中山鴻城電鍍有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)樣本

中山某某電鍍有限公司ZHONGSHANHUNGSHINGELECTRO-PLATINGCO.,LTD.質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)編號(hào)：HS-QEM編寫：ISO辦公室審核：批準(zhǔn)：版號(hào)：C/0生效日期：9月1日受控號(hào)：受控正本印受控副本印質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表章號(hào)標(biāo)題版次修改內(nèi)容摘要修改人批準(zhǔn)人生效日期所有質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)C/0ISO14001換版徐春余少杰9月1日0.1目錄0.1目錄…………………………20.2頒布令………………………40.3管理者代表任命書…………50.4公司簡(jiǎn)介……………………60.5方針與目的…………………70.6公司組織架構(gòu)………………80.7質(zhì)量管理構(gòu)造圖……………90.8管理職責(zé)描述………………110.9管理體系過(guò)程職責(zé)分派表…………………210.10手冊(cè)管理…………………241應(yīng)用范疇………………………252規(guī)范性引用文獻(xiàn)………………253術(shù)語(yǔ)和定義……………………254管理體系………………………274.1總規(guī)定………………………274.2體系文獻(xiàn)規(guī)定………………274.3文獻(xiàn)控制……………………284.4記錄控制……………………285管理職責(zé)……………………295.1管理承諾……………………295.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………………………295.3質(zhì)量環(huán)境方針………………295.4策劃…………………………295.5職責(zé)、權(quán)限與溝通…………315.5.1職責(zé)與權(quán)限………………315.6管理評(píng)審……………………316資源管理……………………336.1資源提供……………………336.2人力資源……………………336.3基本設(shè)施……………………336.4工作環(huán)境……………………337產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………347.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃……………347.2與顧客關(guān)于過(guò)程…………347.3設(shè)計(jì)和開發(fā)…………………357.4采購(gòu)…………………………357.5生產(chǎn)和服務(wù)提供……………357.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制……………………367.7環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制………………377.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)……………378測(cè)量分析和改進(jìn)……………388.1策劃…………………………388.2監(jiān)視和測(cè)量…………………388.3不合格控制…………………398.4數(shù)據(jù)分析……………………408.5改進(jìn)…………………………409程序文獻(xiàn)目錄…………………4210體系文獻(xiàn)分發(fā)范……………430.2頒發(fā)令中山某某電鍍有限公司《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》C/0版經(jīng)我司ISO辦公室修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布，自二○○六年九月一日起開始運(yùn)營(yíng)。總經(jīng)理：余少杰日期：9月1日0.3管理者代表任命書經(jīng)研究決定：茲委任唐曉峰為公司管理者代表，其職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)行和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系。2、定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)狀況.3、保證關(guān)于質(zhì)量環(huán)境管理體系各項(xiàng)制度在我司執(zhí)行。4、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境體系關(guān)于事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。5、主持ISO辦公室尋常工作，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理：余少杰日期：9月1日0.4公司簡(jiǎn)介中山某某電鍍有限公司是一家具備二十年歷史大型港資公司。在中山市三角鎮(zhèn)高平工業(yè)區(qū)，自置有大型廠房，總建筑面積3萬(wàn)平方米，廠區(qū)規(guī)劃合理，并擁有一流專業(yè)電鍍生產(chǎn)設(shè)備，能滿足各類客戶電鍍加工需求。公司員工眾多，其中專業(yè)技術(shù)人員多名，技術(shù)力量雄厚。產(chǎn)品以中高檔塑膠制品、五金制品和首飾品電鍍?yōu)橹?，有普通面色電鍍和厚金電鍍。?dāng)前鍍種有：塑膠類：珍珠系列、槍色、啞槍色、三價(jià)白鉻、三價(jià)黑鉻、啞鉻、六價(jià)鉻、鎳、半光鎳。五金類：光金、光槍、光銀、光鎳、白銅錫、古銀、紅古、黑古、青古及相應(yīng)掃砂、噴砂、加叻架、電泳漆、各種分色、珍珠系列等。首飾類：咪金、純鈀、鈀鎳、鈀鈷、白銀、白金、白間金、白銅錫、珍珠叻、槍色等。我司檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)人員齊全，擁有鍍液分析專用AA機(jī)，X-Ray測(cè)厚儀、金相顯微測(cè)厚儀、耐高溫、耐磨及耐腐蝕測(cè)試等檢測(cè)儀器。質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，客戶至上，精益求精！環(huán)境方針：遵守環(huán)境法規(guī)、履行防止污染、實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。我司愿與新老客戶攜手合伙，共創(chuàng)美好將來(lái)！公司總部地址：香港新界荃灣白田壩街5-21號(hào)嘉力工業(yè)中心A座318室電話：（00852）24162768/24929688國(guó)內(nèi)廠址：廣東省中山市三角鎮(zhèn)高平工業(yè)區(qū)電話：（0760）5409168傳真：54079990.5方針與目的一、方針質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，客戶至上，精益求精！