等于最小訂貨數(shù)量。（5）配送、自采：商品的配送類型為配送或自采之一，系統(tǒng)缺省為配送類型。（6）售價統(tǒng)一：配送中心、本地門店、遠程門店的售價是否一致。若選擇為一致則該商品所有門店、庫位的售價一定保持一致。（6）部組：商品銷售的所在部組，每一種商品不得跨部組經(jīng)營。（7）零售價；最小銷售單位對應的零售價。（8）會員價：最小銷售單位對應的會員價。（9）進價：最小銷售單位對應的進價，該信息記錄的是商品的平均進價。（10）供應商：必須維護的項目，同一商品可維護多個供應商，窗口顯示的為主營供應商，主營供應商可進行維護。（11）小批優(yōu)惠數(shù)：商品銷售時，當達到一次購買量達到批量數(shù)量，商品按優(yōu)惠單價銷售，優(yōu)惠價與零售價之間的差價計入促銷折扣。4、商品編碼規(guī)則(1)單品商品：一品、一價、一碼原則。情況1：在商品無供應商條碼時，類型近似、同系列的商品，在商品售價、進價相同的情況下，使用同一商品編碼。例如：某系列飲料，有酸、甜、苦、辣四種口味，它們的零售價相同，同時又無供應商條碼，給予它們同一商品編碼。情況2：當商品有供應商條碼時，既使類型近似、同系列的商品，并且商品售價相同的，也使用自身的供應商條碼。例如：各種口味的康師傅系列方便面。一品多碼主要指同一部組且進價、售價均相同的一組單品；如：康師傅方便面，有各種口味，每種口味包裝袋上的商品編碼均不一樣，如果都按單品進行管理分開進貨、出售，容易將商品弄混，最后造成庫存不準、為解決此問題而采用一品多碼；方法為：在商品資料中錄入，將所有供應商條碼作為同一商品的商品條碼錄入；則后臺只需按同一商品進行核算及入庫等業(yè)務流程操作，而前臺無論用何種編碼銷售均可（電腦系統(tǒng)會自動減同一商品的庫存）；優(yōu)點：管理庫存方便、準確性高缺點：無法區(qū)分哪種口種銷售好如果采用單品管理則優(yōu)缺點和上面相反情況3：組裝商品組合后，組合裝單獨一碼，一價。例如：AA衣領凈商品編碼為690101234501和BB洗滌水商品編碼為690101234502進行捆幫銷售，同時各自又單獨銷售，組裝后另外給組合碼。(2)聯(lián)營商品（非單品）：同系列、不分品種。例如：某服裝聯(lián)營專柜，銷售各式西服、西褲、T恤、休閑裝等；各品種服飾批量小，經(jīng)常變化；商品價格由供應商品隨行定價；顧客購物通過收銀臺結帳；商家只考核供應商銷售額，根據(jù)供應商商品銷售額和提成率據(jù)實結算，這種情況實行聯(lián)營管理。在這種情況下，若以對每個品種進行單品管理，既造成商品編碼資源的極大浪費，又會因商品價格是供應商定價和隨行變價的特性發(fā)生商品難以定價和頻繁調(diào)價的問題；同時，太多的單品，給營業(yè)員造成商品難區(qū)分的困難。處理方式：該供應商供應的商品給一個聯(lián)營的商品編碼，定義為銷售改價。（3）商品用碼規(guī)則表：經(jīng)營方式管理細節(jié)庫存管理商品編碼進價售價其它說明經(jīng)銷單品有一品一價一碼買斷時形成商家自定，輸機代銷單品有一品一價一碼供應商提供商家自定，輸機聯(lián)營單品無一品一價一碼或多品一碼多價按提成扣率倒算供應商定價，輸機記錄銷售，按合同提成率結算4.2.2、新增商品要件1、基本資料:（1）、經(jīng)代銷商品：商品編碼：按編碼規(guī)則生成品名規(guī)格：命名規(guī)范：品牌＋主屬性＋特性＋規(guī)格／型號＋（產(chǎn)地）如：康師傅紅燒牛肉碗面150g最小銷售數(shù)量：每個最小銷售單位含有的個數(shù)。單位：每個最小銷售單位的單位。進價：每個最小銷售單位的含稅進價。售價：每個最小銷售單位的零售價。商品編碼：有供應商條碼時要求填出；無供應商條碼時空出由系統(tǒng)自動生成。部組：一品一部，商品不行跨部組經(jīng)營。供應商：允許一種商品多個供應商經(jīng)營，但只能是經(jīng)．代銷的供應商。商品類別：商品大小類稅率：增值稅或營業(yè)稅要明確指出。（2）、聯(lián)營商品：商品編碼：按編碼規(guī)則生成品名規(guī)格：命名規(guī)范：品牌＋主屬性＋特性＋規(guī)格／型號＋（產(chǎn)地）或按品牌＋部組編號生成一個品名（用于非單品銷售）。