電力風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)細(xì)則

DB37/TDB37/T3020—20238電力企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則電力企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則范圍系、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容?！搽娋W(wǎng)及各類(lèi)發(fā)電企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件件。但凡不注日期的引用文件，其最版本〔包括全部的修改單〕適用于本文件。GB/T13861-2023生產(chǎn)過(guò)程危急和有害因素分類(lèi)與代碼GB/T18218-2023危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)GB/T23694-2023風(fēng)險(xiǎn)治理術(shù)語(yǔ)GB/T24353-2023風(fēng)險(xiǎn)治理原則與實(shí)施指南GB/T28001-2023職業(yè)安康安全治理體系要求DB37/T2882-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》〔2023〕11號(hào)〕《電力安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第599號(hào)〕《關(guān)于加強(qiáng)電力企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》〔國(guó)能安〔2023〕1號(hào)〕《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》〔省政府令第303號(hào)〕術(shù)語(yǔ)和定義基準(zhǔn)〔整體〕風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估benchmarkriskassessment整體風(fēng)險(xiǎn)概述，用于基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)?；趩?wèn)題的(重點(diǎn)〕風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估basedproblemriskassessment〔大事暴露的高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，進(jìn)展深入具體的評(píng)估。持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估continuousriskassessment通過(guò)日常工作，常常地進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)為基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估供給反響信息。主要表現(xiàn)形式有工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、班組日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。根本要求組織籌劃電力企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施的組織治理門(mén)；分管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控等治理工作，組織編制有關(guān)體系〔安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織籌劃標(biāo)準(zhǔn)要求參見(jiàn)附錄A〕全員參與、全方位治理和全過(guò)程掌握等級(jí)，確定落實(shí)管控措施及責(zé)任單位的層級(jí)，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)有效。安全風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)涵蓋治理、作業(yè)活動(dòng)、安全設(shè)施、設(shè)備系統(tǒng)和區(qū)域等各方面，貫穿企業(yè)生產(chǎn)治理的全過(guò)程。掌握損失、制造價(jià)值電力企業(yè)應(yīng)通過(guò)切實(shí)、合理、可行的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施將風(fēng)險(xiǎn)掌握在可承受的范圍內(nèi)備、環(huán)境安全的根底上做到效益最大化。動(dòng)態(tài)治理〔整體〕風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展基于問(wèn)題的〔重點(diǎn)〕評(píng)估外，還應(yīng)運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)展日常的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；發(fā)生事故、障礙、特別后準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展問(wèn)題評(píng)估，制定掌握措施，有效掌握風(fēng)險(xiǎn)。工作程序和內(nèi)容工作程序電力企業(yè)應(yīng)發(fā)動(dòng)組織各崗位員工對(duì)本崗位責(zé)任范圍內(nèi)的全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)展基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單，逐級(jí)審核上報(bào)匯總，編制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)〔整體〕風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估臺(tái)賬，推斷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整體狀況；按職責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)再組織進(jìn)展基于問(wèn)題的〔重點(diǎn)〕風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；班組應(yīng)對(duì)所轄設(shè)備、設(shè)施和消缺、維護(hù)、清掃等一般作〔安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程參見(jiàn)附錄B〕。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則電力企業(yè)對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于治理、范圍清楚”的原則?？梢罁?jù)工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、區(qū)域等功能獨(dú)立的單元進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分；對(duì)操完成作業(yè)目標(biāo)的操作及作業(yè)為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；可把具有獨(dú)立功能的治理行為劃分為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類(lèi)置、可能導(dǎo)致事故類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人等信息〔C〕。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查C)。危急源辨識(shí)辨識(shí)范圍〔構(gòu)〕筑物、生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、材料工器具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過(guò)程、治理制度等。