環(huán)境方針：遵守環(huán)境法規(guī)，履行防止污染，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展二、目的質(zhì)量目的1.產(chǎn)品內(nèi)部返修率:裝飾品≤3%，五金品≤3%；塑膠制品≤3%；外部返修率；裝飾品≤2%，五金品≤3%；塑膠制品≤3%。2.產(chǎn)品損耗率：裝飾品≤0.3%，五金品≤0.5%；塑膠制品≤0.5%。3.努力改進(jìn)服務(wù)，逐漸消滅同一客戶對(duì)同一質(zhì)量問(wèn)題投訴.環(huán)境目的1、噪聲、廢氣、污水達(dá)標(biāo)排放；2、全年無(wú)重大環(huán)境事故；3、單位產(chǎn)值用水、耗電用量下降3%；4、所有固體廢棄物交由有資質(zhì)公司解決。0.6公司組織架構(gòu)見附件《組織架構(gòu)圖》0.7質(zhì)量管理構(gòu)造圖品質(zhì)技術(shù)部品質(zhì)技術(shù)部QC包裝IQC掛架化驗(yàn)室QA組記錄員QC包裝IQC掛架化驗(yàn)室QA組記錄員崗位職責(zé)：依照公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，制定我司各工序質(zhì)量檢查原則和檢查作業(yè)指引書，滿足客戶需要；做好全廠質(zhì)量檢查人員崗位培訓(xùn)，提高質(zhì)檢人員業(yè)務(wù)水平，開展QC活動(dòng)，解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；每周召開一次質(zhì)量分析會(huì)，每月召開一次生產(chǎn)總結(jié)會(huì)對(duì)全廠生產(chǎn)過(guò)程浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行檢討，制定防止和整治辦法，杜絕重大質(zhì)量事故發(fā)生；依照不同原材料質(zhì)量規(guī)定制定采購(gòu)根據(jù)，參加合格供應(yīng)商評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織化驗(yàn)員進(jìn)行原料樣品分析和評(píng)估，現(xiàn)場(chǎng)缸水尋常取樣分析，保證鍍液成分在工藝范疇內(nèi)。負(fù)責(zé)材料（包括客戶來(lái)胚）進(jìn)廠檢查，生產(chǎn)過(guò)程檢查，成品檢查，填寫相應(yīng)檢查記錄，并做好標(biāo)記；對(duì)不合格品（含不良品）進(jìn)行判斷和控制，以及對(duì)客戶退貨進(jìn)行檢查，填寫《客戶退貨檢查報(bào)告》、《返修單》，對(duì)產(chǎn)品貼上標(biāo)記進(jìn)行隔離，并把它放在不合格品區(qū)；負(fù)責(zé)關(guān)于質(zhì)量記錄技術(shù)應(yīng)用管理，內(nèi)/外返修率、損耗率、投訴每月記錄一次，并通報(bào)關(guān)于部門；做好產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄收集、匯總、歸檔，做到產(chǎn)品制造全過(guò)程質(zhì)量控制記錄完整和可追溯性；做好計(jì)量管理，依照生產(chǎn)需要制定計(jì)量器具外檢與自?；I劃，建立計(jì)量器具臺(tái)帳和標(biāo)記，滿足生產(chǎn)需要；依照五金、首飾和塑膠不同特點(diǎn)和客戶不同規(guī)定采用恰當(dāng)質(zhì)量控制辦法，并依照產(chǎn)品外觀和性能狀況作過(guò)程分析解釋，貫徹責(zé)任部門，規(guī)定責(zé)任部門找出問(wèn)題根源，采用糾正防止辦法，并對(duì)其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。首飾電鍍，對(duì)產(chǎn)品性能要進(jìn)行QA出貨檢測(cè)。0.8管理職責(zé)描述A.董事長(zhǎng)職責(zé)董事長(zhǎng)是公司最高領(lǐng)導(dǎo)人，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，掌握公司財(cái)政預(yù)算，建立公司架構(gòu)以適應(yīng)公司發(fā)展需要。（1）決定各部門質(zhì)量環(huán)境工作責(zé)任；（2）決定公司發(fā)展方向及方略，監(jiān)控公司整體運(yùn)作；（3）決定公司質(zhì)量環(huán)境政策，營(yíng)銷方略，監(jiān)控財(cái)務(wù)運(yùn)作；（4）貫徹監(jiān)督ISO9001和ISO14001管理體系運(yùn)作；（5）任免、選拔中層以上干部，定期做管理層工作檢討；（6）任命質(zhì)量環(huán)境管理者代表。B.總經(jīng)理職責(zé)（1）建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾。（2）組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。（3）制定質(zhì)量環(huán)境方針、并保證質(zhì)量環(huán)境目的、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。（4）保證顧客規(guī)定得到擬定并予滿足。（5）保證組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其互有關(guān)系得到規(guī)定和溝通。（6）按籌劃時(shí)間間隔評(píng)審組織質(zhì)量環(huán)境管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。C.管理者代表職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)行和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；（2）定期向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，以及業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；（3）保證在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定和環(huán)境法規(guī)及有關(guān)方規(guī)定意識(shí)；（4）代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系；（5）主持ISO辦公室尋常工作，直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)；D.ISO辦公室職責(zé)（1）組織我司有關(guān)人員編寫《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)指引書》，組織全廠員工進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹；（2）負(fù)責(zé)不斷跟進(jìn)公司《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》以及環(huán)境、生產(chǎn)運(yùn)作作業(yè)程序，工作批示，及其他有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行狀況并提供修改和完善建議；（3）負(fù)責(zé)認(rèn)證時(shí)，陪伴外部審核員開展工作；（4）負(fù)責(zé)認(rèn)證先后系統(tǒng)運(yùn)作監(jiān)督和不合格項(xiàng)糾正工作；（5）編制內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核年度籌劃和暫時(shí)申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，組織召開審核會(huì)議，編寫審核小組工作報(bào)告。