專題地方課程教材采購(gòu)項(xiàng)目管理規(guī)章制度

第一節(jié)采購(gòu)管理制度 3一、基本采購(gòu)制度 3二、驗(yàn)收入庫制度 5三、采購(gòu)質(zhì)量控制制度 6四、采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)制度 9五、采購(gòu)質(zhì)量追溯制度 11六、質(zhì)量信息收集制度 11七、質(zhì)量投訴管理制度 13八、不合格品召回制度 13第二節(jié)供應(yīng)商管理制度 16一、目的 16二、供應(yīng)商選擇 16三、供應(yīng)商檔案管理 18四、供應(yīng)商的日常管理 18五、供應(yīng)商評(píng)價(jià) 19六、供應(yīng)商淘汰 21七、供應(yīng)商申訴處理 22第三節(jié)倉(cāng)庫管理制度 22一、教材管理制度 22二、倉(cāng)庫安全管理制度 25三、倉(cāng)庫衛(wèi)生管理制度 26四、倉(cāng)庫巡查巡檢制度 27第四節(jié)運(yùn)輸管理制度 30一、總則 30二、人員職責(zé) 30三、人員管理制度 32四、駕駛員管理制度 33五、自有車輛管理制度 36第五節(jié)安全管理制度 42一、目的和適用范圍 42二、安全責(zé)任制 43三、安全操作規(guī)程 43四、安全監(jiān)督檢查制度 44五、消除安全事故隱患制度 45六、安全例會(huì)制度 46七、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度 46八、防火及安全用電制度 47第六節(jié)人事管理制度 49一、工作制度 49二、勞動(dòng)紀(jì)律 50三、獎(jiǎng)懲管理 51四、離（任）職管理 54第七節(jié)行政管理制度 55一、行政制度 55二、考勤管理制度 56三、會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)及接待管理制度 58四、檔案管理制度 59五、辦公設(shè)備、設(shè)施、用品管理制度 59六、費(fèi)用開支管理及報(bào)賬細(xì)則 59第八節(jié)財(cái)務(wù)管理制度 60第一節(jié)采購(gòu)管理制度一、基本采購(gòu)制度為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度，本項(xiàng)目所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作，具體內(nèi)容說明如下：1.采購(gòu)基本流程：采購(gòu)需求——采購(gòu)計(jì)劃——尋找供貨商——詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)——采購(gòu)洽談——合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）——交貨驗(yàn)收（倉(cāng)管）——質(zhì)檢（不合格退貨）——入庫——計(jì)劃對(duì)賬——財(cái)務(wù)結(jié)算。（1）采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和項(xiàng)目供貨計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃。（2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。（3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。（4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其他過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立采購(gòu)合同的簽訂要根據(jù)采購(gòu)教材的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。（5）交貨驗(yàn)收：采購(gòu)員必須確定教材品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購(gòu)員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。（6）質(zhì)檢：教材質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。（7）財(cái)務(wù)結(jié)算：教材入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算3.申請(qǐng)教材采購(gòu)：（1）根據(jù)項(xiàng)目供貨計(jì)劃提出采購(gòu)需求。（2）采購(gòu)部制定采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批。（3）審批通過后，由采購(gòu)主管下單。4.申請(qǐng)付款流程（1）采購(gòu)教材入倉(cāng)后，做應(yīng)付款計(jì)劃。（2）根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款。采購(gòu)部審批到期應(yīng)付款。項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)付款。5.到貨驗(yàn)收流程：倉(cāng)庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收教材。驗(yàn)收后打入庫單，核對(duì)入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報(bào)采購(gòu)審核，采購(gòu)在當(dāng)日給予答復(fù)。6.退貨流程：（1）填寫退貨申請(qǐng)單，寫明原因。（2）采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請(qǐng)。（3）審核通過可退回倉(cāng)庫，倉(cāng)庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單。（4）不能退回供應(yīng)商的，做報(bào)損處理，報(bào)損比例不得超過0.5%。7.注意事項(xiàng)：（1）建立供應(yīng)商資料管理（表）冊(cè)，售后服務(wù)管理表。（2）建立、健全比價(jià)制度，保證采購(gòu)教材的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。（3）每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總總結(jié)，并提出下月用款計(jì)劃。（4）簽訂采購(gòu)合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請(qǐng)購(gòu)部門或請(qǐng)購(gòu)人。（5）所有教材一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。（6）驗(yàn)收合格后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。二、驗(yàn)收入庫制度1.購(gòu)進(jìn)教材必須經(jīng)質(zhì)量檢查驗(yàn)收合格，才能辦理入庫手續(xù)，供發(fā)貨銷售。2.質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作由符合規(guī)定的專門的質(zhì)量檢查驗(yàn)收員承擔(dān)。3.質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作應(yīng)在驗(yàn)收區(qū)進(jìn)行。4.質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行。5.質(zhì)量檢查驗(yàn)收員主要負(fù)責(zé)查驗(yàn)與待驗(yàn)教材有關(guān)的憑證、教材外觀檢查和教材內(nèi)外包裝情況及標(biāo)識(shí)的檢查。6.需要進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢測(cè)的，應(yīng)按驗(yàn)收抽樣的原則和程序抽樣送教材檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)報(bào)告書作為驗(yàn)收依據(jù)。7.質(zhì)量檢查驗(yàn)收員應(yīng)對(duì)檢查驗(yàn)收符合規(guī)定的教材簽發(fā)驗(yàn)收入庫通知單作為倉(cāng)儲(chǔ)保管員辦理入庫手續(xù)的依據(jù)；不符合規(guī)定的通知質(zhì)檢部進(jìn)行處理。8.質(zhì)量檢查驗(yàn)收應(yīng)做好相關(guān)記錄，以備查驗(yàn)。9.入庫教材驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅(jiān)決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。10.教材驗(yàn)收入庫后及時(shí)做好收貨憑證。11.保管員將教材入庫后及時(shí)填寫教材收到記錄，并做好臺(tái)賬備查。12.對(duì)入庫教材整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；校對(duì)物卡，做到教材賬、卡、物相符。13.倉(cāng)庫保管員要以制度原則對(duì)事，以真誠(chéng)友善待人對(duì)入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。三、采購(gòu)質(zhì)量控制制度為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購(gòu)教材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保訂購(gòu)教材符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，杜絕不合格教材入庫，現(xiàn)結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制定本制度，具體內(nèi)容說明如下：1.適用范圍：本制度適用于采購(gòu)教材項(xiàng)目的質(zhì)量檢2.職責(zé)：采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)教材送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)所有采購(gòu)教材質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作3.采購(gòu)質(zhì)量控制的基本原則：（1）必須向評(píng)定合格的供應(yīng)商采購(gòu)。（2）采購(gòu)前應(yīng)提供有效的采購(gòu)文件和資料。（3）對(duì)所需的教材，可向未評(píng)定過的供應(yīng)商采購(gòu)，由采購(gòu)部進(jìn)行教材的驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，即可進(jìn)行訂購(gòu)。4.采購(gòu)教材的檢驗(yàn)：（1）采購(gòu)教材送貨前，采購(gòu)員應(yīng)以書面形式通知采購(gòu)部進(jìn)行檢驗(yàn)。（2）驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)教材的抽樣檢驗(yàn)，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。（3）采購(gòu)教材檢驗(yàn)合格后，方可安排送貨。（4）若采購(gòu)教材檢驗(yàn)不合格，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。（5）各有關(guān)部門配合采購(gòu)部收集、分析和反饋采購(gòu)教材質(zhì)量信息，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。5.采購(gòu)教材檢驗(yàn)的依據(jù)：（1）采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同；（2）供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證；（3）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證；（4）采購(gòu)教材標(biāo)準(zhǔn)；（5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。6.影響采購(gòu)教材檢驗(yàn)方式、方法的因素：（1）采購(gòu)教材對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響程度。（2）供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。（3）該類教材以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。