危急源引發(fā)的后果，包括人身?yè)p害、非打算停運(yùn)、大面積停電、財(cái)產(chǎn)損失、安康損害、環(huán)境污染等幾個(gè)損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它損害等，設(shè)備事故包括設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、社會(huì)影響、財(cái)產(chǎn)損失等。以及發(fā)生能量意外釋放、泄漏和超標(biāo)排放等事故緊急狀態(tài)。辨識(shí)過(guò)程應(yīng)充分考慮四種擔(dān)憂(yōu)全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、治理因素。人的因素：包括心理、生理、行為性危急有害因素；物的因素：包括物理性、化學(xué)性、生物性危急有害因素；環(huán)境因素：包括室內(nèi)、室外、天上、地下〔含水下〕及其他作業(yè)環(huán)境不良；治理因素：包括機(jī)構(gòu)不健全、責(zé)任制不落實(shí)、制度不完善、投入缺乏及其他治理因素缺陷。危急源辨識(shí)方法常見(jiàn)危急源辨識(shí)方法有：工作危害分析〔JHA〕、安全檢查表〔SCL〕、預(yù)先危急分析〔PHA〕、危急與可操作性爭(zhēng)論〔HAZOP〕等方法。各企業(yè)可依據(jù)實(shí)際狀況選用，本標(biāo)準(zhǔn)推舉以下三種方法。工作危害分析法〔JHA〕業(yè)步驟清楚的檢〔維〕修作業(yè)活動(dòng)中；〔列出表格參照附錄D〕→進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)→制定掌握措施→對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果定期評(píng)審。安全檢查表分析法〔SCL〕適用范圍:主要用于分析設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等攜帶的風(fēng)險(xiǎn)分析，辯識(shí)每個(gè)子系統(tǒng)或部件中隱含的危急；檢查的工程是靜態(tài)物，而非活動(dòng)。分析步驟:選定對(duì)象→確定人員〔崗位職責(zé)〕→分解系統(tǒng)〔子系統(tǒng)或部件〕→收集依據(jù)資料→識(shí)別危急源〔將可能導(dǎo)致事故的危急因素列出表格參照附錄D〕→制定掌握措施→匯審簽批。預(yù)先危急性分析法〔PHA〕前，進(jìn)展宏觀的、粗略的危害和潛在的風(fēng)險(xiǎn)分析。分析步驟：收集資料〔主要裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝流程等的說(shuō)明書(shū)、圖紙、操作規(guī)程、防火及安全設(shè)施等〕→分解工作步序〔設(shè)計(jì)、制造、施工、調(diào)試、運(yùn)維等〕→識(shí)別危急源〔物質(zhì)、工〕→分析每種事故所造成的后果〔通常指有可能導(dǎo)致事故的最壞的后果〕→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估〔填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)表參照附錄D〕→在分析現(xiàn)有的措施的根底上補(bǔ)充消退或削減風(fēng)險(xiǎn)掌握措施建議。危急源辨識(shí)實(shí)施電力企業(yè)應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)展危急源辨識(shí)方法的培訓(xùn)識(shí)，應(yīng)每年至少進(jìn)展一次基準(zhǔn)〔整體〕風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，組織各專(zhuān)業(yè)、各部門(mén)、各崗位全面辨識(shí)分管范圍內(nèi)存在的危急源。電力企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)技術(shù)改造工程、設(shè)備設(shè)施變更、格外規(guī)作業(yè)活動(dòng)等適時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)危急源辨識(shí)。實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分藍(lán)四種顏色標(biāo)示。當(dāng)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中存在多個(gè)危急源，按最高風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)價(jià)掌握〔屬化學(xué)品重大危急源按GB18218—2023定評(píng)價(jià)掌握〕。當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)條件、作業(yè)條件、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或監(jiān)視檢查中覺(jué)察問(wèn)題時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)工程重進(jìn)展評(píng)估，并更風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法等級(jí)。常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法有：作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法〔LS〕、危急指數(shù)方法(RR)、職業(yè)病危害分級(jí)法?？梢罁?jù)實(shí)際選擇，本細(xì)則推舉作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕。作業(yè)條件危急性分析法“LEC”見(jiàn)附錄E。價(jià)判定準(zhǔn)則見(jiàn)附錄F。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定方法如下：針對(duì)評(píng)估對(duì)像，依據(jù)現(xiàn)有的閱歷推斷，在附錄FF1、F2、F3”中分別選取人員傷亡、安康損害、設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷〔大面積停電〕、環(huán)境污染等風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性人員暴露率“E”嚴(yán)峻性“C”的分值；利用D=L×E×C，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值D；依據(jù)附錄FF4”，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將其中最高的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定為該風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件照舊存在的；涉及危急化學(xué)品重大危急源的；存在能量意外釋放〔劇毒、爆炸、火災(zāi)、倒塌等〕危急的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；構(gòu)成電力安全生產(chǎn)事故的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。風(fēng)險(xiǎn)掌握措施風(fēng)險(xiǎn)掌握措施類(lèi)別包括工程技術(shù)措施、治理〔行政〕措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。工程技術(shù)：消退或減弱，通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消退危急源，如承受機(jī)械提升裝置以去除手舉或提重物這一危急行為等；替代，用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；封閉，指對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)展密閉；隔離，指通過(guò)隔離帶、柵欄、戒備繩等把人與危急區(qū)域隔開(kāi)，承受隔聲罩以降低噪聲等；移開(kāi)或轉(zhuǎn)變方向，如危急及有毒氣體的排放口。