專題地方課程教材采購項目管理規(guī)章制度

第一節(jié)采購管理制度 3一、基本采購制度 3二、驗收入庫制度 5三、采購質(zhì)量控制制度 6四、采購質(zhì)量檢驗制度 9五、采購質(zhì)量追溯制度 11六、質(zhì)量信息收集制度 11七、質(zhì)量投訴管理制度 13八、不合格品召回制度 13第二節(jié)供應(yīng)商管理制度 16一、目的 16二、供應(yīng)商選擇 16三、供應(yīng)商檔案管理 18四、供應(yīng)商的日常管理 18五、供應(yīng)商評價 19六、供應(yīng)商淘汰 21七、供應(yīng)商申訴處理 22第三節(jié)倉庫管理制度 22一、教材管理制度 22二、倉庫安全管理制度 25三、倉庫衛(wèi)生管理制度 26四、倉庫巡查巡檢制度 27第四節(jié)運輸管理制度 30一、總則 30二、人員職責(zé) 30三、人員管理制度 32四、駕駛員管理制度 33五、自有車輛管理制度 36第五節(jié)安全管理制度 42一、目的和適用范圍 42二、安全責(zé)任制 43三、安全操作規(guī)程 43四、安全監(jiān)督檢查制度 44五、消除安全事故隱患制度 45六、安全例會制度 46七、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度 46八、防火及安全用電制度 47第六節(jié)人事管理制度 49一、工作制度 49二、勞動紀律 50三、獎懲管理 51四、離（任）職管理 54第七節(jié)行政管理制度 55一、行政制度 55二、考勤管理制度 56三、會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)及接待管理制度 58四、檔案管理制度 59五、辦公設(shè)備、設(shè)施、用品管理制度 59六、費用開支管理及報賬細則 59第八節(jié)財務(wù)管理制度 60第一節(jié)采購管理制度一、基本采購制度為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，本項目所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作，具體內(nèi)容說明如下：1.采購基本流程：采購需求——采購計劃——尋找供貨商——詢價、比價、議價——采購洽談——合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）——交貨驗收（倉管）——質(zhì)檢（不合格退貨）——入庫——計劃對賬——財務(wù)結(jié)算。（1）采購計劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和項目供貨計劃制定采購計劃。（2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。（3）詢價、比價、議價。（4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其他過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立采購合同的簽訂要根據(jù)采購教材的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。（5）交貨驗收：采購員必須確定教材品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。（6）質(zhì)檢：教材質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。（7）財務(wù)結(jié)算：教材入庫后，財務(wù)結(jié)算3.申請教材采購：（1）根據(jù)項目供貨計劃提出采購需求。（2）采購部制定采購計劃，由采購部報項目經(jīng)理、財務(wù)審批。（3）審批通過后，由采購主管下單。4.申請付款流程（1）采購教材入倉后，做應(yīng)付款計劃。（2）根據(jù)供應(yīng)商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款。采購部審批到期應(yīng)付款。項目經(jīng)理批準付款。5.到貨驗收流程：倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗收教材。驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當(dāng)日給予答復(fù)。6.退貨流程：（1）填寫退貨申請單，寫明原因。（2）采購部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請。（3）審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單。（4）不能退回供應(yīng)商的，做報損處理，報損比例不得超過0.5%。7.注意事項：（1）建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。（2）建立、健全比價制度，保證采購教材的質(zhì)優(yōu)價廉。（3）每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總總結(jié)，并提出下月用款計劃。（4）簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。（5）所有教材一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。（6）驗收合格后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。二、驗收入庫制度1.購進教材必須經(jīng)質(zhì)量檢查驗收合格，才能辦理入庫手續(xù)，供發(fā)貨銷售。2.質(zhì)量檢查驗收工作由符合規(guī)定的專門的質(zhì)量檢查驗收員承擔(dān)。3.質(zhì)量檢查驗收工作應(yīng)在驗收區(qū)進行。4.質(zhì)量檢查驗收工作應(yīng)嚴格按照規(guī)定進行。5.質(zhì)量檢查驗收員主要負責(zé)查驗與待驗教材有關(guān)的憑證、教材外觀檢查和教材內(nèi)外包裝情況及標識的檢查。6.需要進行內(nèi)在質(zhì)量檢測的，應(yīng)按驗收抽樣的原則和程序抽樣送教材檢驗機構(gòu)檢驗，并將檢驗報告書作為驗收依據(jù)。7.質(zhì)量檢查驗收員應(yīng)對檢查驗收符合規(guī)定的教材簽發(fā)驗收入庫通知單作為倉儲保管員辦理入庫手續(xù)的依據(jù)；不符合規(guī)定的通知質(zhì)檢部進行處理。8.質(zhì)量檢查驗收應(yīng)做好相關(guān)記錄，以備查驗。9.入庫教材驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。10.教材驗收入庫后及時做好收貨憑證。11.保管員將教材入庫后及時填寫教材收到記錄，并做好臺賬備查。12.對入庫教材整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到教材賬、卡、物相符。13.倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。三、采購質(zhì)量控制制度為嚴格檢驗采購教材的質(zhì)量標準，確保訂購教材符合質(zhì)量標準和要求，杜絕不合格教材入庫，現(xiàn)結(jié)合項目的實際情況，特制定本制度，具體內(nèi)容說明如下：1.適用范圍：本制度適用于采購教材項目的質(zhì)量檢2.職責(zé)：采購員負責(zé)對訂購教材送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，負責(zé)對供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負責(zé)所有采購教材質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作3.采購質(zhì)量控制的基本原則：（1）必須向評定合格的供應(yīng)商采購。（2）采購前應(yīng)提供有效的采購文件和資料。（3）對所需的教材，可向未評定過的供應(yīng)商采購，由采購部進行教材的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。4.采購教材的檢驗：（1）采購教材送貨前，采購員應(yīng)以書面形式通知采購部進行檢驗。（2）驗收員負責(zé)對訂購教材的抽樣檢驗，按《產(chǎn)品檢驗控制標準》的規(guī)定進行檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗報告。（3）采購教材檢驗合格后，方可安排送貨。（4）若采購教材檢驗不合格，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通處理。（5）各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購教材質(zhì)量信息，必要時對供應(yīng)商提出改進建議。5.采購教材檢驗的依據(jù)：（1）采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同；（2）供應(yīng)商出示的質(zhì)量認證；（3）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證；（4）采購教材標準；（5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。6.影響采購教材檢驗方式、方法的因素：（1）采購教材對經(jīng)營活動的影響程度。（2）供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽。（3）該類教材以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。（4）采購教材對運營成本的影響。7.采購教材檢驗方式的選擇（1）全數(shù)檢驗：適用于采購教材的數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料或企業(yè)指定進行全檢的情況。