（4）采購(gòu)教材對(duì)運(yùn)營(yíng)成本的影響。7.采購(gòu)教材檢驗(yàn)方式的選擇（1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購(gòu)教材的數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的情況。（2）抽樣檢驗(yàn)：適用平均數(shù)量較多，采購(gòu)方大量需求的教材，一般采購(gòu)均采用此種檢驗(yàn)方式。8.技術(shù)部編制《教材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放采購(gòu)檢驗(yàn)人員執(zhí)行。9.質(zhì)檢部編制《教材檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗(yàn)人員執(zhí)行，檢驗(yàn)的規(guī)范包括教材的名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。10.采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉(cāng)儲(chǔ)部和質(zhì)檢部準(zhǔn)備檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購(gòu)的教材。11.采購(gòu)的教材運(yùn)到公司后，由倉(cāng)儲(chǔ)部庫管人員檢查教材的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”，并通知檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的教材不得用于供貨。12.采購(gòu)檢驗(yàn)人員接到檢驗(yàn)通知后，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)教材進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”，該單作為檢驗(yàn)合格品的放行通知，交庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對(duì)教材按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、出庫發(fā)運(yùn)13.檢測(cè)中不合格的教材根據(jù)制定的《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的教材不允許入庫由采購(gòu)人員移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。由采購(gòu)部辦理善后處理相關(guān)事宜。14.如果是緊急采購(gòu)教材，來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須經(jīng)法定代表人書面批準(zhǔn)方可執(zhí)行。15.本制度由采購(gòu)部、質(zhì)檢部共同制定。16.本制度經(jīng)經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止時(shí)亦同。四、采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)制度1.凡進(jìn)入倉(cāng)庫的教材，在入倉(cāng)庫前必須由驗(yàn)收進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄，合格后方可辦理進(jìn)入。2.檢驗(yàn)人員在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明教材的名稱、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。3.驗(yàn)收在檢驗(yàn)過程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法與操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。4.每批教材須按采購(gòu)方要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可出貨。5.填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》，由相關(guān)人員保存。6.質(zhì)檢員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法進(jìn)行檢驗(yàn)，教材檢驗(yàn)信息與數(shù)據(jù)，不得隨意改變。保留所有記錄歸檔存查。7.管理辦法：（1）質(zhì)檢人員須根據(jù)采購(gòu)方要求，確定教材的各項(xiàng)參數(shù)要求。（2）質(zhì)檢人員根據(jù)確定的參數(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。（3）質(zhì)檢在編制相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，須規(guī)定教材檢驗(yàn)的有關(guān)內(nèi)容：1）檢驗(yàn)方式：入庫前檢驗(yàn)2）項(xiàng)目：教材質(zhì)量全項(xiàng)檢驗(yàn)等。3）檢驗(yàn)要求：根據(jù)采購(gòu)單位對(duì)教材要求進(jìn)行檢驗(yàn)。4）檢驗(yàn)時(shí)機(jī)、頻次：分批檢驗(yàn)與定期抽檢，隨時(shí)防止出現(xiàn)質(zhì)量事故。5）檢驗(yàn)數(shù)量：根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量抽樣。6）檢驗(yàn)方法：參照國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。8.檢驗(yàn)報(bào)告及反饋（1）質(zhì)檢員在檢驗(yàn)過程中須將及時(shí)檢驗(yàn)情況與檢驗(yàn)結(jié)果記錄。（2）質(zhì)檢員在檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)異常或不合格情況時(shí)，須及時(shí)向質(zhì)檢負(fù)責(zé)人報(bào)告該不合格情況。（3）質(zhì)檢負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門與人員對(duì)不合格情況進(jìn)行處理。9.相關(guān)記錄：原始檢驗(yàn)記錄與出貨檢驗(yàn)報(bào)告必須保存完好，以便進(jìn)行質(zhì)量追蹤。五、采購(gòu)質(zhì)量追溯制度為嚴(yán)格控制教材質(zhì)量，有效防止不合格品流到用戶，達(dá)到“采購(gòu)有記錄，流向可追蹤，信息可查詢，質(zhì)量可追溯”的目的，特制定教材質(zhì)量追溯管理制度如下：1.所有教材必須經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)收合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。2.不合格的教材應(yīng)單獨(dú)存放，放不合格標(biāo)識(shí)，并做好記錄，不準(zhǔn)出庫發(fā)運(yùn)。3.不合格的教材需要作讓步接收時(shí)，必須由質(zhì)檢部門同意并寫出書面報(bào)告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可驗(yàn)收入庫，并做好記錄以便于教材質(zhì)量的追溯。4.采購(gòu)過程揀選出的不合格品要單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)和記錄，防止進(jìn)入倉(cāng)庫。5.裝箱時(shí)為防止混裝、錯(cuò)裝，每批次裝好的教材必須在合格證上按上裝箱人員編號(hào)，以便質(zhì)量追溯。6.教材發(fā)生質(zhì)量問題，根據(jù)日?qǐng)?bào)表及作業(yè)編號(hào)由質(zhì)檢部門劃分責(zé)任后，對(duì)責(zé)任人按規(guī)定進(jìn)行考核。六、質(zhì)量信息收集制度質(zhì)量信息是指公司內(nèi)、外環(huán)境對(duì)公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響，并作用于質(zhì)量控制過程及結(jié)果的所有相關(guān)因素。1.建立以質(zhì)檢部為中心，各相關(guān)部門為網(wǎng)絡(luò)單元的信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系。2.按照信息的影響、作用、緊急程度，對(duì)質(zhì)量信息實(shí)行分級(jí)管理。（1）A類信息：指對(duì)公司有重大影響，需要公司最高領(lǐng)導(dǎo)作出判斷和決策，并由公司各部門協(xié)同配合處理的信息。（2）B類信息：指涉及公司兩個(gè)以上部門，需由公司領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)檢部協(xié)調(diào)處理的信息。（3）C類信息：只涉及一個(gè)部門，可由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。3.質(zhì)量信息的收集，必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、經(jīng)濟(jì)。4.質(zhì)量信息的處理：（1）A類信息：由公司領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。（2）B類信息：由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門決策，質(zhì)檢部傳遞反饋并督促執(zhí)行。（3）C類信息：由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果報(bào)質(zhì)檢部。5.質(zhì)檢部按季填寫“質(zhì)量信息報(bào)表”并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書面形式，在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。6.部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)檢部，經(jīng)質(zhì)檢部分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門。7.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理信息的處理進(jìn)行歸類存檔。七、質(zhì)量投訴管理制度1.質(zhì)量投訴的管理部門是質(zhì)檢部，責(zé)任部門是各部門。（1）項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置質(zhì)量投訴登記表與電話，銷售部負(fù)責(zé)接聽、登記、調(diào)查、處理和回復(fù)。（2）對(duì)客戶的質(zhì)量投訴意見應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查、研究、落實(shí)，答復(fù)準(zhǔn)確；客戶反映教材質(zhì)量問題的意見必須認(rèn)真對(duì)待，查明原因，慎重處理，一般情況下，一周內(nèi)必須給子答復(fù)。2.不論任何部門，收到客戶投訴的信件，應(yīng)于收到之日后的一個(gè)工作日內(nèi)將信件（包括信封及實(shí)樣等）送至質(zhì)檢部。（1）售后部應(yīng)填寫“顧客投訴登記表”交質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人（附投訴者之原信件，實(shí)樣等），協(xié)助處理。在業(yè)務(wù)交往中，有關(guān)客戶口頭反映的質(zhì)量情況亦應(yīng)按照上述規(guī)定交由質(zhì)檢部處理。（2）從收到該表到處理完畢于七個(gè)工作日內(nèi)完成。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人處理完畢后，應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果反饋給客戶，做到“件件有交代，樁樁有落實(shí)”。八、不合格品召回制度當(dāng)采購(gòu)部采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)采購(gòu)單位產(chǎn)生的危害發(fā)生時(shí)，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、采購(gòu)方、公眾的不滿，維護(hù)公司形象，減少公司損失。（一）迅速反應(yīng)1.收集回饋來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題與采購(gòu)方投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括售后服務(wù)部的回應(yīng)。