鄭州雪嵩制粉質(zhì)量管理手冊樣本

質(zhì)量管理手冊-01-01發(fā)布-01-01實(shí)行河南省滎陽市豫星機(jī)械公司質(zhì)量手冊-03-01發(fā)布-03-10實(shí)行河南省滎陽市豫星機(jī)械公司發(fā)布目錄1、頒布令…………………22、質(zhì)量方針與質(zhì)量目的…………………33、組織構(gòu)造圖………………54、任命書……………………65、總經(jīng)理及各崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限……76、公司文獻(xiàn)控制程序………167、生產(chǎn)過程管理程序……218、普通掛面生產(chǎn)工藝核心質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指引書………239、花色掛面生產(chǎn)工藝核心質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指引書………2610、員工健康管理制度及食品安全培訓(xùn)制度……………2911、產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)記制度……3312、生產(chǎn)設(shè)備管理制度……3513、原輔材料采購及驗(yàn)收管理制度………3714、不合格品管理制度……3915、糾正辦法控制程序……4616、防止辦法控制程序……4717、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度………………4818、產(chǎn)品檢查管理制度……5219、產(chǎn)品防護(hù)控制程序……5420、倉庫管理制度…………5721、檢測設(shè)備管理程序……6122、衛(wèi)生管理制度…………6423、帶*號(hào)項(xiàng)目檢查籌劃……6524、顧客投訴解決及服務(wù)管理程序………6625、產(chǎn)品召回管理制度……6826、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案…………6927、檢查設(shè)備操作規(guī)程……7428、生產(chǎn)委托加工備案制度………………7829、生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法………7930、獨(dú)立行使監(jiān)督檢查授權(quán)書……………81鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度頒布令文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-01頒布令質(zhì)量是公司生命。為保證向顧客提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)，以求得我司生存、發(fā)展、信譽(yù)和效益，按照《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（）》和《掛面食品生產(chǎn)允許證審查細(xì)則（）》規(guī)定，并結(jié)合我司實(shí)際，編制了本《質(zhì)量手冊》本《質(zhì)量手冊》闡明了我司質(zhì)量方針、目的，描述了我司質(zhì)量管理體系，是我司質(zhì)量管理體系運(yùn)營中必要長期遵循指令性文獻(xiàn)，是我司進(jìn)行質(zhì)量審核重要根據(jù)，是我司開展質(zhì)量培訓(xùn)重要內(nèi)容，是我司全體員工結(jié)識(shí)基本和行動(dòng)準(zhǔn)則。我司全體員工都必要努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行，真正做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究、獎(jiǎng)懲分明。本《質(zhì)量手冊》經(jīng)我司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)，予以發(fā)布，自1月1日起實(shí)行?？偨?jīng)理簽字：張延召二〇一四年元月一日鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目的文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-02質(zhì)量方針與質(zhì)量目的質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、誠信服務(wù)、顧客至上、卓越創(chuàng)新。質(zhì)量目的：產(chǎn)品一次出機(jī)質(zhì)量合格率≥98%；出公司產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%。質(zhì)量目的分解表序號(hào)部門質(zhì)量分目標(biāo)1辦公室文獻(xiàn)有效控制率100%人員培訓(xùn)合格率≥99%2質(zhì)檢科工藝完整率≥99%錯(cuò)檢漏檢率≤1%設(shè)備計(jì)量檢定合格率100%3業(yè)務(wù)科原材料供應(yīng)合格率≥98%顧客投訴解決率100%4生產(chǎn)科設(shè)備正常率≥98%產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率≥98%鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度組織構(gòu)造圖文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-03組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)科質(zhì)檢科業(yè)務(wù)科辦公室生產(chǎn)科質(zhì)檢科業(yè)務(wù)科生產(chǎn)車間其他財(cái)務(wù)科成品銷售原料進(jìn)廠生產(chǎn)車間其他財(cái)務(wù)科成品銷售原料進(jìn)廠化驗(yàn)室化驗(yàn)室文字闡明：總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面工作，生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間，質(zhì)檢科長負(fù)責(zé)質(zhì)量及化驗(yàn)室，辦公室負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及其他，業(yè)務(wù)科長負(fù)責(zé)原料進(jìn)廠和成品銷售。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度任命書文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-04鄭州市雪嵩制粉有限公司文獻(xiàn)鄭雪食品[]01號(hào)簽發(fā)人：張延召關(guān)于任命管理人員決定公司各部門：依照我單位管理工作需要，經(jīng)研究決定：張松貴同志，男，大專營銷專業(yè)畢業(yè)，任命為業(yè)務(wù)科科長，負(fù)責(zé)本單位原輔材料采購及產(chǎn)品銷售工作；楊德勇同志，男，大專機(jī)械制造與自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)，任命為生產(chǎn)科科長，負(fù)責(zé)掛面車間生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、安全管理、衛(wèi)生管理、計(jì)量管理等工作；喬鳳琴同志，女，大專文秘專業(yè)畢業(yè)，任命為辦公室主任兼財(cái)務(wù)科長，負(fù)責(zé)本單位對內(nèi)協(xié)調(diào)、對外接待、文獻(xiàn)管理工作等工作并負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督管理一切工作；張麗娟同志，女，大專會(huì)計(jì)電算化專業(yè)畢業(yè)，后從事質(zhì)檢行業(yè)三年，現(xiàn)任命為質(zhì)檢科長，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理及尋常監(jiān)督檢查工作；郭懷民同志，女，大專食品加工專業(yè)畢業(yè)，任化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)尋常產(chǎn)品檢查工作。以上任命即日起生效?？偨?jīng)理：張延召二〇一四年一月一日鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度總經(jīng)理及各崗位職責(zé)和權(quán)限文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-05總經(jīng)理及各崗位職責(zé)和權(quán)限（一）總經(jīng)理管理職責(zé)和權(quán)限1、負(fù)責(zé)建立健全生產(chǎn)經(jīng)營指揮管理系統(tǒng)，對本廠生產(chǎn)進(jìn)行指揮，對經(jīng)營管理工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量工作方針、政策和法律法規(guī)。3、保證全體職工關(guān)注和滿足顧客需求，對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，制定培訓(xùn)籌劃并組織實(shí)行。4、組織制定和實(shí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目的。建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)量管理。主持質(zhì)量工作會(huì)議，親自解決重大問題。5、批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊。6、聘請中層管理人員，明確其職責(zé)和權(quán)限。7、組織質(zhì)量體系評(píng)審，對其實(shí)用性和有效性負(fù)責(zé)。8、抓好財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)員工工資原則制定和計(jì)件工資定額管理工作。9、注重和維護(hù)職工合法權(quán)益，建立和完善職工代表大會(huì)制度，重大事宜要組織召開職代會(huì)討論審議。（二）生產(chǎn)科管理職責(zé)和權(quán)限1、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家關(guān)于法律法規(guī)、政策，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)量方針、目的、決策等方面建議。2、負(fù)責(zé)我司生產(chǎn)技術(shù)性文獻(xiàn)起草、發(fā)布、下發(fā)、管理。3、負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品研發(fā)及工藝設(shè)計(jì)工作。4、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指引。5、負(fù)責(zé)制定我司生產(chǎn)籌劃，并負(fù)責(zé)實(shí)行。6、檢查生產(chǎn)過程中各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作貫徹，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備合理組織我司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，保證生產(chǎn)籌劃順利實(shí)行。7、掌握產(chǎn)品重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性主導(dǎo)素，制定控制辦法。8、監(jiān)督檢查各工序人員操作規(guī)程執(zhí)行狀況，以保證工藝技術(shù)規(guī)定在生產(chǎn)過程中得到全面貫徹。9、當(dāng)工序質(zhì)量浮現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)查找因素，采用辦法，使工序質(zhì)量處在受控狀態(tài)。10、保證我司使用原則是國家、行業(yè)或公司備案有效版本。（三）業(yè)務(wù)科管理職責(zé)和權(quán)限1、負(fù)責(zé)制定原輔材料和包裝物采購管理制度。2、負(fù)責(zé)制定采購文獻(xiàn)涉及：采購籌劃、采購清單、采購合同等。3、按規(guī)定負(fù)責(zé)對供貨單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查，選取質(zhì)量好、價(jià)格合理、供貨及時(shí)單位為定點(diǎn)供應(yīng)商，并保存好供應(yīng)商有關(guān)資料。4、業(yè)務(wù)科人員要與客戶建立良好人際關(guān)系，虛心接受客戶對產(chǎn)品意見和規(guī)定，收集信息，服務(wù)好客戶，不能對客戶虛報(bào)價(jià)格。5、所有外購物品都應(yīng)同供應(yīng)商訂立供貨合同，應(yīng)有明確進(jìn)貨質(zhì)量規(guī)定，并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。6、依照生產(chǎn)需求，采購所需各類外購物品，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)營。7、在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各類外購物品質(zhì)量原則和關(guān)于規(guī)定及規(guī)定。8、分析研究市場形勢，提出鞏固擴(kuò)大銷售市場營銷方略，采用有效推銷辦法，提高產(chǎn)品市場占有率。9、定期走訪客戶，征詢意見，做好售后服務(wù)和信息反饋，對顧客來電來函來訪做好記錄，建立顧客檔案，及時(shí)將顧客提出意見反饋到公司，作為改進(jìn)質(zhì)量根據(jù)。10、搞好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)工作，明確顧客和公司應(yīng)盡責(zé)任。（四）辦公室管理職責(zé)和權(quán)限1、負(fù)責(zé)貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制度，制定考核辦法，貫徹到各科室及科室負(fù)責(zé)人，并監(jiān)督實(shí)行執(zhí)行狀況。2、負(fù)責(zé)擬訂公司年度經(jīng)營目的和工作籌劃，并報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)行。3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好質(zhì)量方針和質(zhì)量目的宣傳、教誨工作。4、依照公司整體安排，擬定年度經(jīng)營目的，擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃。5、制定公司各種財(cái)務(wù)制度，并監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)制度貫徹狀況，嚴(yán)格控制公司資金流向，開源節(jié)流，提高公司資金周轉(zhuǎn)速度。6、負(fù)責(zé)對外接待，對外組織，文獻(xiàn)收發(fā)，后勤保障，文獻(xiàn)資料歸檔管理。7、負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)籌劃，并組織實(shí)行。8、負(fù)責(zé)公司員工教誨培訓(xùn)及人事工作。（五）生產(chǎn)車間主任管理職責(zé)和權(quán)限1、全面負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。2、依照公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)生產(chǎn)籌劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，編制生產(chǎn)作業(yè)籌劃，涉及產(chǎn)量、質(zhì)量、品種、安全（涉及人身安全、設(shè)備安全等）、文明、衛(wèi)生、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。3、負(fù)責(zé)編制修訂車間設(shè)備檢修籌劃，零部件更換等并負(fù)責(zé)實(shí)行。4、負(fù)責(zé)對車間各崗位人員教誨管理工作，涉及安全教誨，文明生產(chǎn)教誨，職業(yè)道德教誨，遵紀(jì)守法教誨和傳授生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，不斷提高操作人員技術(shù)水平。5、忠于職守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高管理水平。6、關(guān)懷愛護(hù)職工，做好職工思想政治工作。（六）質(zhì)檢科管理職責(zé)和權(quán)限1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方針、政策、法律、法令，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)量方針、目的、決策等方面建議。2、組織、協(xié)調(diào)、指引、檢查、督促質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證活動(dòng)開展與實(shí)行，對其適應(yīng)性和有效性負(fù)責(zé)，對我司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、組織制定公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)行籌劃。4、組織開展質(zhì)量保證活動(dòng)，接待并做好顧客或第三方進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。5、搞好質(zhì)量信息收集、傳遞、分析、解決、存儲(chǔ)，并提供運(yùn)用。6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢查，做好原輔材料及成品檢查工作。7、參加我司新產(chǎn)品開發(fā)研制，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和檢查工作，協(xié)助做好新產(chǎn)品鑒定，提出檢查和實(shí)驗(yàn)報(bào)告。8、進(jìn)行職業(yè)道德和檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高檢查人員素質(zhì)。9、保證我司所用檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備均在鑒定期內(nèi)使用。10、協(xié)助購銷部門做好各項(xiàng)服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出公司前各項(xiàng)質(zhì)量狀況和證明等。11、貫徹國家計(jì)量法規(guī)文獻(xiàn)，制定重要計(jì)量設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)格按原則和籌劃，配齊原則器具，嚴(yán)格按周期送檢，保證原則器具所有完好，不準(zhǔn)使用超期和不合格計(jì)量器具。（七）化驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限1、做好本職工作，不擅離職守，準(zhǔn)時(shí)完畢工作任務(wù)。2、把好質(zhì)量檢查關(guān)，嚴(yán)格按照化驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章制度，對原料進(jìn)行進(jìn)公司驗(yàn)證和對產(chǎn)品進(jìn)行出公司檢查，保證數(shù)據(jù)精確，分析對的。3、做好原始記錄，保證其完整、精確、清晰；對的解決實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，不得擅自取舍和弄虛作假。4、出具《產(chǎn)品檢查報(bào)告單》做到書寫工整，文字簡潔，數(shù)據(jù)無誤。5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用檢測設(shè)備，做到事前檢查，事后維修保養(yǎng)、清理，并做好記錄。6、負(fù)責(zé)藥物使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行藥物，化學(xué)試劑、危險(xiǎn)品管理制度，按照程序原則使用、保證原則使用，保證化驗(yàn)工作安全。7、負(fù)責(zé)按照規(guī)定搞好化驗(yàn)室清潔衛(wèi)生，保持化驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生整潔。（八）班組長崗位職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)班組質(zhì)量管理工作。嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理制度、技術(shù)規(guī)定，搞好核心工序質(zhì)量保證。2、開展質(zhì)量管理小組活動(dòng)，組織工人進(jìn)行改革和合理化建議活動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。3、組織工人自檢、互檢、保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。4、主持班組質(zhì)量分析會(huì)，依照技術(shù)和質(zhì)量規(guī)定，協(xié)助工人練好基本工功，提高技術(shù)水平。5、對成品保管不按規(guī)定驗(yàn)收、存儲(chǔ)、裝車。導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。

