網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作考核實(shí)施方案

為進(jìn)一步強(qiáng)化公司機(jī)關(guān)各部門(mén)及所屬各單位推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的主動(dòng)性和積極性，提升信息化驅(qū)動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力，完善公司信息化考核體系及激勵(lì)機(jī)制，提高信息化考核工作的科學(xué)性、規(guī)范性和透明度，公司制定了《網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工公司機(jī)關(guān)各部門(mén)及所屬各級(jí)分子公司。(一)考核工作以公開(kāi)、公正、公平為準(zhǔn)則，實(shí)事求是地開(kāi)(二)考核工作采取自評(píng)分析，專家集中評(píng)議，必要時(shí)上機(jī)核查等相結(jié)合的形式，采集相關(guān)信息，實(shí)行百分制測(cè)評(píng)打分。(三)根據(jù)企業(yè)信息化發(fā)展的需要，將不定期調(diào)整考核方法和內(nèi)容，引導(dǎo)企業(yè)信息化建設(shè)健康、持續(xù)發(fā)展。(一)考核對(duì)象：公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)每年度，公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作考核總分新系統(tǒng)或相關(guān)模塊建設(shè)、在用系統(tǒng)運(yùn)維管理、信息化基礎(chǔ)應(yīng)用等內(nèi)容，考核指標(biāo)及評(píng)分細(xì)則等詳見(jiàn)《公司機(jī)關(guān)部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作績(jī)效考核評(píng)分表》(附件1)。(二)考核對(duì)象：公司所屬各單位每年度，公司所屬各單位網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作考核總分為信息安全等內(nèi)容，考核指標(biāo)及評(píng)分細(xì)則等詳見(jiàn)《所屬單位網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作績(jī)效考核評(píng)分表》(附件2)。公司網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究制定信息化工作考核的基本原則、工作要求等，指導(dǎo)、督促開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全和信息化考核評(píng)價(jià)工作。網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織編制具體考核實(shí)施方案，并落實(shí)執(zhí)行?？己嗽u(píng)價(jià)的具體步驟為：(一)自評(píng)分析1.公司機(jī)關(guān)部門(mén)應(yīng)于當(dāng)年度12月上旬，按照《公司機(jī)關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備相關(guān)支撐材料。部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確認(rèn)自評(píng)報(bào)告和支撐材料等真實(shí)、客觀，簽字蓋章后報(bào)送公司網(wǎng)絡(luò)對(duì)《公司網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作考核實(shí)施方案》中未涉及新統(tǒng)使用情況、軟件正版化情況),不需提交自評(píng)報(bào)告和相關(guān)支撐材2.公司所屬單位應(yīng)于當(dāng)年度12月上旬，總結(jié)本單位信息化工作開(kāi)展情況，按照《所屬單位網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作績(jī)效考核評(píng)分表》準(zhǔn)備資料，組織開(kāi)展自評(píng)。所屬單位網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工自評(píng)報(bào)告簽字蓋章后與相應(yīng)支撐材料一同報(bào)送公司網(wǎng)絡(luò)安全和信(二)集中評(píng)議網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室擬于當(dāng)年度12月底組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作考核的集中評(píng)議工作。1.公司機(jī)關(guān)部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作考核的集中評(píng)議，由公司邀請(qǐng)的內(nèi)外部專家對(duì)提交的自評(píng)報(bào)告和相應(yīng)支撐材料進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)打分，必要時(shí)進(jìn)行上機(jī)核查，最終核算出公司機(jī)關(guān)各部門(mén)年度信息化工作考核的綜合得分。此外，對(duì)所有部門(mén)的信息化基礎(chǔ)應(yīng)用情況”(各業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用情況、軟件正版化情況)進(jìn)行單項(xiàng)2.所屬單位信息化工作考核的集中評(píng)議，由公司邀請(qǐng)的內(nèi)外部專家及公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)提交的自評(píng)報(bào)告及相應(yīng)支撐材料進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)打分，必要時(shí)聽(tīng)取匯報(bào)或上機(jī)核查，最終核算出所屬單位2019年度信息化工作考核的綜合得分。