最小銷售數(shù)量：每個最小銷售單位含有的個數(shù)。單位：每個最小銷售單位的單位。售價：每個最小銷售單位的零售價。提成扣率：該供應商全部商品使用統(tǒng)一提成率。單品最小銷售單位的進價＝零售價＊（1-提成扣率）商品編碼：有供應商條碼時要求填出；無原印碼時空出由系統(tǒng)自動生成。部組：一品一部，商品不行跨柜經(jīng)營；記錄該單品的柜組屬性，可以與供應商資料中輸入的柜組不一致。供應商：一品一供應商，不允許多供應商經(jīng)營。經(jīng)營方式：聯(lián)營商品類別：商品大小類稅率：增值稅或營業(yè)稅要明確指出。2、新增一個商品步驟輸入單據(jù)：點擊“商品檔案維護”菜單，之后在打開的單據(jù)窗口中點擊“增加”，輸入有關商品參數(shù)。修改單據(jù)：點擊“商品檔案維護”菜單，之后在打開的單據(jù)窗口中點擊“修改”，修改有關商品參數(shù)。審核單據(jù)：點擊商品檔案審核，完成新增商品操作。3、刪除商品編碼在商品無業(yè)務發(fā)生時，可以刪除該商品編碼4、修改商品稅率商品稅率可以是增值稅或營業(yè)稅，所對應的是那個稅種需要事前指出。例如：某些商品的增值稅率不是17%，如農(nóng)副產(chǎn)品，當輸入錯誤時，可在商品檔案維護更正。修改商品稅率時，商品庫存的稅率屬性同時修改，但其它的歷史數(shù)據(jù)不修改。5、增加商品的供應商和經(jīng)營方式。系統(tǒng)允許一個商品的多個供應商，當某商品要新增一個供應商時，首先要增加該商品的供應商和經(jīng)營方式，而后才能進行該商品的入庫單．銷售．盤點等業(yè)務。適用：經(jīng)銷商品．代銷商品．聯(lián)營單品。6、刪除商品的供應商和經(jīng)營方式。適用：當暫時中斷與某供應發(fā)生業(yè)務聯(lián)系時，可通過“供應商檔案維護”菜單，設置該供應商狀態(tài)是否可采購為否以及是否會結款為否。刪除供應商：當不再與某供應發(fā)生業(yè)務聯(lián)系時，首先要刪除該供應商供應的商品，在沒有業(yè)務發(fā)生的情況下，然后才能進行刪除供應商操作。供應商部分（或全部）商品經(jīng)營方式的變更：操作如下：將供應商原有經(jīng)營方式的商品部分或全部返廠增加這部分商品的供應商的經(jīng)營方式將供應商的這部分商品以新的經(jīng)營方式入庫供應商部分（或全部）商品經(jīng)營方式的變更時要堅持以下原則：核實該供應商的該種商品的經(jīng)營方式同一供應商的同一種商品只能有一種經(jīng)營方式在盤點表開始輸入至盤點表審核完畢期間嚴禁修改商品的經(jīng)營方式4.3、供應商商品淘汰的流程:4.3.1、流程圖市場信息供應商信息顧客信息 市場信息供應商信息顧客信息采購主管采購主管采購主管對供應商所提供的商品進行分析，是否淘汰采購主管對供應商所提供的商品進行分析，是否淘汰不同意采購主管填寫供應商商品淘汰表采購主管填寫供應商商品淘汰表采購主管將相關資料交商品經(jīng)理審批簽字采購主管將相關資料交商品經(jīng)理審批簽字結束采購主管將相關資料錄入電腦進行商品盤點處理相應商品庫存，財務作帳務處理結束采購主管將相關資料錄入電腦進行商品盤點處理相應商品庫存，財務作帳務處理4.3.2、說明1、采購主管利用信息系統(tǒng)對商品進行分析，根據(jù)商品的銷售情況、訂貨價格、供應商自身情況等，篩選出一定范圍的商品，(包括銷售量在一定范圍或毛利額在一定范圍)，2、分析確認供應商已無法繼續(xù)供貨后，或已無繼續(xù)合作的基礎，采購主管填寫商品淘汰表,制定剩余庫存商品銷售策略，并交采購經(jīng)理審核。3、采購經(jīng)理審批后，執(zhí)行供應商商品的淘汰及變更流程。在供應商商品淘汰及變更生效后，供應商的自動補貨系統(tǒng)不再產(chǎn)生此供應商的商品。門店做相應盤點，清倉或促銷處理，當此供應商所提供的商品全部銷售完或已全盤點清退完畢后，其余的相關資料才被終止。4、采購主管修改系統(tǒng)商品資料。