治理〔行政〕措施：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；削減暴露時(shí)間〔如特別溫度或有害環(huán)境〕；監(jiān)測(cè)監(jiān)控〔尤其是高毒物料的使用〕；警報(bào)和警示信號(hào)；安全互助體系；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。教育培訓(xùn)：提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的生疏;通過(guò)開(kāi)展針對(duì)性的安全培訓(xùn)，提高員工的安全學(xué)問(wèn)和安全技能水平；使員工把握有效識(shí)別危害因素及危害分析評(píng)價(jià)方法和提高掌握風(fēng)險(xiǎn)力量；使員工了解本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)和防控方法。個(gè)體防護(hù)措施：個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；當(dāng)工程掌握措施不能消退或減弱危急有害因素時(shí)，均應(yīng)實(shí)行防護(hù)措施；當(dāng)處置特別或緊急狀況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)掌握措施還沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急處置措施：緊急狀況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的預(yù)備；通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急力量，以防止和削減安全不良后果。風(fēng)險(xiǎn)掌握措施確定原則在選擇風(fēng)險(xiǎn)掌握措施時(shí)，考慮以下內(nèi)容：措施的可行性、有效性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以承受的程度；是否產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最正確的解決方案。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際實(shí)行一種或多種措施進(jìn)展掌握，直至風(fēng)險(xiǎn)可以承受。在進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、尤其是對(duì)現(xiàn)行掌握措施的充分性進(jìn)展評(píng)價(jià)后，應(yīng)確定需要補(bǔ)充完善的掌握措施，對(duì)現(xiàn)行掌握措施進(jìn)展修訂。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根本原則應(yīng)依據(jù)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行分類(lèi)治理、分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；企業(yè)〔公司級(jí)〕領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)“較大風(fēng)險(xiǎn)”等級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展全過(guò)程管控，各生產(chǎn)部門(mén)〔車(chē)間級(jí)〕負(fù)責(zé)對(duì)“一般風(fēng)險(xiǎn)”以上等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展全過(guò)程管控，班組級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)“低風(fēng)險(xiǎn)”以上等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展全過(guò)程管控，崗位員工應(yīng)對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展全過(guò)程管控；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必需負(fù)責(zé)管控。各企業(yè)可結(jié)合本單位實(shí)際機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層次進(jìn)展增加或合并。管控清單〔參照附錄D1、D2〕，逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、公布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。管控措施實(shí)施企業(yè)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)，明確管控措施。對(duì)于重大操作、設(shè)備檢修作業(yè)、設(shè)備改造工程、危急區(qū)重點(diǎn)管控；應(yīng)編制有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)〔操作〕活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控卡〔參見(jiàn)附錄G〕，明示危急點(diǎn)危急源及防范措施，有關(guān)應(yīng)作業(yè)〔操作〕人員嚴(yán)格執(zhí)行，安全治理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)視。對(duì)于各企業(yè)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)所屬上級(jí)公司應(yīng)進(jìn)展管控。公告警示醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明。防控職業(yè)危害醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明。文件治理文件和信息企業(yè)應(yīng)完整保存表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔治理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管掌握度、涉及最高級(jí)別、次高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)掌握措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔治理。效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：牢靠性；重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到完善；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專(zhuān)卡掌握；員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的生疏，安全技能和應(yīng)急處置力量進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險(xiǎn)掌握措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控力量得到加強(qiáng)；依據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。變更更風(fēng)險(xiǎn)信息：公布或變更的法律法規(guī)或上級(jí)要求；使用“工藝、材料、設(shè)備、技術(shù)”；、改、擴(kuò)建工程；發(fā)生事故、大事后；綜合性評(píng)審?fù)瓿珊?。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審果進(jìn)展公示。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)信息。風(fēng)險(xiǎn)信息更后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)。附錄附錄A〔資料性附錄〕電力企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)根本要求和審查要點(diǎn)體系要素安全風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)要求以正式文件下發(fā)，實(shí)施并保持。

驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)體系評(píng)審要求方法1.與企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀相符合。績(jī)效承諾

2.表達(dá)對(duì)遵守體系建設(shè)要求的承治理持續(xù)改進(jìn)方向相適應(yīng)。 3.表達(dá)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)能充分表達(dá)使風(fēng)險(xiǎn)損失、持續(xù)保持及改進(jìn)的承諾。查看

4.明確現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)防治及安全詢(xún)問(wèn)籌劃安全風(fēng)

持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)要求。1.領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，總工程師〔副總〕和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參與的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)籌劃、布署、施實(shí)、檢查、驗(yàn)評(píng)。常設(shè)

向。相關(guān)人員理解全都。式下發(fā)了通知，明確人員、活動(dòng)地點(diǎn)和程序。確定較大風(fēng)險(xiǎn)以上等級(jí)的，由公

籌劃 統(tǒng)計(jì)上報(bào)等工作。體系籌劃必需滿(mǎn)足本標(biāo)準(zhǔn)的要求?！哺笨偂碁楦苯M長(zhǎng)，有關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人參與的工作小組，負(fù)責(zé)對(duì)本單位主要安全治理、設(shè)備、設(shè)施、運(yùn)行維護(hù)、檢修、技改、擴(kuò)建及其作業(yè)活動(dòng)存在重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析評(píng)價(jià)、防控。中風(fēng)險(xiǎn)以上等級(jí)的生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析評(píng)價(jià)、防控。富的員工組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、管控工作組，依據(jù)崗位分工和職責(zé)對(duì)所轄生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中低風(fēng)險(xiǎn)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展識(shí)別、分析評(píng)價(jià)、防控。

核風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。安全生產(chǎn)治理部門(mén)監(jiān)視掌握措施的實(shí)施，定期監(jiān)視檢確定一般風(fēng)險(xiǎn)以上等級(jí)的，由各查看部門(mén)進(jìn)展管控。生產(chǎn)治理部門(mén)審核詢(xún)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，生產(chǎn)治理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)檢查安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視掌握措施的實(shí)施，確保風(fēng)險(xiǎn)掌握的有效性。進(jìn)展管控。班組負(fù)責(zé)掌握措施的實(shí)施，安全生產(chǎn)治理部門(mén)定期監(jiān)視檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)掌握的有效性。DB37/T3020—DB37/T3020—2023電力企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)根本要求和審查要點(diǎn)〔續(xù)〕10驗(yàn)證體系要素 標(biāo)準(zhǔn)要求 風(fēng)險(xiǎn)體系評(píng)審要求方法件要求

企業(yè)應(yīng)建立并保持以下文件：組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分；各級(jí)人員安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制；準(zhǔn)；危急點(diǎn)識(shí)別、分析評(píng)價(jià)及其防控工作程序；

分性和適應(yīng)性。并重審批。狀態(tài)作出標(biāo)識(shí)。確保在使用處能得到適用的有 關(guān)版本。 確保文件字跡清楚，易于識(shí)別。件報(bào)告及記錄如工作危害分〔JHA〕記錄、6.確保所需的文件，包括標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)安全檢查表分析〔SCL〕記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 準(zhǔn)、通知等作出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放錄文件；7.評(píng)審和互評(píng)程序文件和有關(guān)活動(dòng)記錄。

予以掌握。7.如需保存，作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。治理方案指標(biāo)

可行，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)予以量化。

符合方針及承諾要求。重大安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效的掌握。符合自身的現(xiàn)狀及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀 查看況。方案

企業(yè)每年應(yīng)制定、實(shí)施一個(gè)或多個(gè)用于實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)掌握體系建設(shè)目標(biāo)和指標(biāo)的治理方案。包括有企業(yè)定期組織的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估量劃，形成一套風(fēng)險(xiǎn)概述，用于對(duì)基于問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)進(jìn)展排序；由專(zhuān)家組進(jìn)展基于問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定的具有重大風(fēng)險(xiǎn)的工程，以及針對(duì)生產(chǎn)過(guò)/具體的評(píng)估爭(zhēng)論；由車(chē)間、班組進(jìn)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限。查看實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表。費(fèi)用及責(zé)任人。驗(yàn)證體系要素 標(biāo)準(zhǔn)要求 風(fēng)險(xiǎn)體系評(píng)審要求方法實(shí)施建立各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)明確企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者及各級(jí)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控