2.保證采購(gòu)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動(dòng)態(tài)，決定如何回應(yīng)采購(gòu)方，確保售后服務(wù)部對(duì)每一詢問的回應(yīng)都就是有根據(jù)的。3.與采購(gòu)方一起進(jìn)行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議與還在討論中的決議。4.召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品采購(gòu)過程情況。5.售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)提供售后信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于售后服務(wù)部的控制之下。6.質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，提供解決問題的建議。7.采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人與采購(gòu)單位保持聯(lián)系，做好溝通，同時(shí)與技術(shù)人員協(xié)作。及時(shí)與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。（二）產(chǎn)品回收1.發(fā)現(xiàn)問題：（1）各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。（2）采購(gòu)方發(fā)現(xiàn)的問題，由售后負(fù)責(zé)人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時(shí)向采購(gòu)部負(fù)責(zé)人報(bào)告，保持與采購(gòu)方的持續(xù)聯(lián)系。2.投訴評(píng)估：投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問題的質(zhì)檢部門如實(shí)整理書面材料，質(zhì)檢員如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題的，則應(yīng)立即采取以下措施：（1）倉(cāng)儲(chǔ)部及采購(gòu)部調(diào)查研究以確定存在問題的因素必要時(shí)要相關(guān)部門來協(xié)助。（2）立即通報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理。（3）質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。（4）質(zhì)檢部、倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)采購(gòu)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。3.進(jìn)行回收：一旦確認(rèn)問題產(chǎn)品具有危害性與質(zhì)量問題而且已進(jìn)入銷售，立即啟動(dòng)回收程序，售后服務(wù)部立即通報(bào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人，對(duì)已出貨產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查。同時(shí)，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)與權(quán)限。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)立即停止出貨，對(duì)未出貨產(chǎn)品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員與質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認(rèn)問題的發(fā)生點(diǎn)，確認(rèn)方式主要有：（1）如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理、質(zhì)檢部、采購(gòu)部與供應(yīng)商一道找出根源。必要時(shí)，提供詳細(xì)的問題產(chǎn)品資料，以免造成危害。（2）如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。4.退回貨品管理：（1）退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)并作記錄。（2）檢驗(yàn)合格按合格品處理。（3）檢驗(yàn)不合格按不合格品處理。（4）做好相關(guān)產(chǎn)品《退貨處理記錄》。第二節(jié)供應(yīng)商管理制度一、目的為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇和日常管理維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，確保本項(xiàng)目的教材按要求及時(shí)供應(yīng)，防止因短缺而停產(chǎn)；基于供應(yīng)商發(fā)展的基本原則：遵循質(zhì)量、成本、交付和服務(wù)并重的原則；實(shí)施戰(zhàn)略合作管理，與供應(yīng)商保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；為實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)溝通，定期考核等管理措施，特制定本制度。二、供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類登記《供應(yīng)商情況登記表》。2.主要通過以下方式搜尋開發(fā)供應(yīng)商：（1）互聯(lián)網(wǎng)搜索；（2）同行介紹；（3）供應(yīng)商的主動(dòng)問詢和介紹；（4）專業(yè)技術(shù)雜志；（5）供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。3.采購(gòu)執(zhí)行人員負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后，擬定一個(gè)《供應(yīng)商考察名錄》。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。4.新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（2）稅務(wù)登記證；（3）組織機(jī)構(gòu)代碼證；（4）公司介紹（或相關(guān)資料）；（5）認(rèn)證體系證書；（6）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。5.采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商考察名錄》要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，對(duì)供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能力等進(jìn)行了解。6.對(duì)于需要提供教材試用樣品的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品，提交給相關(guān)人員進(jìn)行樣品測(cè)試，并提供質(zhì)量測(cè)試結(jié)果報(bào)告。如果該人員無法獨(dú)立進(jìn)行測(cè)試，則應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。7.對(duì)于重要教材的供應(yīng)商，采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際需要提出現(xiàn)場(chǎng)檢查要求，報(bào)常項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并將《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)記錄表》提交項(xiàng)目部。8.對(duì)于不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的供應(yīng)商，應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式與供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步獲取供應(yīng)商的供貨能力信息。9.采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的教材質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力和合作情況進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)《新供應(yīng)商評(píng)估表》中的指標(biāo)評(píng)估供應(yīng)商是否符合我公司的要求。合格供方列入公司《合格供方名錄》。不符合項(xiàng)應(yīng)記錄并存檔備查。三、供應(yīng)商檔案管理1.供應(yīng)商檔案包括：《合格供應(yīng)商清單》《供應(yīng)商基本資料表》；2.供應(yīng)商營(yíng)業(yè)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證；認(rèn)證體系證書復(fù)印件，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；3.價(jià)格表；4.關(guān)鍵技術(shù)資料；5.評(píng)估、考核資料，包括：《實(shí)地評(píng)估記錄表》，《新供應(yīng)商評(píng)審表》，《供應(yīng)商考核表》，《供應(yīng)商異常聯(lián)系單》，《供應(yīng)商異常情況登記表》等。6.采購(gòu)人員負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，綜合部門予以配合。7.供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理。8.供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，規(guī)定定期更新一次。9.在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購(gòu)部應(yīng)建立電子版《供應(yīng)商情況登記表》與《合格供應(yīng)商清單》，并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。四、供應(yīng)商的日常管理1.采購(gòu)執(zhí)行實(shí)體應(yīng)記錄供應(yīng)商的日常表現(xiàn)和到貨教材的使用情況，作為供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。2.對(duì)于收到的教材的質(zhì)量異常，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門發(fā)送《供應(yīng)商質(zhì)量異常表》，采購(gòu)部門應(yīng)明確描述質(zhì)量異常并附上照片。采購(gòu)部門應(yīng)將異常信息轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商，并跟蹤供應(yīng)商的解決方案和后續(xù)改進(jìn)。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的交付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)，并將結(jié)果傳遞給供應(yīng)商，以督促其持續(xù)改進(jìn)。4.采購(gòu)部門應(yīng)定期了解市場(chǎng)價(jià)格和類似教材的供應(yīng)情況，并以此作為與供應(yīng)商談判和供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。5.對(duì)于公司重要供應(yīng)商，加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通和反饋，建立長(zhǎng)期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。五、供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評(píng)價(jià)，確保所采購(gòu)教材質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定要求。月度評(píng)價(jià)是指以月為周期對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估。2.每年采購(gòu)額排名前XX的教材配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。3.