5、價格管理商品的價格包括：含稅進價、無稅進價，平均含稅進價、平均無稅進價、相應的稅率、含稅售價、不含稅售價、促銷價、批發(fā)價、會員價、優(yōu)惠單價，當商品檔案登錄系統(tǒng)時，相應的價格資料一同登錄，其中的“銷售改價”標明該商品售價是否允許銷售時自行修改，原則上制定的商品價格，必須嚴格執(zhí)行。5.1、商品進價調(diào)整5.1.1、進貨價格調(diào)整進貨價格調(diào)整業(yè)務針對經(jīng)銷、代銷商品需要調(diào)整商品結算進價而設計的。它將完成本結算期內(nèi)未結算商品結算進價的調(diào)整?？梢哉{(diào)整進價的商品包括：結算期內(nèi)已銷商品結算期內(nèi)已損溢商品進貨調(diào)整5.1.2、流程圖 開始開始商品進價輸入錯誤或供應商調(diào)價通知商品進價輸入錯誤或供應商調(diào)價通知采購主管填寫商品進價調(diào)整單采購主管填寫商品進價調(diào)整單采購經(jīng)理簽字采購經(jīng)理簽字結束商品進價調(diào)整單傳至財務部采購主管錄入商品進價調(diào)整單結束商品進價調(diào)整單傳至財務部采購主管錄入商品進價調(diào)整單5.1.3、說明進價調(diào)整包括兩個方面：進貨價格修正和調(diào)價管理。進貨價格修正用于某一批商品含稅進價的調(diào)整；調(diào)價管理是對某商品當前庫存的平均進價進行修改。供應商由于原材料價格變動需要調(diào)整商品進價，或由于商品資料錄入錯誤需要進行修改商品進價時，指定調(diào)價商品的批次（入庫單號）。經(jīng)銷、代銷商品的進價調(diào)整：原入庫單號：經(jīng)銷商品只能指明進貨和入庫單調(diào)整進價。商品編碼：入庫單商品。原進價：原入庫單號的批次進價。新含稅進價：新進價進價的調(diào)整對原有庫存商品的平均進價有影響。5.2、商品售價調(diào)整5.2.1、流程圖開始開始采集競爭對手售價和本店比較或供應商提出變價采集競爭對手售價和本店比較或供應商提出變價采購主管填寫商品售價調(diào)整單采購主管填寫商品售價調(diào)整單采購經(jīng)理簽字采購經(jīng)理簽字結束商品售價調(diào)整單傳至財務部采購主管錄入商品售價調(diào)整單，打印新售價價簽結束商品售價調(diào)整單傳至財務部采購主管錄入商品售價調(diào)整單，打印新售價價簽5.2.2、說明由于進價調(diào)整或競爭需要調(diào)整商品的正常售價時，執(zhí)行商品價格調(diào)整。售價的調(diào)整必須由按照一定的程序執(zhí)行。將調(diào)后的價格標簽打印并交相應賣場理貨員主管，理貨員主管安排更換完商品價格標簽后，在電腦系統(tǒng)中進行審核確認調(diào)價單生效，確認后信息系統(tǒng)中的商品正常售價發(fā)生改變。生效時間為當前日期審核的時間，必須立即執(zhí)行。在盤點表開始輸入至盤點表審核完畢之間嚴禁執(zhí)行商品零售價的調(diào)整。5.2.3、常見的問題及處理商品調(diào)價時要保持商品進價、零售價和庫存數(shù)量在“最小銷售單位”的一致性，舉例來說，如果牙刷進貨是以支為單位，銷售也應該是每支價格，嚴禁將兩支牙刷捆包，然后調(diào)高價格至二倍。正確的做法是為捆包生成一個銷售用條碼，定價為原價二倍。注意開業(yè)前和節(jié)假日前的商品調(diào)價的調(diào)價高峰。在未調(diào)價的情況下，門店不得隨意改變商品的捆扎打包方式。5.3、商品的促銷調(diào)價物價管理包括進價調(diào)整管理與售價管理兩類，其中售價管理根據(jù)零售價調(diào)整的有限效期不同，分為促銷銷調(diào)價與永久性調(diào)價；售價調(diào)整功能菜單的使用如下表：影響時期使用菜單說明永久調(diào)價管理商品零售價的永久性調(diào)整短期日促銷管理短期促銷調(diào)價短期小時促銷管理短期促銷調(diào)價短期組合商品檔案維護短期促銷調(diào)價促銷單業(yè)務它是對商品零售價進行臨時性的促銷調(diào)價，促銷單所優(yōu)惠的商品不能從數(shù)量劃界，即不能以“特價銷售長虹2588K”優(yōu)惠銷售50臺的方式輸入，而只能以某天某時至某天某時的方式自動提供“時段優(yōu)惠”，在輸入時表達為某月某日至某月某日，某時某時提供該商品優(yōu)惠，在其它時段內(nèi)，優(yōu)惠單將被自動取消，按零售價進行銷售。