E.ISO辦公室主任職責(zé)（1）在總經(jīng)理或管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，參加公司質(zhì)量環(huán)境管理工作，并就質(zhì)量體系建立、保持和運(yùn)營(yíng)狀況提出意見和建議；（2）受總經(jīng)理或管理者代表委托，行使公司尋常質(zhì)量環(huán)境管理組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核職能。監(jiān)督檢查各部門對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系貫徹執(zhí)行狀況，并向總經(jīng)理及管理者代表報(bào)告，提出糾正辦法；（3）根據(jù)ISO關(guān)于原則，結(jié)合公司實(shí)際狀況組織編寫質(zhì)量環(huán)境體系文獻(xiàn)，在體系與原則有關(guān)方規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)修改這些文獻(xiàn)；（4）受管理者代表委托，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部體系審核工作及體系外部審核與認(rèn)證公司等獲得聯(lián)系；（5）做好認(rèn)證公司以及第二方審核后改進(jìn)辦法，并推動(dòng)實(shí)行；（6）完畢上級(jí)交待其她任務(wù)。F.業(yè)務(wù)部職責(zé)（1）制定公司營(yíng)業(yè)方針，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行；（2）開展市場(chǎng)調(diào)查，收集整頓客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境規(guī)定和意見，并將信息及時(shí)反饋到管理者代表、生產(chǎn)經(jīng)理、品控經(jīng)理；（3）與客戶訂立來(lái)胚加工合同書，客戶規(guī)定及環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定均有明確規(guī)定，并形成文獻(xiàn)，以口頭方式接到訂單，而對(duì)規(guī)定沒有書面闡明狀況下，電鍍之前應(yīng)得到對(duì)方批準(zhǔn)；（4）堅(jiān)持“質(zhì)量第一、客戶至上、精益求精”質(zhì)量方針，履行合同規(guī)定，保證加工貨源長(zhǎng)期穩(wěn)定、充分；（5）編制公司年度營(yíng)業(yè)目的，并分解到月及每個(gè)業(yè)務(wù)員，保證營(yíng)業(yè)目的達(dá)到；（6）及時(shí)解決客戶投訴，維持良好合伙關(guān)系，建立公司良好形象，推廣公司業(yè)務(wù)并不斷擴(kuò)大公司知名度。（7）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（8）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。G.業(yè)務(wù)經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織對(duì)公司經(jīng)營(yíng)方針策劃和宣傳，依照市場(chǎng)需要開展市場(chǎng)調(diào)查和收集市場(chǎng)信息，以便及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行情；（2）負(fù)責(zé)制定各階段經(jīng)營(yíng)籌劃和目的，依照公司生產(chǎn)能力不斷開拓市場(chǎng)和發(fā)展新客戶，以達(dá)至量化經(jīng)營(yíng)目的；（3）依照客戶需要和公司報(bào)價(jià)規(guī)定，與客戶就加工數(shù)量、交貨期限、付款方式、質(zhì)量規(guī)定等進(jìn)行詳細(xì)洽談協(xié)商，接受客戶訂單，并就詳細(xì)事宜和客戶訂立書面合同書；（4）負(fù)責(zé)定期組織和主持經(jīng)營(yíng)會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)重大經(jīng)營(yíng)決策，加強(qiáng)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)和品控各部門溝通，協(xié)商解決和解決關(guān)于客戶規(guī)定；（5）組織收集、記錄客戶反饋意見或投訴，及時(shí)回答和拜訪客戶，加強(qiáng)和客戶聯(lián)系溝通并作出協(xié)商解決。建立客戶檔案，并定期做好客戶回訪工作，及時(shí)報(bào)告公司；（6）建立和執(zhí)行經(jīng)營(yíng)管理體制，并將業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和考核貫徹到尋常工作中，不斷提高業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)效率和業(yè)務(wù)水平；（7）依照客戶來(lái)貨量和資金回籠狀況，及時(shí)對(duì)客戶應(yīng)收賬款作出跟進(jìn)和解決，保證貨款及時(shí)回籠；（8）依照客戶來(lái)貨種類和規(guī)定，指派跟單員協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度跟催和解決，保證按質(zhì)準(zhǔn)時(shí)出貨；（9）負(fù)責(zé)及時(shí)聯(lián)系客戶，就客戶來(lái)胚質(zhì)量、電鍍質(zhì)量狀況和實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度等問(wèn)題向客戶報(bào)告和進(jìn)行協(xié)商，達(dá)到和客戶一致規(guī)定；（10）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（11）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。H.業(yè)務(wù)打單職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息庫(kù)建立和維護(hù)；（2）負(fù)責(zé)記錄技術(shù)運(yùn)用、培訓(xùn)；（3）負(fù)責(zé)公司范疇內(nèi)信息資料、數(shù)據(jù)綜合解決，并形成相應(yīng)圖表，及時(shí)報(bào)告給董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、管理者代表；（4）負(fù)責(zé)公司報(bào)價(jià)工作統(tǒng)一管理；（5）負(fù)責(zé)公司成本審核及打單組工作程序；（6）嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理文獻(xiàn)。