采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商日常異常情況做好《供應(yīng)商異常情況登記表》，作為考核依據(jù)。4.綜合部門負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評(píng)價(jià)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。5.出現(xiàn)教材質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴(yán)重產(chǎn)生影響的，采購(gòu)部要對(duì)供應(yīng)商重新做出評(píng)估。6.考核項(xiàng)目見《供應(yīng)商考核表》，考核結(jié)果酌情通報(bào)給相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。供應(yīng)商考核表：考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核方法分值分?jǐn)?shù)備注質(zhì)量XX%教材質(zhì)量不合格批數(shù)/總批數(shù)XX-XX分合格率價(jià)格XX%A.非常有優(yōu)勢(shì)XX-XX分B.較有優(yōu)勢(shì)C.較無優(yōu)勢(shì)XX-XX分D.無優(yōu)勢(shì)交貨準(zhǔn)確度XX%交貨情況逾期批數(shù)/總批數(shù)XX-XX分到貨率配合度XX%合同和票據(jù)處理的配合A.合同及時(shí)回傳，票據(jù)如實(shí)、及時(shí)、完備XX-XX分B.合同不及時(shí)回傳，票據(jù)處理較好XX-XX分C.合同及時(shí)回傳，票據(jù)處理惡劣XX-XX分D.合同擅自修改，票據(jù)處理惡劣XX-XX分不良品更換的配合A.按時(shí)更換XX-XX分B.經(jīng)常拖延XX-XX分抱怨處理的配合A.電函即到誠(chéng)意改善XX-XX分B.經(jīng)常拖延誠(chéng)意不足XX-XX分（說明：根據(jù)項(xiàng)目具體情況而定。）7.供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用：評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)結(jié)果運(yùn)用供應(yīng)商等級(jí)XX以上可加大采購(gòu)量AXX-XX分可正常采購(gòu)BXX-XX分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)CXX分以下提供整改報(bào)告，可暫停采購(gòu)D注意：質(zhì)量得分小于XX分者，參考D級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商評(píng)為D級(jí)時(shí)仍可正常采購(gòu)（說明：根據(jù)項(xiàng)目具體情況而定。）六、供應(yīng)商淘汰1.D級(jí)供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應(yīng)商資格。2.經(jīng)過供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。3.出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異常或影響項(xiàng)目的，且供應(yīng)商不積極配合解決問題，采購(gòu)部可不進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，即取消供應(yīng)商資格。七、供應(yīng)商申訴處理1.在選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)執(zhí)行實(shí)體應(yīng)平等對(duì)待所有供應(yīng)商，并明確告知對(duì)方申訴渠道。2.售后人員負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商投訴，根據(jù)供應(yīng)商投訴與采購(gòu)部和綜合部協(xié)調(diào)，必要時(shí)向部長(zhǎng)報(bào)告，部長(zhǎng)將對(duì)投訴進(jìn)行審查和處理。第三節(jié)倉(cāng)庫管理制度一、教材管理制度1.教材入庫（1）收貨后，辦理入庫手續(xù)時(shí)，倉(cāng)庫管理員必須對(duì)照教材與采購(gòu)單、提貨單所列的型號(hào)、數(shù)量或規(guī)格是否相符；如發(fā)現(xiàn)型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日?qǐng)?bào)送辦公室處理。（2）入庫教材明細(xì)（入庫單）必須由倉(cāng)庫管理員確認(rèn)教材驗(yàn)收無誤后，由倉(cāng)庫管理員把單據(jù)交給文員及時(shí)入庫。由系統(tǒng)生成進(jìn)貨單后，交予倉(cāng)庫管理員核對(duì)并簽字確認(rèn)。做到賬、貨相符。（3）若倉(cāng)庫管理員因工作失誤，出現(xiàn)教材與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該倉(cāng)庫管理員承擔(dān)。2.教材出庫（1）倉(cāng)庫管理員應(yīng)按照文員提供的出庫單認(rèn)真核對(duì)出貨型號(hào)及數(shù)量。（2）倉(cāng)庫管理員在確認(rèn)出庫教材的型號(hào)、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號(hào)進(jìn)行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時(shí)對(duì)教材及單據(jù)進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查；教材或者其他教材裝運(yùn)前，倉(cāng)庫管理員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將教材集中至出貨區(qū)。（3）教材出庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員在出庫單上簽字，并交由辦公室統(tǒng)一管理。（4）若倉(cāng)庫管理員因工作失誤導(dǎo)致教材與單據(jù)不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該倉(cāng)庫管理員承擔(dān)。（5）發(fā)放教材時(shí)，要按照“先進(jìn)先出”的順序原則出庫。3.教材盤庫（1）文員：必須在每月月底前XX天做好“庫存盤點(diǎn)表”交與倉(cāng)庫管理員，并配合倉(cāng)庫管理員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確認(rèn)庫存教材與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知辦公室。（2）倉(cāng)庫管理員：每月月底前XX天進(jìn)行盤庫，倉(cāng)庫管理員必須對(duì)存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，按照文員提供的“庫存盤點(diǎn)表”進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。（3）盤庫完畢確認(rèn)無誤后，倉(cāng)管員須在“庫存盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并交由辦公室統(tǒng)一管理。4.教材保管規(guī)定（1）教材入庫驗(yàn)收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；（2）教材堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，符合“安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉(cāng)容”的原則，合理規(guī)劃倉(cāng)庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理；（3）倉(cāng)庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險(xiǎn)品，并保持倉(cāng)庫環(huán)境衛(wèi)生。（4）倉(cāng)庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫借用貨物，必須持有辦公室批準(zhǔn)的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。5.人員管理規(guī)定（1）倉(cāng)庫人員要加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘和門窗，以確保安全。（2）非倉(cāng)庫人員未經(jīng)同意不準(zhǔn)入內(nèi)；不得在倉(cāng)庫內(nèi)會(huì)客；任何進(jìn)入倉(cāng)庫的人員必須遵守倉(cāng)庫管理制度。二、倉(cāng)庫安全管理制度1.所有倉(cāng)庫，應(yīng)設(shè)專（兼）職倉(cāng)庫保管員，負(fù)責(zé)庫房的日常管理。2.所有的教材，無論是新購(gòu)入、領(lǐng)后收回，必須履行驗(yàn)收入庫登記手續(xù)。3.庫房應(yīng)通風(fēng)，照明良好，門窗完好，不漏雨。4.庫房應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志，無關(guān)人員不得隨意出入。庫管人員離開時(shí)必須隨時(shí)鎖門。5.庫房?jī)?nèi)禁止吸煙，動(dòng)用明火必須經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部安全管理者批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施。6.庫房應(yīng)配置滅火器材，消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。庫管人員應(yīng)會(huì)熟練使用。7.庫房?jī)?nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨(dú)安裝開關(guān)箱，保管人員離庫時(shí)，必須拉閘斷電；禁止使用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。8.庫房?jī)?nèi)不準(zhǔn)人員住宿、休息，不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。9.教材或者其他貨物的存放（1）應(yīng)分類存放，置放有序。應(yīng)保持一定的通道（垛與垛間距不小于XX米，垛與墻間距不小于XX米，垛與梁、柱間距不小于XX米，主要通道的寬度不小于XX米）。（2）倉(cāng)庫管理員應(yīng)根據(jù)教材存放的要求，采取適當(dāng)?shù)谋４娲胧?，確保教材存儲(chǔ)環(huán)境符合規(guī)定。10.庫房人員應(yīng)定期檢查庫存教材的狀況，倉(cāng)庫管理單位（部門）應(yīng)定期組織盤點(diǎn)。11.倉(cāng)庫管理單位（部門）應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。三、倉(cāng)庫衛(wèi)生管理制度1.倉(cāng)庫外圍及地面（1）保持倉(cāng)庫周圍地面良好的排水條件；（2）保持周圍地面干凈，無廢棄設(shè)備、碎石、雜草等害蟲滋生；（3）保持垃圾容器上蓋，外表干凈放置在通風(fēng)良好的地方；（4）保持收發(fā)貨及裝載區(qū)域的車道通暢；（5）對(duì)于害蟲、贓物及其他污染源要及時(shí)加以控制及清除。2.倉(cāng)庫內(nèi)（1）保持內(nèi)墻壁和地面干凈；（2）防止從高處管道落下水滴或凝結(jié)物污染教材及外包裝；（3）在教材接收、整理、分發(fā)處有充分的照明；（4）密封地面與墻壁的結(jié)合處，封閉裂縫和洞穴；（5）全面禁止在庫房?jī)?nèi)飲食、吸煙；（6）保證倉(cāng)庫內(nèi)適當(dāng)?shù)耐L(fēng)。3.衛(wèi)生管理原則（1）保持整潔有序的堆放。定期（每周）清理庫區(qū)內(nèi)所有貨物上的塵埃及污物，保證貨物外表的干凈整齊；（2）所有門、墻及屋頂要防止雨水滲漏，戶外防塵污染、蟲鼠滋生；（3）地面隨時(shí)保持干凈，無食物、油劑溢出物、廢棄紙張和污物；（4）所有倉(cāng)庫的門窗在不使用的時(shí)候保持關(guān)閉狀態(tài)。4.收發(fā)貨時(shí)的衛(wèi)生管理（1）所有產(chǎn)品收貨時(shí)必須檢查貨物外包裝有無污垢、油漬；（2）對(duì)于外包裝變形、開裂的情況必須出具相關(guān)事故報(bào)告對(duì)運(yùn)輸公司/廠家進(jìn)行通告，根據(jù)損失情況索賠；（3）所有產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)必須對(duì)貨物外包裝進(jìn)行去塵、去污清理；（4）所有裝車的產(chǎn)品必須先檢查車況，保證車內(nèi)的干燥、無味、清潔，否則嚴(yán)禁裝車。