的第一責(zé)任人。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。及考核方法。

應(yīng)在建立健全各級(jí)各崗位安全和工作標(biāo)準(zhǔn)。度。 查看建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)制和記 錄，在班組、車(chē)間、廠(chǎng)安全活動(dòng)中要有安全風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)內(nèi)容。

5.供給必要的人力、財(cái)力、物力資源保障。 上要打算、布事項(xiàng)，并做好記錄。分管領(lǐng)經(jīng)理、副廠(chǎng)長(zhǎng)〕

責(zé)任人。人事變動(dòng)時(shí)準(zhǔn)時(shí)更。險(xiǎn)管控體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。求。確保定期向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人提交安全風(fēng)險(xiǎn)續(xù)改進(jìn)提出建議。

11審查“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控清單”〔D1D2召開(kāi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控會(huì)議，布署、檢查、總結(jié)此項(xiàng)工作； 查看記錄常常檢查“較大風(fēng)險(xiǎn)”以上設(shè)管控措施落實(shí)狀況；系建設(shè)自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)及班組職責(zé)劃分

風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)職責(zé)、權(quán)限；估、防控責(zé)任；驗(yàn)評(píng)責(zé)任；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、防控責(zé)任區(qū)域。

分管部門(mén)或人員。權(quán)利，尤其是考核權(quán)。查看明確常駐承包商和外委工程管 理責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人。明確設(shè)備運(yùn)行維護(hù)檢修技改等員。驗(yàn)證體系要素 標(biāo)準(zhǔn)要求 風(fēng)險(xiǎn)體系評(píng)審要求方法高職工安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控意識(shí)和力量

能和層次的人員都意識(shí)到：安全風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性。進(jìn)展具有找出在工作中危急點(diǎn)帶來(lái)的實(shí)際提升員工危急點(diǎn)分析預(yù)控力量的培訓(xùn)。

防控工作程序并實(shí)行相應(yīng)措施加以落實(shí)。確定不同層次職責(zé)人員所需的閱歷、技能和培訓(xùn)水平，確保人員 的力量符合安全風(fēng)險(xiǎn)管控要求。 詢(xún)問(wèn)熟知個(gè)人在安全風(fēng)險(xiǎn)管控要求，包括治理、訓(xùn)或?qū)ζ浔匾牧α亢汀不颉吵惺?/p>

的培訓(xùn)、意識(shí)進(jìn)展驗(yàn)證。保持相關(guān)記錄。建立行之有效的安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息溝通系控納入生產(chǎn)治理全過(guò)程；信息及溝通

與共享機(jī)制。使員工可看到。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的根本狀況及防范、應(yīng)急對(duì)策。別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危急危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告等內(nèi)容。企業(yè)必需準(zhǔn)時(shí)更安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，建立檔案。當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配備現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。

對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控部門(mén)和崗位績(jī)高，防控措施得力的進(jìn)展嘉獎(jiǎng)。企業(yè)每月填寫(xiě)更“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬”〔D度安全分析會(huì)上通報(bào)并準(zhǔn)時(shí)對(duì)職工和相關(guān)人員公布；車(chē)間每周填報(bào)“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬”〔D班組及工程組對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)以上〔D；驗(yàn)證體系要素 標(biāo)準(zhǔn)要求 風(fēng)險(xiǎn)體系評(píng)審要求方法設(shè)計(jì)、設(shè)備、施工、調(diào)試在設(shè)備、設(shè)施或工藝的基建、設(shè)計(jì)、施工、防控。

全。程掌握與改造

設(shè)備/設(shè)施/零件/物料選購(gòu)/設(shè)施/零件/物料符合法律/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。全部、改、擴(kuò)建工程〔工程〕安全風(fēng)險(xiǎn)管控/質(zhì)量職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。/修后驗(yàn)收對(duì)全部設(shè)備/設(shè)施和工程工程實(shí)行試運(yùn)轉(zhuǎn)/修后品質(zhì)、安全風(fēng)險(xiǎn)防控功能驗(yàn)證。

問(wèn)題予以評(píng)估報(bào)告。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，使其把握現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施的性能及運(yùn)行、維護(hù)查看的供貨商。質(zhì)量驗(yàn)收同時(shí)，同時(shí)進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控驗(yàn)收。合同安全風(fēng)〔包括

明確對(duì)承包商的安全風(fēng)險(xiǎn)管控的要求。控力量。措施狀況，以及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、衛(wèi)生、定