I.業(yè)務(wù)打單負(fù)責(zé)人職責(zé)（1）負(fù)責(zé)電腦報(bào)價(jià)、輸單、發(fā)票組整體工作安排和人員調(diào)度，提高下屬工作效率和積極性，以提高公司信息管理效益；（2）負(fù)責(zé)整體策劃和建立公司報(bào)價(jià)、物控、生產(chǎn)輸單、發(fā)票、成本審核等電腦化管理系統(tǒng)，保證公司內(nèi)外信息交流暢順和高效化；（3）負(fù)責(zé)組織各信息系統(tǒng)編程、調(diào)試、運(yùn)作、更新、增容等，保證服務(wù)器主機(jī)和各終端正常運(yùn)作；（4）負(fù)責(zé)組織下屬對(duì)報(bào)價(jià)、輸單、發(fā)票資料等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)更改和糾正輸出錯(cuò)誤，保證以上資料文字和數(shù)據(jù)精確性和一致性；（5）依照公司規(guī)定，建立各項(xiàng)目記錄數(shù)據(jù)庫(kù)，并作定期更新、匯總、備份，及時(shí)精確地提供應(yīng)上級(jí)或其他部門參閱和存檔；（6）負(fù)責(zé)公司整個(gè)電腦系統(tǒng)服務(wù)器和各終端機(jī)安裝、尋常運(yùn)作監(jiān)控，及時(shí)解決和排除系統(tǒng)程序或機(jī)器故障等技術(shù)問(wèn)題，并對(duì)電腦軟硬件作定期維護(hù)管理；（7）依照發(fā)展需要，對(duì)公司電腦信息系統(tǒng)和關(guān)于設(shè)備作優(yōu)化改良設(shè)計(jì)、組裝等，以達(dá)至高效節(jié)；（8）依照工作需要和實(shí)際狀況，監(jiān)督和指引下屬員工電腦化操作，不斷提高下屬電腦專業(yè)操作水平，以達(dá)至規(guī)定規(guī)定。依照下屬工作體現(xiàn)和工作能力作評(píng)估核，以提供各種評(píng)估根據(jù)；（9）嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理文獻(xiàn)。（10）負(fù)責(zé)其他關(guān)于工作接口。J.行政部職責(zé)（1）制定公司行政事務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，通過(guò)各種形式向全體員工進(jìn)行宣傳，檢查監(jiān)督各部門，全體員工執(zhí)行規(guī)章制度狀況；（2）解決公司尋常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)全公司各職能部門工作關(guān)系，增進(jìn)公司各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)圓滿完畢；（3）加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律檢查，做好人事勞動(dòng)管理，員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及員工培訓(xùn)，對(duì)招、辭退員工按關(guān)于規(guī)定辦理手續(xù)，建立職工檔案；（4）做好行政文書解決工作，檢查文獻(xiàn)承辦和領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹狀況及進(jìn)行傳達(dá)關(guān)于文獻(xiàn)精神，做好保密工作；（5）做好職工思想工作，開展有益文體活動(dòng)，提高職工對(duì)公司凝聚力；（6）搞好生活后勤，辦好職工食堂，檢查安全、衛(wèi)生工作，創(chuàng)造良好生產(chǎn)、生活環(huán)境；（7）負(fù)責(zé)行政辦公用品，家具購(gòu)量籌劃審核，監(jiān)督各關(guān)于人員對(duì)易耗品采購(gòu)、建帳、發(fā)放等管理制度建立實(shí)行，履行節(jié)約；（8）參加公司內(nèi)各項(xiàng)重大會(huì)議，并做好記錄，必要時(shí)，應(yīng)做出“會(huì)議紀(jì)要”貫徹執(zhí)行；（9）負(fù)責(zé)公司范疇內(nèi)各類設(shè)備驗(yàn)收、保養(yǎng)、檢修及某些設(shè)備制作；（10）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（11）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。K.行政經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)總機(jī)接待、人事、后勤、保衛(wèi)消防和運(yùn)送組整體工作安排及人員調(diào)度，為生產(chǎn)正常化、安全化運(yùn)作提供服務(wù)；（2）依照國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)和勞工政策，制定、協(xié)調(diào)和監(jiān)督執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，溝通以及協(xié)調(diào)解決公司與政府部門、部門與部門間、部門間上下級(jí)關(guān)系；（3）依照各部門人員需求制定公司人力資源籌劃和目的，通過(guò)有效途徑招聘適當(dāng)人員，并辦理出入廠手續(xù)、勞動(dòng)合約和社會(huì)福利等手續(xù)；（4）負(fù)責(zé)各級(jí)員工薪酬管理和考勤記錄，監(jiān)督執(zhí)行考勤獎(jiǎng)罰制度，并定期分析記錄提供應(yīng)財(cái)務(wù)部，以作為工資結(jié)算根據(jù)；（5）依照各部門人員培訓(xùn)需求狀況制定各級(jí)員工總體培訓(xùn)籌劃并組織有效實(shí)行，同步協(xié)助各部門進(jìn)行各級(jí)人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和考核，以提供升遷和工資調(diào)節(jié)根據(jù)；（6）組織保衛(wèi)、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、宿舍飯?zhí)玫瓤倓?wù)后勤管理工作，為公司財(cái)產(chǎn)和人員人身安全提供有效保障，使環(huán)境行為符合環(huán)保法律規(guī)定；（7）負(fù)責(zé)建立公司消防組織機(jī)構(gòu)和制定消防管理制度，定期組織檢查及維護(hù)消防安全設(shè)施，定期組織進(jìn)行全員消防安全教誨，保證生產(chǎn)和生活場(chǎng)合符合國(guó)家消防安全規(guī)定；（8）負(fù)責(zé)組織員工業(yè)余文體活動(dòng)，采用有效辦法改進(jìn)員工文娛和生活福利條件，不斷提高全員士氣，以提高公司內(nèi)部凝聚力和集體團(tuán)結(jié)精神；（9）負(fù)責(zé)公司行政類文獻(xiàn)和人事檔案歸檔管理，并及時(shí)精確地傳達(dá)和貫徹公司決策性文獻(xiàn)精神；（10）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（11）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。