四、倉(cāng)庫巡查巡檢制度為加強(qiáng)倉(cāng)庫治理力度，保證倉(cāng)庫涉案財(cái)物安全，結(jié)合倉(cāng)庫實(shí)際，特制如下倉(cāng)庫巡視檢查治理制度：1.巡視檢查分組（1）內(nèi)勤組；（2）外勤組2.巡視范圍（1）內(nèi)勤組負(fù)責(zé)倉(cāng)庫主樓。（2）外勤組負(fù)責(zé)其余所有倉(cāng)庫及車輛停放點(diǎn)。3.巡視時(shí)間每日上班時(shí)間。4.巡視治理主要內(nèi)容（1）按照7S治理規(guī)定檢查倉(cāng)庫物品擺放是否整潔、衛(wèi)生、是否存在安全隱患等問題；（2）巡視人員應(yīng)盡心盡職，仔細(xì)負(fù)責(zé)巡視整個(gè)工作區(qū)域，做好“六防”（防火、防水、防漏、防電、防曬，防倒塌）保證涉案財(cái)物安全。（3）防火巡查內(nèi)容：1）用火、用電、吸煙等違章情況；2）安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好；3）消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整；4）常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài)、消防通道是否堆放物品影響通行；5）巡查是否存在造成火災(zāi)的安全隱患。（4）防水巡查內(nèi)容：1）檢查水管是否有破裂、損壞。2）檢查地下排水設(shè)施，是否有堵塞現(xiàn)象。（5）防漏巡查內(nèi)容：1）下雨天檢查屋頂、墻面、電線管表層是否有滲水現(xiàn)象。2）檢查入庫物品包裝是否完整，有沒有破損滲漏。3）檢查因風(fēng)雨曬之后破損包裝后的撒漏現(xiàn)象。（6）防電巡查內(nèi)容：1）檢查倉(cāng)庫所有空調(diào)、冰柜等電氣設(shè)備用電安全。2）下班前檢查倉(cāng)庫用電設(shè)備。（如排氣扇、電燈等是否關(guān)閉，插座、電源是否拔掉。）3）檢查所有照明電燈是否完好。4）使用電梯設(shè)備先檢查是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有無不能使用標(biāo)識(shí)。（7）防倒塌巡查內(nèi)容：1）檢查教材擺放傾斜度。2）巡查貨架的變形情況。5.在范圍內(nèi)進(jìn)行防范巡邏和檢查，建立巡邏、檢查和安全隱患整改的記錄。發(fā)現(xiàn)緊急情況及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并組織人員做好先期處置工作。6.仔細(xì)做好工作期間安全檢查，及時(shí)制止有阻礙安全的行為。7.倉(cāng)庫主管對(duì)轄區(qū)的安全進(jìn)行檢查，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，保證工作區(qū)域的水、火、電、員工的操作安全。8.加強(qiáng)對(duì)外來人員的治理，要求進(jìn)庫時(shí)有相關(guān)人員陪同下才可以進(jìn)出倉(cāng)庫。9.倉(cāng)庫主管下班前對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行衛(wèi)生檢查，消除遺留垃圾和消防隱患。第四節(jié)運(yùn)輸管理制度一、總則（一）為規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)管理，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。（二）本制度是公司業(yè)務(wù)的總體管理制度，其他所有制定的管理辦法均應(yīng)依據(jù)此制度制定。（三）本制度應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況變化做出適當(dāng)修訂。二、人員職責(zé)（一）運(yùn)輸主管職責(zé)全面負(fù)責(zé)運(yùn)輸工作，與公司相關(guān)部門溝通，努力降低運(yùn)輸運(yùn)作成本，制定運(yùn)輸相關(guān)程序并監(jiān)督執(zhí)行情況，制定運(yùn)輸中長(zhǎng)期規(guī)劃。1.運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)成本符合公司目標(biāo)。2.管理運(yùn)輸部門以使教材送達(dá)目標(biāo)采購(gòu)方手中，并不斷促進(jìn)對(duì)采購(gòu)方的服務(wù)水平。3.保證日常操作順暢有效。4.提供實(shí)時(shí)管理和作業(yè)報(bào)告，保持計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和手工操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確。5.安置，組織并調(diào)動(dòng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)充分執(zhí)行目標(biāo)要求的任務(wù)。6.確保區(qū)域?qū)用嫔系淖顑?yōu)組合。7.負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)公司的運(yùn)輸體系各項(xiàng)工作職能的全面投入，確保教材準(zhǔn)點(diǎn)到位。8.負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理教材發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)的各種突發(fā)性問題，在最短時(shí)間內(nèi)做出正確的處理方案。（二）倉(cāng)管員職責(zé)對(duì)待驗(yàn)教材等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，堅(jiān)決做到人各有責(zé)、物各有主，事事有人管。保管教材要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)使財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。（三）調(diào)度員職責(zé)1.負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)到站教材的領(lǐng)取和對(duì)外發(fā)車的外運(yùn)，負(fù)責(zé)教材費(fèi)用的報(bào)銷和支付并建立相應(yīng)的臺(tái)賬；2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并完成教材的汽車運(yùn)輸，負(fù)責(zé)安排搬運(yùn)裝卸工作、并負(fù)責(zé)搬運(yùn)管理；3.負(fù)責(zé)編制汽車運(yùn)輸計(jì)劃并負(fù)責(zé)具體實(shí)施，負(fù)責(zé)汽車車輛的維護(hù)管理；4.負(fù)責(zé)車輛調(diào)度和車輛的安全工作，負(fù)責(zé)駕駛員的安全和技能培訓(xùn)，負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備保養(yǎng)管理季負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維修工作；5.協(xié)助上級(jí)實(shí)施對(duì)下級(jí)的管理和考評(píng)；6.負(fù)責(zé)運(yùn)輸成本分析及控制。（四）物管職責(zé)1.根據(jù)到貨信息備倉(cāng)、根據(jù)提貨單教材交接檢查。2.逐一檢查教材，清點(diǎn)入庫。3.貨物再處理（粘貼標(biāo)志）。4.保持教材整齊擺放，倉(cāng)庫整潔衛(wèi)生及防火防盜工作。5.提交報(bào)表單據(jù)。三、人員管理制度1.嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，熟悉各自的工作流程，認(rèn)真對(duì)待工作，完成工作任務(wù)的好習(xí)慣。2.愛護(hù)和節(jié)約公司資源是每位員工應(yīng)盡義務(wù)，每位員工工作必須養(yǎng)成節(jié)約用水、用電及辦公用品及其他消耗品。3.員工不到崗上班必須經(jīng)主管同意，按時(shí)參加部門例會(huì)。4.辦公時(shí)間不瀏覽與工作無關(guān)的教材，雜志，教材，網(wǎng)站，嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天和打電腦游戲。凡事按操作流程辦事，不可違章，違規(guī)暗箱操作。5.辦公時(shí)間盡量少打私人電話，禁止當(dāng)著采購(gòu)方的面打私人電話，禁止用公司的電話打私人電話。6.辦公場(chǎng)所和倉(cāng)庫一律不得抽煙，上班時(shí)間不吃東西，桌面或物品擺放整齊，不亂丟東西，不隨地吐痰。不允許在辦公場(chǎng)所及倉(cāng)庫嬉戲打鬧，吃零食、聽MP3或隨身聽等。離開辦公場(chǎng)所要跟告知主管或同事去辦什么事和大概何時(shí)回來。7.接打電話要求熱情，高效，簡(jiǎn)潔；開會(huì)，會(huì)見客人時(shí)自覺把手機(jī)設(shè)成震動(dòng)或關(guān)機(jī)。8.與他人溝通時(shí)應(yīng)心平氣和，切忌口氣過重，同事之間發(fā)生爭(zhēng)吵，要忍讓為先，不罵人，不打架，不侮辱人格。與他人意見不一致時(shí)，力求站在對(duì)方的立場(chǎng)上考慮問題，尋找共同點(diǎn)。9.根據(jù)排班準(zhǔn)時(shí)出勤，服從主管工作安排；所有員工嚴(yán)格遵守考勤制度和勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到、不早退、上班期間不串崗。10.發(fā)貨人員配貨、核查要認(rèn)真，仔細(xì)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。四、駕駛員管理制度為了更好地完善公司的內(nèi)部管理，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，明確駕駛員的利益與公司的效益的密切關(guān)系，提高駕駛員的工作責(zé)任心，特定如下制度。1.貨運(yùn)車輛駕駛員的管理制度和獎(jiǎng)罰制度（1）車輛由公司指定人員負(fù)責(zé)管理，公司根據(jù)駕駛員全年工作表現(xiàn)，從駕駛員產(chǎn)值、安全行車、維修費(fèi)用、服務(wù)態(tài)度、采購(gòu)方意見等各方面全面考慮，對(duì)表現(xiàn)好的駕駛員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)差的駕駛員按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰。（2）車輛由公司指定駕駛員專用，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得駕駛，專車駕駛員不能將轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，如有違反扣罰XX元，造成后果由駕駛員本人承擔(dān)。（3）車輛除執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)外，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便駛離指定的停車場(chǎng)，包括不得私自開車回家和辦私事，任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)將車輛開回指定的停車場(chǎng)，不準(zhǔn)啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)在車內(nèi)睡覺和卸貨，以上如發(fā)現(xiàn)第一次扣罰一百元并追究責(zé)任，重犯要從嚴(yán)處罰。（4）車輛進(jìn)出，均要遵守有關(guān)紀(jì)律、制度，限速為20公里/小時(shí)，若在廠裝、卸貨，均要遵守廠方的有關(guān)紀(jì)律、制度或行車指示，如有違反第一次追究責(zé)任，罰款并寫檢討書，重犯者從嚴(yán)處罰。（5）駕駛員每天按時(shí)上班（早上8時(shí)30分），特殊情況除外（例如當(dāng)天零時(shí)后收車者），不得無故曠工、遲到、早退。請(qǐng)假要事先通知管理人員，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。否則，報(bào)公司從嚴(yán)處理。（6）駕駛員不得向采購(gòu)方提出要消費(fèi)、吃飯、住宿等，不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則，報(bào)公司處理和送交公安部門。（7）駕駛員執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)時(shí)，在外遇特殊情況或不幸發(fā)生事故，不論在何時(shí)何地必須馬上通知公司領(lǐng)導(dǎo)或公司管理人員。（8）駕駛員報(bào)銷過橋費(fèi)等必須要做到如實(shí)反映，不得弄虛作假、虛開發(fā)票收據(jù)，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)核實(shí)后要從嚴(yán)處理。