按照促銷的形式，可以提供日促銷單，小時促銷單，組合商品促銷1、日促銷單步驟（1）輸入單據(jù)與審單單據(jù)要件：商品編碼：促銷銷售的商品。啟動日期：輸入促銷單生效的開始日期終止日期：輸入促銷單生效的結束日期促銷價格：指商品對顧客銷售時優(yōu)惠的金額整單下調(diào)：所有促銷商品按一定售價比例進行優(yōu)惠（2）手工啟動/暫停日促銷例如：101001可口可樂，2002年10月1日至10月3日商品優(yōu)惠酬賓，該商品全部打9.5折，折扣由商場承擔。注：商場營業(yè)時間早9：00至晚8：00單據(jù)填寫如下：編碼：3702啟動日期：2002/10/01終止日期：2002/10/03整單下調(diào)：0.52、小時促銷單與日促銷單類同3、組合商品促銷審單與輸入單據(jù)。組合商品是將系統(tǒng)中已有不同商品的不同包裝和同一商品的不同包裝商品組合成一個新的商品進行銷售，組合商品銷售后需在相應被組合的商品上核減庫存，即減去子商品的庫存；被減的庫存數(shù)量由被組合商品的數(shù)量而定；該功能用來做捆綁銷售。組合商品的售價調(diào)整，在組合商品檔案維護中直接進行更改，但首先要將商品置為暫停狀態(tài)。5.3.1、促銷調(diào)價流程圖供應商，門店或采購主管提出促銷計劃供應商，門店或采購主管提出促銷計劃采購主管與供應商談判達成協(xié)議（進價、促銷價、生效時段等），填寫促銷協(xié)議采購主管與供應商談判達成協(xié)議（進價、促銷價、生效時段等），填寫促銷協(xié)議采購經(jīng)理審核簽字采購經(jīng)理審核簽字采購主管調(diào)整商品促銷進價，售價并輸入訂貨有效期，促銷時段采購主管調(diào)整商品促銷進價，售價并輸入訂貨有效期，促銷時段，賣場制作或更換POP等有關標識制作或更換POP等有關標識促銷數(shù)據(jù)生效，執(zhí)行促銷促銷數(shù)據(jù)生效，執(zhí)行促銷5.3.2、說明同時有小時促銷和日促銷時，以小時促銷優(yōu)先！6、進貨工作程序6.1業(yè)務單據(jù)入庫管理包括三種單據(jù)：收貨單、入庫單、返廠單。它們是系統(tǒng)中以單據(jù)流反映物流的商品流轉(zhuǎn)事務。其基本要求如下：單據(jù)流與物流必須同步，既當日發(fā)生的物流，當日必須完成單據(jù)的輸入。注：盤點日該類單據(jù)絕對不可滯后或提前。1、收貨、入庫（1）單據(jù)作用：收貨單、入庫單：反映商品經(jīng)銷、代銷商品來貨后入庫存放等待銷售，倉庫庫存增加。單據(jù)性質(zhì)：收貨單是按照訂單進行商品收貨；入庫單可以自由入庫。（2）要件：單據(jù)編號：唯一性，不重復。庫位：收貨、入庫單的收貨地點，一般為倉庫。供應商：錄入商品編碼時的供應商信息。經(jīng)營方式：錄入商品編碼時的供應商的經(jīng)營信息，不得隨意變更。商品編碼：收貨單依據(jù)訂單轉(zhuǎn)換過來，入庫單必須填寫。數(shù)量；按最小銷售單位計算的進貨數(shù)量。進價：經(jīng)代銷商品按最小銷售單位計算的進貨價格，由于商品各批進貨價格不同，從而形成批次價，并在商品信息中記錄下最后一個批次的批次進價。零售價：按最小銷售單位計算的零售價格。2、經(jīng)代銷商品返廠（1）單據(jù)作用：經(jīng)代銷商品返廠單：反映經(jīng)銷．代銷商品由庫位直接退貨給供應商，庫位庫存減少。單據(jù)性質(zhì)：有按入庫（收貨）單返廠、自由返廠兩種。當需要指出退貨批次時，必須輸入原入庫（收貨）單號。當未指出原入庫（收貨）單號時，商品退貨按先進先出法返廠。（2）要件：單據(jù)編號：唯一性，不重復。庫位：返廠單的發(fā)貨地點，一般為倉庫。供應商：錄入返廠商品的供應商信息。經(jīng)營方式：錄入商品編碼時的供應商信息保持一致，不得隨意變更。