安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、防控打算及執(zhí)行狀況報(bào)告，并已審批。開(kāi)工前確認(rèn)已對(duì)改工程施工方識(shí)、分析評(píng)價(jià)和預(yù)控。提交評(píng)估報(bào) 現(xiàn)場(chǎng)

置治理等要求切實(shí)做到事前風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)、告安監(jiān)部門(mén)簽署意見(jiàn)，方可開(kāi)工。 查看商

事中落實(shí)管控措施、事后總結(jié)回憶與整改。備內(nèi)容。對(duì)承包商供給的其他能證明遵守安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管控設(shè)備設(shè)施投入、人員配備等。

確定承包商車(chē)輛、人員、工器具各類(lèi)入廠(chǎng)準(zhǔn)入流程、內(nèi)容，進(jìn)展入廠(chǎng)、資料入場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)及交底，并驗(yàn)證其把握程度。確定外包施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)質(zhì)量一道進(jìn)展評(píng)價(jià)驗(yàn)收。驗(yàn)證體系要素 標(biāo)準(zhǔn)要求 風(fēng)險(xiǎn)體系評(píng)審要求方法1.管控責(zé)任。合同 2.在合同中明確承包方安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析評(píng)價(jià)、防控的義務(wù)、責(zé)任及要求，把安全風(fēng)險(xiǎn)管控納入合同安全協(xié)議中。

把工程施工風(fēng)險(xiǎn)管控作為合同及質(zhì)量保證金。 查看明確現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè)治理、現(xiàn)場(chǎng)環(huán) 境衛(wèi)生、工機(jī)〔器〕具使用及其他安全生產(chǎn)具體標(biāo)準(zhǔn)及考核條款。 查及獎(jiǎng)懲日常分析評(píng)價(jià)

動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控執(zhí)行狀況，按既定的檢查清單進(jìn)展日?，F(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證。定期向職能部門(mén)提出執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)和建議〔不僅僅是打鉤。

對(duì)違反規(guī)定的或處理不力的進(jìn)行考核建議或考核。 保持檢查驗(yàn)證記錄。定期對(duì)責(zé)負(fù)責(zé)人的執(zhí)行績(jī)效作有關(guān)技術(shù)部門(mén)責(zé)任人對(duì)設(shè)備設(shè)施狀態(tài)評(píng)估 核〔不僅僅是打鉤。及防控工作進(jìn)展日常驗(yàn)證。覺(jué)察安全高風(fēng)險(xiǎn)以上問(wèn)題應(yīng)立 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)部檢查評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)

工程”等生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程，按既定的檢查表進(jìn)展監(jiān)視檢查。做好檢查驗(yàn)證記錄，至少保存一年。上危急點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)展抽查、督辦。處理。