（9）駕駛員對(duì)待貨主要文明有禮，努力提高服務(wù)素質(zhì)。（10）對(duì)放在公司停車場(chǎng)而不及時(shí)裝卸貨物的駕駛員第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。（11）對(duì)裝貨或卸貨回來而不到理貨部報(bào)到卻直接卸柜的駕駛員，第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。（12）將拖架或拖板放在廠而不及時(shí)拖回的駕駛員第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。（13）對(duì)發(fā)現(xiàn)拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時(shí)維修的第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。（14）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公司管理人員要求駕駛員對(duì)調(diào)好拖架或拖板而駕駛員故意不及時(shí)對(duì)調(diào)好的，第一次罰款XX元。重犯者從嚴(yán)處罰。（15）在運(yùn)輸途中私自攜帶他人上車的，第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。（16）晚上私自提前休息的每次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。（17）對(duì)在工作時(shí)間內(nèi)穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形象的駕駛員第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。（18）在運(yùn)輸途中有特殊情況，如車輛須維修或裝柜時(shí)間過長(zhǎng)等，卻不及時(shí)反映而給公司造成不必要損失的，第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。（19）管理人員有急事呼叫駕駛員，而駕駛員故意不復(fù)機(jī)的每次罰款XX元。（20）在目的地裝卸貨時(shí)不注意觀察柜的破損情況，不及時(shí)要求采購(gòu)方驗(yàn)收，而給公司造成不必要損失的，第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。2.安全行車制度（1）駕駛員必須積極參加安全學(xué)習(xí)會(huì)，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)交通安全措施，加強(qiáng)安全行車意識(shí)。（2）駕駛員必須嚴(yán)格遵守公安、交通部門所頒發(fā)的一切條例規(guī)定，嚴(yán)格按機(jī)動(dòng)車駕駛操作規(guī)程行車，嚴(yán)禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛。（3）嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，不能超速、亂搶道等違章行車。（4）駕駛員在上班時(shí)間內(nèi)不能飲酒，嚴(yán)禁醉酒駕駛，開車時(shí)要集中精神，不能在行車中你推我讓，搞其他小動(dòng)作。（5）由貨物或車輛造成的違章罰款（如證件不全、車輛發(fā)生故障、貨物超重、高、長(zhǎng)寬等），公司給予全報(bào)。（6）若駕駛員個(gè)人造成的違章罰款，如有下列情況的公司給60%報(bào)銷，其他情況不予報(bào)銷。1）進(jìn)入導(dǎo)向車道后，不按規(guī)定方向行駛。2）在禁行的時(shí)間，道路上行駛的。3）不按規(guī)定會(huì)車、倒車、掉頭。4）違反交通信號(hào)指示的。五、自有車輛管理制度（一）車輛管理制度1.公司自有車輛由公司統(tǒng)一購(gòu)買、落戶，并指定安全管理部人員負(fù)責(zé)管理。車輛必須服從指揮調(diào)度。2.車輛由公司指定駕駛員專用，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得駕駛，專車駕駛員不能將車轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，造成后果由駕駛員本人承擔(dān)。3.車輛除執(zhí)行公司的運(yùn)輸任務(wù)外，未經(jīng)安全管理部批準(zhǔn)車輛不得私自承接運(yùn)輸業(yè)務(wù)，不得隨便駛離指定的停車場(chǎng)，包括不得私自開車回家和辦私事，任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)將車輛開回指定的停車場(chǎng)。4.車輛進(jìn)出裝、卸貨場(chǎng)必須遵守業(yè)務(wù)合作單位的有關(guān)紀(jì)律、制度或行車指示。5.自有車輛的用油、車輛保險(xiǎn)、車船使用稅、車輛檢測(cè)、修理、輪胎、事故、違章違紀(jì)、駕駛員工資、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、過磅計(jì)量費(fèi)、裝卸中轉(zhuǎn)費(fèi)及其他等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用等由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算。（二）自有車輛業(yè)務(wù)管理制度1.發(fā)運(yùn)公司承接運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，提前24小時(shí)通知公司駕駛員，公司駕駛員在接到通知后應(yīng)檢查車輛狀況確保能正常運(yùn)輸，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到公司在業(yè)務(wù)部門開具貨物承運(yùn)單據(jù)，同時(shí)領(lǐng)取油卡或定點(diǎn)加油通知單，駕駛員按貨物運(yùn)輸單上的要求進(jìn)行運(yùn)輸。2.收貨車輛在按運(yùn)輸單上的要求將貨物運(yùn)輸至目的地后，駕駛員應(yīng)要求收貨方將收貨數(shù)量及有無途損在運(yùn)輸單上寫明，或者要求收貨方開具收貨單并在收貨單上簽字蓋章。駕駛員在完成運(yùn)輸任務(wù)后須將有收貨單位簽章的發(fā)貨單或?qū)Ψ胶炚碌氖肇泦纹渲幸宦?lián)交回到公司業(yè)務(wù)部。3.運(yùn)輸自有車輛在運(yùn)輸業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)按公司業(yè)務(wù)部門規(guī)劃的線路及規(guī)定的時(shí)間開展運(yùn)輸業(yè)務(wù)。若出現(xiàn)運(yùn)輸貨物的破損及短少在公司允許的誤差以外，則超出部分造成的經(jīng)濟(jì)損失由駕駛員或掛靠車輛承擔(dān)。4.用油車輛在辦理承運(yùn)業(yè)務(wù)同時(shí)領(lǐng)取加油卡或加油通知單，業(yè)務(wù)部門在發(fā)放加油卡或加油通知單時(shí)應(yīng)根據(jù)車輛類型、運(yùn)輸里程及路況預(yù)先核定加油量，并向駕駛員發(fā)放油卡或點(diǎn)點(diǎn)加油通知單，核定原則如下：（1）車輛車型參照油耗標(biāo)準(zhǔn)表核定，原則上不得超過此標(biāo)準(zhǔn)。（2）下列標(biāo)準(zhǔn)表中，按里程核定耗油量，油耗收入比作為參考標(biāo)準(zhǔn)，百公里油費(fèi)須按當(dāng)期實(shí)際油價(jià)計(jì)算調(diào)整。（3）運(yùn)輸業(yè)務(wù)為“雙邊貨”（雙邊貨指去來均由我公司安排運(yùn)輸業(yè)務(wù)）時(shí)，貨運(yùn)金額按單邊計(jì)，油量按重載計(jì)算；運(yùn)輸業(yè)務(wù)為“單邊貨”時(shí)，分別按空、重載合計(jì)計(jì)算油量。（4）如實(shí)際載貨量超過標(biāo)準(zhǔn)額定可載貨量，則百公里油耗在原油耗基礎(chǔ)上增加10%。（三）車輛安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵守國(guó)家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營(yíng)，落實(shí)各級(jí)交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。（2）道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)。（3）聘請(qǐng)符合道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)條件的駕駛?cè)藛T，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，將責(zé)任書內(nèi)容分解到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責(zé)明確，責(zé)任分清，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。（4）積極參與各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保證安全生產(chǎn)工作的開展。（5）落實(shí)事故處理“四不放過”的原則，即：事故原因不查清不放過；事故責(zé)任者沒處理不放過；整改措施不落實(shí)不放過；教訓(xùn)不吸取不放過。（6）建立營(yíng)運(yùn)車輛維護(hù)、檢修工作制度，督促車輛按時(shí)做好綜合性能檢測(cè)及二級(jí)維護(hù)，確保車輛技術(shù)狀況良好。2.安全生產(chǎn)操作規(guī)程（1）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴(yán)肅安全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度，組織開展安全生產(chǎn)活動(dòng)和安全知識(shí)學(xué)習(xí)，提高全員安全生產(chǎn)意識(shí)。（2）對(duì)道路運(yùn)輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車、不強(qiáng)行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險(xiǎn)車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹(jǐn)慎駕駛，嚴(yán)格遵守道路交通規(guī)則和交通運(yùn)輸法規(guī)。（3）做好危險(xiǎn)路段記錄并積極采取應(yīng)對(duì)措施，特別是山區(qū)道路行車安全，要做到“一慢、二看、三通過”。（4）不運(yùn)輸法律、行政法規(guī)禁止運(yùn)輸?shù)呢浳?，法律、行政法?guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運(yùn)輸?shù)呢浳?，?yīng)當(dāng)按規(guī)定查驗(yàn)有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運(yùn)。（5）保持車輛良好技術(shù)狀況，不擅自改裝營(yíng)運(yùn)車輛。（6）做到反三違：不違反勞動(dòng)紀(jì)律，不違章指揮，不違反操作規(guī)程。（7）發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)立即停車、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)報(bào)警、搶救傷員和貨物財(cái)產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。（8）采取必要措施，防止貨物脫落、揚(yáng)撒等。（9）不違章作業(yè)，駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時(shí)間不超過4小時(shí)。3.消除安全生產(chǎn)事故隱患制度為落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：（1）對(duì)交通主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患整改事項(xiàng)，按時(shí)逐項(xiàng)予以整改、落實(shí)。（2）每月至少開展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實(shí)，及時(shí)消除。（3）駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應(yīng)性檢查。（4）每趟次出車前，要對(duì)車輛的安全性能進(jìn)行全方位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排除，不消除隱患不得出車。（5）裝載貨物時(shí)，須檢查超載及危險(xiǎn)品等情況，確認(rèn)無誤后方可出車。