（2）抽樣檢驗：適用平均數(shù)量較多，采購方大量需求的教材，一般采購均采用此種檢驗方式。8.技術(shù)部編制《教材質(zhì)量標準》，由技術(shù)部經(jīng)理批準后發(fā)放采購檢驗人員執(zhí)行。9.質(zhì)檢部編制《教材檢驗控制標準及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗人員執(zhí)行，檢驗的規(guī)范包括教材的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。10.采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲部和質(zhì)檢部準備檢驗和驗收采購的教材。11.采購的教材運到公司后，由倉儲部庫管人員檢查教材的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“檢驗報告單”，并通知檢驗人員到現(xiàn)場抽樣進行檢驗，未經(jīng)檢驗合格的教材不得用于供貨。12.采購檢驗人員接到檢驗通知后，按相應(yīng)的標準對教材進行檢驗，并填寫“檢驗報告單”，該單作為檢驗合格品的放行通知，交庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對教材按檢驗批號標識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、出庫發(fā)運13.檢測中不合格的教材根據(jù)制定的《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的教材不允許入庫由采購人員移入不合格品庫，并進行相應(yīng)的標識。由采購部辦理善后處理相關(guān)事宜。14.如果是緊急采購教材，來不及檢驗和試驗時，須經(jīng)法定代表人書面批準方可執(zhí)行。15.本制度由采購部、質(zhì)檢部共同制定。16.本制度經(jīng)經(jīng)理審批后實施，修正、廢止時亦同。四、采購質(zhì)量檢驗制度1.凡進入倉庫的教材，在入倉庫前必須由驗收進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進入。2.檢驗人員在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明教材的名稱、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。3.驗收在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關(guān)的檢驗方法與操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。4.每批教材須按采購方要求為標準進行檢驗，必須經(jīng)檢驗合格才可出貨。5.填寫《檢驗報告單》，由相關(guān)人員保存。6.質(zhì)檢員必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標準與方法進行檢驗，教材檢驗信息與數(shù)據(jù)，不得隨意改變。保留所有記錄歸檔存查。7.管理辦法：（1）質(zhì)檢人員須根據(jù)采購方要求，確定教材的各項參數(shù)要求。（2）質(zhì)檢人員根據(jù)確定的參數(shù)要求進行檢驗。（3）質(zhì)檢在編制相關(guān)技術(shù)標準時，須規(guī)定教材檢驗的有關(guān)內(nèi)容：1）檢驗方式：入庫前檢驗2）項目：教材質(zhì)量全項檢驗等。3）檢驗要求：根據(jù)采購單位對教材要求進行檢驗。4）檢驗時機、頻次：分批檢驗與定期抽檢，隨時防止出現(xiàn)質(zhì)量事故。5）檢驗數(shù)量：根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量抽樣。6）檢驗方法：參照國家質(zhì)量標準、行業(yè)技術(shù)標準檢驗。8.檢驗報告及反饋（1）質(zhì)檢員在檢驗過程中須將及時檢驗情況與檢驗結(jié)果記錄。（2）質(zhì)檢員在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時，須及時向質(zhì)檢負責(zé)人報告該不合格情況。（3）質(zhì)檢負責(zé)人及時組織有關(guān)部門與人員對不合格情況進行處理。9.相關(guān)記錄：原始檢驗記錄與出貨檢驗報告必須保存完好，以便進行質(zhì)量追蹤。五、采購質(zhì)量追溯制度為嚴格控制教材質(zhì)量，有效防止不合格品流到用戶，達到“采購有記錄，流向可追蹤，信息可查詢，質(zhì)量可追溯”的目的，特制定教材質(zhì)量追溯管理制度如下：1.所有教材必須經(jīng)質(zhì)檢員驗收合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。2.不合格的教材應(yīng)單獨存放，放不合格標識，并做好記錄，不準出庫發(fā)運。3.不合格的教材需要作讓步接收時，必須由質(zhì)檢部門同意并寫出書面報告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可驗收入庫，并做好記錄以便于教材質(zhì)量的追溯。4.采購過程揀選出的不合格品要單獨存放，做好標識和記錄，防止進入倉庫。5.裝箱時為防止混裝、錯裝，每批次裝好的教材必須在合格證上按上裝箱人員編號，以便質(zhì)量追溯。6.教材發(fā)生質(zhì)量問題，根據(jù)日報表及作業(yè)編號由質(zhì)檢部門劃分責(zé)任后，對責(zé)任人按規(guī)定進行考核。六、質(zhì)量信息收集制度質(zhì)量信息是指公司內(nèi)、外環(huán)境對公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響，并作用于質(zhì)量控制過程及結(jié)果的所有相關(guān)因素。1.建立以質(zhì)檢部為中心，各相關(guān)部門為網(wǎng)絡(luò)單元的信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系。2.按照信息的影響、作用、緊急程度，對質(zhì)量信息實行分級管理。（1）A類信息：指對公司有重大影響，需要公司最高領(lǐng)導(dǎo)作出判斷和決策，并由公司各部門協(xié)同配合處理的信息。（2）B類信息：指涉及公司兩個以上部門，需由公司領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)檢部協(xié)調(diào)處理的信息。（3）C類信息：只涉及一個部門，可由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。3.質(zhì)量信息的收集，必須做到準確、及時、高效、經(jīng)濟。4.質(zhì)量信息的處理：（1）A類信息：由公司領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，質(zhì)檢部負責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。（2）B類信息：由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門決策，質(zhì)檢部傳遞反饋并督促執(zhí)行。（3）C類信息：由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果報質(zhì)檢部。5.質(zhì)檢部按季填寫“質(zhì)量信息報表”并上報主管領(lǐng)導(dǎo)對異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書面形式，在24小時內(nèi)及時向主管負責(zé)人及有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時暢通傳遞和準確有效利用。6.部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報質(zhì)檢部，經(jīng)質(zhì)檢部分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門。7.質(zhì)檢部負責(zé)對質(zhì)量管理信息的處理進行歸類存檔。七、質(zhì)量投訴管理制度1.質(zhì)量投訴的管理部門是質(zhì)檢部，責(zé)任部門是各部門。（1）項目部應(yīng)設(shè)置質(zhì)量投訴登記表與電話，銷售部負責(zé)接聽、登記、調(diào)查、處理和回復(fù)。（2）對客戶的質(zhì)量投訴意見應(yīng)當(dāng)及時調(diào)查、研究、落實，答復(fù)準確；客戶反映教材質(zhì)量問題的意見必須認真對待，查明原因，慎重處理，一般情況下，一周內(nèi)必須給子答復(fù)。2.不論任何部門，收到客戶投訴的信件，應(yīng)于收到之日后的一個工作日內(nèi)將信件（包括信封及實樣等）送至質(zhì)檢部。（1）售后部應(yīng)填寫“顧客投訴登記表”交質(zhì)檢部負責(zé)人（附投訴者之原信件，實樣等），協(xié)助處理。在業(yè)務(wù)交往中，有關(guān)客戶口頭反映的質(zhì)量情況亦應(yīng)按照上述規(guī)定交由質(zhì)檢部處理。（2）從收到該表到處理完畢于七個工作日內(nèi)完成。質(zhì)檢部負責(zé)人處理完畢后，應(yīng)及時將處理結(jié)果反饋給客戶，做到“件件有交代，樁樁有落實”。八、不合格品召回制度當(dāng)采購部采購的產(chǎn)品對采購單位產(chǎn)生的危害發(fā)生時，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、采購方、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失。（一）迅速反應(yīng)1.收集回饋來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題與采購方投訴，如實記錄每一細節(jié)，包括售后服務(wù)部的回應(yīng)。2.