L.行政財(cái)務(wù)職責(zé)（1）財(cái)務(wù)營(yíng)業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析，財(cái)務(wù)報(bào)表及預(yù)算編造；（2）普通貨款催收；（3）關(guān)于科目明細(xì)賬記載及其她關(guān)于財(cái)務(wù)事項(xiàng)辦理；（4）會(huì)計(jì)制度擬制、執(zhí)行；（5）普通會(huì)計(jì)事務(wù)解決、記錄及關(guān)于憑證、賬冊(cè)、報(bào)表文獻(xiàn)管理；（6）會(huì)計(jì)報(bào)表、決算報(bào)表編制、分析與呈報(bào)；（7）稅務(wù)解決及其她關(guān)于會(huì)計(jì)事項(xiàng)辦理；（8）預(yù)算制度擬訂（涉及環(huán)境管理）及預(yù)算方案編擬、分析、控制；（9）部門預(yù)算調(diào)節(jié)、追加、追減，預(yù)算方案編擬；（10）負(fù)責(zé)各部門，生產(chǎn)車間管理費(fèi)用，生產(chǎn)費(fèi)用考核；（11）工資結(jié)算、發(fā)放及公司福利基金（各種罰款、押金）管理；（12）配合物控部、信息部定期進(jìn)行在制品、材料、消耗盤點(diǎn)，保證生產(chǎn)資金合理使用。（13）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（14）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。M.財(cái)務(wù)主管職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作；（2）及時(shí)編制公司財(cái)務(wù)籌劃，堅(jiān)持費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)審批權(quán)限，做好費(fèi)用開支審核工作；（3）定期檢查分析公司財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況，對(duì)各部門籌劃完畢狀況，按月核算，按季分析，對(duì)的及時(shí)地為董事會(huì)提供數(shù)據(jù)，當(dāng)好參謀；（4）加強(qiáng)資金管理，合理使用和管理好資金、財(cái)產(chǎn)，提高資金使用率；（5）搞好會(huì)計(jì)基本工作，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，做好及時(shí)計(jì)賬、算賬、報(bào)表工作，保證財(cái)務(wù)賬目手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)對(duì)的，科目運(yùn)用得當(dāng)，賬目記載清晰；（6）堅(jiān)持對(duì)憑證、報(bào)表審核，建立憑證傳遞程序，搞好財(cái)務(wù)資料歸檔管理；（7）按照鈔票管理制度，做好鈔票收、付保管解交，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳、空白支票管理，不出差錯(cuò)，保證安全；（8）及時(shí)辦理貨款托收結(jié)算工作，日結(jié)日清，對(duì)的及時(shí)，不出差錯(cuò)；（9）及時(shí)對(duì)的地作出生產(chǎn)成本核算、預(yù)測(cè)和分析成本構(gòu)造和占用率，以便提供經(jīng)營(yíng)決策者作根據(jù)；（10）組織人員協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員定期進(jìn)行庫(kù)存原料盤點(diǎn)工作，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。（11）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（12）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。N.行政倉(cāng)庫(kù)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原輔材料和其她物資采購(gòu)供應(yīng)；（2）依照生產(chǎn)耗料狀況及庫(kù)存量編制采購(gòu)籌劃，保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和資金合理運(yùn)用；（3）作好市場(chǎng)調(diào)查，掌握市場(chǎng)信息，對(duì)公司所需各種物資市場(chǎng)價(jià)格、貨源及質(zhì)量狀況、重要供貨渠道等全面調(diào)查，為訂購(gòu)符合質(zhì)量規(guī)定物資作好準(zhǔn)備；（4）配合品控部做好各類物資驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)不合格品退貨；（5）負(fù)責(zé)對(duì)原輔料供應(yīng)廠家選取和質(zhì)量控制，定期組織對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，為選取合格供應(yīng)商提供根據(jù)，并編制合格供應(yīng)商名錄；（6）負(fù)責(zé)物料進(jìn)廠后管理，按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行發(fā)料，保證物料合格使用；（7）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（8）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。O.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人職責(zé)（1）負(fù)責(zé)所屬各倉(cāng)庫(kù)人員工作安排，并依照各倉(cāng)庫(kù)所保管物品不同特點(diǎn)，訂立各倉(cāng)庫(kù)保管制度及關(guān)于規(guī)章制度；（2）負(fù)責(zé)公司各部門所需物資采購(gòu)工作，依照不同特點(diǎn)和型號(hào)、生產(chǎn)和非生產(chǎn)、輕重緩急原則，及時(shí)精確無(wú)誤地采購(gòu)所需物資；（3）依照有關(guān)部門采購(gòu)申請(qǐng)資料和材料庫(kù)存狀況分析物料需求，制定所需物料采購(gòu)籌劃，保證及時(shí)、精確提供生產(chǎn)所需物料；（4）組織倉(cāng)管員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物料進(jìn)行驗(yàn)收，辦理出入庫(kù)手續(xù)和記賬，并進(jìn)行物料分類編號(hào)和標(biāo)記，制定物料管制卡并作好記錄，保證賬、物、卡一致；（5）全面監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行“先進(jìn)先出”和“7S”管理原則，保證提供符合規(guī)定貯存場(chǎng)合和環(huán)境，保證物品質(zhì)量不受影響；（6）定期記錄和考核各部門用料狀況，協(xié)調(diào)各部門制定重要材料耗用指標(biāo)，監(jiān)督物料使用狀況，并執(zhí)行物料量化指標(biāo)評(píng)比和獎(jiǎng)罰制度；（7）定期組織物料盤點(diǎn)工作，及時(shí)糾正各類物料賬面差錯(cuò)，保證庫(kù)存量適時(shí)適量和精確，依照財(cái)務(wù)制度及時(shí)對(duì)呆料呆賬作出必要解決；（8）組織人員進(jìn)行物品裝車、卸車等中轉(zhuǎn)或搬運(yùn)工作；（9）依照公司規(guī)定，定期組織下屬進(jìn)行培訓(xùn)教誨和考核；（10）對(duì)下屬工作體現(xiàn)及能力作出評(píng)估考核，以提供各類評(píng)估根據(jù)；（11）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（12）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。