即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)升級(jí)，落實(shí)處理 并進(jìn)展限期督辦。 對(duì)報(bào)告的問(wèn)題和建議實(shí)行行動(dòng) 并對(duì)報(bào)告人員進(jìn)展適當(dāng)回復(fù)。風(fēng)險(xiǎn)防控狀況及進(jìn)展。每月安委會(huì)上依據(jù)檢查狀況及和績(jī)效保持工作的分析、評(píng)價(jià)，布 查看置下月重點(diǎn)及改進(jìn)目標(biāo)。 記錄保持檢查、處理記錄。體系要素體系要素標(biāo)準(zhǔn)要求風(fēng)險(xiǎn)體系評(píng)審要求驗(yàn)證方法4.4企業(yè)每年至少開(kāi)展一次自評(píng)1.每年開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)合格自評(píng)工作。1.籌劃、制定、實(shí)施和保持一個(gè)或現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)狀相對(duì)應(yīng)。4.4.1自評(píng)機(jī)制2.規(guī)定籌劃和實(shí)施合格自評(píng)及報(bào)告評(píng)定結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求。查看2.公布自評(píng)報(bào)告。3.確定合格自評(píng)準(zhǔn)則、范圍、和方法。1.合格自評(píng)人員的選擇和實(shí)施應(yīng)確保自評(píng)過(guò)程的客觀性和公正性，人員組成包括：〔1〕安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)責(zé)任人；4.4.2自評(píng)小組組成〔2〕分管領(lǐng)導(dǎo)；做好活動(dòng)記錄。查看記錄〔3〕部門(mén)負(fù)責(zé)人/治理人員；〔4〕安健環(huán)監(jiān)視人員；〔5〕其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、專(zhuān)家。1.在評(píng)估期間安全風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的全部適用要素。4.4.3要求2.檢查判定安全風(fēng)險(xiǎn)管控程序及合格評(píng)審工 對(duì)查出的問(wèn)題要以不符合項(xiàng)通知單作是否符合預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)要求；是否得到 的形式發(fā)到責(zé)任部門(mén)，并規(guī)定整改了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持。 期限。查看3.向上級(jí)單位和本單位最高治理層報(bào)告自評(píng)結(jié)果。1.每次自評(píng)后公布報(bào)告。2.4.4.4跟進(jìn)行訂正與預(yù)防所實(shí)行的措施。行動(dòng)在的缺乏和問(wèn)題，以及實(shí)行的措施。應(yīng)評(píng)價(jià)，形成閉環(huán)。查看4.跟蹤及檢查整改措施的進(jìn)展。DB37/TDB37/T3020—202315電力企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)根本要求和審查要點(diǎn)電力企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)根本要求和審查要點(diǎn)〔續(xù)〕體系要素體系要素標(biāo)準(zhǔn)要求風(fēng)險(xiǎn)體系評(píng)審要求驗(yàn)證方法5治理評(píng)審分性和有效性1.每年一次。析會(huì)的形式。人、合格自評(píng)組長(zhǎng)等參與。1.度安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作治理總結(jié)。5.1形式要求2.程度。進(jìn)措施的執(zhí)行及完成狀況。2.提出并布置改進(jìn)建議。3.持狀況。查看錄1.公布評(píng)審報(bào)告。5.2跟進(jìn)展動(dòng)2.在報(bào)告中明確為實(shí)現(xiàn)通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)管體系目標(biāo)、指標(biāo)以及其他改進(jìn)有關(guān)的治理決策和行動(dòng)。查看3.跟蹤及檢查決策和行動(dòng)的進(jìn)展。DB37/T3020—2023附錄B〔資料性附錄〕安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程圖16DB37/TDB37/T3020—202317附錄附錄C〔資料性附錄〕風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析記錄表F.1作業(yè)活動(dòng)清單〔記錄受控號(hào)〕單位: №：序號(hào)序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日表F.2設(shè)備設(shè)施清單〔記錄受控號(hào)〕單位: №：序號(hào)序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別型號(hào)位號(hào)/所在部位設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日表F.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬〔記錄受控號(hào)〕單位: №：序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危急源風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別掌握措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人L E C 級(jí)別123填報(bào)人：日期：表F.4工作危害分析〔JHA〕+評(píng)價(jià)記錄件可件可能發(fā)生的現(xiàn)有掌握措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危急源或潛在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)〔增〕措施備注作事工管培個(gè)應(yīng)LCED評(píng)序業(yè)〔人、事程理訓(xùn)體急可嚴(yán)頻風(fēng)價(jià)工培個(gè)應(yīng)號(hào)步物、作故技措教防處能重次險(xiǎn)級(jí)程管訓(xùn)體急驟業(yè) 環(huán)類(lèi)術(shù)施育護(hù)置性性值別技理教防處境、管型措措措措術(shù)措育護(hù)置理〕及施施施施措施措措措后果施施施施注1：較大以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)填用本表，由工作負(fù)責(zé)人組織編制，工程技術(shù)人員審核，單位負(fù)責(zé)人審定，安全員監(jiān)視。表F.5安全檢查表分析〔SCL〕+評(píng)價(jià)記錄〔記錄受控號(hào)〕風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 設(shè)備名稱(chēng)： №：功能失現(xiàn)有掌握措施功能失現(xiàn)有掌握措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)措施序號(hào)檢查工程部件〕效或不可能導(dǎo)能致的后〔危害果〔危滿(mǎn)足備注因素〕害特征〕工程管培個(gè)應(yīng)LCED評(píng)工管培個(gè)應(yīng)技術(shù)理訓(xùn)體急可嚴(yán)頻風(fēng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管控程理訓(xùn)體急措施措教防處能重次險(xiǎn)級(jí)分級(jí)層級(jí)技措教防處施育護(hù)置性性值別術(shù)施育護(hù)置措措措措措措措施施施施施施施班組織評(píng)估，設(shè)備設(shè)施仆人評(píng)估，班組技術(shù)員審核，班長(zhǎng)批準(zhǔn)，安全員監(jiān)視執(zhí)行并報(bào)安監(jiān)部匯總。注3：較大風(fēng)險(xiǎn)以上評(píng)估由車(chē)間以上組織評(píng)估，逐級(jí)審核批準(zhǔn)、安監(jiān)部監(jiān)視執(zhí)行并報(bào)匯總。附錄附錄D〔資料性附錄〕風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控統(tǒng)計(jì)清單表G.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控統(tǒng)計(jì)清單填報(bào)單位： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日評(píng)風(fēng)評(píng)風(fēng)可能發(fā)價(jià)險(xiǎn)生的事級(jí)分故類(lèi)型別級(jí)及后果程管訓(xùn)體急技理教防處術(shù)措育護(hù)置措施措措措施施施施操1作及21作業(yè)活3動(dòng)4填報(bào)人：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)驟管控措施工培個(gè)編類(lèi)名號(hào)型稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)危急源或潛在大事應(yīng)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)備任注人表G.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控統(tǒng)計(jì)清單評(píng)風(fēng)評(píng)風(fēng)標(biāo)價(jià)險(xiǎn)準(zhǔn)級(jí)分別級(jí)工培個(gè)應(yīng)程管訓(xùn)體急技理教防處術(shù)措育護(hù)置措施措措措施施施施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查工程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查工程管控措施編類(lèi)型號(hào)名 序稱(chēng) 號(hào)名稱(chēng)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)備任注人后果121設(shè)施、部區(qū)域3456填報(bào)人：注1：本表逐級(jí)填報(bào)匯總，企業(yè)安監(jiān)部負(fù)責(zé)匯總企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單并上報(bào)。附錄附錄E〔資料性附錄〕作業(yè)條件危急性分析法“LEC”“LEC”是一種用于生產(chǎn)作業(yè)和生產(chǎn)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)的半定量評(píng)估方法。風(fēng)險(xiǎn)度 D=L×E×C其中D--表示風(fēng)險(xiǎn)度，L--表示事故發(fā)生的可能性，E--表示人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度即“暴露率”，C--表示事故可能造成后果的嚴(yán)峻程度。E”與其評(píng)估關(guān)聯(lián)不嚴(yán)密可忽落時(shí)，“E”值可取“1”，風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估法。