保證采購部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應(yīng)采購方，確保售后服務(wù)部對每一詢問的回應(yīng)都就是有根據(jù)的。3.與采購方一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議與還在討論中的決議。4.召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品采購過程情況。5.售后服務(wù)部門負責(zé)提供售后信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于售后服務(wù)部的控制之下。6.質(zhì)檢負責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對產(chǎn)品進行檢驗與分析，提供解決問題的建議。7.采購部負責(zé)人、售后服務(wù)部負責(zé)人與采購單位保持聯(lián)系，做好溝通，同時與技術(shù)人員協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。（二）產(chǎn)品回收1.發(fā)現(xiàn)問題：（1）各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進行檢驗。（2）采購方發(fā)現(xiàn)的問題，由售后負責(zé)人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時向采購部負責(zé)人報告，保持與采購方的持續(xù)聯(lián)系。2.投訴評估：投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的質(zhì)檢部門如實整理書面材料，質(zhì)檢員如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題的，則應(yīng)立即采取以下措施：（1）倉儲部及采購部調(diào)查研究以確定存在問題的因素必要時要相關(guān)部門來協(xié)助。（2）立即通報質(zhì)量負責(zé)人、總經(jīng)理。（3）質(zhì)檢人員負責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標簽。（4）質(zhì)檢部、倉儲部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)采購前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。3.進行回收：一旦確認問題產(chǎn)品具有危害性與質(zhì)量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，售后服務(wù)部立即通報采購負責(zé)人，對已出貨產(chǎn)品進行調(diào)查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)與權(quán)限。倉儲部應(yīng)立即停止出貨，對未出貨產(chǎn)品進行貯存隔離工作。負責(zé)采購的人員與質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認問題的發(fā)生點，確認方式主要有：（1）如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理、質(zhì)檢部、采購部與供應(yīng)商一道找出根源。必要時，提供詳細的問題產(chǎn)品資料，以免造成危害。（2）如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實施細則執(zhí)行。4.退回貨品管理：（1）退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢員重新檢驗并作記錄。（2）檢驗合格按合格品處理。（3）檢驗不合格按不合格品處理。（4）做好相關(guān)產(chǎn)品《退貨處理記錄》。第二節(jié)供應(yīng)商管理制度一、目的為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇和日常管理維護，明確操作細節(jié)，確保本項目的教材按要求及時供應(yīng)，防止因短缺而停產(chǎn)；基于供應(yīng)商發(fā)展的基本原則：遵循質(zhì)量、成本、交付和服務(wù)并重的原則；實施戰(zhàn)略合作管理，與供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系；為實施動態(tài)管理，加強溝通，定期考核等管理措施，特制定本制度。二、供應(yīng)商選擇1.采購執(zhí)行主體負責(zé)進行市場潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類登記《供應(yīng)商情況登記表》。2.主要通過以下方式搜尋開發(fā)供應(yīng)商：（1）互聯(lián)網(wǎng)搜索；（2）同行介紹；（3）供應(yīng)商的主動問詢和介紹；（4）專業(yè)技術(shù)雜志；（5）供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。3.采購執(zhí)行人員負責(zé)收集供應(yīng)商信息，會同倉儲部門剔除明顯不適合進一步合作的供應(yīng)商后，擬定一個《供應(yīng)商考察名錄》。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。4.新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件（1）營業(yè)執(zhí)照；（2）稅務(wù)登記證；（3）組織機構(gòu)代碼證；（4）公司介紹（或相關(guān)資料）；（5）認證體系證書；（6）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。5.采購人員應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商考察名錄》要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，對供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能力等進行了解。6.對于需要提供教材試用樣品的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品，提交給相關(guān)人員進行樣品測試，并提供質(zhì)量測試結(jié)果報告。如果該人員無法獨立進行測試，則應(yīng)負責(zé)尋找專業(yè)機構(gòu)進行測試。7.對于重要教材的供應(yīng)商，采購部可根據(jù)實際需要提出現(xiàn)場檢查要求，報常項目經(jīng)理批準。經(jīng)批準后，采購部負責(zé)組織相關(guān)部門技術(shù)人員對供應(yīng)商進行現(xiàn)場檢查，并將《現(xiàn)場評價記錄表》提交項目部。8.對于不進行現(xiàn)場檢查的供應(yīng)商，應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式與供應(yīng)商聯(lián)系，進一步獲取供應(yīng)商的供貨能力信息。9.采購部根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會同相關(guān)部門對供應(yīng)商的教材質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力和合作情況進行評估，并根據(jù)《新供應(yīng)商評估表》中的指標評估供應(yīng)商是否符合我公司的要求。合格供方列入公司《合格供方名錄》。不符合項應(yīng)記錄并存檔備查。三、供應(yīng)商檔案管理1.供應(yīng)商檔案包括：《合格供應(yīng)商清單》《供應(yīng)商基本資料表》；2.供應(yīng)商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；組織機構(gòu)代碼證；認證體系證書復(fù)印件，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；3.價格表；4.關(guān)鍵技術(shù)資料；5.評估、考核資料，包括：《實地評估記錄表》，《新供應(yīng)商評審表》，《供應(yīng)商考核表》，《供應(yīng)商異常聯(lián)系單》，《供應(yīng)商異常情況登記表》等。6.采購人員負責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，綜合部門予以配合。7.供應(yīng)商檔案由采購部負責(zé)管理。8.供應(yīng)商檔案應(yīng)實時進行更新，規(guī)定定期更新一次。9.在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購部應(yīng)建立電子版《供應(yīng)商情況登記表》與《合格供應(yīng)商清單》，并對內(nèi)容進行實時更新。四、供應(yīng)商的日常管理1.采購執(zhí)行實體應(yīng)記錄供應(yīng)商的日常表現(xiàn)和到貨教材的使用情況，作為供應(yīng)商評估的依據(jù)。2.對于收到的教材的質(zhì)量異常，倉儲部門應(yīng)及時向采購部門發(fā)送《供應(yīng)商質(zhì)量異常表》，采購部門應(yīng)明確描述質(zhì)量異常并附上照片。采購部門應(yīng)將異常信息轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商，并跟蹤供應(yīng)商的解決方案和后續(xù)改進。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的交付情況進行統(tǒng)計分析，其結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商評價的依據(jù)，并將結(jié)果傳遞給供應(yīng)商，以督促其持續(xù)改進。4.