定額管理制度

PAGEPAGE1物料定額及領(lǐng)料制度目的為加強合理用料、節(jié)約用料管理，為成本預(yù)算、核算、產(chǎn)成品定價提供真實可靠數(shù)據(jù)。范圍適用于湖北生產(chǎn)的內(nèi)外銷訂單的主原材料、A、B類配件、包材、涂料等的定額管理。3.定義3.1物料定額發(fā)料標(biāo)準：物料消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分；本規(guī)定中工藝消耗定額是指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，本規(guī)定特指片料、配件、包材等；非工藝消耗是指材料原因廢品消耗、制程損耗等；但不包括來料短缺、來料不良漏檢等。3.2《BOM》表：以產(chǎn)品貨號為單位，完成單套產(chǎn)品所需耗用的物料數(shù)量標(biāo)準;3.3《物料定額發(fā)料標(biāo)準》：以產(chǎn)品貨號為單位，完成訂單數(shù)量產(chǎn)品所需耗用的物料數(shù)量標(biāo)準（本表并作為生產(chǎn)領(lǐng)料的原始依據(jù)）。4．職責(zé)4.1由技術(shù)部負責(zé)提供《BOM》表，定額管理小組維護員負責(zé)編制《物料定額發(fā)料標(biāo)準》，并由定額管理小組以會議討論的方式定案。下發(fā)到各事業(yè)部、PMC部、財務(wù)部、管理部;4.2生產(chǎn)計劃員負責(zé)編寫日成型投料《制令單》、包裝計劃《制令單》，經(jīng)審核后，及時分發(fā)至各生產(chǎn)車間、倉儲、管理部等；及時以電子文本形式分發(fā)至各生產(chǎn)車間、倉儲、管理部等；4.3生產(chǎn)計劃員按《物料定額發(fā)料標(biāo)準》在NC系統(tǒng)內(nèi)下《備料計劃》;4.4品質(zhì)部對進倉物料（外采、車間退料）的品質(zhì)狀態(tài)及時檢判，有書面的品質(zhì)報告給物控、車間、倉儲等部門;4.5物控員依來料《品質(zhì)報告》、《物料定額發(fā)料標(biāo)準》在NC系統(tǒng)內(nèi)修定《備料計劃》物料單量或?qū)徍恕堆a料申請單》。4.6各成型、裝配車間必須依《備料計劃》項下的物料在倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，并生成《材料出庫單》簽單領(lǐng)料。4.7各片料、配件、包材倉嚴格按《備料計劃》生成《材料出庫單》項下的物料進行領(lǐng)、退、補料作。4.8凡超過《備料計劃》項下領(lǐng)發(fā)料的必須辦理《補料申請單》手續(xù)，由權(quán)限人簽批并在系統(tǒng)中審核后生成《出庫單》出庫。4.9凡不在《備料計劃》或不在簽審《補料申請單》范圍內(nèi)的開單領(lǐng)料，倉庫有權(quán)拒絕，凡異常情況應(yīng)立即上報。否則，按情節(jié)嚴重追究相關(guān)人員責(zé)任。4.10財務(wù)部負責(zé)維護消耗定額制度的正常運行及執(zhí)行稽核（原始單據(jù)、臺帳、月度報表、物料定額發(fā)料標(biāo)準）工作，并按月提供主原材料、A、B類配件、包材、涂料等定額發(fā)料統(tǒng)計數(shù)據(jù)及卷料領(lǐng)出與片料入庫統(tǒng)計數(shù)。5．內(nèi)容5.1物料消耗定額的制定和修改5.1.1各事業(yè)部負責(zé)《物料定額發(fā)料標(biāo)準》的修訂申請，經(jīng)定額管理小組討論確定會簽后執(zhí)行。5.1.2物料消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂和修訂。5.1.3物資消耗定額一般一年改修一次。由於管理不善而超耗者，不得提高定額。5.1.4凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改定額或限期調(diào)整。5.1.4.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的變更；5.1.4.2加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；5.1.4.3供應(yīng)商供料質(zhì)量發(fā)生嚴重變異。5.1.4.4定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。5.1.5技術(shù)部對《BOM》表文檔資料具有權(quán)威性5.1.5.1凡物料的代用、改用異常用料，必須由需求部門用文字報告如《代用改用報告單》由技術(shù)部會簽，下發(fā)到相關(guān)車間、倉儲、財務(wù)部等；5.1.5.2凡臨時代用成慣例時的資料修改，必須由技術(shù)部正式變更通知才作《BOM》表與《物料定額發(fā)料標(biāo)準》資料的修改5.2《物料定額發(fā)料標(biāo)準》分發(fā)作業(yè)5.2.1凡新品投產(chǎn)前，定額管理小組維護