P.生產(chǎn)車間職責(zé)（1）負(fù)責(zé)客戶來(lái)胚檢查、電鍍加工和產(chǎn)品自我檢查；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備、機(jī)器、儀器保管和尋常檢查維護(hù)保養(yǎng)；（3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)指引書編寫修訂；（4）客戶來(lái)胚打樣以及參加供應(yīng)商來(lái)料確認(rèn)；（5）履行品質(zhì)管制，清潔生產(chǎn)及“5S”，提高生產(chǎn)效率；（6）負(fù)責(zé)所屬人員培訓(xùn)、管理以及提高其質(zhì)量意識(shí)；（7）做好客戶來(lái)胚，包裝材料及出貨工作管理；（8）嚴(yán)格執(zhí)行公司制定環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，提高全員環(huán)保意識(shí)。Q.車間主管職責(zé)（1）全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)作安排和人員調(diào)度，提高員工積極性和勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)暢順和高效運(yùn)作；（2）依照客戶規(guī)定和來(lái)貨狀況安排生產(chǎn)和定員定額，組織IQC及QC抓好來(lái)胚進(jìn)廠檢查和生產(chǎn)過(guò)程檢查，保證準(zhǔn)時(shí)按量出貨；（3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)線和生產(chǎn)流程整體設(shè)計(jì)，并組織編制各工序作業(yè)原則，以指引和監(jiān)督規(guī)范化、安全化、原則化操作，保證現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)員人身安全和避免意外事故發(fā)生；（4）監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)物料消耗量化指標(biāo)和質(zhì)量事故獎(jiǎng)罰制度，控制生產(chǎn)用料、用水、用電，厲行節(jié)約，提高生產(chǎn)管理效益；（5）組織人員對(duì)生產(chǎn)環(huán)境和電鍍缸水進(jìn)行維護(hù)和監(jiān)控，保證現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和缸水不受污染，保證工藝條件穩(wěn)定可靠，避免因環(huán)境條件或缸水問(wèn)題影響產(chǎn)品質(zhì)量，同步環(huán)境行為符合環(huán)保規(guī)定；（6）據(jù)現(xiàn)場(chǎng)狀況或其他方面信息反饋，及時(shí)采用有效辦法改進(jìn)生產(chǎn)作業(yè)和解決現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題，并對(duì)有效質(zhì)量辦法予以鞏固和記錄；（7）依照客戶規(guī)定和市場(chǎng)需要，組織人員對(duì)外來(lái)產(chǎn)品和既有工藝進(jìn)行技術(shù)分析、優(yōu)化和改良，開發(fā)試做新樣板，完善和穩(wěn)定新工藝新技術(shù)，以適應(yīng)新形勢(shì)新發(fā)展；（8）依照公司規(guī)定，定期組織下屬進(jìn)行培訓(xùn)教誨和考核，并對(duì)下屬工作體現(xiàn)及能力作出評(píng)估考核，以提供各類評(píng)估根據(jù)；（9）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（10）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。R.技術(shù)部職責(zé)（1）依照公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，制定我司各工序質(zhì)量檢查原則和檢查作業(yè)指引書，滿足生產(chǎn)需要；（2）做好全廠質(zhì)量檢查人員崗位培訓(xùn)，提高質(zhì)檢人員業(yè)務(wù)水平，開展QC活動(dòng)，解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；（3）每月召開一次質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)全廠生產(chǎn)過(guò)程浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行檢討，制定防止和整治辦法，杜絕重大質(zhì)量事故發(fā)生；（4）依照不同原材料質(zhì)量規(guī)定制定評(píng)審根據(jù)，參加合格供應(yīng)商評(píng)審工作；（5）負(fù)責(zé)組織化驗(yàn)員進(jìn)行原料樣品分析和評(píng)估，現(xiàn)場(chǎng)缸水尋常取樣分析，保證鍍液主鹽成分在工藝范疇內(nèi)。（6）負(fù)責(zé)材料（包括客戶來(lái)胚）進(jìn)廠檢查，生產(chǎn)過(guò)程檢查，成品檢查，填寫相應(yīng)檢查記錄，并做好標(biāo)記；（7）對(duì)不合格品（含不良品）進(jìn)行判斷和控制，以客戶退貨進(jìn)行檢查，填寫《客戶退貨檢查報(bào)告》、《返修單》，對(duì)產(chǎn)品貼上標(biāo)記進(jìn)行隔離，并把它放在不合格品區(qū)；（8）負(fù)責(zé)記錄技術(shù)應(yīng)用管理，內(nèi)／外返修率、損耗率、投訴每月記錄一次，并通報(bào)關(guān)于部門；（9）做好產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄收集、匯總、歸檔，做到產(chǎn)品制造全過(guò)程質(zhì)量控制記錄完整和可追溯性；（10）做好計(jì)量器具管理，依照生產(chǎn)需要制定計(jì)量器具外檢與自?；I劃，建立計(jì)量器具臺(tái)帳和標(biāo)記，滿足生產(chǎn)需要；（11）依照五金和鐘表不同特點(diǎn)和客戶不同規(guī)定采用恰當(dāng)質(zhì)量控制辦法，并依照產(chǎn)品外觀和性能狀況作過(guò)程分析解釋，貫徹責(zé)任部門，規(guī)定責(zé)任部門找出問(wèn)題根源，采用糾正防止辦法，并對(duì)其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（12）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（13）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。