6、負(fù)責(zé)設(shè)備維修，尋常使用并調(diào)好設(shè)備運(yùn)營登記表做好交接班記錄，注意保持車間環(huán)境衛(wèi)生。（九）倉庫保管職責(zé)、權(quán)限1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和我司關(guān)于規(guī)定；2、負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出；3、認(rèn)真做好倉庫安全存儲(chǔ)工作；4、完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。（十）操作工崗位職責(zé)、權(quán)限1、保證按產(chǎn)品質(zhì)量程序控制規(guī)定作業(yè)。掌握公司和本科室、本崗位質(zhì)量目的，熟悉本崗位技術(shù)規(guī)定并具備相應(yīng)操作技能。2、對的操作本崗位有關(guān)設(shè)備。掌握公司質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定，熟悉生產(chǎn)工藝、設(shè)備，具備一定食品專業(yè)技術(shù)知識(shí)，掌握核心工序質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)。3、做好尋常工作記錄，記錄全面，數(shù)據(jù)精確，為領(lǐng)導(dǎo)指引生產(chǎn)提供可靠技術(shù)數(shù)據(jù)。4、有權(quán)回絕上一道工序不合格品流入本工序。5、要做到計(jì)量精確，質(zhì)量可靠。保證不合格品不流入下道工序。6、有權(quán)回絕加工不合格產(chǎn)品一切指令。（十一）計(jì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和我司關(guān)于規(guī)定；2、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立管理臺(tái)帳，統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具；3、編制周期檢定籌劃，組織量值溯源，準(zhǔn)時(shí)送檢檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具；4、編制檢查儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度，并組織實(shí)行；5、根據(jù)國家計(jì)量法規(guī)、能源政策和上級(jí)科室關(guān)于規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，負(fù)責(zé)制定計(jì)量管理制度，編制能源消耗籌劃，并依照能源實(shí)際消耗狀況，制定各項(xiàng)能源節(jié)約規(guī)劃，提出節(jié)約根據(jù)和實(shí)行方案，并督促實(shí)行。6、組織好本公司量值傳遞，使其達(dá)到量值精確統(tǒng)一。7、監(jiān)督、指引生產(chǎn)工藝過程中計(jì)量器具對的使用和維護(hù)保養(yǎng)，經(jīng)常檢查各種能源計(jì)量儀表使用狀況，保證敏捷可靠，計(jì)量精確，檢查有無跑、冒、滴、漏、盜用能源等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)解決解決。8、認(rèn)真合理保管所分管計(jì)量器具，保證精度和敏捷性，按照計(jì)量管理規(guī)定，做好計(jì)量器具周期鑒定工作，并保證鑒定成果精確性，對精確度差、敏捷度低各類計(jì)量器具要及時(shí)送計(jì)量科室維修檢定，保證計(jì)量精確性。9、及時(shí)掌握國家關(guān)于計(jì)量、能源方面政策法規(guī)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，組織開展職工計(jì)量管理知識(shí)、節(jié)約能源教誨培訓(xùn)工作，給總經(jīng)理當(dāng)好計(jì)量節(jié)能參謀。10、積極配合維修工工作，完畢上級(jí)交辦暫時(shí)工作。（十二）文獻(xiàn)管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和我司規(guī)定；2、負(fù)責(zé)文獻(xiàn)登記、編號(hào)、發(fā)放、收回、保存、管理工作；3、對文獻(xiàn)現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)；4、完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。（十三）技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和我司關(guān)于規(guī)定；2、負(fù)責(zé)編制技術(shù)原則和關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)；3、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)技術(shù)問題；4、對技術(shù)原則和關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；5、完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。（十四）生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限1、貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和我司關(guān)于規(guī)定；2、嚴(yán)格執(zhí)行車間主任下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，并在規(guī)定期間內(nèi)完畢。嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指引書等技術(shù)文獻(xiàn)，遵守工藝紀(jì)律，保證產(chǎn)品質(zhì)量；3、熟悉原則、工藝流程，嚴(yán)格按照規(guī)定工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。對加工產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；4、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，搞好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，團(tuán)結(jié)友愛，講究文明，維護(hù)公司名譽(yù)和利益。5、完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度公司文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-06公司文獻(xiàn)控制程序1、目使所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運(yùn)營關(guān)于文獻(xiàn)和資料均能獲得恰當(dāng)控制，保證在用文獻(xiàn)和資料統(tǒng)一、有效、齊全。2、職責(zé)（1）質(zhì)量體系文獻(xiàn)由質(zhì)檢科歸口管理。管理性作業(yè)文獻(xiàn)質(zhì)量籌劃，質(zhì)量登記表格由質(zhì)檢科長審核、編號(hào)。（2）原則、工藝技術(shù)文獻(xiàn)、技術(shù)性作業(yè)文獻(xiàn)和資料等由辦公室負(fù)責(zé)管理。（3）采購合同與銷售合同及關(guān)于資料由合同簽定科室管理。（4）作業(yè)文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄由各職能科室負(fù)責(zé)管理。（5）辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案建立，以便于浮現(xiàn)不合格時(shí)及時(shí)溯源。3、文獻(xiàn)和資料批準(zhǔn)和發(fā)布（1）質(zhì)量手冊由辦公室起草，關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審、會(huì)簽、辦公室主任審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。（2）程序文獻(xiàn)由辦公室起草，文獻(xiàn)牽涉到重要科室會(huì)鑒，辦公室審核并編號(hào)，廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。（3）管理性作業(yè)文獻(xiàn)由辦公室起草，文獻(xiàn)牽涉到科室會(huì)簽，辦公室審核并編號(hào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。（4）技術(shù)原則、工藝、工藝規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文獻(xiàn)由質(zhì)檢科長起草，科長會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。（5）檢查籌劃由化驗(yàn)室起草，生產(chǎn)科長、質(zhì)檢科長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。（6）質(zhì)量登記表格由質(zhì)檢科室起草、科室主管簽字、辦公室審核并編號(hào)后復(fù)印、使用。4、文獻(xiàn)和資料更改（1）文獻(xiàn)起草、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放、復(fù)制、更改必要按規(guī)定程序進(jìn)行。（2）文獻(xiàn)和資料發(fā)放要有編號(hào)、有記錄，不經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，文獻(xiàn)和資料不得復(fù)印，文獻(xiàn)和資料更改有編號(hào)、有記錄。（3）所有現(xiàn)場均使用質(zhì)量文獻(xiàn)有效版本，過期作廢文獻(xiàn)和資料及時(shí)從現(xiàn)場收回或以其他方式標(biāo)記與現(xiàn)行有效版本相鑒別。（4）合同規(guī)定期，文獻(xiàn)更改須通報(bào)顧客或征得顧客承認(rèn)。文獻(xiàn)管理制度一、文獻(xiàn)分類：1.質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，如：質(zhì)量手冊、作業(yè)指引書等。2.技術(shù)文獻(xiàn)，如：原始記錄、檢查報(bào)告等。3.外來文獻(xiàn)：如法律法規(guī)、有關(guān)原則等。二、質(zhì)量體系文獻(xiàn)：1．文獻(xiàn)管理：①辦公室負(fù)責(zé)我司質(zhì)量體系文獻(xiàn)以及法律法規(guī)文獻(xiàn)管理，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)發(fā)放、回收、保存并作好有關(guān)記錄。②我司文獻(xiàn)以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中文獻(xiàn)，不作為執(zhí)行根據(jù)。③任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂改，不準(zhǔn)擅自外借，要保證文獻(xiàn)清晰、整潔和完好。④辦公室每季度對文獻(xiàn)和資料進(jìn)行一次全面檢查。檢查各類在用文獻(xiàn)有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。⑤每年定期由辦公室組織對既有質(zhì)量體系文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。2.文獻(xiàn)批準(zhǔn)、使用與發(fā)放：辦公室制定《文獻(xiàn)清單》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后。由辦公室依清單復(fù)印相應(yīng)份數(shù)進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，文獻(xiàn)領(lǐng)用人應(yīng)在《文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄》上簽收。保證在文獻(xiàn)使用部門或者有關(guān)人員處可以得到有效使用文獻(xiàn)。3.文獻(xiàn)領(lǐng)用：因文獻(xiàn)丟失、嚴(yán)重破損或其她狀況（如提供應(yīng)顧客、供應(yīng)商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而申請領(lǐng)用時(shí)，經(jīng)其科室負(fù)責(zé)人申請及質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用新文獻(xiàn)，并收回相應(yīng)舊文獻(xiàn)：丟失補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)應(yīng)予以新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)失效。4.文獻(xiàn)保存及銷毀4.1所有文獻(xiàn)原稿及其《文獻(xiàn)清單》由辦公室統(tǒng)一保存，各科室負(fù)責(zé)保存有關(guān)文獻(xiàn)，文獻(xiàn)應(yīng)有序加以保存以便存取和查閱。4.2作廢文獻(xiàn)原稿應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，保存于辦公室，不作銷毀。別的作廢文獻(xiàn)由辦公室收集后統(tǒng)一銷毀。三、技術(shù)文獻(xiàn)：1.