（6）要不定時(shí)檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(guī)定。（7）車輛經(jīng)檢測(cè)、二級(jí)維護(hù)，查出的隱患要及時(shí)整改，整改不到位不得出車。（8）定期對(duì)車輛和辦公場(chǎng)所的消防器材、電路、車輛機(jī)件等進(jìn)行自查自糾。（9）對(duì)安全隱患不及時(shí)整改的責(zé)任者給予從嚴(yán)追究。（10）建立健全安全生產(chǎn)事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，組織研究和探討新技術(shù)應(yīng)用。（四）車輛運(yùn)行的安全管理制度無論公司自有車輛或掛靠車輛，車輛的運(yùn)行管理必須遵守公司制定的車輛安全運(yùn)行管理的各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行。1.車輛運(yùn)行必須牢固樹立安全第一的觀念，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)部門的法律、法規(guī)及公司制定的安全運(yùn)行管理制度。嚴(yán)禁車輛雇用證件不全、技能不良的駕駛員，嚴(yán)禁車輛帶病行駛，嚴(yán)禁人貨混裝，嚴(yán)禁裝運(yùn)國(guó)家禁運(yùn)的一切物品。2.車輛聘請(qǐng)的駕駛員必須到公司安全管理部門考核后辦理好“準(zhǔn)駕證”方可駕車運(yùn)行。3.車輛必須遵守交通法規(guī)、安全制度，積極參加公司安全活動(dòng)，加強(qiáng)車輛保養(yǎng)、維護(hù)，按規(guī)定進(jìn)行正常年、季檢；如發(fā)現(xiàn)車況不符合安全行駛規(guī)定，公司安全管理部門有權(quán)制止車輛運(yùn)行。4.車輛未經(jīng)公司同意，不得將車輛改型、改造、轉(zhuǎn)讓和拍賣，輛使用公司提供的牌、證要遵守公司的牌證管理規(guī)定，公司移交給車輛使用的所有證件和車輛牌照，駕駛員要妥善保管，如有遺失或損壞，駕駛員要承擔(dān)所補(bǔ)辦費(fèi)用及由此造成的損失。5.貨物在運(yùn)輸過程中駕駛員必須對(duì)貨物按要求做到防潮、防損、防盜，若因駕駛員沒有盡到對(duì)貨物的監(jiān)管責(zé)任造成貨損、貨差以及貨物滅失，一切責(zé)任均由駕駛員承擔(dān)，并按貨物的實(shí)際價(jià)值進(jìn)行賠償。6.安全例會(huì)制度：安全例會(huì)原則上每月由安全管理部組織召開一次，參加的人員為公司總經(jīng)理以及各職能部門負(fù)責(zé)人和安全管理人員、掛靠車輛車主、駕駛員。會(huì)議的主要議題是：宣講國(guó)家相關(guān)的安全管理法律、法規(guī)，通報(bào)安監(jiān)監(jiān)測(cè)情況和存在問題，認(rèn)真制定隱患整改措施，部署月度安全工作任務(wù)。7.車輛保險(xiǎn)：無論自有車輛和掛靠車輛都必須按照公司規(guī)定購(gòu)買以下5種保險(xiǎn)，即：交強(qiáng)險(xiǎn)、車損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)（不低于XX萬元）、貨物險(xiǎn)（不低于XX萬元）、座位險(xiǎn)。8.事故的處理：車輛在發(fā)生交通事故和安全事故時(shí)，駕駛員應(yīng)立即撥打報(bào)警電話和保險(xiǎn)公司報(bào)案電話，同時(shí)通知公司安全管理部，安全管理部應(yīng)指派專人到事故現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助有關(guān)部門處理事故。事故處理費(fèi)用按保險(xiǎn)公司的有關(guān)理賠辦法賠償后不足部分，自有車輛由公司承擔(dān)賠償責(zé)任，掛靠車輛由掛靠車車主承擔(dān)賠償責(zé)任。第五節(jié)安全管理制度一、目的和適用范圍（一）目的通過加強(qiáng)企業(yè)安全管理，有效消除事故隱患，預(yù)防安全事故發(fā)生，保障職工在勞動(dòng)過程中的安全與健康。（二）適用范圍適用于公司項(xiàng)目的安全管理工作。二、安全責(zé)任制1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵守國(guó)家法律法規(guī)和安全操作規(guī)程，守法經(jīng)營(yíng)，落實(shí)安全管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)安全知識(shí)，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。2.運(yùn)輸部經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)許可范圍內(nèi)的車輛安全工作，是安全管理第一責(zé)任人，對(duì)安全工作負(fù)總責(zé)。3.聘請(qǐng)符合道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)條件的駕駛?cè)藛T，職責(zé)明確責(zé)任分清，層層落實(shí)車輛安全責(zé)任制。4.落實(shí)事故處理“四不放過”的原則：（1）事故原因不查清不放過；（2）事故責(zé)任者沒處理不放過；（3）整改措施不落實(shí)不放過；（4）教訓(xùn)不吸取不放過。5.建立營(yíng)運(yùn)車輛維護(hù)、檢修工作制度，督促車輛按時(shí)做好綜合性能檢測(cè)及二級(jí)維護(hù)，確保車輛技術(shù)狀況良好。三、安全操作規(guī)程1.嚴(yán)格遵守道路安全法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴(yán)肅安全操作規(guī)程，落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度，組織開展安全活動(dòng)和安全知識(shí)學(xué)習(xí)，提高全員安全意識(shí)。2.對(duì)道路運(yùn)輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車、不強(qiáng)行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險(xiǎn)車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹(jǐn)慎駕駛，嚴(yán)格遵守道路交通規(guī)則和交通運(yùn)輸法規(guī)。3.做好危險(xiǎn)路段記錄并積極采取應(yīng)對(duì)措施，特別是山區(qū)道路行車安全，要做到“一慢、二看、三通過”。4.不運(yùn)輸法律、行政法規(guī)禁止運(yùn)輸?shù)呢浳?，法律、行政法?guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運(yùn)輸?shù)呢浳?，?yīng)當(dāng)按規(guī)定查驗(yàn)有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運(yùn)。5.保持車輛良好技術(shù)狀況，不擅自改裝營(yíng)運(yùn)車輛。6.做到反三違：不違反勞動(dòng)紀(jì)律，不違章指揮，不違反操作規(guī)程。7.發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)立即停車、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)報(bào)警、搶救傷員和貨物財(cái)產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。8.采取必要措施，防止貨物脫落、揚(yáng)撒等。9.不違章作業(yè)，駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時(shí)間不超過4小時(shí)。四、安全監(jiān)督檢查制度1.每月至少進(jìn)行一次全面安全檢查，重點(diǎn)檢查安全責(zé)任制、規(guī)章制度的建立完善、安全隱患整改、應(yīng)急預(yù)案、有關(guān)法律法規(guī)及會(huì)議精神的學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)情況，并做好記錄。2.做好出車前、停車后的準(zhǔn)備、檢查工作，確保行車安全，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)修復(fù)后方可出車。3.裝貨時(shí)嚴(yán)查超載和擅自裝載危險(xiǎn)品。4.不定期檢查車輛的安全裝置、燈光信號(hào)、證件。5.檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車，是否違反安全操作規(guī)程。6.檢查消防設(shè)施是否安全有效。7.建立安全獎(jiǎng)懲制度，依制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。五、消除安全事故隱患制度為落實(shí)安全責(zé)任制，加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全監(jiān)督管理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：1.對(duì)運(yùn)輸部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改事項(xiàng)，按時(shí)逐項(xiàng)予以整改、落實(shí)。2.每月至少開展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實(shí)，及時(shí)消除3.駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應(yīng)性檢查4.每趟次出車前，要對(duì)車輛的安全性能進(jìn)行全方位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排除，不消除隱患不得出車。5.裝載貨物時(shí)，須檢查超載及危險(xiǎn)品等情況，確認(rèn)無誤后方可出車。6.要不定時(shí)檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(guī)定。7.車輛經(jīng)檢測(cè)、二級(jí)維護(hù)，查出的隱患要及時(shí)整改，整改不到位不得出車。8.定期對(duì)車輛和辦公場(chǎng)所的消防器材、電路、車輛機(jī)件等進(jìn)行自查自糾。9.對(duì)安全隱患不及時(shí)整改的責(zé)任者給子從嚴(yán)追究。10.建立健全安全管理事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，組織研究和探討新技術(shù)應(yīng)用。六、安全例會(huì)制度為全面做好企業(yè)安全狀況的研究分析及重大安全問題的對(duì)策制定，完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，全面推動(dòng)安全管理工作，公司成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組（由法定代表人主持），實(shí)行安全生產(chǎn)例會(huì)制度。1.每月召開一次的安全例會(huì)，相關(guān)人員必須簽名參加。2.安全例會(huì)主要內(nèi)容：（1）傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件或指示，通報(bào)本月安全生產(chǎn)情況。（2）及時(shí)分析、總結(jié)上一階段運(yùn)輸?shù)陌踩?、不安全的情況，研究布置下階段保證安全運(yùn)輸?shù)墓?yīng)計(jì)劃。3.分析研究近期發(fā)生事故的特點(diǎn)和規(guī)律，制定落實(shí)防范措施。4.研究安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，制定落實(shí)整改措施，修改、完善各項(xiàng)安全規(guī)章制度5.根據(jù)四不放過的原則（即：事故原因不查清不放過責(zé)任人員未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過），對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。七、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度1.駕駛員要認(rèn)真學(xué)習(xí)道路交通法規(guī)，樹立良好的職業(yè)道德，增強(qiáng)安全意識(shí)，按時(shí)參加各類安全教育和培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行行車規(guī)定。2.運(yùn)營(yíng)組要堅(jiān)持每月二次的安全教育活動(dòng)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)和交通管理部門的有關(guān)指示精神，認(rèn)真總結(jié)安全行車的經(jīng)驗(yàn)和分析典型事故的教訓(xùn)，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷增強(qiáng)安全防范意識(shí)。