S.技術(shù)經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)QA、化驗(yàn)室、記錄員整體工作安排和人員調(diào)度，提高整體工作效率和員工積極性；（2）全面配合履行ISO9001：國(guó)際質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化內(nèi)部全面質(zhì)量管理制度，開展質(zhì)量分析會(huì)、QC小組活動(dòng)、合理化建議等質(zhì)量活動(dòng)，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；（3）依照行業(yè)原則和產(chǎn)品特性，組織編制各類檢查作業(yè)規(guī)范和檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程，并監(jiān)督對(duì)的執(zhí)行，保證各類產(chǎn)品質(zhì)量檢查和測(cè)試規(guī)范化、原則化；（4）依照產(chǎn)品外觀和性能狀況作過(guò)程分析、解釋，貫徹責(zé)任部門，規(guī)定責(zé)任部門找出問(wèn)題根源，采用糾正/防止辦法，作出改進(jìn)，并對(duì)其有效性作跟蹤驗(yàn)證；（5）負(fù)責(zé)組織化驗(yàn)員進(jìn)行原料樣品分析和評(píng)估，現(xiàn)場(chǎng)缸水尋常取樣分析，保證鍍液主鹽成分在工藝范疇內(nèi)；（6）負(fù)責(zé)定期整頓、記錄和分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況，保證關(guān)于質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)/參數(shù)精確性和一致性；（7）貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目的，監(jiān)督執(zhí)行質(zhì)量量化指標(biāo)考核和獎(jiǎng)罰制度，選用對(duì)的記錄辦法進(jìn)行動(dòng)態(tài)質(zhì)量改進(jìn)，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量控制防止效果；（8）對(duì)有爭(zhēng)議性產(chǎn)品或重要質(zhì)量問(wèn)題作出精確鑒別和最后決定；（9）依照客戶反饋意見和投訴，貫徹責(zé)任部門，協(xié)調(diào)進(jìn)行因素調(diào)查與分析，采用有效辦法進(jìn)行糾正，以防類似問(wèn)題再次發(fā)生；（10）依照公司規(guī)定，定期組織下屬進(jìn)行培訓(xùn)教誨和考核，并對(duì)下屬工作體現(xiàn)及能力作出評(píng)估考核，以提供各類評(píng)估根據(jù)；（11）負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標(biāo)。（12）嚴(yán)格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)行和環(huán)境目的指標(biāo)達(dá)到狀況。0.9管理體系過(guò)程職責(zé)分派表ISO9001質(zhì)量管理體系職能部門原則要素管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系▲△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△▲△△△4.2.4記錄控制△▲△△△5.1管理承諾▲△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△5.4策劃▲△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△6.1資源提供▲△△△△6.2人力資源△△▲△△6.3基本設(shè)施△△▲△△6.4工作環(huán)境△△▲△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃△△△▲△7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定△△△▲△7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審△△△▲△7.2.3顧客溝通△△△▲△7.3計(jì)和開發(fā)不合用，已刪減7.4.1采購(gòu)過(guò)程△△▲△△職能部門體系規(guī)定管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部7.4.2采購(gòu)信息△△▲△△7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證△△▲△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△△△▲7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)△△△△▲7.5.3標(biāo)記和可追溯性△△△△▲7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△△△▲7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制△△△△▲8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)▲△△△△8.2.1顧客滿意△△△▲△8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量△△△△▲8.3不合格品控制△△△△▲8.4數(shù)據(jù)分析△△△△▲8.5改進(jìn)▲△△△△△為次要管理部門▲為重要管理部門ISO14001環(huán)境管理體系職能部門體系規(guī)定管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4.1總規(guī)定▲△△△△4.2環(huán)境方針▲△△△△4.3.1環(huán)境因素△▲▲▲▲4.3.2法律法規(guī)和其她規(guī)定△▲△△△4.3.3目的、指標(biāo)和方案▲△△△△4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)△△▲△△4.4.3信息交流△▲△△△4.4.4文獻(xiàn)▲△△△△4.4.5文獻(xiàn)控制△▲△△△4.4.6運(yùn)營(yíng)控制△▲△△△4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲△△△4.5.1監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)△▲△△△4.5.3不符合、糾正辦法和防止辦法△▲△△△4.5.4記錄控制△▲△△△4.5.5內(nèi)部審核▲△△△△4.6管理評(píng)審▲△△△△△為次要管理部門▲為重要管理部門0.10手冊(cè)管理1質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)性質(zhì)和作用本手冊(cè)依照ISO9001：和ISO14001：管理體系原則規(guī)定，并結(jié)合中山某某電鍍有限公司（如下簡(jiǎn)稱我司）特點(diǎn)編寫而成。