文獻(xiàn)管理：由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對我司技術(shù)文獻(xiàn)、原則文獻(xiàn)，以及有關(guān)資料妥善保管、分檔歸類、及時(shí)更新，不得遺失。2.技術(shù)文獻(xiàn)種類：2.1原料采購原始記錄。2.2原材料入庫記錄。2.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制原始記錄，送檢存根及檢查報(bào)告單。2.4監(jiān)督檢查及抽查檢查報(bào)告記錄。2.5成品入庫及產(chǎn)品出廠檢查單。2.6對不合格產(chǎn)品解決資料記錄。2.7質(zhì)量活動(dòng)等關(guān)于資料及記錄。2.8關(guān)于質(zhì)量管理文獻(xiàn)、制度及規(guī)定資料。2.9工藝技術(shù)保證、新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用等資料記錄。2.10與質(zhì)量關(guān)于管理及生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)及上崗資格等資料。2.11計(jì)量器具臺(tái)帳、檢定合格證書等。2.12上級(jí)質(zhì)監(jiān)部門檢查報(bào)告、文獻(xiàn)及資料。3.文獻(xiàn)借閱：3.1借閱檔案資料時(shí)應(yīng)經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，并履行借閱手續(xù)。3.2所有借閱質(zhì)量檔案資料，必要按規(guī)定期限歸還，逾期者追究當(dāng)事人責(zé)任。4.文獻(xiàn)保存：4.1技術(shù)資料在保管期內(nèi)丟失，追究保管人員責(zé)任，對未按期上交統(tǒng)一保管，追究崗位人員責(zé)任，如丟失，按質(zhì)量事故解決。4.2對已過保存期資料，應(yīng)經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)，按指定辦法、時(shí)間由指定人員進(jìn)行銷毀。4.3技術(shù)文獻(xiàn)管理檢查與更新，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。每年六月底和十二月底各進(jìn)行一次。4.4質(zhì)量記錄保存期限為3年。保證能滿足溯源規(guī)定。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)過程管理程序文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-07生產(chǎn)過程管理程序?qū)τ谏a(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量各種因素進(jìn)行控制，保證各生產(chǎn)過程按作業(yè)原則在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本程序。1、生產(chǎn)籌劃1.1業(yè)務(wù)科依照市場對產(chǎn)品需求狀況，編制生產(chǎn)籌劃報(bào)生產(chǎn)科。1.2生產(chǎn)科長向生產(chǎn)車間主任下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)量，生產(chǎn)車間依照車間主任指令到配料間進(jìn)行領(lǐng)料，按作業(yè)指引書進(jìn)行操作。2、工序控制2.1質(zhì)檢科編制工藝流程圖，明確核心工序，編制核心工序作業(yè)指引書，生產(chǎn)員工按工藝流程及核心工序作業(yè)指引書生產(chǎn)并做好記錄。2.2在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員對操作工人操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)浮現(xiàn)偏離控制狀況時(shí)，班長應(yīng)采用解決辦法，必要時(shí)謀求技術(shù)人員協(xié)助指引。2.3各工序在自檢、出公司檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品管理程序》。2.4對全過程及影響過程質(zhì)量工藝參數(shù)（溫度、時(shí)間）進(jìn)行監(jiān)控，操作者填寫有關(guān)生產(chǎn)記錄。3、原料控制3.1所用原料必要符合國家或行業(yè)原則規(guī)定并須經(jīng)化驗(yàn)室檢查/驗(yàn)證合格后方可使用，不合格品不可流入生產(chǎn)車間。禁止使用回收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等不合格原料進(jìn)行生產(chǎn)。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度普通掛面生產(chǎn)工藝核心質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指引書文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-08普通掛面生產(chǎn)工藝核心質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指引書一、根據(jù)掛面生產(chǎn)允許證審查細(xì)則中列出核心控制環(huán)節(jié)，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際狀況，將生產(chǎn)工藝中調(diào)粉工序中配料控制、烘干工序中溫濕度控制、包裝工序中衛(wèi)生控制設(shè)為普通掛面生產(chǎn)工藝核心質(zhì)量控制點(diǎn)。二、生產(chǎn)工藝流程圖：烘干切條壓延調(diào)粉熟化切斷烘干切條壓延調(diào)粉熟化切斷檢查入庫稱量包裝檢查入庫稱量包裝三、核心控制點(diǎn)作業(yè)指引書：1、調(diào)粉（核心控制點(diǎn)）：夏季配方：①配和面水：在鹽水混合器中放入4：1000鹽與水，混合均勻。②下料：下料總重為每臺(tái)和面機(jī)250kg，主料為小麥粉及少量隨機(jī)濕面頭(面頭不得超過總量10%)。③和面：每臺(tái)和面機(jī)加入47kg配好鹽水，然后開機(jī)和面，和面時(shí)間為15分鐘。④檢查：面和好后，操作工檢查面團(tuán)應(yīng)為大小不規(guī)則顆粒，濕度均勻，手抓成團(tuán)，粒和團(tuán)內(nèi)外不含生粉，具備良好可塑性和延伸性。冬季配方：①配和面水：在鹽水混合器中放入2：1000鹽與水，混合均勻。②下料：下料總重為每臺(tái)和面機(jī)250kg，主料為小麥粉及少量隨機(jī)濕面頭(面頭不得超過總量10%)。③和面：每臺(tái)和面機(jī)加入49kg配好鹽水，然后開機(jī)和面，和面時(shí)間為20分鐘。④檢查：面和好后，操作工檢查面團(tuán)應(yīng)為大小不規(guī)則顆粒，濕度均勻，手抓成團(tuán)，粒和團(tuán)內(nèi)外不含生粉，具備良好可塑性和延伸性。2、熟化、壓延、切條間：經(jīng)熟化(5～15)min面團(tuán)進(jìn)入復(fù)合壓延機(jī)，面片通過7道壓輥，最最后末道面片厚度在0.8-1mm，生產(chǎn)圓面條時(shí)應(yīng)控制在1.5mm左右。壓延開始后，操作工應(yīng)對末道面片厚度進(jìn)行檢查并記錄。3、烘干（核心控制點(diǎn)）3.1掛面從進(jìn)入烘房到出烘房是一種緩慢脫水排濕又保潮過程，叫保潮烘干法。理論上普通分為三個(gè)區(qū)，自然區(qū)、高溫區(qū)、緩酥區(qū)。3.2掛面烘干運(yùn)營3小時(shí)中應(yīng)密切注意烘房內(nèi)溫度和濕度，及時(shí)調(diào)節(jié)及操作啟、閉壓電扇和排電扇，保證掛面內(nèi)在質(zhì)量，防止酥條或水份超標(biāo)(過大或過小)。3.3重點(diǎn)在中段高溫區(qū)設(shè)立溫濕控制儀器，有操作工根據(jù)儀器結(jié)合經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行操作，溫度普通35-45℃，濕度普通75-80%，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4、定量切斷應(yīng)嚴(yán)格控制，盡量保持掛面長度與產(chǎn)品規(guī)定基本一致。5、包裝（核心控制點(diǎn)）：每班生產(chǎn)前由專人負(fù)責(zé)將包裝工作臺(tái)和包裝車間打掃干凈，臺(tái)秤檢查后也打掃干凈，然后將車間紫外線燈打開(20-30)min。工作人員在更衣室進(jìn)行更衣、消毒后進(jìn)入已消毒包裝車間工作。規(guī)定每一種包裝工人必要穿工作衣、戴工作帽和口罩、換上工作鞋、不得化妝、不能帶手飾、手指甲應(yīng)經(jīng)常修剪、雙手通過消毒。包裝過程中應(yīng)注意衛(wèi)生，避免交叉污染，以保產(chǎn)品質(zhì)量。同步，對每個(gè)工位已包裝產(chǎn)品整潔度、凈含量進(jìn)行檢查并記錄。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度花色掛面生產(chǎn)工藝核心質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指引書文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-09花色掛面生產(chǎn)工藝核心質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指引書一、根據(jù)掛面生產(chǎn)允許證審查細(xì)則中列出核心控制環(huán)節(jié)，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際狀況，將生產(chǎn)工藝中調(diào)粉工序中配料控制、烘干工序中溫濕度控制、包裝工序中衛(wèi)生控制設(shè)為花色掛面生產(chǎn)工藝核心質(zhì)量控制點(diǎn)。二、生產(chǎn)工藝流程圖：原輔料預(yù)解決調(diào)粉熟化壓延切條烘干原輔料預(yù)解決調(diào)粉熟化壓延切條烘干檢查入庫出廠稱量包裝切斷檢查入庫出廠稱量包裝切斷三、作業(yè)指引書：1、原輔料預(yù)解決：將綠豆、紅薯干經(jīng)人工篩選剔除雜質(zhì)后，入多用粉碎機(jī)進(jìn)行破碎磨料。磨出豆粉、紅薯粉應(yīng)顆粒均勻，無大塊料。調(diào)粉（核心控制點(diǎn)）：夏季配方：①和面水：在鹽水混合器中放入4：1000鹽與水，混合均勻。②配料：a紅薯掛面：每臺(tái)和面機(jī)下主料--小麥粉和干濕面頭（面頭不超過總量10%）為160kg,紅薯粉90kg,加鹽水47kg。b綠豆掛面：每臺(tái)和面機(jī)下料--小麥粉和干濕面頭（面頭不超過總量10%）為215kg,綠豆粉35kg，加鹽水47kg。③和面：和面時(shí)間為15分鐘。④檢查：面和好后，操作工檢查面團(tuán)應(yīng)為大小不規(guī)則顆粒，濕度均勻，手抓成團(tuán)，粒和團(tuán)內(nèi)外不含生粉，具備良好可塑性和延伸性。冬季配方：①和面水：在鹽水混合器中放入2：1000鹽與水，混合均勻。②配料：a紅薯掛面：每臺(tái)和面機(jī)下主料--小麥粉和干濕面頭（面頭不超過總量10%）為160kg,紅薯粉90kg,加鹽水49kg。b綠豆掛面：每臺(tái)和面機(jī)下料--小麥粉和干濕面頭（面頭不超過總量10%）為215kg,綠豆粉35kg，加鹽水50kg。③和面：和面時(shí)間為20分鐘。④檢查：面和好后，操作工檢查面團(tuán)應(yīng)為大小不規(guī)則顆粒，濕度均勻，手抓成團(tuán)，粒和團(tuán)內(nèi)外不含生粉，具備良好可塑性和延伸性。3、熟化、壓延、切條間：經(jīng)熟化(5～15)min面團(tuán)進(jìn)入復(fù)合壓延機(jī)，面片通過7道壓輥，最最后末道面片厚度在0.8-1mm，生產(chǎn)圓面條時(shí)應(yīng)控制在1.5mm左右。壓延開始后，操作工應(yīng)對末道面片厚度進(jìn)行檢查并記錄。4、烘干（核心控制點(diǎn)）eq\o\ac(○,1)掛面從進(jìn)入烘房到出烘房是一種緩慢脫水排濕又保潮過程，叫保潮烘干法。理論上普通分為三個(gè)區(qū)，自然區(qū)、高溫區(qū)、緩酥區(qū)。eq\o\ac(○,2)掛面烘干運(yùn)營中應(yīng)密切注意烘房內(nèi)溫度和濕度，及時(shí)調(diào)節(jié)及操作啟、閉壓電扇和排電扇，保證掛面內(nèi)在質(zhì)量，防止酥條或水份超標(biāo)(過大或過小)。eq\o\ac(○,3)重點(diǎn)在高溫區(qū)設(shè)立溫濕控制儀器，有操作工根據(jù)儀器結(jié)合經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行操作，溫度普通35-45℃，濕度普通75-80%，保證產(chǎn)品質(zhì)量。5、定量切斷應(yīng)嚴(yán)格控制，盡量保持掛面長度與產(chǎn)品規(guī)定基本一致。6、包裝（核心控制點(diǎn)）每班生產(chǎn)前由專人負(fù)責(zé)將包裝工作臺(tái)和包裝車間打掃干凈，臺(tái)秤檢查后也打掃干凈，然后將車間紫外線燈打開(20-30)min。工作人員在更衣室進(jìn)行更衣、消毒后進(jìn)入已消毒包裝車間工作。規(guī)定每一種包裝工人必要穿工作衣、戴工作帽和口罩、換上工作鞋、不得化妝、不能帶手飾、手指甲應(yīng)經(jīng)常修剪、雙手通過消毒。包裝過程中應(yīng)注意衛(wèi)生，避免交叉污染，以保產(chǎn)品質(zhì)量。同步，對每個(gè)工位已包裝產(chǎn)品整潔度、凈含量進(jìn)行檢查并記錄。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度員工健康管理制度及食品安全培訓(xùn)制度文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-10員工健康管理制度及食品安全培訓(xùn)制度一、員工健康管理制度1．目