商品編碼：必須填寫。數(shù)量：按最小銷售單位計算的進貨數(shù)量。進價：作為參考。只有當指明原入庫（收貨）單號退貨時，商品退貨價格取原入庫單商品進價；當未指明原入庫（收貨）單號退貨時，退貨商品退貨價格可能因商品跨批次，而取不同的價格。6.2、商品訂貨6.2.1、流程圖采購主管根據(jù)庫存或新品情況產(chǎn)生訂單采購主管根據(jù)庫存或新品情況產(chǎn)生訂單采購經(jīng)理進行審核確認，打印出訂單采購經(jīng)理進行審核確認，打印出訂單訂貨部傳真訂單通知供應商訂貨品種，數(shù)量，送貨時間，地點等訂貨部傳真訂單通知供應商訂貨品種，數(shù)量，送貨時間，地點等供應商持訂單送貨供應商持訂單送貨收貨員收到供應商送貨并與訂單核對無誤后，生成商品收貨單，打印商品收貨單，交供應商、財務收貨員收到供應商送貨并與訂單核對無誤后，生成商品收貨單，打印商品收貨單，交供應商、財務門店庫存增加門店庫存增加6.2.2、常見問題說明所有商品原則上可采用建議訂單進行補貨。建議訂單每日營業(yè)結束后自動計算商品的庫存量,判斷是否缺貨需要進行補貨,產(chǎn)生建議訂貨量。采購主管可依據(jù)建議訂單轉(zhuǎn)而生成商品訂單。（與公司發(fā)生商品供貨業(yè)務的商品供應商最好能夠按照一定原則進行進貨業(yè)務，如指定每周中哪一天下訂單進行補貨）采購經(jīng)理對所有訂貨數(shù)據(jù)進行審核,將店長審核后的訂貨數(shù)據(jù)通過傳真給供應商,并電話確認供應商已收到訂單。訂單要按照規(guī)定的時間內(nèi)審核傳送至供應商。供應商所送商品必須是事先下《訂單》的商品。與訂單不符的商品原則上予以拒收。6.2.3、自動補貨公式及相關參數(shù)a、平均銷售：最近一段時間內(nèi)商品日均銷售數(shù)量,作為未來一周或幾周的銷量預測依據(jù)合理庫存數(shù)量=一段時間（商品檔案中已定義的平均銷量控制天數(shù)）的平均銷量*合理庫存控制天數(shù)；當庫存≤平均銷量*最小庫存控制天數(shù)時產(chǎn)生建議訂貨數(shù)；建議訂貨數(shù)量=合理庫存-（當前庫存-平均銷量*到貨天數(shù)）-在途數(shù)量（在訂單量）；b、建議訂單不考慮已定為淘汰或不允許采購的商品，訂單應能按供應商、類別、全部生成。c、訂單類型：0—生效；1—欠貨；2—完成；3—作廢；訂單狀態(tài)：0—錄入；1—審核；d、用到貨截止日期來控制訂單取消時間，每一份訂單生效的日期天數(shù),,超過生效日期后,此訂單自動失效e、轉(zhuǎn)訂貨單是將生成的建議訂單按供應商生成訂貨單，每個供應商有一個單號；f、訂貨到貨天數(shù)：供應商收到傳真訂單后,將貨送至門店的最大天數(shù)。g、訂貨規(guī)格（最小訂貨數(shù)量）：訂貨數(shù)量應該為最小訂貨數(shù)量的整數(shù)倍；h、在途訂貨數(shù)量：已經(jīng)向供應商下訂單訂貨，但貨仍在途中，還未送至門店增加門店的庫存i、最小庫存數(shù)量：根據(jù)銷售歷史計算出的最小庫存,意外情況下維持銷售的庫存下限6.3、收貨、驗貨流程圖供應商按訂單準備商品，并填寫實發(fā)數(shù)量及進價供應商按訂單準備商品，并填寫實發(fā)數(shù)量及進價供應商電話預約送貨時間供應商電話預約送貨時間供應商在有效期內(nèi)將商品送至訂單指定地點供應商在有效期內(nèi)將商品送至訂單指定地點收貨部對訂單上每一商品開箱驗貨，錄入收貨數(shù)量收貨部對訂單上每一商品開箱驗貨，錄入收貨數(shù)量收貨數(shù)量＝收貨數(shù)量＝訂貨數(shù)量？＞＝訂貨數(shù)量按實際數(shù)量收貨按訂單數(shù)量收貨按實際數(shù)量收貨按訂單數(shù)量收貨訂單進價＝真實進價？＜訂單進價訂單進價＝真實進價？＞＝訂單進價按訂單進價收貨按訂單進價收貨按訂單進價收貨按訂單進價收貨打印商品收貨單，供應商、財務各一聯(lián)打印商品收貨單，供應商、財務各一聯(lián)6.3.1、收貨說明（1）商品供應商收到商家的傳真訂單后,在訂單上填寫實際進價和實發(fā)數(shù)量,并在訂單上注明的期限內(nèi)將貨送至訂單上的指定地點。