網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)將2019年度考核結(jié)果上報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)審議通過(guò)后下發(fā)?？己艘?.公司機(jī)關(guān)部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作綜合考核結(jié)果應(yīng)大于等于70分。公司機(jī)關(guān)部門(mén)取得合格以上分值，必須完成“2019年度市屬國(guó)有企業(yè)信息化水平測(cè)評(píng)”相關(guān)任務(wù)，若未完成，總分直接評(píng)定為不合格。網(wǎng)絡(luò)安全和信息化專項(xiàng)考核結(jié)果作為各部門(mén)年度工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)之一。2.所屬單位網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作綜合考核結(jié)果應(yīng)大于等于70分。所屬各單位取得合格以上分值，必須滿足2019年全年無(wú)(1)對(duì)考核優(yōu)秀的子企業(yè)、事業(yè)部和部門(mén)給予上限5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)信息化工作成績(jī)突出的個(gè)人給予上限2000元的獎(jiǎng)勵(lì)，具體由信息中心根據(jù)信息化考核情況擬訂獎(jiǎng)勵(lì)方案，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全(2)對(duì)考核不合格的子企業(yè)、事業(yè)部和部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)，對(duì)出現(xiàn)重大信息安全事故的子企業(yè)、事業(yè)部和部門(mén)負(fù)責(zé)人扣減當(dāng)3.結(jié)合上級(jí)對(duì)公司信息化工作的考核結(jié)果，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組可對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作實(shí)施較好的個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)附件：1.機(jī)關(guān)部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作績(jī)效考核評(píng)分表2.所屬單位網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作績(jī)效考核評(píng)分表附件1:一級(jí)指治理體系及保障措施(6分)治理體系2分體信息化日常工作(2分)規(guī)章制度2分建立與信息系統(tǒng)相關(guān)的管理制度并執(zhí)行(2分)訓(xùn)2分組織開(kāi)展信息化專項(xiàng)培訓(xùn)(每次0.5分，最高2分)建設(shè)(65分)上級(jí)公司主推的系統(tǒng)位落地應(yīng)用(30分)2.留存過(guò)程控制、項(xiàng)目驗(yàn)收等文檔(10分)聽(tīng)取匯報(bào)公司主推的系統(tǒng)有序推進(jìn)公司主推的新系統(tǒng)建設(shè)落地應(yīng)用(15分)2.留存過(guò)程控制、項(xiàng)目驗(yàn)收等文檔(5分)聽(tīng)取匯報(bào)部門(mén)自建的新系統(tǒng)5分1.按年度信息化工作計(jì)劃有序推進(jìn)部門(mén)自建的新系統(tǒng)或模塊落地應(yīng)用(3分)2.留存過(guò)程控制、項(xiàng)目驗(yàn)收等文檔(2分)聽(tīng)取匯報(bào)在用系統(tǒng)運(yùn)維管理(15分)況15分已建成并投入使用的系統(tǒng)試點(diǎn)單位上線(5分)、整體上線(5分)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整(5聽(tīng)取匯報(bào)用10分1.0A系統(tǒng)中工作流待辦任務(wù)處理及時(shí)(5分)檢查資料、上機(jī)核查、系統(tǒng)報(bào)表(14分)4分個(gè)人辦公電腦上安裝的辦公軟件、殺毒軟件、操作系統(tǒng)等均為正版軟件(2分),辦公電腦操作系統(tǒng)的鏡像文件保存完整(2分)檢查資料、上機(jī)核查加分項(xiàng)獎(jiǎng)5分等，或部門(mén)信息化有亮點(diǎn)或可借鑒之處(5分)(不含加分項(xiàng))100分備注：各部門(mén)最終考核結(jié)果滿分為100分。治理體系建設(shè)(6分)治理機(jī)構(gòu)2分治理1.組織召開(kāi)專題會(huì)議研究部署年度信息化工作(2分)2.制訂年度信息化工作計(jì)劃并落實(shí)(2分)聽(tīng)取匯報(bào)(16分)投資預(yù)算10分1.信息化預(yù)算納入企業(yè)預(yù)算管理(2分)0.3%得5分，≥0.5%得6分)3.年度預(yù)算完成率(2分)規(guī)章制度2分建立網(wǎng)絡(luò)安全與信息化相關(guān)管理制度并運(yùn)行(2分)信息化培訓(xùn)組織網(wǎng)絡(luò)安全、信息化專項(xiàng)培訓(xùn)(每次0.5分，最高4分)設(shè)情況(50分)上級(jí)公司主新系統(tǒng)建設(shè)(15分)聽(tīng)取匯報(bào)公司主推的系統(tǒng)20分新系統(tǒng)建設(shè)(10分)聽(tīng)取匯報(bào)企業(yè)自建的系統(tǒng)5分1.按年度信息化工作計(jì)劃有序推進(jìn)(3分)聽(tīng)取匯報(bào)維管理情況(15分)應(yīng)用范圍及15分分)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整(5