為保證員工身體健康，保證生產(chǎn)人員無患有礙食品衛(wèi)生疾病，保證食品衛(wèi)生，特制定本管理制度。

2．合用范疇

全公司員工合用。

3．內(nèi)容

3.1.員工健康檢查

3.1.1.所有有接觸食品生產(chǎn)、檢查人員（涉及車間員工、質(zhì)檢科員工、生產(chǎn)科員工等直接接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備人員）每年定期由廠統(tǒng)一安排一次由市防疫站進(jìn)行食品從業(yè)人員健康體檢，獲得健康證后或經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查未患有有礙食品衛(wèi)生安全方可上崗。

3.1.2.所有新員工必要持防疫站發(fā)放食品行業(yè)健康證方可入職。

3.1.3.凡患有細(xì)菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其他有礙食品衛(wèi)生疾病有接觸食品生產(chǎn)、檢查人員，為健康狀況不合格人員，必要調(diào)離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患此類疾病必要及時(shí)向主管人報(bào)告。

3.2.工作過程中浮現(xiàn)疾病或負(fù)傷狀況解決。

所有在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備人員，在工作時(shí)間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告，由主管批假治療。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。

3.3.健康檔案建立與保存

有接觸食品生產(chǎn)、檢查人員個(gè)人健康證明材料按科室、班組進(jìn)行分類存儲(chǔ)，保證每一在冊有接觸食品生產(chǎn)、檢查人員有相應(yīng)健康證明材料。健康證明材料存儲(chǔ)兩年以上可以銷毀。

二、員工食品安全培訓(xùn)制度1、民以食為天，食品生產(chǎn)公司員工必要接受食品安全法律法規(guī)和食品安全知識(shí)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品經(jīng)營工作。緊記應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和食品安全原則組織開展食品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

2、辦公室認(rèn)真制定培訓(xùn)籌劃，定期組織管理從業(yè)人員參加食品安全知識(shí)、職業(yè)道德和法律、法規(guī)培訓(xùn)以及操作技能培訓(xùn)。