供應商應嚴格按照訂單上的商品及訂貨數(shù)量送貨。（2）供應商送貨前應與商家收貨部預約，當訂單隨同貨物同時送到商家的收貨部后，收貨部按訂單對商品進行驗收：點箱數(shù)與訂單是否相符？外裝有無破損？如發(fā)現(xiàn)有破損，則開箱清點，若有受損或短少則列出清單，并在訂單上注明。驗貨人員收到貨后一定要對進貨商品驗條碼，所有商品必須是經(jīng)過審批的有商品編碼的商品。保證到貨商品條碼與原始錄入單據(jù)一致，保證商品條碼能夠掃描，保證商品條碼與商品條碼一致，保證商品條碼未被重用。（3）輸入真實進價及驗收數(shù)量，如果條碼，包裝規(guī)格與訂單不符的商品拒收；如果廠商到貨數(shù)量大于訂單，拒收多余部分或作贈品處理（限量訂單），即數(shù)量多于訂單數(shù)量的按訂單數(shù)量收，多出部分退供應商；如果廠商到貨數(shù)量少于訂單，修改商品收貨單，照實際到貨數(shù)量輸入并審核，即數(shù)量少于訂單數(shù)量的按實收數(shù)量收。如果供應商聲明差額數(shù)量稍后再送，則該訂單可就與訂單的差額數(shù)量進行二次收貨。（4）到貨品種與訂單不一致，必須通知采購主管，補訂單，或拒收。如果超過訂單交貨期限，通知采購主管，根據(jù)實際情況補訂單或拒收。（5）贈品處理：對于供應商提供的贈品，可以由電腦管理庫存，電腦自動作沖減成本處理。（6）驗收結束后，打印商品驗收單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交供應商帶回作為收貨確認，一聯(lián)留作財會對帳及核對價格。財務部結算以電腦打印的“商品收貨單”、“商品返廠單”為入帳依據(jù)。（7）驗貨時，要認真仔細，對電腦打印《商品收貨單》數(shù)據(jù)要認真核對，不得有絲毫差錯。7、商品返廠7.1、商品返廠流程圖采購主管與供應商協(xié)商后錄入返廠單采購主管與供應商協(xié)商后錄入返廠單門店整理返廠商品、核對數(shù)量門店整理返廠商品、核對數(shù)量采購員通知供應商提貨采購員通知供應商提貨供應商取貨，核對無誤后，審核返廠單供應商取貨，核對無誤后，審核返廠單門店發(fā)貨，打印商品返廠單，交供應商、財務各一聯(lián)門店發(fā)貨，打印商品返廠單，交供應商、財務各一聯(lián)常見問題及說明盤點前一周或稍長一段時間內(nèi)通知供應商于盤點前辦清退貨手續(xù)。退貨金額可倒扣供應商貨款或另行處理7.3、商品退回廠商（門店直退）7.3.1、商品退回廠商（門店直退）流程圖采購主管與供應商協(xié)商后錄入返廠單(未審核)采購主管與供應商協(xié)商后錄入返廠單(未審核)《返廠單》發(fā)送到遠程門店《返廠單》發(fā)送到遠程門店收貨部持未審核《返廠單》，據(jù)實修改《返廠單》并審核收貨部持未審核《返廠單》，據(jù)實修改《返廠單》并審核打印《返廠單》，供應商聯(lián)、財務聯(lián)，交供應商簽名蓋章后發(fā)貨，財務聯(lián)送財務部打印《返廠單》，供應商聯(lián)、財務聯(lián)，交供應商簽名蓋章后發(fā)貨，財務聯(lián)送財務部7.3.2、常見問題及說明盤點前一周或稍長一段時間內(nèi)通知供應商于盤點前辦退貨手續(xù)。8、商品調(diào)撥庫位包括倉庫和賣場兩種類型，倉庫存放門店周轉(zhuǎn)率高的商品，保證此類商品不斷貨。倉庫按單獨的庫存管理，以區(qū)分于賣場的庫存。供應商送至門店的商品先進入倉庫,由倉庫管理員按具體倉位，貨架位，排位存發(fā)。賣場需要加貨時需向倉庫提貨，并相應減少倉庫的庫存。倉庫的盤點與賣場的盤點一致，每一次盤點作相應庫存調(diào)整。8.1、調(diào)撥流程圖賣場理貨員先在電腦中作調(diào)撥單錄入（向倉庫提貨或移貨至倉庫）賣場理貨員先在電腦中作調(diào)撥單錄入（向倉庫提貨或移貨至倉庫）倉庫管理員根據(jù)《商品調(diào)撥單》備好商品，與理貨員確認實發(fā)、實收數(shù)量，審核調(diào)撥單倉庫管理員根據(jù)《商品調(diào)撥單》備好商品，與理貨員確認實發(fā)、實收數(shù)量，審核調(diào)撥單（）理貨員將貨提出或移入倉庫理貨員將貨提出或移入倉庫9、損溢工作程序損溢是實現(xiàn)手工修改商品庫存的業(yè)務作業(yè)。