風(fēng)險(xiǎn)度D=LC。此方法也稱(chēng)附錄附錄F〔資料性附錄〕安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定準(zhǔn)則事故發(fā)生的可能性序號(hào)分值人員傷亡、設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷〔大面積停電事故發(fā)生的可能性序號(hào)分值人員傷亡、設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷〔大面積停電、職業(yè)安康經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境污染假設(shè)危害大事發(fā)生，即產(chǎn)生最可能和預(yù)期的頻繁：平均每6個(gè)月發(fā)生一次很難：10～205相當(dāng)少但確有可能，多年沒(méi)有發(fā)生過(guò)0.56但從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)罕見(jiàn)：幾乎從未發(fā)生過(guò)0.1110結(jié)果〔100%〕2格外可能〔50%〕持續(xù)：平均每1年發(fā)生一次63可能〔25%〕1～234很少的可能性，據(jù)說(shuō)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)偶然：3～91表I.2暴露率〔E〕基準(zhǔn)值序號(hào)序號(hào)人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度人員傷亡、設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷〔大面積停電、環(huán)境污染職業(yè)安康損害分值1持續(xù)〔每天很屢次〕暴露期大于2倍的法定極限值102常?！不蛟S每天一次〕1～263有時(shí)〔從每周一次到每月一次〕暴露期在法定極限值內(nèi)34間或〔從每月一次到每年一次〕暴露期在正常允許水平和法定極限值之間25很少〔據(jù)說(shuō)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)〕暴露期在正常允許水平內(nèi)1．56特別少〔沒(méi)發(fā)生過(guò)，但有發(fā)生的可能性〕暴露期低于正常允許水平1表I.3后果〔C〕基準(zhǔn)值序號(hào)事故可能造成后果的嚴(yán)峻程度分值分值人員傷亡造成死亡≥3人；或重傷≥10人；設(shè)備損壞造成設(shè)備或財(cái)產(chǎn)損失≥1000萬(wàn)元；生產(chǎn)中斷造成較大以上電力安全事故；環(huán)境污染造成大范圍環(huán)境破壞；1造成人員死亡；100環(huán)境恢復(fù)困難；嚴(yán)峻違反國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)；損害3～9造成9例