3、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗培訓(xùn)待考核合格后再上崗。

4、建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成果記錄歸檔，以備查驗(yàn)。5、從事食品經(jīng)營人員應(yīng)當(dāng)遵守衛(wèi)生規(guī)定，不符合法律規(guī)定健康規(guī)定人員，不得參加接觸直接入口食品工作。三、員工培訓(xùn)管理制度一、操作人員衛(wèi)生管理1、生產(chǎn)人員進(jìn)入生產(chǎn)車間時(shí)要穿戴清潔統(tǒng)一配備工作服、帽、鞋，并洗手消毒。2、每個(gè)生產(chǎn)人員均有2套工作服，工作服有專人清洗、消毒。3、包裝間每天都要定期消毒，工作場地保持清潔衛(wèi)生。4、工作臺(tái)要用清洗消毒，并擦干后方能作業(yè)。下班前用清水清洗工作臺(tái)和地面。5、原料、輔料及包裝材料要有明確標(biāo)記，堆放整潔，專人專庫保管，保持清潔衛(wèi)生。6、每天生產(chǎn)前由車間主任負(fù)責(zé)檢查當(dāng)天生產(chǎn)使用原料、輔料、包裝材料。7、凡生產(chǎn)使用容器都要進(jìn)行清洗消毒，方可使用。8、機(jī)器設(shè)備：（1）所用電器開關(guān)等禁止用水沖洗。（2）機(jī)器和食品接觸部位要將殘留物清除掉，并用凈布擦拭干凈。（3）堅(jiān)持每天下班前對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行衛(wèi)生清理。9、生產(chǎn)人員每年必要進(jìn)行一次體格檢查，確認(rèn)合格后，方能參加生產(chǎn)。10、直接生產(chǎn)人員如患疾病，必要調(diào)離工作崗位。11、工作服任何人不得私加口袋，杜絕在廠區(qū)內(nèi)喝酒，不得酒后進(jìn)入車間。12、不準(zhǔn)穿著工作服進(jìn)廁所和出生產(chǎn)車間。13、生產(chǎn)人員進(jìn)車間不準(zhǔn)戴首飾，頭發(fā)不得外露。不準(zhǔn)留長指甲，要勤理發(fā)。14、包裝人員不準(zhǔn)對成品說話、嬉笑，以免唾沫污染產(chǎn)品。15、不準(zhǔn)隨處吐痰，亂扔紙屑、火柴棒、煙頭、果皮等。不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙、吃飯、吃零食、嚼口香糖。不準(zhǔn)在車間內(nèi)休息，休息必要在休息室或更衣室。16、車間消毒池、地漏，每天下班必要清掃干凈，不得存異物。17、非生產(chǎn)人員未經(jīng)容許不得進(jìn)入車間。18、凡是車間門口掛簾子，不得隨意去掉二、職工上崗培訓(xùn)（1）公司用工必要達(dá)到年滿18周歲以上，身體健康無傳染疾病，精神正常，文化限度高中以上，熱心本廠工作，思想品德好，作風(fēng)正派，無政治問題。（2）入廠后，經(jīng)測試合格進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容：公司概況、職工守則，職工行為規(guī)范、通用原則制度(作息、衛(wèi)生)，由廠辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)；部門制度、業(yè)務(wù)培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)。（3）經(jīng)考試合格后，訂立勞務(wù)合同，繳納風(fēng)險(xiǎn)金，發(fā)給實(shí)習(xí)工作證、工作服，方可上班。（4）實(shí)習(xí)期間，在業(yè)務(wù)不熟狀況下，必要有純熟工帶班，時(shí)間最短不得少于六天。（5）實(shí)習(xí)期為三個(gè)月，三個(gè)月后進(jìn)行理論考試(由公司辦公室出題考核)，業(yè)務(wù)考試(部門主持)，測試評(píng)審合格者發(fā)上崗證，不合格者繼續(xù)學(xué)習(xí)，實(shí)習(xí)期原則上不得調(diào)換崗位(確屬不適應(yīng)，需調(diào)換崗位，實(shí)習(xí)期重計(jì))。三、任職資格培訓(xùn)（1）部門有責(zé)任對在崗職工進(jìn)行培訓(xùn)、考核，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。（2）對于特殊崗位，技術(shù)人員可采用請進(jìn)來、走出去辦法進(jìn)行培訓(xùn)(短期培訓(xùn)，長期進(jìn)修深造)。（3）管理人員及技術(shù)人員要不斷參加關(guān)于單位，涉及本行業(yè)會(huì)議及培訓(xùn)班，理解關(guān)于政策、法規(guī)、法律、業(yè)務(wù)常識(shí)，進(jìn)一步提高管理水平和技術(shù)水平，爭取獲得上級(jí)部門頒發(fā)資格證書。（4）各崗位職工每月進(jìn)行一次考核，考核內(nèi)容：①理論知識(shí)；②遵章守紀(jì)；③業(yè)務(wù)素質(zhì)；④工作政績。(注：①②項(xiàng)由廠辦考核，③④項(xiàng)由部門考核)。四項(xiàng)考核單項(xiàng)100分，平均總評(píng)100分，依照四項(xiàng)考核擬定崗位職稱。（5）崗位職稱為：先進(jìn)工、合格工、實(shí)習(xí)工、待崗工。先進(jìn)工按崗位基本工資上浮5%計(jì)核，合格工按崗位基本工資匯核，實(shí)習(xí)工按崗位基本工資下浮5%計(jì)核(新進(jìn)公司職工按此原則執(zhí)行)。經(jīng)考核，競爭沒有進(jìn)入工作崗位職工定為待崗工，待競爭，考核上崗后重新擬定職稱。 鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)記制度文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-11產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)記制度1．目為了規(guī)范食品標(biāo)記標(biāo)注，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，依照《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品標(biāo)記管理規(guī)定》、GB7718-《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》等法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性原則，特制定本管理制度。2．合用范疇本公司在用產(chǎn)品標(biāo)記。3．基本規(guī)定3.1.產(chǎn)品標(biāo)記標(biāo)注所有內(nèi)容，應(yīng)符合國家法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性原則規(guī)定。3.2.產(chǎn)品標(biāo)記標(biāo)注所有內(nèi)容應(yīng)清晰、醒目、持久；應(yīng)使消費(fèi)者購買時(shí)易于辨認(rèn)和識(shí)讀。3.3產(chǎn)品標(biāo)記標(biāo)注所有內(nèi)容，應(yīng)通俗易懂、精確、有科學(xué)根據(jù)；3.4產(chǎn)品標(biāo)記標(biāo)注所有內(nèi)容，不得以直接或間接暗示性語言、圖形或符號(hào)誤導(dǎo)消費(fèi)者。3.5產(chǎn)品標(biāo)記標(biāo)注內(nèi)容應(yīng)使用規(guī)范中文，產(chǎn)品標(biāo)記不得與食品或者其包裝物分離。4.產(chǎn)品標(biāo)記禁止下列違法行為：4.1偽造或者虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；4.2偽造食品產(chǎn)地、偽造或者冒用其她生產(chǎn)者名稱、地址；4.3偽造、冒用、變造生產(chǎn)允許證標(biāo)志及編號(hào)；4.4法律、法規(guī)禁止其她行為。二、產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)記預(yù)包裝食品包裝上必要有標(biāo)簽，標(biāo)簽必要清晰、明顯，容易辨識(shí)，所載明內(nèi)容由生產(chǎn)者負(fù)責(zé)。標(biāo)簽必要標(biāo)明下列事項(xiàng)：名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；配料表；生產(chǎn)者名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品原則代號(hào)；貯存條件；生產(chǎn)允許證編號(hào)；法律、法規(guī)或者食品安全原則規(guī)定必要標(biāo)明其她事項(xiàng)。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備管理制度文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-12生產(chǎn)設(shè)備管理制度一、操作人員要對運(yùn)營中設(shè)備定期檢查，認(rèn)真細(xì)致地對壓力、溫度、儀表敏捷度、部件結(jié)實(shí)度、響聲等各個(gè)方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時(shí)斷電，及時(shí)排除故障。二、設(shè)備管理1、由主管設(shè)備負(fù)責(zé)人依照公司內(nèi)設(shè)備狀況，提出設(shè)備購買更新、維修籌劃，經(jīng)研究批復(fù)后執(zhí)行。2、由車間主任負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案和臺(tái)帳，負(fù)責(zé)對車間設(shè)備定期中修、小修、保養(yǎng)籌劃貫徹。3、各車間班組機(jī)械設(shè)備必要設(shè)專人負(fù)責(zé)和保養(yǎng)。4、各臺(tái)機(jī)械設(shè)備必要設(shè)專人操作，操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格不準(zhǔn)上崗。三、設(shè)備維修1、機(jī)械設(shè)備維修人員必要熟悉設(shè)備性能和操作技術(shù)。2、每年對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養(yǎng)。3、設(shè)備大、中、小修和暫時(shí)故障排除必要保持記錄。4、各設(shè)備必要按機(jī)械設(shè)備性能，按規(guī)定定期加油，減少非正常磨損。5、設(shè)備不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備完好率保證至95%以上。6、加強(qiáng)設(shè)備衛(wèi)生管理、各機(jī)器不得有灰塵、油污、水污，保證設(shè)備整潔。四、設(shè)備購買1、依照公司發(fā)展規(guī)劃，由主管科室批準(zhǔn)，按籌劃規(guī)定采購機(jī)型先進(jìn)、操作以便、配備件易購、價(jià)格合理設(shè)備。2、新購進(jìn)設(shè)備，設(shè)備闡明書及產(chǎn)品合格證交設(shè)備管理負(fù)責(zé)人，并復(fù)印后交上級(jí)主管部門存檔。3、新設(shè)備投產(chǎn)調(diào)試必要由公司設(shè)備小構(gòu)成員及關(guān)于技術(shù)人員參加，試車合格后，經(jīng)生產(chǎn)科長批準(zhǔn)，方可交生產(chǎn)車間使用。五、設(shè)備報(bào)停及檢查1、設(shè)備需變更場地、車間、轉(zhuǎn)借，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理各種手續(xù)后方能執(zhí)行。2、設(shè)備負(fù)責(zé)人依照狀況定期或不定期對設(shè)備進(jìn)行檢查。3、對違背設(shè)備管理和維護(hù)規(guī)定，導(dǎo)致設(shè)備事故，依照鑒定狀況，分別對直接或間接負(fù)責(zé)人進(jìn)行解決和懲罰。4、對設(shè)備管理保養(yǎng)較好，有明顯成績者，進(jìn)行表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度原輔材料采購及驗(yàn)收管理制度文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-13原輔材料采購及驗(yàn)收管理制度為保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到消費(fèi)者滿意，必要認(rèn)真把好原輔材料進(jìn)廠第一關(guān)。1、所采購原輔材料（面粉、包裝材料等）根據(jù)不同必要符合國家食品衛(wèi)生原則，國標(biāo)、行業(yè)原則或其他經(jīng)備案公司原則規(guī)定，已實(shí)行生產(chǎn)準(zhǔn)入制度管理原輔材料，應(yīng)采購持證公司生產(chǎn)產(chǎn)品（附重要原輔材料及包裝材料驗(yàn)收原則）。2、任何人員不得采購回收、過期、非食用、無經(jīng)營資格（涉及無營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生允許證、生產(chǎn)允許證等）單位經(jīng)營食品原料，違背規(guī)定進(jìn)行采購，質(zhì)檢科有權(quán)拒收。3、我司產(chǎn)品不添加任何食品添加劑。4、采購人員必要按通過批準(zhǔn)采購籌劃進(jìn)行原輔材料、包裝材料采購，若不按籌劃采購導(dǎo)致一定經(jīng)濟(jì)損失，追究采購人員責(zé)任，并補(bǔ)償所有經(jīng)濟(jì)損失。5、采購前，業(yè)務(wù)科應(yīng)依照生產(chǎn)需求與庫存狀況，制定采購籌劃，列出采購清單，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)行。6、采購籌劃應(yīng)明確基本采購規(guī)定，涉及：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量規(guī)定等。7、業(yè)務(wù)科在執(zhí)行采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)先考核對方與否有嚴(yán)格質(zhì)量保證體系。擬定合格供方后要同供方訂立供貨合同，并向供方索?。籂I業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生允許證、生產(chǎn)允許證、產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品原則、產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告（質(zhì)保書）等。8、原輔料、包裝材料到貨后，依照采購清單驗(yàn)收，要查驗(yàn)有無對方提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢查報(bào)告等，如若對方提供手續(xù)不全，質(zhì)檢科有權(quán)回絕收貨。9、倉庫保管憑質(zhì)檢員出據(jù)合格單據(jù)辦理入庫手續(xù)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存與發(fā)放。