根據(jù)改變商品庫存的結果不同分為報損單和報溢單。報損單：手工修改商品庫存，審核之后商品的庫存會對應輸入的報損數(shù)量而相應地減少。報溢單：手工修改商品庫存，審核之后商品的庫存會對應輸入的報溢數(shù)量而相應地增加。報損單、報溢單是反映庫存商品非盤點損溢的溢缺申報。該類業(yè)務有如下幾種：原箱短少、原箱溢余、被盜、全損、串號溢余、串號虧損、自然災害損失、無法收回的其它損失。例如：原箱短少指：商品在入庫時，點箱數(shù)正確，但在入庫單完成后開箱，發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)數(shù)不正確，由此造成的損溢，使用此單反映。9.1、損溢流程圖實物負責人發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、增余實物負責人發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、增余實物負責人填寫《報損單》、《報溢單》實物負責人填寫《報損單》、《報溢單》店長或經(jīng)理審核《報損單》、《損溢單》店長或經(jīng)理審核《報損單》、《損溢單》打印《報損單》、《損溢單》，交財務核算、備檔打印《報損單》、《損溢單》，交財務核算、備檔10、商品盤點商品盤點，以盤點日當天營業(yè)結束后的系統(tǒng)商品結存數(shù)為帳存數(shù)，用商品實際庫存數(shù)量更新商品帳面數(shù)量。10.1、流程圖公司財務部提前三天發(fā)出盤點通知公司財務部提前三天發(fā)出盤點通知機房作當日銷售記帳、處理當日日結束后，創(chuàng)建商品盤點單機房作當日銷售記帳、處理當日日結束后，創(chuàng)建商品盤點單電腦打印盤點表電腦打印盤點表手工填制盤點表手工填制盤點表由盤點人手工填制公司統(tǒng)一印制的盤點表電腦按部組、類別、供應商自動分頁生成并打印空白盤點表由盤點人手工填制公司統(tǒng)一印制的盤點表電腦按部組、類別、供應商自動分頁生成并打印空白盤點表收銀員、錄入員錄入盤點表賣場、倉庫盤點收銀員、錄入員錄入盤點表賣場、倉庫盤點查詢錯盤漏盤商品，對漏盤、錯盤商品進行復盤查詢錯盤漏盤商品，對漏盤、錯盤商品進行復盤根據(jù)實際數(shù)量修改盤點表，盤點單審核根據(jù)實際數(shù)量修改盤點表，盤點單審核進行盤點結果更新（修正庫存）進行盤點結果更新（修正庫存）財務打印匯總盤點盈虧表財務打印匯總盤點盈虧表盤點結束盤點結束10.2、相關問題及說明：（一）功能說明1、生成盤點單：每次商品盤點必須生成本次商品的盤點單，上次商品盤點單未審核不能再次生成商品的盤點單，同一庫位的商品只能在一張盤點單中。盤點單的帳存數(shù)是指盤點單創(chuàng)建時的日結束的帳存數(shù)，實存數(shù)也對應該時實存數(shù)。2、查詢打印盤點單：打印出空白的商品盤點表，打印時可以選擇是否打印帳存數(shù)量。3、實盤單據(jù)錄入：盤點結束后輸入商品盤點表。4、盤點盈虧查詢：查看或打印錯盤漏盤商品盤點表。錯盤指輸入實盤數(shù)與帳存數(shù)不同的商品；漏盤未通過輸入盤點表輸入的商品，審核之前的盤點表為臨時盤點表，還可以修改實盤數(shù)。5、盤點結果更新：更新盤點單后，系統(tǒng)以實存校正帳存。（二）商品盤點表的要件：單據(jù)編號：十二位，當日不得有重號盤點日期：系統(tǒng)核準的帳存、實存時間基準為盤點日的當夜結存。盤點部組、類別、供應商：商品的屬性，同盤點表中商品是同一柜組、類別、供應商的商品。盤點地點：按庫位盤點總數(shù)量：輸入實盤數(shù)量。（三）盤點期間各種限制使用的單據(jù)假設：盤點日為T+0日，盤點次日為T+1日，盤點審核日為T+n日。１、在T+0日當日，盤點時不得再發(fā)生銷售（防止商品被重盤）。２、盤點表的盤點日期必須清楚無誤（原因：盤點表可以在盤點日以后輸入）。