采購部門應(yīng)定期了解市場價格和類似教材的供應(yīng)情況，并以此作為與供應(yīng)商談判和供應(yīng)商評估的依據(jù)。5.對于公司重要供應(yīng)商，加強與供應(yīng)商的日常溝通和反饋，建立長期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長期合作協(xié)議。五、供應(yīng)商評價1.采購部負責(zé)組織供應(yīng)商的年度評價，確保所采購教材質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定要求。月度評價是指以月為周期對供方進行綜合評估。2.每年采購額排名前XX的教材配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)進行供應(yīng)商的評價。3.采購部門應(yīng)對供應(yīng)商日常異常情況做好《供應(yīng)商異常情況登記表》，作為考核依據(jù)。4.綜合部門負責(zé)為供應(yīng)商評價提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。5.出現(xiàn)教材質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴重產(chǎn)生影響的，采購部要對供應(yīng)商重新做出評估。6.考核項目見《供應(yīng)商考核表》，考核結(jié)果酌情通報給相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。供應(yīng)商考核表：考核項目考核內(nèi)容考核方法分值分數(shù)備注質(zhì)量XX%教材質(zhì)量不合格批數(shù)/總批數(shù)XX-XX分合格率價格XX%A.非常有優(yōu)勢XX-XX分B.較有優(yōu)勢C.較無優(yōu)勢XX-XX分D.無優(yōu)勢交貨準確度XX%交貨情況逾期批數(shù)/總批數(shù)XX-XX分到貨率配合度XX%合同和票據(jù)處理的配合A.合同及時回傳，票據(jù)如實、及時、完備XX-XX分B.合同不及時回傳，票據(jù)處理較好XX-XX分C.合同及時回傳，票據(jù)處理惡劣XX-XX分D.合同擅自修改，票據(jù)處理惡劣XX-XX分不良品更換的配合A.按時更換XX-XX分B.經(jīng)常拖延XX-XX分抱怨處理的配合A.電函即到誠意改善XX-XX分B.經(jīng)常拖延誠意不足XX-XX分（說明：根據(jù)項目具體情況而定。）7.供應(yīng)商考核評定標準及運用：評價分數(shù)結(jié)果運用供應(yīng)商等級XX以上可加大采購量AXX-XX分可正常采購BXX-XX分需進行輔導(dǎo)，減量采購CXX分以下提供整改報告，可暫停采購D注意：質(zhì)量得分小于XX分者，參考D級獎懲；唯一供應(yīng)商評為D級時仍可正常采購（說明：根據(jù)項目具體情況而定。）六、供應(yīng)商淘汰1.D級供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應(yīng)商資格。2.經(jīng)過供應(yīng)商評價認為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。3.出現(xiàn)嚴重質(zhì)量異常或影響項目的，且供應(yīng)商不積極配合解決問題，采購部可不進行供應(yīng)商評價，即取消供應(yīng)商資格。七、供應(yīng)商申訴處理1.在選擇供應(yīng)商時，采購執(zhí)行實體應(yīng)平等對待所有供應(yīng)商，并明確告知對方申訴渠道。2.售后人員負責(zé)接收供應(yīng)商投訴，根據(jù)供應(yīng)商投訴與采購部和綜合部協(xié)調(diào)，必要時向部長報告，部長將對投訴進行審查和處理。第三節(jié)倉庫管理制度一、教材管理制度1.教材入庫（1）收貨后，辦理入庫手續(xù)時，倉庫管理員必須對照教材與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符；如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。（2）入庫教材明細（入庫單）必須由倉庫管理員確認教材驗收無誤后，由倉庫管理員把單據(jù)交給文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后，交予倉庫管理員核對并簽字確認。做到賬、貨相符。（3）若倉庫管理員因工作失誤，出現(xiàn)教材與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該倉庫管理員承擔(dān)。2.教材出庫（1）倉庫管理員應(yīng)按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。（2）倉庫管理員在確認出庫教材的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時對教材及單據(jù)進行再次檢驗核查；教材或者其他教材裝運前，倉庫管理員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將教材集中至出貨區(qū)。（3）教材出庫時，倉庫管理員在出庫單上簽字，并交由辦公室統(tǒng)一管理。（4）若倉庫管理員因工作失誤導(dǎo)致教材與單據(jù)不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該倉庫管理員承擔(dān)。（5）發(fā)放教材時，要按照“先進先出”的順序原則出庫。3.教材盤庫（1）文員：必須在每月月底前XX天做好“庫存盤點表”交與倉庫管理員，并配合倉庫管理員進行庫存盤點，確認庫存教材與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后，發(fā)郵件通知辦公室。（2）倉庫管理員：每月月底前XX天進行盤庫，倉庫管理員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存盤點表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的單據(jù)。（3）盤庫完畢確認無誤后，倉管員須在“庫存盤點表”上簽字認可，并交由辦公室統(tǒng)一管理。4.教材保管規(guī)定（1）教材入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；（2）教材堆碼做到科學(xué)、標準，符合“安全第一、進出方便、節(jié)約倉容”的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理；（3）倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。（4）倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。5.人員管理規(guī)定（1）倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘和門窗，以確保安全。（2）非倉庫人員未經(jīng)同意不準入內(nèi)；不得在倉庫內(nèi)會客；任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。二、倉庫安全管理制度1.所有倉庫，應(yīng)設(shè)專（兼）職倉庫保管員，負責(zé)庫房的日常管理。2.所有的教材，無論是新購入、領(lǐng)后收回，必須履行驗收入庫登記手續(xù)。3.庫房應(yīng)通風(fēng)，照明良好，門窗完好，不漏雨。4.庫房應(yīng)有醒目的安全警示標志，無關(guān)人員不得隨意出入。庫管人員離開時必須隨時鎖門。5.庫房內(nèi)禁止吸煙，動用明火必須經(jīng)倉儲部安全管理者批準，并采取相應(yīng)的安全措施。6.庫房應(yīng)配置滅火器材，消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。庫管人員應(yīng)會熟練使用。7.庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨安裝開關(guān)箱，保管人員離庫時，必須拉閘斷電；禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。8.庫房內(nèi)不準人員住宿、休息，不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。9.教材或者其他貨物的存放（1）應(yīng)分類存放，置放有序。應(yīng)保持一定的通道（垛與垛間距不小于XX米，垛與墻間距不小于XX米，垛與梁、柱間距不小于XX米，主要通道的寬度不小于XX米）。（2）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)教材存放的要求，采取適當(dāng)?shù)谋４娲胧_保教材存儲環(huán)境符合規(guī)定。10.庫房人員應(yīng)定期檢查庫存教材的狀況，倉庫管理單位（部門）應(yīng)定期組織盤點。11.倉庫管理單位（部門）應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。三、倉庫衛(wèi)生管理制度1.倉庫外圍及地面（1）保持倉庫周圍地面良好的排水條件；（2）保持周圍地面干凈，無廢棄設(shè)備、碎石、雜草等害蟲滋生；（3）保持垃圾容器上蓋，外表干凈放置在通風(fēng)良好的地方；（4）保持收發(fā)貨及裝載區(qū)域的車道通暢；（5）對于害蟲、贓物及其他污染源要及時加以控制及清除。2.倉庫內(nèi)（1）保持內(nèi)墻壁和地面干凈；（2）防止從高處管道落下水滴或凝結(jié)物污染教材及外包裝；（3）在教材接收、整理、分發(fā)處有充分的照明；（4）密封地面與墻壁的結(jié)合處，封閉裂縫和洞穴；（5）全面禁止在庫房內(nèi)飲食、吸煙；（6）保證倉庫內(nèi)適當(dāng)?shù)耐L(fēng)。3.衛(wèi)生管理原則（1）保持整潔有序的堆放。