原材料及包裝材料應(yīng)符合原則規(guī)定水符合GB5749-規(guī)定；食用鹽質(zhì)量符合GB5461-規(guī)定；通用小麥粉質(zhì)量符合GB1355-1986規(guī)定；高筋小麥粉質(zhì)量符合GB/T8607-1988規(guī)定；綠豆質(zhì)量符合GB/T10462-規(guī)定；紅薯質(zhì)量符合ZBX11007-85規(guī)定；包裝紙質(zhì)量符合Q/XHZ02-規(guī)定；包裝塑料袋質(zhì)量符合Q/SEL02-規(guī)定；鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度不合格品管理制度文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-14鄭州市雪嵩制粉有限公司文獻(xiàn)食字第()7號(hào)關(guān)于成立產(chǎn)品召回小組決定各科室：為保證我司銷售產(chǎn)品：掛面，因浮現(xiàn)意外事故而導(dǎo)致對市場不安全隱患，使產(chǎn)品能有效迅速召回，經(jīng)公司研究決定，成立產(chǎn)品召回小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督我司產(chǎn)品召回，其成員如下：姓名小組內(nèi)職務(wù)聯(lián)系電話張延召組長楊德勇成員張松貴成員產(chǎn)品回收小組職責(zé)：屬我司產(chǎn)品，經(jīng)有關(guān)職能監(jiān)管部門或顧客反饋也許存在危害時(shí)，實(shí)行對我公司產(chǎn)品召回籌劃。A、依照不合格產(chǎn)品外包裝或箱外標(biāo)記，查找追蹤系統(tǒng)中各種記錄，查明產(chǎn)品批號(hào)和生產(chǎn)日期、時(shí)間段，當(dāng)時(shí)工作人員、檢查人員，迅速召回產(chǎn)品。B、依照產(chǎn)品去向記錄在2小時(shí)內(nèi)告知關(guān)于客戶召回所有出廠該產(chǎn)品，同步將該批產(chǎn)品單獨(dú)存儲(chǔ)封存；C、如未所有召回產(chǎn)品，則依照危害風(fēng)險(xiǎn)限度不同采用不同解決辦法；每次對召回效率實(shí)行評(píng)估。D、主持會(huì)議，對召回和庫存該產(chǎn)品做出質(zhì)量評(píng)估，并作出相應(yīng)解決，由質(zhì)檢科監(jiān)督不合格產(chǎn)品解決?？偨?jīng)理：張延召二〇一四年一月一日一、不合格管理辦法一、目定義并辨認(rèn)不合格，并對浮現(xiàn)各種不合格進(jìn)行糾正或采用糾正辦法。二、合用范疇1、不合格產(chǎn)品：涉及半成品、成品、原輔材料等；2、不合格工作：涉及管理工作、技術(shù)工作、過程不合格和體系不合格等。三、職責(zé)1、質(zhì)檢科長負(fù)責(zé)辨認(rèn)各種不合格，必要時(shí)可組織有關(guān)科室制定糾正辦法，并跟蹤驗(yàn)證不合格糾正和不合格糾正辦法貫徹。2、有關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)對不合格糾正或采用糾正辦法。3、主管公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對不合格工作做出解決決定，必要時(shí)可上報(bào)經(jīng)理進(jìn)行解決。四、管理程序1、不合格定義依照ISO9000-，未滿足規(guī)定就是不合格，如未滿足產(chǎn)品規(guī)定，未滿足工作規(guī)定，未滿足質(zhì)量管理體系規(guī)定等。2、不合格辨認(rèn)（1）產(chǎn)品不合格，涉及原輔材料、半成品、成品等不合格。（2）工作不合格，涉及管理工作不合格，技術(shù)工作不合格或過程不合格、體系不合格等。3、不合格分類（1）嚴(yán)重不合格，產(chǎn)品經(jīng)檢查浮現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，已影響到顧客實(shí)際使用效果或經(jīng)公司出廠檢查大批不合格已導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失或某個(gè)核心要素在各種科室失控。（2）普通不合格，個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量不合格，不影響顧客實(shí)際使用效果或個(gè)別普通要素在個(gè)別科室失控。4、不合格處置方式（1）產(chǎn)品不合格解決：a、返工：返工后產(chǎn)品有也許成為合格品；b、降級(jí)：合格品降為等外品（次品）；c、讓步放行或讓步接受，但需要經(jīng)關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)，還要顧客批準(zhǔn)，但關(guān)于法律、法規(guī)不容許除外；d、報(bào)廢：對不合格品進(jìn)行報(bào)廢解決。e、如果不合格品在交付顧客使用后如果發(fā)現(xiàn)，則應(yīng)采用調(diào)換、修理、退貨（三包）等辦法處置，必要時(shí)可采用召回制度。（2）工作不合格解決：a、辦公室在檢查、考核、顧客走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，填寫不合格告知單交責(zé)任科室；b、責(zé)任科室調(diào)查分析因素，明確責(zé)任，擬定解決辦法并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c、責(zé)任科室針對不合格因素進(jìn)行糾正或采用糾正辦法，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；d、對于浮現(xiàn)各種普通不合格，只要進(jìn)行糾正即可；e、對于浮現(xiàn)各種嚴(yán)重不合格，要采用糾正辦法，防止此后再度發(fā)生；5、不合格解決過程（1）原輔材料驗(yàn)質(zhì)人員應(yīng)依照驗(yàn)收原則認(rèn)真檢查或驗(yàn)證，并做記錄，若浮現(xiàn)不合格，應(yīng)依照其嚴(yán)重限度做相應(yīng)解決。a、對嚴(yán)重不合格品，質(zhì)檢人員做出制定意見后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行批示，然后由質(zhì)檢科告知采購人員，辦理退貨手續(xù)；b、對普通不合格品，采用降價(jià)等讓步接受，由質(zhì)檢科批準(zhǔn)后可投入使用，但在使用過程中加大監(jiān)控力度，對于關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量重要物質(zhì)，不容許降價(jià)讓步接受不合格原料不能投入使用；（2）中間產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)普通不合格品應(yīng)退回上道工序重新加工，嚴(yán)重不合格品應(yīng)退出生產(chǎn)過程，不得流入下道工序。（3）成品檢查發(fā)現(xiàn)普通不合格品，可采用降級(jí)銷售或降價(jià)銷售方式，嚴(yán)重不合格品絕不能出廠銷售。（4）出廠后交付給顧客使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)檢科、業(yè)務(wù)科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，以滿足顧客合法規(guī)定，如調(diào)換、修理、退貨、直至召回等方式。二、不合格品召回制度 1.目對于已經(jīng)進(jìn)入流通領(lǐng)域由各種因素導(dǎo)致不合格產(chǎn)品，業(yè)務(wù)科應(yīng)及時(shí)召回，保證消費(fèi)者使用產(chǎn)品安全、合格、健康。2.范疇合用于對流入市場有安全或質(zhì)量問題不合格產(chǎn)品召回解決等活動(dòng)控制。3.職責(zé)3.1我司業(yè)務(wù)科是產(chǎn)品召回控制負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品召回籌劃與實(shí)行。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對召回產(chǎn)品進(jìn)行檢查并組織實(shí)行解決。3.3業(yè)務(wù)科應(yīng)對不合格品解決狀況出具書面結(jié)論，并上報(bào)總經(jīng)理，評(píng)估結(jié)論為需要召回，應(yīng)及時(shí)實(shí)行積極召回。3.4質(zhì)檢科協(xié)助解決召回產(chǎn)品。4.工作程序4.1產(chǎn)品召回工作機(jī)構(gòu)4.1.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通和聯(lián)系。4.1.2業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品危害進(jìn)行分析。4.1.3產(chǎn)品回收小組對產(chǎn)品解決提出意見，并監(jiān)督實(shí)行。4.2建立銷售臺(tái)帳業(yè)務(wù)科依照出庫單建立《產(chǎn)品出庫臺(tái)帳》，《產(chǎn)品出庫臺(tái)帳》應(yīng)注明每批產(chǎn)品產(chǎn)品名稱、批號(hào)(生產(chǎn)日期)、數(shù)量、規(guī)格、顧客名稱、銷售地區(qū)等信息。4.3業(yè)務(wù)科建立健康和安全投訴檔案，對所有投訴聯(lián)系方式，投訴內(nèi)容和解決成果作出詳細(xì)記錄并歸檔保存。4.4業(yè)務(wù)科告知質(zhì)檢科對顧客提供投訴信息進(jìn)行分析，分析產(chǎn)品危害限度及危害產(chǎn)生因素。4.4.1危害產(chǎn)生因素分析：a由于運(yùn)送不當(dāng)產(chǎn)生（組織在產(chǎn)品交付運(yùn)送過程中;經(jīng)銷商在搬運(yùn),裝卸,運(yùn)送過程中導(dǎo)致產(chǎn)品包裝等方面引起產(chǎn)品變質(zhì)等不合格）；b由于顧客存儲(chǔ)不當(dāng)產(chǎn)生（顧客存儲(chǔ)條件不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)、產(chǎn)品不合格等）；c由于產(chǎn)品自身缺陷產(chǎn)生（如產(chǎn)品變質(zhì)、產(chǎn)品自身不合格等）。4.5產(chǎn)品召回籌劃：4.5.1對于由于產(chǎn)品自身缺陷導(dǎo)致對人體健康有嚴(yán)重?fù)p害食品、業(yè)務(wù)科應(yīng)及時(shí)停止銷售，根據(jù)臺(tái)帳填寫《產(chǎn)品召回告知》，告知所有顧客，發(fā)出公開警告及收回告知，列出產(chǎn)品名稱和產(chǎn)品批次，闡明危害類型和危害產(chǎn)生因素，并告知顧客停止使用該產(chǎn)品。4.5.2對于由于產(chǎn)品存儲(chǔ)不當(dāng)導(dǎo)致對人體健康有嚴(yán)重?fù)p害產(chǎn)品、業(yè)務(wù)科應(yīng)及時(shí)填寫《產(chǎn)品召回告知》，告知問題發(fā)生地區(qū)所有顧客，發(fā)出公開警告及收回告知，列出產(chǎn)品名稱和產(chǎn)品批次，闡明危害類型和危害產(chǎn)生因素，并告知顧客停止使用該產(chǎn)品。對于其她地區(qū)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查同步發(fā)出加強(qiáng)管理告知并對其存儲(chǔ)條件提出改進(jìn)建議并監(jiān)督實(shí)行。4.5.3對于普通損害消費(fèi)者健康產(chǎn)品，業(yè)務(wù)科應(yīng)對市場上產(chǎn)品進(jìn)行檢查，回收有問題產(chǎn)品。4.5.4業(yè)務(wù)科應(yīng)對市場中銷售產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，對于快到保質(zhì)期產(chǎn)品，進(jìn)行退換貨解決。4.6業(yè)務(wù)科依照回收籌劃，對需要回收產(chǎn)品進(jìn)行回收，填寫《產(chǎn)品回收登記表》記錄該批產(chǎn)品生產(chǎn)加工總數(shù)量、進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)數(shù)量、退回?cái)?shù)量和廠現(xiàn)存數(shù)量。4.7召回報(bào)告：在召回過程中，須向本地質(zhì)監(jiān)部門提交《食品召回籌劃》、《食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告》、《食品召回狀況總結(jié)報(bào)告》，涉及要素重要涉及：產(chǎn)品名稱，召回因素，召回?cái)?shù)量，解決辦法及有關(guān)整治糾正辦法，提出下一步規(guī)避解決問題產(chǎn)生方案等。4.8召回產(chǎn)品及處置記錄與檔案保存：公司應(yīng)建立客戶投訴登記及解決記錄，如實(shí)記錄被投訴食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（批號(hào)）、投訴內(nèi)容、投訴者姓名、聯(lián)系方式以及針對投訴說采用解決辦法、解決成果等內(nèi)容。對不合格食品召回整個(gè)活動(dòng)過程，均應(yīng)有詳實(shí)記錄，并妥善保存。有關(guān)記錄、檔案保存期限不少于2年。4.9對于召回產(chǎn)品按照《不合格品管理制度》由質(zhì)檢科有關(guān)人員進(jìn)行解決。對于召回產(chǎn)品如果再加工到其她產(chǎn)品中，應(yīng)考慮危害與否影響到其他產(chǎn)品。4.10每月對產(chǎn)品召回效率進(jìn)行評(píng)估，并記錄召回?cái)?shù)量占同一批進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)數(shù)量比率。三、退貨品管理制度1.目范疇制定本制度用來規(guī)范退貨品管理和控制。2.職責(zé)2.1我司業(yè)務(wù)科是退貨品控制負(fù)責(zé)部門；負(fù)責(zé)退貨品存儲(chǔ)和管理。2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對退貨品進(jìn)行檢查并組織實(shí)行解決。2.3有關(guān)部門協(xié)助解決退貨品。3.工作程序3.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)調(diào)查退貨品退貨因素。3.2經(jīng)質(zhì)檢科檢查確認(rèn)后，將退貨品品指定地點(diǎn)存儲(chǔ)，并標(biāo)記。3.3業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對退貨品進(jìn)行登記，并注明因素。四、不合格品召回溯源為保證本廠已售出產(chǎn)品存在也許發(fā)生不安全產(chǎn)品及所有受影響產(chǎn)品可以被辨認(rèn)和追溯，特制定本制度。（1）召回產(chǎn)品關(guān)信息（涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量級(jí)別、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點(diǎn)等）。