３、T+0日前，各種已發(fā)生的各種商品物流單據(jù)必須全部輸機并審核完畢，這些單據(jù)如下：收貨單、入庫單、返廠單、損溢單。供應商商品全部退廠。修改商品屬性單據(jù)。修改商品條碼單據(jù)。修改供應商。4、T+0日至T+n日期間下列單據(jù)不要輸入。淘汰商品編碼單據(jù)。刪除供應商。商品調(diào)撥。修改商品屬性單據(jù)。修改商品條碼單據(jù)。修改供應商。5、如有斷網(wǎng)銷售未處理商品，相關柜組不允許輸入或生成盤點表，必須在處理完斷網(wǎng)銷售數(shù)據(jù)之后才能進行盤點。如盤點表中有斷網(wǎng)銷售未處理的商品，對該部組或商品均不允許發(fā)生所有事務，如商品入庫、退廠、調(diào)價、調(diào)撥、報損、溢余等，任何事務均停止處理，直至盤點表審核完畢。6、盤點表必須在近日內(nèi)審核、更新完畢。10.3、目的獲得準確的商品庫存數(shù)量10.4、盤點的對象經(jīng)銷、代銷的所有商品。建議：使用28原則，對于占營業(yè)額80%的商品每周進行進行周盤，每周進行庫存更正，沒有進行周盤的商品（占營業(yè)額20%的商品）進行月盤10.5、盤點的準備理貨整理倉庫，停止進貨，出貨，退貨操作。售貨員、收銀員根據(jù)排面管理整理貨架。在盤點前清理不參與盤點的商品：待退商品、殘次品，視為損耗，作相應處理使之不參與盤點。10.6、盤點步驟財務部提出盤點請求，組成盤點領導小組，提前發(fā)出盤點通知按庫位或庫位的部組、供應商、類別創(chuàng)建盤點單，如需要則打印需盤點商品清單表在盤點單上填寫盤點數(shù)量或由盤點人手工填制公司統(tǒng)一印制的盤點表。庫區(qū)由理貨員填寫數(shù)量，賣場由收銀員填寫數(shù)量（人員安排由盤點領導小組決定，但最好分區(qū)分人負責，以便監(jiān)督盤點效果）收銀員將盤點單輸入電腦根據(jù)盤點盈虧商品表的錯漏情況決定是否需要進行復盤。對漏盤、盤點差異大的商品進行重盤，根據(jù)實際數(shù)量進行修改盤點表。店長、資深收銀員對盤點單審核。財務部進行核查，并更新盤點結果（以實存校正帳存）。由店內(nèi)財務部、電腦部進行庫存更正，簽字確認，電腦生成盤點盈虧表作為財務作帳的依據(jù)。如果盤點記帳之后，發(fā)現(xiàn)盤點有錯，可通過損溢單調(diào)整。11、商品配送配送中心的營運過程11.1、流程圖門店錄入員錄入《商品補貨單》門店錄入員錄入《商品補貨單》配送員直接錄入《商品配送單》配送員直接錄入《商品配送單》配送員提取《商品補貨單》生成《商品配送單》物流部接收配送信息并核實商品庫存數(shù)物流部接收配送信息并核實商品庫存數(shù)帳實不符帳實相符帳實不符帳實相符物流部理貨員審核并打印《商品配送單》(物流部理貨員審核并打印《商品配送單》(一式三聯(lián)：發(fā)貨、財務、隨貨同行)向配送部反饋信息由配送員更改《商品配送單》理貨員按《商品配送單》發(fā)貨留存發(fā)貨聯(lián)，將其余交轉(zhuǎn)財務、司機理貨員按《商品配送單》發(fā)貨留存發(fā)貨聯(lián)，將其余交轉(zhuǎn)財務、司機司機持《商品配送單》送貨到門店司機持《商品配送單》送貨到門店門店收貨人在《商品配送單》上簽字門店收貨人在《商品配送單》上簽字打印配送收貨單，留存一聯(lián)、另兩聯(lián)將交司機轉(zhuǎn)總部配送員、財務11.2、說明（1）配送中心應分為收、發(fā)貨組和理貨組。收、發(fā)貨組負責收貨、返廠、配送發(fā)貨（將分配好的商品送到各門店）、配退，理貨組負責庫區(qū)的管理及配貨。（2）在存在配送中心的情況下，由配送中心配送的商品，配送中心對這些商品進行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一結算。配送中心根據(jù)各門店訂貨請求把商品配送給各門店。當門店的配貨發(fā)生沖突時，配送中心根據(jù)訂貨請求比例和實際情況去按比例配送。（3）供應商直接配送給門店的商品，由門店自己驗收。（4）貨送出配送中心時減配送中心的庫存，當商品送到門店驗貨后，增加