定期（每周）清理庫區(qū)內(nèi)所有貨物上的塵埃及污物，保證貨物外表的干凈整齊；（2）所有門、墻及屋頂要防止雨水滲漏，戶外防塵污染、蟲鼠滋生；（3）地面隨時保持干凈，無食物、油劑溢出物、廢棄紙張和污物；（4）所有倉庫的門窗在不使用的時候保持關(guān)閉狀態(tài)。4.收發(fā)貨時的衛(wèi)生管理（1）所有產(chǎn)品收貨時必須檢查貨物外包裝有無污垢、油漬；（2）對于外包裝變形、開裂的情況必須出具相關(guān)事故報告對運輸公司/廠家進行通告，根據(jù)損失情況索賠；（3）所有產(chǎn)品發(fā)運時必須對貨物外包裝進行去塵、去污清理；（4）所有裝車的產(chǎn)品必須先檢查車況，保證車內(nèi)的干燥、無味、清潔，否則嚴禁裝車。四、倉庫巡查巡檢制度為加強倉庫治理力度，保證倉庫涉案財物安全，結(jié)合倉庫實際，特制如下倉庫巡視檢查治理制度：1.巡視檢查分組（1）內(nèi)勤組；（2）外勤組2.巡視范圍（1）內(nèi)勤組負責(zé)倉庫主樓。（2）外勤組負責(zé)其余所有倉庫及車輛停放點。3.巡視時間每日上班時間。4.巡視治理主要內(nèi)容（1）按照7S治理規(guī)定檢查倉庫物品擺放是否整潔、衛(wèi)生、是否存在安全隱患等問題；（2）巡視人員應(yīng)盡心盡職，仔細負責(zé)巡視整個工作區(qū)域，做好“六防”（防火、防水、防漏、防電、防曬，防倒塌）保證涉案財物安全。（3）防火巡查內(nèi)容：1）用火、用電、吸煙等違章情況；2）安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標志、應(yīng)急照明是否完好；3）消防設(shè)施、器材和消防安全標志是否在位、完整；4）常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài)、消防通道是否堆放物品影響通行；5）巡查是否存在造成火災(zāi)的安全隱患。（4）防水巡查內(nèi)容：1）檢查水管是否有破裂、損壞。2）檢查地下排水設(shè)施，是否有堵塞現(xiàn)象。（5）防漏巡查內(nèi)容：1）下雨天檢查屋頂、墻面、電線管表層是否有滲水現(xiàn)象。2）檢查入庫物品包裝是否完整，有沒有破損滲漏。3）檢查因風(fēng)雨曬之后破損包裝后的撒漏現(xiàn)象。（6）防電巡查內(nèi)容：1）檢查倉庫所有空調(diào)、冰柜等電氣設(shè)備用電安全。2）下班前檢查倉庫用電設(shè)備。（如排氣扇、電燈等是否關(guān)閉，插座、電源是否拔掉。）3）檢查所有照明電燈是否完好。4）使用電梯設(shè)備先檢查是否正常運轉(zhuǎn)，有無不能使用標識。（7）防倒塌巡查內(nèi)容：1）檢查教材擺放傾斜度。2）巡查貨架的變形情況。5.在范圍內(nèi)進行防范巡邏和檢查，建立巡邏、檢查和安全隱患整改的記錄。發(fā)現(xiàn)緊急情況及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，并組織人員做好先期處置工作。6.仔細做好工作期間安全檢查，及時制止有阻礙安全的行為。7.倉庫主管對轄區(qū)的安全進行檢查，要及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，保證工作區(qū)域的水、火、電、員工的操作安全。8.加強對外來人員的治理，要求進庫時有相關(guān)人員陪同下才可以進出倉庫。9.倉庫主管下班前對倉庫進行衛(wèi)生檢查，消除遺留垃圾和消防隱患。第四節(jié)運輸管理制度一、總則（一）為規(guī)范公司運營管理，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況制定本制度。（二）本制度是公司業(yè)務(wù)的總體管理制度，其他所有制定的管理辦法均應(yīng)依據(jù)此制度制定。（三）本制度應(yīng)根據(jù)實際情況變化做出適當(dāng)修訂。二、人員職責(zé)（一）運輸主管職責(zé)全面負責(zé)運輸工作，與公司相關(guān)部門溝通，努力降低運輸運作成本，制定運輸相關(guān)程序并監(jiān)督執(zhí)行情況，制定運輸中長期規(guī)劃。1.運輸和倉儲成本符合公司目標。2.管理運輸部門以使教材送達目標采購方手中，并不斷促進對采購方的服務(wù)水平。3.保證日常操作順暢有效。4.提供實時管理和作業(yè)報告，保持計算機系統(tǒng)和手工操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確。5.安置，組織并調(diào)動整個團隊充分執(zhí)行目標要求的任務(wù)。6.確保區(qū)域?qū)用嫔系淖顑?yōu)組合。7.負責(zé)調(diào)動公司的運輸體系各項工作職能的全面投入，確保教材準點到位。8.負責(zé)跟進、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理教材發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種突發(fā)性問題，在最短時間內(nèi)做出正確的處理方案。（二）倉管員職責(zé)對待驗教材等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，堅決做到人各有責(zé)、物各有主，事事有人管。保管教材要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務(wù)使財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。（三）調(diào)度員職責(zé)1.負責(zé)并協(xié)調(diào)到站教材的領(lǐng)取和對外發(fā)車的外運，負責(zé)教材費用的報銷和支付并建立相應(yīng)的臺賬；2.負責(zé)協(xié)調(diào)并完成教材的汽車運輸，負責(zé)安排搬運裝卸工作、并負責(zé)搬運管理；3.負責(zé)編制汽車運輸計劃并負責(zé)具體實施，負責(zé)汽車車輛的維護管理；4.負責(zé)車輛調(diào)度和車輛的安全工作，負責(zé)駕駛員的安全和技能培訓(xùn)，負責(zé)運輸設(shè)備保養(yǎng)管理季負責(zé)協(xié)調(diào)維修工作；5.協(xié)助上級實施對下級的管理和考評；6.負責(zé)運輸成本分析及控制。（四）物管職責(zé)1.根據(jù)到貨信息備倉、根據(jù)提貨單教材交接檢查。2.逐一檢查教材，清點入庫。3.貨物再處理（粘貼標志）。4.保持教材整齊擺放，倉庫整潔衛(wèi)生及防火防盜工作。5.提交報表單據(jù)。三、人員管理制度1.嚴格遵守執(zhí)行公司的各項管理制度，熟悉各自的工作流程，認真對待工作，完成工作任務(wù)的好習(xí)慣。2.愛護和節(jié)約公司資源是每位員工應(yīng)盡義務(wù)，每位員工工作必須養(yǎng)成節(jié)約用水、用電及辦公用品及其他消耗品。3.員工不到崗上班必須經(jīng)主管同意，按時參加部門例會。4.辦公時間不瀏覽與工作無關(guān)的教材，雜志，教材，網(wǎng)站，嚴禁上網(wǎng)聊天和打電腦游戲。凡事按操作流程辦事，不可違章，違規(guī)暗箱操作。5.辦公時間盡量少打私人電話，禁止當(dāng)著采購方的面打私人電話，禁止用公司的電話打私人電話。6.辦公場所和倉庫一律不得抽煙，上班時間不吃東西，桌面或物品擺放整齊，不亂丟東西，不隨地吐痰。不允許在辦公場所及倉庫嬉戲打鬧，吃零食、聽MP3或隨身聽等。離開辦公場所要跟告知主管或同事去辦什么事和大概何時回來。7.接打電話要求熱情，高效，簡潔；開會，會見客人時自覺把手機設(shè)成震動或關(guān)機。8.與他人溝通時應(yīng)心平氣和，切忌口氣過重，同事之間發(fā)生爭吵，要忍讓為先，不罵人，不打架，不侮辱人格。與他人意見不一致時，力求站在對方的立場上考慮問題，尋找共同點。9.根據(jù)排班準時出勤，服從主管工作安排；所有員工嚴格遵守考勤制度和勞動紀律，按時上下班，不遲到、不早退、上班期間不串崗。10.發(fā)貨人員配貨、核查要認真，仔細，避免出現(xiàn)錯誤。四、駕駛員管理制度為了更好地完善公司的內(nèi)部管理，增強企業(yè)的凝聚力，明確駕駛員的利益與公司的效益的密切關(guān)系，提高駕駛員的工作責(zé)任心，特定如下制度。1.貨運車輛駕駛員的管理制度和獎罰制度（1）車輛由公司指定人員負責(zé)管理，公司根據(jù)駕駛員全年工作表現(xiàn)，從駕駛員產(chǎn)值、安全行車、維修費用、服務(wù)態(tài)度、采購方意見等各方面全面考慮，對表現(xiàn)好的駕駛員給予獎勵，對表現(xiàn)差的駕駛員按公司有關(guān)制度進行處罰。（2）車輛由公司指定駕駛員專用，其他人員未經(jīng)批準不得駕駛，專車駕駛員不能將轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，如有違反扣罰XX元，造成后果由駕駛員本人承擔(dān)。（3）車輛除執(zhí)行運輸任務(wù)外，未經(jīng)批準不得隨便駛離指定的停車場，包括不得私自開車回家和辦私事，任務(wù)完成后應(yīng)及時將車輛開回指定的停車場，不準啟動發(fā)動機在車內(nèi)睡覺和卸貨，以上如發(fā)現(xiàn)第一次扣罰一百元并追究責(zé)任，重犯要從嚴處罰。（4）車輛進出，均要遵守有關(guān)紀律、制度，限速為20公里/小時，若在廠裝、卸貨，均要遵守廠方的有關(guān)紀律、制度或行車指示，如有違反第一次追究責(zé)任，罰款并寫檢討書，重犯者從嚴處罰。（5）駕駛員每天按時上班（早上8時30分），特殊情況除外（例如當(dāng)天零時后收車者），不得無故曠工、遲到、早退。請假要事先通知管理人員，經(jīng)批準后方可休息。否則，報公司從嚴處理。（6）駕駛員不得向采購方提出要消費、吃飯、住宿等，不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則，報公司處理和送交公安部門。（7）駕駛員執(zhí)行運輸任務(wù)時，在外遇特殊情況或不幸發(fā)生事故，不論在何時何地必須馬上通知公司領(lǐng)導(dǎo)或公司管理人員。（8）駕駛員報銷過橋費等必須要做到如實反映，不得弄虛作假、虛開發(fā)票收據(jù)，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)核實后要從嚴處理。（9）駕駛員對待貨主要文明有禮，努力提高服務(wù)素質(zhì)。