（2）普通是在如下幾種狀況下才進(jìn)行產(chǎn)品召回：①由于發(fā)貨員工作不負(fù)責(zé)任，導(dǎo)致發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品級(jí)別或品種；②因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中會(huì)浮現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)受至影響，但質(zhì)檢員按正常抽檢頻率正好錯(cuò)過，在出廠檢查中又未發(fā)現(xiàn)不合格品，一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；③不排除有非法分子搞破壞，在產(chǎn)品中投毒等；④原材料進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán)，使用了有害物質(zhì)等。（3）在尋常銷售工作中，每個(gè)業(yè)務(wù)員都要做好自己銷售記錄，要形成一種銷售網(wǎng)絡(luò)，一旦發(fā)現(xiàn)問題保證所有有關(guān)方逐級(jí)、逐個(gè)都能及時(shí)迅速被告知到。（4）召回產(chǎn)品解決：①普通不合格品解決（尚能食用，需回機(jī)解決），回機(jī)解決后經(jīng)檢查合格方可銷售；②嚴(yán)重不合格品解決，必要銷毀，有關(guān)人員參加（公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督部門、實(shí)行人員等）。（5）本公司要指定專人必要認(rèn)真做好產(chǎn)品召回全過程記錄。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度糾正辦法控制程序文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-15一、對于已發(fā)生不合格產(chǎn)品，要及時(shí)采用有效糾正辦法，防止其重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)。公司制定并實(shí)行《糾正辦法控制程序》，糾正辦法按如下環(huán)節(jié)實(shí)行：a）辨認(rèn)和評(píng)審不合格問題，涉及體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格，特別應(yīng)注意顧客抱怨（涉及投訴）所引起不合格評(píng)審；b）通過調(diào)查分析擬定不合格因素；c）研究為防止不合格再次發(fā)生應(yīng)采用辦法；d）擬定并實(shí)行這些辦法；e）跟蹤并記錄糾正辦法成果；f）評(píng)價(jià)糾正辦法有效性，對于富有成效有效性，對于富有成效改進(jìn)作出永久更該。對于效果不明顯有必要采用進(jìn)一步分析與改進(jìn)。二、職責(zé)由質(zhì)檢科歸口管理，各科室配合。三、辦法和辦法a）責(zé)任科室在消除實(shí)際不合格因素所采用任何糾正辦法，都要與問題重要性及所承受風(fēng)險(xiǎn)限度相適應(yīng)。b）當(dāng)糾正辦法導(dǎo)致關(guān)于文獻(xiàn)程序更該時(shí)，要按更改后文獻(xiàn)程序執(zhí)行和記錄。c）如有顧客對公司產(chǎn)品故意見時(shí)，由接受科室做好記錄，并交業(yè)務(wù)科按本程序解決，對于慢性導(dǎo)致不合格，由業(yè)務(wù)科將不合格解決單交質(zhì)檢科和責(zé)任科室按本程序解決。d）質(zhì)檢科組織有關(guān)科室人員調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系關(guān)于不合格產(chǎn)品因素，并記錄調(diào)查成果。e）依照調(diào)查成果，由質(zhì)檢科責(zé)成有關(guān)科室制定出糾正辦法籌劃，并報(bào)廠長批準(zhǔn)。f）依照糾正辦法籌劃，各科室組織實(shí)行，由質(zhì)檢科、質(zhì)檢人員驗(yàn)證效果。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度防止辦法控制程序文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-16一、對于也許發(fā)生而當(dāng)前未發(fā)生潛在不合格產(chǎn)品，采用防止辦法，消除潛在不合格因素，防止不合格產(chǎn)品發(fā)生，防止辦法應(yīng)與潛在問題影響限度相適應(yīng)。公司制定并實(shí)行《防止辦法控制程序》，防止辦法按如下環(huán)節(jié)實(shí)行：a）辨認(rèn)并擬定潛在不合格產(chǎn)品并分析其因素；b）評(píng)價(jià)采用辦法必要性和可行性；c）研究擬定需采用防止辦法，并貫徹實(shí)行；d）跟蹤并記錄所采用辦法成果；e）；評(píng)價(jià)防止辦法有效性，并作出永久更該或進(jìn)一步采用辦法決定。二、職責(zé)質(zhì)檢科每半年召開一次質(zhì)量分析會(huì)，各科室、有關(guān)人員參加。運(yùn)用恰當(dāng)信息來源，如影響產(chǎn)品質(zhì)量過程和作業(yè)、讓步、審核成果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客抱怨，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格潛在因素；對任何規(guī)定防止辦法問題由質(zhì)檢科擬定所需解決環(huán)節(jié)，制定防止辦法籌劃。各有關(guān)科室依照防止辦法籌劃采用防止辦法并實(shí)行控制，以保證有效性。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-17一、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度1.目為了保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施良好技術(shù)狀況及衛(wèi)生規(guī)定，充分發(fā)揮設(shè)備潛力，保證產(chǎn)品生產(chǎn)安全，提高工作效率特制定本制度。2.范疇本制度合用于本廠所有設(shè)備、設(shè)施。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)廠設(shè)備、設(shè)施管理。3.2各車間負(fù)責(zé)在用設(shè)備、設(shè)施尋常清洗消毒及保養(yǎng)。3.3生產(chǎn)車間設(shè)備、設(shè)施管理員負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行季度保養(yǎng)及年度保養(yǎng)。3.4業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施采購實(shí)行。4.工作流程4.1設(shè)備和設(shè)施管理4.2生產(chǎn)車間設(shè)備、設(shè)施管理員負(fù)責(zé)全廠設(shè)備、設(shè)施管理工作，并負(fù)責(zé)編制全廠設(shè)備、設(shè)施維修及重點(diǎn)設(shè)備、設(shè)施定期保養(yǎng)籌劃制定和實(shí)行。4.3操作工負(fù)責(zé)對的使用設(shè)備及設(shè)施尋常清洗、保養(yǎng)工作，當(dāng)設(shè)備、設(shè)施在使用過程中浮現(xiàn)不良現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向設(shè)備設(shè)施管理人員提出，由設(shè)備、設(shè)施管理人員進(jìn)行檢修。4.4建立設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檔案，禁止使用國家已禁止使用或明令裁減生產(chǎn)工藝和設(shè)備、設(shè)施。加工過程使用設(shè)備、設(shè)施，操作臺(tái)、輸送帶、管道等設(shè)備應(yīng)符合如下條件：無毒，不會(huì)對產(chǎn)品導(dǎo)致污染；耐腐蝕、不易生銹、不易老化變形；易于清洗消毒。4.5設(shè)備、設(shè)施管理員按籌劃對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。4.6生產(chǎn)期間，車間地面和墻裙應(yīng)每天都要進(jìn)行清潔，車間頂面、門窗、通風(fēng)排氣孔道上網(wǎng)罩等應(yīng)定期進(jìn)行清潔。4.7車間地面要用防滑、結(jié)實(shí)、不滲水、易清潔、耐腐蝕材料鋪制，車間地面表面要平坦，不積水。車間整個(gè)地面水平在設(shè)計(jì)和建造時(shí)應(yīng)當(dāng)比廠區(qū)地面水平略高，地面有斜坡度。車間墻面用耐腐蝕、易清洗消毒、結(jié)實(shí)、不滲水材料鋪制及用淺色、無毒、防水、防霉、不易脫落、可清洗材料覆涂。車間墻角、地角和頂角曲率半徑不不大于3厘米呈弧形。車間頂面用材料要便于清潔，車間門窗有防蟲、防塵及防鼠設(shè)施，所用材料應(yīng)耐腐蝕易清洗。窗臺(tái)離地面不少于1米。4.8供水設(shè)施要完好，一旦損壞后就能及時(shí)維修好，管道設(shè)計(jì)要防止冷凝水集聚下滴污染裸露加工產(chǎn)品，防止飲用水管，非飲用水管及污水管間交叉污染，洗手消毒水龍頭為非手動(dòng)開關(guān)。排水溝應(yīng)當(dāng)用表面光滑、不滲水材料鋪砌，施工時(shí)不得浮現(xiàn)凹凸不平和裂縫，并形成3%傾斜度，以保證車間排水暢通，排水方向也是從清潔區(qū)向非清潔區(qū)方向排放。4.9車間要設(shè)有與加工人員數(shù)量相適當(dāng)更衣室，更衣室要與車間相連，個(gè)人衣物、鞋要與工作服、工作鞋分開放置。掛衣架應(yīng)使掛上去工作服與墻壁保持一定距離，不與墻壁貼碰。更衣室要保持良好通風(fēng)和采光，室內(nèi)可以通過安裝紫外燈對室內(nèi)空氣進(jìn)行滅菌消毒。4.10車間入口處要設(shè)立有與車間內(nèi)人員數(shù)量相適應(yīng)洗手消毒設(shè)施，洗手處須有清潔劑、干手器，要合理放置，以便工人在生產(chǎn)操作過程中定期洗手、消毒，或在弄臟手后能及時(shí)和以便地洗手。從洗手處排出水不能直接流淌在地面上，要通過水封導(dǎo)入排水管。4.11原、輔料存貯設(shè)施，應(yīng)能保證為生產(chǎn)加工所準(zhǔn)備原料和輔助用料在貯存過程中，品質(zhì)不會(huì)浮現(xiàn)影響生產(chǎn)使用變化和產(chǎn)生新安全衛(wèi)生危害。清潔、衛(wèi)生，防止鼠蟲危害是對各類產(chǎn)品加工用原料、輔料存貯設(shè)施基本規(guī)定。4.12包裝材料存儲(chǔ)、保管應(yīng)設(shè)立專用存貯庫房，庫房應(yīng)清潔、干燥，有防蠅蟲和防鼠設(shè)施，內(nèi)外包裝材料應(yīng)分開放置，材料堆垛與地面、墻面要保持一定距離。4.13成品庫應(yīng)具備能保證成品在存儲(chǔ)過程中品質(zhì)能保持穩(wěn)定，不受污染。5.設(shè)備維修及保養(yǎng)本廠設(shè)備維修保養(yǎng)實(shí)行尋常維護(hù)例行保養(yǎng)及季度保養(yǎng)，年度保養(yǎng)制度。5.1例行保養(yǎng)設(shè)備啟用前應(yīng)先對設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，檢查設(shè)備潤滑狀況與否良好；各操作手柄和開關(guān)與否靈活可靠，設(shè)備各部有無異響，確認(rèn)技術(shù)狀況正常方可開機(jī)。在工作過程中或工作完畢后應(yīng)清除設(shè)備存留切屑和污物，對設(shè)備進(jìn)行一次清洗消毒，并將設(shè)備放置原位切斷電源。5.2季度保養(yǎng)全設(shè)備清洗消毒，潤滑；加換新潤滑油，檢查設(shè)備接地裝置，必要時(shí)進(jìn)行更換接地設(shè)備；全面檢查各傳動(dòng)部位，如發(fā)現(xiàn)松動(dòng)，失調(diào)應(yīng)及時(shí)解決并潤滑，嚴(yán)格檢查管道，輸送部件與否泄漏并解決，清洗油水分離器；嚴(yán)格檢查自動(dòng)控制開關(guān)、電源插頭（座）、線路接頭操縱手柄等與否靈活和正常，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決。5.3年度保養(yǎng)執(zhí)行季度保養(yǎng)所有內(nèi)容；清洗消毒密封傳動(dòng)件，更換管道或部件緊固，調(diào)節(jié)各部件；測試電機(jī)及電器安全性能并檢查設(shè)備精準(zhǔn)度及各項(xiàng)性能。二、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施器具清洗消毒管理制度1.目為了保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及器具良好衛(wèi)生操作規(guī)范，保證產(chǎn)品生產(chǎn)加工中衛(wèi)生規(guī)定，提高工作效率特制定本制度。2.范疇本制度合用于本廠所有設(shè)備設(shè)施及器具清洗消毒控制。3.職責(zé)生產(chǎn)車間應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施及器具清洗消毒記錄。各使用車間設(shè)備設(shè)施及器具使用人員負(fù)責(zé)對的使用設(shè)備設(shè)施及器具尋常清洗、消毒工作。4.本廠配比84消毒液與清水詳細(xì)配比為1:200。5.操作程序5.1車間地面應(yīng)每日進(jìn)行清理，無雜物，保持清潔。5.2車間墻壁應(yīng)保持無灰塵，無滲漏，防霉變。5.3在生產(chǎn)區(qū)設(shè)獨(dú)立更衣室，更衣室由車間指定專人每天清掃干凈，每周消毒一次。5.4.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)保持清潔，衛(wèi)生，完好，干凈。5.4.2生產(chǎn)中使用生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工具、包裝臺(tái)等必要經(jīng)常清洗，無殘留物，定期消毒。5.4.3生產(chǎn)車間包裝臺(tái)應(yīng)每天清洗消毒一遍。5.4.4班前，班后各生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施器具使用人應(yīng)各自對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清洗、消毒。5.4.5容器、管道、地面、設(shè)備、窗臺(tái)、涉及窗戶墻壁在內(nèi)大清洗、消毒，應(yīng)每周進(jìn)行一次。并由專人負(fù)責(zé)檢查，作好檢查記錄。5.4.6保證所使用生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及器具、包裝臺(tái)上無灰塵、無積料。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品檢查管理制度文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-18產(chǎn)品檢查管理制度產(chǎn)品檢查是在指產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中各階段質(zhì)量狀況檢查與監(jiān)測。