3.公司要定期利用一些典型的事故案例進(jìn)行分析教育認(rèn)真吸取他人的教訓(xùn)，警示駕駛員要文明行車，嚴(yán)守規(guī)則，確保安全。4.駕駛員對(duì)公司組織的安全教育活動(dòng)，無特殊情況一律不得請(qǐng)假、缺席，負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格考勤。5.對(duì)各類培訓(xùn)教育要做好記錄，以便備查。八、防火及安全用電制度1.防火和安全用電是公司安全工作的重要內(nèi)容。各單位安全員要定期檢查用電設(shè)備及電路，發(fā)現(xiàn)故障立即停止使用并通知修理人員及時(shí)維修，以免釀成事故。2.電氣設(shè)備檢修時(shí)必須斷開電源，并在電源處懸掛斷電檢修標(biāo)志，嚴(yán)禁帶電操作。凡需要帶電調(diào)試和實(shí)驗(yàn)工序要?jiǎng)澏ㄗ鳂I(yè)安全區(qū)域，帶電作業(yè)區(qū)及帶電設(shè)備要設(shè)立明確的警示標(biāo)志，以免發(fā)生危險(xiǎn)3.未經(jīng)許可，辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐等大功率用電設(shè)備，如確實(shí)需要使用，須向公司辦公室申報(bào)。各部門不得隨意增加用電負(fù)荷，以免發(fā)生事故。4.辦公及工作場(chǎng)所使用的用電設(shè)備要有專人管理，下班時(shí)務(wù)必關(guān)斷電源，以免發(fā)生意外事故。5.修理電路及用電設(shè)備須有電工上崗證，無證人員不得修理電路及電氣設(shè)備，更不得修理高壓電路和設(shè)備，否則發(fā)生事故由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任6.使用電、氣焊設(shè)備要有上崗證，嚴(yán)禁無證操作，以免發(fā)生火災(zāi)。因工作需要必須使用臨時(shí)電源時(shí)必須確保安全鋪架臨時(shí)線路須由電工負(fù)責(zé)，并經(jīng)部門安全員檢查，確保安全。7.不得在貼有禁煙標(biāo)識(shí)的辦公區(qū)等禁煙場(chǎng)所內(nèi)吸煙和使用明火，在非禁煙區(qū)吸煙時(shí)不得亂扔煙頭，以免發(fā)生火災(zāi)。8.位于各部門責(zé)任區(qū)的滅火器及消防用具由各部門安全員管理，定期檢查，確?？煽浚瑖?yán)禁隨意移動(dòng)。發(fā)現(xiàn)失效、丟失等立即向公司辦公室通報(bào)，以便及時(shí)處理，確保消防器材的有效和完善。9.公司辦公區(qū)各樓層及倉(cāng)庫要保證安全通道的暢通，嚴(yán)禁亂放雜物堵塞通道、樓梯和門口影響安全疏散和火災(zāi)撲救。10.倉(cāng)庫的庫存物資和器材，要按公安部公布的《倉(cāng)庫防火安全管理規(guī)則》的要求堆放和管理，對(duì)易燃、易爆有害物品，更要嚴(yán)格按章妥善管理。11.任何人發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)，都要及時(shí)、準(zhǔn)確地向保衛(wèi)部門或消防機(jī)關(guān)報(bào)警（火警電話119），并積極投入?yún)⒓訐渚?。單位接到火?zāi)報(bào)警后，應(yīng)及時(shí)組織力量配合消防機(jī)關(guān)進(jìn)行撲救。12.在作業(yè)中需用明火的，要按規(guī)定由動(dòng)火單位填寫《臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)申請(qǐng)表》按不同級(jí)別事前進(jìn)行審批。一級(jí)動(dòng)火作業(yè)指可能發(fā)生一般性火災(zāi)事故，由本單位安技和保衛(wèi)人員提出意見，經(jīng)本單位的防火責(zé)任人審批；二級(jí)動(dòng)火作業(yè)指可能發(fā)生重大火災(zāi)事故，由本單位保衛(wèi)室或安技室提出意見，經(jīng)本單位防火責(zé)任人審核，報(bào)總公司保衛(wèi)部領(lǐng)導(dǎo)審批；三級(jí)動(dòng)火責(zé)任人提出意見，經(jīng)總公司保衛(wèi)部審核，報(bào)公安消防監(jiān)督機(jī)關(guān)審批。要嚴(yán)格辦理審批手續(xù)，待批準(zhǔn)后發(fā)給《臨時(shí)動(dòng)火許可證》方可進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，并要?jiǎng)踊鹎白龅桨瞬?，?dòng)火中做到四嚴(yán)，動(dòng)火后做到一清和下班前嚴(yán)格執(zhí)行檢查制度，確認(rèn)安全后方可離開。第六節(jié)人事管理制度一、工作制度（一）員工上班做到不遲到、不早退。（二）員工嚴(yán)禁偷吃偷拿各種食品和商品。（三）嚴(yán)禁在工作區(qū)域看書報(bào)、打鬧和高聲喧嘩。（四）下班后必須關(guān)閉水、電、氣、門、窗，消除一切安全隱患。（五）工作人員上班時(shí)間不能隨意會(huì)客，嚴(yán)禁外人進(jìn)入配送中心。嚴(yán)禁將私人物品帶入工作崗位。（六）員工嚴(yán)禁隨意互相辱罵，應(yīng)相互尊重，嚴(yán)禁打架和從事各種違法活動(dòng)。如有違反者視情節(jié)輕重給予處罰，直至扭送至公安機(jī)關(guān)。（七）上班時(shí)間嚴(yán)禁做工作之外的事情。（八）服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成各項(xiàng)任務(wù)。（九）休假事先要向公司辦公室請(qǐng)假，批準(zhǔn)方可。（十）如需辭職，必須以書面形式提前一個(gè)月寫辭職報(bào)告，在批準(zhǔn)后方可辦理離職手續(xù)。（十一）增強(qiáng)勤儉意識(shí)，養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣。（十二）員工除完成每日配送的各環(huán)節(jié)基本工作之外，還需要完成本公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)工作。（十三）員工每天要按照工作流程認(rèn)真工作，合理安排工作。學(xué)會(huì)溝通、勤于溝通、確保工作流程和諧順暢，保證配送貨品的時(shí)間要求及質(zhì)量要求。（十四）員工要做到盡忠職守，服從管理，有責(zé)任心，有愛心，互相團(tuán)結(jié)，互相幫助，以達(dá)到工作上精益求精，提供工作效率。二、勞動(dòng)紀(jì)律（一）上班要保持良好的精神面貌，集中精力進(jìn)入工作狀態(tài)。（二）工作時(shí)間要堅(jiān)守崗位，不得擅離職守。努力完成/超額完成上層下達(dá)的任務(wù)。（三）工作時(shí)間內(nèi)不得辦私事，不做私活。不能吃零食，不能飲酒，工作崗位禁止吸煙，吸煙要到指定的吸煙區(qū)，不得大聲喧嘩，吵鬧。（四）職工必須服從工作調(diào)動(dòng)和工作分配，如果本人認(rèn)為調(diào)動(dòng)分配不當(dāng)，可以向上層反映，但在未改變前，仍須執(zhí)行原決定。（五）職工不服從調(diào)度指揮不工作者，作曠工處理，除停發(fā)工資外，情節(jié)嚴(yán)重的，給予罰款處分。（六）職工有違反勞動(dòng)紀(jì)律、賭博、私拿產(chǎn)品、有意損壞產(chǎn)品和公物者，需按價(jià)賠償，如有需要將交給公安機(jī)關(guān)處理。（七）因斗毆負(fù)傷、休息期間，停發(fā)工資，負(fù)傷者的工效和醫(yī)療費(fèi)用由責(zé)任者負(fù)擔(dān)，因家庭糾紛而引起的病傷假，按事假處理。（八）遵守操作規(guī)程，注意安全生產(chǎn)，愛護(hù)工具設(shè)備，節(jié)約原輔材料，提高技術(shù)業(yè)務(wù)能力，努力實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、低消耗。（九）穿戴適合工作的服裝上班，嚴(yán)禁赤腳、赤膊、披頭散發(fā)、穿高跟鞋、拖鞋（需要穿工作拖鞋的必須穿者除外）以及拖拉著鞋等上班。（十）搞好工作場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生；堅(jiān)持日小掃周大掃制度。做到機(jī)器設(shè)備整潔、無油污；門窗清潔、玻璃明亮；地面無廢紙、油污、煙頭和臟物。責(zé)任清潔區(qū)干凈衛(wèi)生，陰溝暢通，陽溝無臟水、污物。三、獎(jiǎng)懲管理（一）獎(jiǎng)勵(lì)公司對(duì)員工以下行為給予獎(jiǎng)勵(lì)：1.對(duì)違規(guī)、損害公司利益者進(jìn)行檢舉；2.發(fā)現(xiàn)職責(zé)以外的重大問題或隱患，予以上報(bào)或妥善處理；3.對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理制度提出有效合理化建議，得到采納實(shí)施，成果顯著；4.協(xié)助公安、司法機(jī)關(guān)制止犯罪或主動(dòng)抓獲犯罪分子；5.發(fā)生災(zāi)害事故時(shí)，為保護(hù)國(guó)家、集體和群眾生命財(cái)產(chǎn)做出突出貢獻(xiàn)；6.長(zhǎng)期參與社會(huì)公益事業(yè)，關(guān)愛弱勢(shì)群體，無私奉獻(xiàn)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)及辦法按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）懲罰包括批評(píng)、記過、降級(jí)或降職、辭退。1.批評(píng)員工有下列情形之一，予以批評(píng)：（1）因個(gè)人過失發(fā)生工作錯(cuò)誤，情節(jié)輕微；（2）妨礙公司工作秩序，情節(jié)輕微；（3）對(duì)上級(jí)有指示或有期限的命令，無故未能如期完成；（4）違規(guī)使用辦公用車一次；（5）所有違反行政辦公規(guī)范管理規(guī)定的行為。2.記過員工有下列情形之一，予以記過：（1）泄漏企業(yè)秘密，但尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失；（2）玩忽職守，造成公司人民幣XX元以上XX元以下經(jīng)濟(jì)損失；（3）損毀公司財(cái)物，造成公司人民幣XX元以上XX元以下經(jīng)濟(jì)損失；（4）道德行為不合社會(huì)規(guī)范，影響公司聲譽(yù)；（5）審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)由相關(guān)職能部門界定的一般責(zé)任問題；（6）違規(guī)使用辦公用車兩次；（7）年度內(nèi)累計(jì)受批評(píng)三次。3.降級(jí)或降職員工有以下情形之一，予以降級(jí)或降職：（1）有較大工作失誤，造成公司人民幣XX元以上XX元以下經(jīng)濟(jì)損失；（2）審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)問題后未及時(shí)整改或整改措施不到位、未取得應(yīng)有效果；（3）一年記過兩次以上；（4）經(jīng)考核不能勝任本職工作。4.辭退（解除勞動(dòng)關(guān)系）員工有以下情形之一，予以辭退，并視情節(jié)追究相關(guān)法律責(zé)任：（1）泄露企業(yè)秘密、瀆職、濫用職權(quán)造成公司人民幣XX元以上經(jīng)濟(jì)損失；（2）損毀公司重要文件或財(cái)物，造成公司人民幣XX元以上經(jīng)濟(jì)損失；（3）被依法追究刑事責(zé)任；（4）對(duì)同事暴力威脅，等干擾公司正常工作秩序；（5）職務(wù)侵占、挪用資金、收受賄賂；（6）散播不利于公司的謠言或挑撥公司與員工之間的感情，情節(jié)嚴(yán)重；（7）利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽(yù)受損；（8）違規(guī)使用辦公用車三次；（9）一年中受降級(jí)或降職處分兩次以上；（10）員工與有業(yè)務(wù)往來的客戶進(jìn)行賭博行為等。四、離（任）職管理（一）適用范圍適用于主動(dòng)辭職或被辭退，或因內(nèi)部工作調(diào)動(dòng)而離任的員工。（二）離職手續(xù)離職人員須履行離職手續(xù)，材料應(yīng)包括：1.員工辭職申請(qǐng)或出具勞動(dòng)合同解除證明申請(qǐng)。2.勞動(dòng)合同解除通知。3.勞動(dòng)合同解除協(xié)議。4.勞動(dòng)合同解除證明（三）離職規(guī)定1.員工提出辭職，試用期員干提前3日，其他人員提前30日向直接上級(jí)提交《員工辭職申請(qǐng)》，其上級(jí)轉(zhuǎn)交人力資源部；2.被辭退員工由人力資源部通知其辦理離職手續(xù)；3.按集團(tuán)規(guī)定，離職前需要審計(jì)的人員須進(jìn)行離職審計(jì)；4.離職員工須辦完離職手續(xù)后，方可離開公司。（四）離職面談1.離職人員均應(yīng)進(jìn)行離職面談；2.離職人員直接上級(jí)和人力資源部應(yīng)參與離職面談，并填寫《離職面談表》。（五）離職人員重新入職離職一年內(nèi)的重新任職，按離職時(shí)薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，一年以上按崗