（10）對放在公司停車場而不及時裝卸貨物的駕駛員第一次罰款XX元，重犯者從嚴處罰。（11）對裝貨或卸貨回來而不到理貨部報到卻直接卸柜的駕駛員，第一次罰款XX元，重犯者從嚴處罰。（12）將拖架或拖板放在廠而不及時拖回的駕駛員第一次罰款XX元，重犯者從嚴處罰。（13）對發(fā)現(xiàn)拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時維修的第一次罰款XX元，重犯者從嚴處罰。（14）在規(guī)定時間內(nèi)公司管理人員要求駕駛員對調(diào)好拖架或拖板而駕駛員故意不及時對調(diào)好的，第一次罰款XX元。重犯者從嚴處罰。（15）在運輸途中私自攜帶他人上車的，第一次罰款XX元，重犯者從嚴處罰。（16）晚上私自提前休息的每次罰款XX元，重犯者從嚴處罰。（17）對在工作時間內(nèi)穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形象的駕駛員第一次罰款XX元，重犯者從嚴處罰。（18）在運輸途中有特殊情況，如車輛須維修或裝柜時間過長等，卻不及時反映而給公司造成不必要損失的，第一次罰款XX元，重犯者從嚴處罰。（19）管理人員有急事呼叫駕駛員，而駕駛員故意不復(fù)機的每次罰款XX元。（20）在目的地裝卸貨時不注意觀察柜的破損情況，不及時要求采購方驗收，而給公司造成不必要損失的，第一次罰款XX元，重犯者從嚴處罰。2.安全行車制度（1）駕駛員必須積極參加安全學(xué)習(xí)會，進一步落實各項交通安全措施，加強安全行車意識。（2）駕駛員必須嚴格遵守公安、交通部門所頒發(fā)的一切條例規(guī)定，嚴格按機動車駕駛操作規(guī)程行車，嚴禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛。（3）嚴格遵守交通規(guī)則，不能超速、亂搶道等違章行車。（4）駕駛員在上班時間內(nèi)不能飲酒，嚴禁醉酒駕駛，開車時要集中精神，不能在行車中你推我讓，搞其他小動作。（5）由貨物或車輛造成的違章罰款（如證件不全、車輛發(fā)生故障、貨物超重、高、長寬等），公司給予全報。（6）若駕駛員個人造成的違章罰款，如有下列情況的公司給60%報銷，其他情況不予報銷。1）進入導(dǎo)向車道后，不按規(guī)定方向行駛。2）在禁行的時間，道路上行駛的。3）不按規(guī)定會車、倒車、掉頭。4）違反交通信號指示的。五、自有車輛管理制度（一）車輛管理制度1.公司自有車輛由公司統(tǒng)一購買、落戶，并指定安全管理部人員負責(zé)管理。車輛必須服從指揮調(diào)度。2.車輛由公司指定駕駛員專用，其他人員未經(jīng)批準不得駕駛，專車駕駛員不能將車轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，造成后果由駕駛員本人承擔(dān)。3.車輛除執(zhí)行公司的運輸任務(wù)外，未經(jīng)安全管理部批準車輛不得私自承接運輸業(yè)務(wù)，不得隨便駛離指定的停車場，包括不得私自開車回家和辦私事，任務(wù)完成后應(yīng)及時將車輛開回指定的停車場。4.車輛進出裝、卸貨場必須遵守業(yè)務(wù)合作單位的有關(guān)紀律、制度或行車指示。5.自有車輛的用油、車輛保險、車船使用稅、車輛檢測、修理、輪胎、事故、違章違紀、駕駛員工資、過路過橋費、停車費、過磅計量費、裝卸中轉(zhuǎn)費及其他等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用等由財務(wù)部統(tǒng)一核算。（二）自有車輛業(yè)務(wù)管理制度1.發(fā)運公司承接運輸業(yè)務(wù)后，提前24小時通知公司駕駛員，公司駕駛員在接到通知后應(yīng)檢查車輛狀況確保能正常運輸，并在規(guī)定的時間內(nèi)到公司在業(yè)務(wù)部門開具貨物承運單據(jù)，同時領(lǐng)取油卡或定點加油通知單，駕駛員按貨物運輸單上的要求進行運輸。2.收貨車輛在按運輸單上的要求將貨物運輸至目的地后，駕駛員應(yīng)要求收貨方將收貨數(shù)量及有無途損在運輸單上寫明，或者要求收貨方開具收貨單并在收貨單上簽字蓋章。駕駛員在完成運輸任務(wù)后須將有收貨單位簽章的發(fā)貨單或?qū)Ψ胶炚碌氖肇泦纹渲幸宦?lián)交回到公司業(yè)務(wù)部。3.運輸自有車輛在運輸業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)按公司業(yè)務(wù)部門規(guī)劃的線路及規(guī)定的時間開展運輸業(yè)務(wù)。若出現(xiàn)運輸貨物的破損及短少在公司允許的誤差以外，則超出部分造成的經(jīng)濟損失由駕駛員或掛靠車輛承擔(dān)。4.用油車輛在辦理承運業(yè)務(wù)同時領(lǐng)取加油卡或加油通知單，業(yè)務(wù)部門在發(fā)放加油卡或加油通知單時應(yīng)根據(jù)車輛類型、運輸里程及路況預(yù)先核定加油量，并向駕駛員發(fā)放油卡或點點加油通知單，核定原則如下：（1）車輛車型參照油耗標準表核定，原則上不得超過此標準。（2）下列標準表中，按里程核定耗油量，油耗收入比作為參考標準，百公里油費須按當(dāng)期實際油價計算調(diào)整。（3）運輸業(yè)務(wù)為“雙邊貨”（雙邊貨指去來均由我公司安排運輸業(yè)務(wù)）時，貨運金額按單邊計，油量按重載計算；運輸業(yè)務(wù)為“單邊貨”時，分別按空、重載合計計算油量。（4）如實際載貨量超過標準額定可載貨量，則百公里油耗在原油耗基礎(chǔ)上增加10%。（三）車輛安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營，落實各級交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。（2）道路運輸經(jīng)營者負責(zé)經(jīng)營許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對安全生產(chǎn)工作負總責(zé)。（3）聘請符合道路運輸經(jīng)營條件的駕駛?cè)藛T，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，將責(zé)任書內(nèi)容分解到每個工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責(zé)明確，責(zé)任分清，層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。（4）積極參與各項安全生產(chǎn)活動，設(shè)立安全生產(chǎn)專項經(jīng)費，保證安全生產(chǎn)工作的開展。（5）落實事故處理“四不放過”的原則，即：事故原因不查清不放過；事故責(zé)任者沒處理不放過；整改措施不落實不放過；教訓(xùn)不吸取不放過。（6）建立營運車輛維護、檢修工作制度，督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護，確保車輛技術(shù)狀況良好。2.安全生產(chǎn)操作規(guī)程（1）嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴肅安全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實各項安全生產(chǎn)工作制度，組織開展安全生產(chǎn)活動和安全知識學(xué)習(xí)，提高全員安全生產(chǎn)意識。（2）對道路運輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車、不強行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹慎駕駛，嚴格遵守道路交通規(guī)則和交通運輸法規(guī)。（3）做好危險路段記錄并積極采取應(yīng)對措施，特別是山區(qū)道路行車安全，要做到“一慢、二看、三通過”。（4）不運輸法律、行政法規(guī)禁止運輸?shù)呢浳?，法律、行政法?guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運輸?shù)呢浳?，?yīng)當(dāng)按規(guī)定查驗有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運。（5）保持車輛良好技術(shù)狀況，不擅自改裝營運車輛。（6）做到反三違：不違反勞動紀律，不違章指揮，不違反操作規(guī)程。（7）發(fā)生事故時，應(yīng)立即停車、保護現(xiàn)場、及時報警、搶救傷員和貨物財產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。（8）采取必要措施，防止貨物脫落、揚撒等。（9）不違章作業(yè)，駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時間不超過4小時。3.消除安全生產(chǎn)事故隱患制度為落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強道路運輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：（1）對交通主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患整改事項，按時逐項予以整改、落實。（2）每月至少開展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實，及時消除。（3）駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應(yīng)性檢查。（4）每趟次出車前，要對車輛的安全性能進行全方位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，不消除隱患不得出車。（5）裝載貨物時，須檢查超載及危險品等情況，確認無誤后方可出車。（6）要不定時檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(guī)定。（7）車輛經(jīng)檢測、二級維護，查出的隱患要及時整改，整改不到位不得出車。（8）定期對車輛和辦公場所的消防器材、電路、車輛機件等進行自查自糾。