是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量與否符合規(guī)定規(guī)定重要手段。本廠實(shí)行嚴(yán)格產(chǎn)品檢查管理制度，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。一、原輔材料檢查：1.原輔材料到貨后，需通過質(zhì)檢科根據(jù)有關(guān)原則驗(yàn)證后方可入庫。堅(jiān)決杜絕不合格原輔材料進(jìn)入公司。2.購銷科負(fù)責(zé)對驗(yàn)證不合格原輔材料進(jìn)行解決。3.檢查員對每批原輔材料進(jìn)行驗(yàn)證，并予以記錄。二、過程檢查：1.在生產(chǎn)過程中對半成品進(jìn)行檢查和控制，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。2．質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對半成品進(jìn)行質(zhì)量檢查。3．生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工。4.生產(chǎn)過程檢查項(xiàng)目有：感官、凈含量。三、出廠檢查：1.質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢查工作。2.每批成品加工完畢后，生產(chǎn)車間告知質(zhì)檢科進(jìn)行檢查3.質(zhì)檢科派人按產(chǎn)品原則進(jìn)行抽樣、留樣。4.檢查員按產(chǎn)品原則對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，做好檢查記錄；與半成品檢查重疊項(xiàng)目，可結(jié)合半成品檢查進(jìn)行。5.質(zhì)檢科對各項(xiàng)檢查記錄、報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定檢查項(xiàng)目均已完畢，且成果符合規(guī)定后，出具成品檢查報(bào)告。6.對檢查合格產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行外包裝、標(biāo)記，方可入庫、出廠。7.對檢查不合格產(chǎn)品，質(zhì)檢科會(huì)同生產(chǎn)車間擬定需采用辦法（如返工、報(bào)廢等），由車間組織實(shí)行。8.對經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)檢科重新進(jìn)行檢查，并予以記錄。經(jīng)重新檢查合格產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。9.出廠檢查要進(jìn)行批批檢查，不得漏掉。出廠檢查項(xiàng)目：規(guī)格、凈重偏差、感官、水分、酸度、不整潔度、彎曲折斷率、熟斷條率、烹飪損失。10.本廠禁止不合格產(chǎn)品出廠。11.檢查記錄、檢查報(bào)告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢查記錄、檢查報(bào)告由質(zhì)檢處保存。四、委托檢查：1.由于我廠只具備出廠檢查項(xiàng)目檢查設(shè)備和檢查能力，故由鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心進(jìn)行一年兩次委托檢查。2.檢查籌劃和檢查項(xiàng)目如下：第一次委托檢查：每年六月進(jìn)行第一次委托檢查。第二次委托檢查：每年十二月份進(jìn)行第二次委托檢查。3．掛面委托檢查項(xiàng)目：過氧化苯甲酰、溴酸鉀、著色劑、鋁五、其她檢查：1．按國家規(guī)定遵守一年兩次定期抽檢或不定期抽檢、監(jiān)督檢查并給于積極配合。2．掛面監(jiān)督檢查項(xiàng)目：規(guī)格、凈重偏差、感官、水分、酸度、不整潔度、彎曲折斷率、熟斷條率、烹飪損失、過氧化苯甲酰、溴酸鉀、著色劑、鋁。六、檢查管理1.檢查不合格產(chǎn)品做到不出廠，并按產(chǎn)品質(zhì)量分析管理規(guī)程進(jìn)行。2.按照檢查原則管理規(guī)程操作，把好每一道工序檢查。3.報(bào)告單書寫要嚴(yán)格按照報(bào)告單管理規(guī)程進(jìn)行。報(bào)告單及檢查記錄單至少保存3年，保存方式要便于檢索和查閱。4.做好檢查室防火安全并按規(guī)程進(jìn)行。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品防護(hù)控制程序文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-191.合用范疇本程序規(guī)定了采用恰當(dāng)搬運(yùn)辦法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中受到損壞或減少質(zhì)量特性；規(guī)定了提供適當(dāng)貯存場合和貯存條件，保證貯存物品在貯存過程中質(zhì)量，對交付前產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)和管理，防止產(chǎn)品在交付前發(fā)生損壞、丟失等質(zhì)量問題；對產(chǎn)品包裝進(jìn)行恰當(dāng)控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前和交付中受到影響；規(guī)定了對交付前產(chǎn)品采用有效保護(hù)辦法，保證顧客接受到標(biāo)記良好、符合規(guī)定規(guī)定合格產(chǎn)品。本程序合用于本廠對原材料、半成品、成品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、產(chǎn)品包裝控制及合用于合同規(guī)定交付控制。2.職責(zé)2.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)材料收取，配合倉庫實(shí)現(xiàn)材料搬運(yùn)控制，并做好進(jìn)貨原材料交付，最后產(chǎn)品出庫和交付搬運(yùn)管理；負(fù)責(zé)對成品貯存和防護(hù)進(jìn)行控制和實(shí)行；負(fù)責(zé)委托承運(yùn)廠將產(chǎn)品運(yùn)送至目地；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系收貨事宜。2.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)原材料半成品搬運(yùn),負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)包裝過程控制。2.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)成品包裝質(zhì)量檢查。3.工作程序3.1搬運(yùn)控制3.1.1進(jìn)貨時(shí)原材料和包裝材料搬運(yùn)3.1.1.1原材料和包裝材料收貨時(shí)，由搬運(yùn)人員從車上搬入原料倉庫，一定要用原廠家防護(hù)裝置(原包裝方式)用小推車來搬運(yùn)，堆放在規(guī)定區(qū)域。3.1.1.2原材料和包裝材料出庫時(shí)，由生產(chǎn)科配料員按材料原包裝方式及實(shí)際領(lǐng)用量用小推車搬運(yùn)。3.1.1.3小推車搬運(yùn)：搬運(yùn)物品高度不得超過1.5m；長度不得超過車身5公分。3.1.1.4在搬運(yùn)過程中，要防止被銳利物刺破包裝，禁止雨淋暴曬，搬運(yùn)工要注意安全。3.1.1.5搬運(yùn)后業(yè)務(wù)科通過入庫單等單據(jù)與原材料庫辦好確認(rèn)手續(xù)。3.1.2半成品、成品搬運(yùn)3.1.2.1半成品搬運(yùn)：生產(chǎn)出半成品選取用塑料框進(jìn)行周轉(zhuǎn)，用推車送到指定位置，高度不超過1m。3.1.2.2成品搬運(yùn)：成品庫對已包裝好成品，選取小推車進(jìn)行搬運(yùn)。3.1.2.3小推車搬運(yùn)：搬運(yùn)物品高度不得超過1m。3.1.3交付產(chǎn)品搬運(yùn)3.1.3.1交付產(chǎn)品由業(yè)務(wù)科組織人員進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)要文明裝卸、輕拿輕放，當(dāng)有合同規(guī)定期，顧客委托公司辦理郵遞代運(yùn)業(yè)務(wù)時(shí)，由業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)辦理。3.1.4因搬運(yùn)不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題由有關(guān)負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)，由業(yè)務(wù)科主管負(fù)責(zé)解決。3.2貯存和保護(hù)控制3.2.1入庫物品驗(yàn)收3.2.1.1原材料入庫驗(yàn)收a.新到來貨，原料庫庫管員清點(diǎn)袋數(shù)，由質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后按實(shí)量入庫。b.對于包裝材料，包材庫庫管員核對數(shù)量，由質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后直接入包材庫。3.2.2貯存條件3.2.2.1貯存場合:通風(fēng)、干燥、無腐蝕氣體倉庫。3.2.2.2環(huán)境規(guī)定:包裝材料規(guī)定貯存溫度為常溫,相對濕度應(yīng)不大于90%；3.2.3依照產(chǎn)品品種、規(guī)格型號(hào)、顏色、版本等進(jìn)行分類、分區(qū)域堆放。3.2.4貯存物品建立完整帳、物、卡管理制度，做到品種、數(shù)量、規(guī)格三清；3.2.5出庫時(shí)倉庫管理員按先進(jìn)先出原則發(fā)貨，對發(fā)貨品品保持產(chǎn)品標(biāo)記。3.2.6倉庫物品不得接觸地面墻壁，間隔應(yīng)在10㎝以上，堆放高度應(yīng)以既提取以便又安全為宜。倉庫管理員應(yīng)對所有庫存物資進(jìn)行不定期檢查，做好記錄，以防止產(chǎn)品受潮或損壞。3.2.7倉庫管理員通過培訓(xùn)合格后方可上崗。3.3包裝控制3.3.1產(chǎn)品包裝按顧客需求進(jìn)行包裝，并做好記錄。3.3.2包裝內(nèi)附有合格證，經(jīng)營部以此為根據(jù)為顧客提供服務(wù)。3.3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對成品包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查，合格后方可出廠。3.4交付控制3.4.1當(dāng)合同規(guī)定期，由業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)將保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量辦法延續(xù)到交付目地。3.4.2成品庫倉管員在產(chǎn)品交付前，按貯存和防護(hù)控制規(guī)定做好產(chǎn)品短期防護(hù)，以防止產(chǎn)品損壞；產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前須進(jìn)行外觀檢查，交付時(shí)，按業(yè)務(wù)科籌劃進(jìn)行發(fā)貨。3.4.3委托外單位運(yùn)送時(shí)，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對運(yùn)送單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，合格后，雙方以書面形式明確交付前托運(yùn)、運(yùn)送等環(huán)節(jié)及保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。3.4.4當(dāng)產(chǎn)品交付地點(diǎn)在我司時(shí)，業(yè)務(wù)科、倉管員和顧客要當(dāng)場對交付產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并由顧客在銷售出庫單上簽字完畢交付。3.4.5對交付地點(diǎn)在顧客所在地時(shí)，由業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)委托承運(yùn)廠將產(chǎn)品運(yùn)送至顧客所在地并告知顧客提貨；在運(yùn)送過程中，要防止日光直曬、雨淋，要保護(hù)好產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品辨認(rèn)標(biāo)志。3.4.6交付過程中，因特殊狀況不能按規(guī)定交付，由業(yè)務(wù)科及時(shí)與顧客獲得聯(lián)系，闡明因素，協(xié)商延期交付或做好相應(yīng)解決。鄭州市雪嵩制粉有限公司質(zhì)量安全管理制度倉庫管理制度文獻(xiàn)版本：第一版文獻(xiàn)編號(hào)：ZZXS-201、原、輔料庫衛(wèi)生管理制度：1.1應(yīng)設(shè)立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)原、輔材料倉庫。1.2原、輔材料場地和倉庫，應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施。倉庫建筑應(yīng)避免陽光直射和雨淋，具備防鼠、防蠅、防塵土、防潮濕等設(shè)施。1.3各種原、輔材料應(yīng)按品種分類，依照不同規(guī)定，分批貯存。每批原、輔材料均有明顯標(biāo)志，同一庫內(nèi)不得貯存互相影響原、輔材料。1.4原、輔材料存儲(chǔ)應(yīng)離墻、離地存儲(chǔ)，并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間也應(yīng)有恰當(dāng)間隔。1.5原、輔料場地和倉庫應(yīng)設(shè)專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生狀況，準(zhǔn)時(shí)清掃、消毒、通風(fēng)換氣。1.6原、輔料存貯設(shè)施，應(yīng)能保證為生產(chǎn)加工所準(zhǔn)備原料和輔助用料在貯存過程中，品質(zhì)不會(huì)浮現(xiàn)影響生產(chǎn)使用變化和產(chǎn)生新安全衛(wèi)生危害。1.7包裝材料存儲(chǔ)、保管設(shè)立專用區(qū)域，應(yīng)清潔、干燥，有防蠅蟲和防鼠設(shè)施，內(nèi)外包裝材料應(yīng)分開放置，材料堆垛與地面、墻面要保持一定距離。1.8先進(jìn)先出，及時(shí)剔出不符合質(zhì)量和衛(wèi)生原則原料，防止污染.2、原輔材料入庫管理：2.1（1）物資入庫前，必要由檢查科室或業(yè)務(wù)科室進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，并出據(jù)報(bào)告，保證質(zhì)量。合格者方可接受入庫，并輸入庫單，財(cái)務(wù)科憑入庫單輸財(cái)務(wù)手續(xù)。（2）對檢查和