（9）對安全隱患不及時整改的責(zé)任者給予從嚴追究。（10）建立健全安全生產(chǎn)事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，舉一反三，組織研究和探討新技術(shù)應(yīng)用。（四）車輛運行的安全管理制度無論公司自有車輛或掛靠車輛，車輛的運行管理必須遵守公司制定的車輛安全運行管理的各項規(guī)章制度執(zhí)行。1.車輛運行必須牢固樹立安全第一的觀念，嚴格遵守國家相關(guān)部門的法律、法規(guī)及公司制定的安全運行管理制度。嚴禁車輛雇用證件不全、技能不良的駕駛員，嚴禁車輛帶病行駛，嚴禁人貨混裝，嚴禁裝運國家禁運的一切物品。2.車輛聘請的駕駛員必須到公司安全管理部門考核后辦理好“準駕證”方可駕車運行。3.車輛必須遵守交通法規(guī)、安全制度，積極參加公司安全活動，加強車輛保養(yǎng)、維護，按規(guī)定進行正常年、季檢；如發(fā)現(xiàn)車況不符合安全行駛規(guī)定，公司安全管理部門有權(quán)制止車輛運行。4.車輛未經(jīng)公司同意，不得將車輛改型、改造、轉(zhuǎn)讓和拍賣，輛使用公司提供的牌、證要遵守公司的牌證管理規(guī)定，公司移交給車輛使用的所有證件和車輛牌照，駕駛員要妥善保管，如有遺失或損壞，駕駛員要承擔(dān)所補辦費用及由此造成的損失。5.貨物在運輸過程中駕駛員必須對貨物按要求做到防潮、防損、防盜，若因駕駛員沒有盡到對貨物的監(jiān)管責(zé)任造成貨損、貨差以及貨物滅失，一切責(zé)任均由駕駛員承擔(dān)，并按貨物的實際價值進行賠償。6.安全例會制度：安全例會原則上每月由安全管理部組織召開一次，參加的人員為公司總經(jīng)理以及各職能部門負責(zé)人和安全管理人員、掛靠車輛車主、駕駛員。會議的主要議題是：宣講國家相關(guān)的安全管理法律、法規(guī)，通報安監(jiān)監(jiān)測情況和存在問題，認真制定隱患整改措施，部署月度安全工作任務(wù)。7.車輛保險：無論自有車輛和掛靠車輛都必須按照公司規(guī)定購買以下5種保險，即：交強險、車損險、第三者責(zé)任險（不低于XX萬元）、貨物險（不低于XX萬元）、座位險。8.事故的處理：車輛在發(fā)生交通事故和安全事故時，駕駛員應(yīng)立即撥打報警電話和保險公司報案電話，同時通知公司安全管理部，安全管理部應(yīng)指派專人到事故現(xiàn)場協(xié)助有關(guān)部門處理事故。事故處理費用按保險公司的有關(guān)理賠辦法賠償后不足部分，自有車輛由公司承擔(dān)賠償責(zé)任，掛靠車輛由掛靠車車主承擔(dān)賠償責(zé)任。第五節(jié)安全管理制度一、目的和適用范圍（一）目的通過加強企業(yè)安全管理，有效消除事故隱患，預(yù)防安全事故發(fā)生，保障職工在勞動過程中的安全與健康。（二）適用范圍適用于公司項目的安全管理工作。二、安全責(zé)任制1.認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵守國家法律法規(guī)和安全操作規(guī)程，守法經(jīng)營，落實安全管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)安全知識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。2.運輸部經(jīng)理負責(zé)經(jīng)營許可范圍內(nèi)的車輛安全工作，是安全管理第一責(zé)任人，對安全工作負總責(zé)。3.聘請符合道路運輸經(jīng)營條件的駕駛?cè)藛T，職責(zé)明確責(zé)任分清，層層落實車輛安全責(zé)任制。4.落實事故處理“四不放過”的原則：（1）事故原因不查清不放過；（2）事故責(zé)任者沒處理不放過；（3）整改措施不落實不放過；（4）教訓(xùn)不吸取不放過。5.建立營運車輛維護、檢修工作制度，督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護，確保車輛技術(shù)狀況良好。三、安全操作規(guī)程1.嚴格遵守道路安全法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴肅安全操作規(guī)程，落實各項安全工作制度，組織開展安全活動和安全知識學(xué)習(xí)，提高全員安全意識。2.對道路運輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車、不強行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹慎駕駛，嚴格遵守道路交通規(guī)則和交通運輸法規(guī)。3.做好危險路段記錄并積極采取應(yīng)對措施，特別是山區(qū)道路行車安全，要做到“一慢、二看、三通過”。4.不運輸法律、行政法規(guī)禁止運輸?shù)呢浳?，法律、行政法?guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運輸?shù)呢浳?，?yīng)當(dāng)按規(guī)定查驗有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運。5.保持車輛良好技術(shù)狀況，不擅自改裝營運車輛。6.做到反三違：不違反勞動紀律，不違章指揮，不違反操作規(guī)程。7.發(fā)生事故時，應(yīng)立即停車、保護現(xiàn)場、及時報警、搶救傷員和貨物財產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。8.采取必要措施，防止貨物脫落、揚撒等。9.不違章作業(yè)，駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時間不超過4小時。四、安全監(jiān)督檢查制度1.每月至少進行一次全面安全檢查，重點檢查安全責(zé)任制、規(guī)章制度的建立完善、安全隱患整改、應(yīng)急預(yù)案、有關(guān)法律法規(guī)及會議精神的學(xué)習(xí)貫徹落實情況，并做好記錄。2.做好出車前、停車后的準備、檢查工作，確保行車安全，發(fā)現(xiàn)隱患要及時修復(fù)后方可出車。3.裝貨時嚴查超載和擅自裝載危險品。4.不定期檢查車輛的安全裝置、燈光信號、證件。5.檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車，是否違反安全操作規(guī)程。6.檢查消防設(shè)施是否安全有效。7.建立安全獎懲制度，依制度進行獎懲。五、消除安全事故隱患制度為落實安全責(zé)任制，加強道路運輸安全監(jiān)督管理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：1.對運輸部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改事項，按時逐項予以整改、落實。2.每月至少開展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實，及時消除3.駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應(yīng)性檢查4.每趟次出車前，要對車輛的安全性能進行全方位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，不消除隱患不得出車。5.裝載貨物時，須檢查超載及危險品等情況，確認無誤后方可出車。6.要不定時檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(guī)定。7.車輛經(jīng)檢測、二級維護，查出的隱患要及時整改，整改不到位不得出車。8.定期對車輛和辦公場所的消防器材、電路、車輛機件等進行自查自糾。9.對安全隱患不及時整改的責(zé)任者給子從嚴追究。10.建立健全安全管理事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，舉一反三，組織研究和探討新技術(shù)應(yīng)用。六、安全例會制度為全面做好企業(yè)安全狀況的研究分析及重大安全問題的對策制定，完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，全面推動安全管理工作，公司成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組（由法定代表人主持），實行安全生產(chǎn)例會制度。1.每月召開一次的安全例會，相關(guān)人員必須簽名參加。2.安全例會主要內(nèi)容：（1）傳達上級有關(guān)文件或指示，通報本月安全生產(chǎn)情況。（2）及時分析、總結(jié)上一階段運輸?shù)陌踩?、不安全的情況，研究布置下階段保證安全運輸?shù)墓?yīng)計劃。3.分析研究近期發(fā)生事故的特點和規(guī)律，制定落實防范措施。4.研究安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，制定落實整改措施，修改、完善各項安全規(guī)章制度5.根據(jù)四不放過的原則（即：事故原因不查清不放過責(zé)任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過），對發(fā)生的事故進行調(diào)查、分析和處理。七、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度1.駕駛員要認真學(xué)習(xí)道路交通法規(guī)，樹立良好的職業(yè)道德，增強安全意識，按時參加各類安全教育和培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行行車規(guī)定。2.運營組要堅持每月二次的安全教育活動，及時傳達上級和交通管理部門的有關(guān)指示精神，認真總結(jié)安全行車的經(jīng)驗和分析典型事故的教訓(xùn)，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，不斷增強安全防范意識。3.公司要定期利用一些典型的事故案例進行分析教育認真吸取他人的教訓(xùn)，警示駕駛員要文明行車，嚴守規(guī)則，確保安全。4.駕駛員對公司組織的安全教育活動，無特殊情況一律不得請假、缺席，負責(zé)人要嚴格考勤。5.對各類培訓(xùn)教育要做好記錄，以便備查。八、防火及安全用電制度1.防火和安全用電是公司安全工作的重要內(nèi)容。各單位安全員要定期檢查用電設(shè)備及電路，發(fā)現(xiàn)故障立即停止使用并通知修理人員及時維修，以免釀成事故。2.電氣設(shè)備檢修時必須斷開電源，并在電源處懸掛斷電檢修標志，嚴禁帶電操作。凡需要帶電調(diào)試和實驗工序要劃定作業(yè)安全區(qū)域，帶電作業(yè)區(qū)及帶電設(shè)備要設(shè)立明確的警示標志，以免發(fā)生危險3.未經(jīng)許可，辦公區(qū)內(nèi)嚴禁使用電爐等大功率用電設(shè)備，如確實需要使用，須向公司辦公室申報。各部門不得隨意增加用電負荷，以免發(fā)生事故。4.辦公及工作場所使用的用電設(shè)備要有專人管理，下班時務(wù)必關(guān)斷電源，以免發(fā)生意外事故。5.修理電路及用電設(shè)備須有電工上崗證，無證人員不得修理電路及電氣設(shè)備，更不得修理高壓電路和設(shè)備，否則發(fā)生事故由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任6.使用電、氣焊設(shè)備要有上崗證，嚴禁無證操作，以免發(fā)生火災(zāi)。因工作需要必須使用臨時電源時必須確保安全鋪架臨時線路須由電工負責(zé)，并經(jīng)部門安全員檢查，確保安全。7.不得在貼有禁煙標識的辦公區(qū)等禁煙場所內(nèi)吸煙和使用明火，在非禁煙區(qū)吸煙時不得亂扔煙頭，以免發(fā)生火災(zāi)。8.位于各部門責(zé)任區(qū)的滅火器及消防用具由各部門安全員管理，定期檢查，確保可靠，嚴禁隨意移動。發(fā)現(xiàn)失效、丟失等立即向公司辦公室通報，以便及時處理，確保消防器材的有效和完善。9.公司辦公區(qū)各樓層及倉庫要保證安全通道的暢通，嚴禁亂放雜物堵塞通道、樓梯和門口影響安全疏散和火災(zāi)撲救。10.倉庫的庫存物資和器材，要按公安部公布的《倉庫防火安全管理規(guī)則》的要求堆放和管理，對易燃、易爆有害物品，更要嚴格按章妥善管理。11.任何人發(fā)現(xiàn)火險，都要及時、準確地向保衛(wèi)部門或消防機關(guān)報警（火警電話119），并積極投入?yún)⒓訐渚?。單位接到火?zāi)報警后，應(yīng)及時組織力量配合消防機關(guān)進行撲救。12.在作業(yè)中需用明火的，要按規(guī)定由動火單位填寫《臨時動火作業(yè)申請表》按不同級別事前進行審批。一級動火作業(yè)指可能發(fā)生一般性火災(zāi)事故，由本單位安技和保衛(wèi)人員提出意見，經(jīng)本單位的防火責(zé)任人審批；二級動火作業(yè)指可能發(fā)生重大火災(zāi)事故，由本單位保衛(wèi)室或安技室提出意見，經(jīng)本單位防火責(zé)任人審核，報總公司保衛(wèi)部領(lǐng)導(dǎo)審批；三級動火責(zé)任人提出意見，經(jīng)總公司保衛(wèi)部審核，報公安消防監(jiān)督機關(guān)審批。要嚴格辦理審批手續(xù)，待批準后發(fā)給《臨時動火許可證》方可進行動火作業(yè)，并要動火前做到八不，動火中做到四嚴，動火后做到一清和下班前嚴格執(zhí)行檢查制度，確認安全后方可離開。第六節(jié)人事管理制度一、工作制度（一）員工上班做到不遲到、不早退。（二）員工嚴禁偷吃偷拿各種食品和商品。（三）嚴禁在工作區(qū)域看書報、打鬧和高聲喧嘩。（四）下班后必須關(guān)閉水、電、氣、門、窗，消除一切安全隱患。（五）工作人員上班時間不能隨意會客，嚴禁外人進入配送中心。嚴禁將私人物品帶入工作崗位。（六）員工嚴禁隨意互相辱罵，應(yīng)相互尊重，嚴禁打架和從事各種違法活動。如有違反者視情節(jié)輕重給予處罰，直至扭送至公安機關(guān)。（七）上班時間嚴禁做工作之外的事情。（八）服從上級領(lǐng)導(dǎo)，認真完成各項任務(wù)。（九）休假事先要向公司辦公室請假，批準方可。（十）如需辭職，必須以書面形式提前一個月寫辭職報告，在批準后方可辦理離職手續(xù)。（十一）增強勤儉意識，養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣。（十二）員工除完成每日配送的各環(huán)節(jié)基本工作之外，還需要完成本公司正常運轉(zhuǎn)的相關(guān)工作。（十三）員工每天要按照工作流程認真工作，合理安排工作。學(xué)會溝通、勤于溝通、確保工作流程和諧順暢，保證配送貨品的時間要求及質(zhì)量要求。（十四）員工要做到盡忠職守，服從管理，有責(zé)任心，有愛心，互相團結(jié)，互相幫助，以達到工作上精益求精，提供工作效率。二、勞動紀律（一）上班要保持良好的精神面貌，集中精力進入工作狀態(tài)。（二）工作時間要堅守崗位，不得擅離職守。努力完成/超額完成上層下達的任務(wù)。（三）工作時間內(nèi)不得辦私事，不做私活。不能吃零食，不能飲酒，工作崗位禁止吸煙，吸煙要到指定的吸煙區(qū)，不得大聲喧嘩，吵鬧。（四）職工必須服從工作調(diào)動和工作分配，如果本人認為調(diào)動分配不當(dāng)，可以向上層反映，但在未改變前，仍須執(zhí)行原決定。（五）職工不服從調(diào)度指揮不工作者，作曠工處理，除停發(fā)工資外，情節(jié)嚴重的，給予罰款處分。（六）職工有違反勞動紀律、賭博、私拿產(chǎn)品、有意損壞產(chǎn)品和公物者，需按價賠償，如有需要將交給公安機關(guān)處理。（七）因斗毆負傷、休息期間，停發(fā)工資，負傷者的工效和醫(yī)療費用由責(zé)任者負擔(dān)，因家庭糾紛而引起的病傷假，按事假處理。（八）遵守操作規(guī)程，注意安全生產(chǎn)，愛護工具設(shè)備，節(jié)約原輔材料，提高技術(shù)業(yè)務(wù)能力，努力實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、低消耗。（九）穿戴適合工作的服裝上班，嚴禁赤腳、赤膊、披頭散發(fā)、穿高跟鞋、拖鞋（需要穿工作拖鞋的必須穿者除外）以及拖拉著鞋等上班。（十）搞好工作場所的清潔衛(wèi)生；堅持日小掃周大掃制度。做到機器設(shè)備整潔、無油污；門窗清潔、玻璃明亮；地面無廢紙、油污、煙頭和臟物。責(zé)任清潔區(qū)干凈衛(wèi)生，陰溝暢通，陽溝無臟水、污物。三、獎懲管理（一）獎勵公司對員工以下行為給予獎勵：1.對違規(guī)、損害公司利益者進行檢舉；2.發(fā)現(xiàn)職責(zé)以外的重大問題或隱患，予以上報或妥善處理；3.對經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理制度提出有效合理化建議，得到采納實施，成果顯著；4.協(xié)助公安、司法機關(guān)制止犯罪或主動抓獲犯罪分子；5.發(fā)生災(zāi)害事故時，為保護國家、集體和群眾生命財產(chǎn)做出突出貢獻；6.長期參與社會公益事業(yè)，關(guān)愛弱勢群體，無私奉獻。獎勵標準及辦法按集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）懲罰包括批評、記過、降級或降職、辭退。1.批評員工有下列情形之一，予以批評：（1）因個人過失發(fā)生工作錯誤，情節(jié)輕微；（2）妨礙公司工作秩序，情節(jié)輕微；（3）對上級有指示或有期限的命令，無故未能如期完成；（4）違規(guī)使用辦公用車一次；（5）所有違反行政辦公規(guī)范管理規(guī)定的行為。2.記過員工有下列情形之一，予以記過：（1）泄漏企業(yè)秘密，但尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失；（2）玩忽職守，造成公司人民幣XX元以上XX元以下經(jīng)濟損失；（3）損毀公司財物，造成公司人民幣XX元以上XX元以下經(jīng)濟損失；（4）道德行為不合社會規(guī)范，影響公司聲譽；（5）審計過程中發(fā)現(xiàn)由相關(guān)職能部門界定的一般責(zé)任問題；（6）違規(guī)使用辦公用車兩次；（7）年度內(nèi)累計受批評三次。3.降級或降職員工有以下情形之一，予以降級或降職：（1）有較大工作失誤，造成公司人民幣XX元以上XX元以下經(jīng)濟損失；（2）審計過程中發(fā)現(xiàn)問題后未及時整改或整改措施不到位、未取得應(yīng)有效果；（3）一年記過兩次以上；（4）經(jīng)考核不能勝任本職工作。4.辭退（解除勞動關(guān)系）員工有以下情形之一，予以辭退，并視情節(jié)追究相關(guān)法律責(zé)任：（1）泄露企業(yè)秘密、瀆職、濫用職權(quán)造成公司人民幣XX元以上經(jīng)濟損失；（2）損毀公司重要文件或財物，造成公司人民幣XX元以上經(jīng)濟損失；（3）被依法追究刑事責(zé)任；（4）對同事暴力威脅，等干擾公司正常工作秩序；（5）職務(wù)侵占、挪用資金、收受賄賂；（6）散播不利于公司的謠言或挑撥公司與員工之間的感情，情節(jié)嚴重；（7）利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損；（8）違規(guī)使用辦公用車三次；（9）一年中受降級或降職處分兩次以上；（10）員工與有業(yè)務(wù)往來的客戶進行賭博行為等。四、離（任）職管理（一）適用范圍適用于主動辭職或被辭退，或因內(nèi)部工作調(diào)動而離任的員工。（二）離職手續(xù)離職人員須履行離職手續(xù)，材料應(yīng)包括：1.員工辭職申請或出具勞動合同解除證明申請。2.勞動合同解除通知。3.勞動合同解除協(xié)議。4.勞動合同解除證明（三）離職規(guī)定1.員工提出辭職，試用期員干提前3日，其他人員提前30日向直接上級提交《員工辭職申請》，其上級轉(zhuǎn)交人力資源部；2.被辭退員工由人力資源部通知其辦理離職手續(xù)；3.按集團規(guī)定，離職前需要審計的人員須進行離職審計；4.離職員工須辦完離職手續(xù)后，方可離開公司。（四）離職面談1.離職人員均應(yīng)進行離職面談；2.離職人員直接上級和人力資源部應(yīng)參與離職面談，并填寫《離職面談表》。（五）離職人員重新入職離職一年內(nèi)的重新任職，按離職時薪酬標準執(zhí)行，一年以上按崗