它闡明了我司質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目的，并系統(tǒng)描述了我司質(zhì)量環(huán)境管理體系構(gòu)成及運(yùn)作，是質(zhì)量環(huán)境管理體系按ISO原則運(yùn)營(yíng)大綱性文獻(xiàn)。2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)審查、批準(zhǔn)與發(fā)布本手冊(cè)需經(jīng)管理者代表組織審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并予以發(fā)布。3質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版本控制3.1本手冊(cè)分為受控版本和非受控版本，受控版本蓋受控文獻(xiàn)章，其發(fā)放、修改更新按受控文獻(xiàn)解決。3.2本手冊(cè)版本號(hào)及修改狀態(tài)。版號(hào)按大寫英文字母A、B、C┅順序編號(hào),修改狀態(tài)按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3┅順號(hào)編號(hào)，初次發(fā)行文獻(xiàn)版本及修改狀態(tài)為A/0。4質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放與管理4.1本手冊(cè)受控版本發(fā)放到各部門經(jīng)理及以上職位人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管使用，不得損壞、丟失、復(fù)印。如有修改建議，可將修改意見交ISO辦公室，ISO辦公室對(duì)手冊(cè)合用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位（辭職）時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還ISO辦公室。4.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放與管理，由ISO辦公室負(fù)責(zé)。4.3非受控版本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可發(fā)給外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人，供應(yīng)商等，非受控版本將不會(huì)被更新。1應(yīng)用范疇1.1闡述了公司質(zhì)量環(huán)境、質(zhì)量環(huán)境，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系各項(xiàng)規(guī)定作出了明確規(guī)定。1.2合用于公司生產(chǎn)產(chǎn)品，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所涉及各個(gè)區(qū)域（不包括生活區(qū)），對(duì)內(nèi)用于公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理，對(duì)外是公司質(zhì)量環(huán)境管理能力證明文獻(xiàn)。公司通過(guò)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境管理持續(xù)改進(jìn)及防止不合格發(fā)生，以使客戶及社會(huì)各有關(guān)方滿意。1.3產(chǎn)品生產(chǎn)是客戶來(lái)胚電鍍加工，且鍍種（電鍍色澤）是由客戶提供；來(lái)胚按我司正常工藝生產(chǎn)，產(chǎn)品是客戶接受相似產(chǎn)品，而正常工藝是由合格供應(yīng)商提供。我司不存在開發(fā)設(shè)計(jì)工作，因而ISO9001：中7.3《設(shè)計(jì)與開發(fā)》予以排除。1.4用于第三方體系認(rèn)證。1.5作為與顧客之間合同條件。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)2.1質(zhì)量環(huán)境管理體系原則2.1.1GB/T19001-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)2.2.2GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定2.2.3GB/T24001-idtISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.2合用法律法規(guī)2.2.1中華人民共和國(guó)：《合同法》、《質(zhì)量法》、有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定。2.3合用技術(shù)原則與顧客商定產(chǎn)品規(guī)定為準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》及其她體系文獻(xiàn)均采用ISO組織給出術(shù)語(yǔ)和定義。3.2為以便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：3.2.1公司：“中山市某某電鍍有限公司”簡(jiǎn)稱，代碼為HS。3.2.2顧客：公司提供產(chǎn)品接受者。3.2.3供方：向公司提供原輔材料供應(yīng)方。3.2.4合格：滿足規(guī)定。3.2.5不合格：未滿足規(guī)定。3.2.6部門---公司內(nèi)部設(shè)立管理職能部門。3.2.7廢棄物---特指在我司范疇內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)合及生活中產(chǎn)生廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8有關(guān)方---關(guān)注組織環(huán)境狀況或受其影響個(gè)人或團(tuán)隊(duì)。3.2.9單位---指公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作職能區(qū)域，涉及職能人員或職能人員構(gòu)成團(tuán)隊(duì)。4質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定公司按照ISO9001：和ISO14001：原則規(guī)定建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文獻(xiàn)，加以保持和實(shí)行，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此做到下述規(guī)定：a)公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)，并編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)；這些過(guò)程可以是從辨認(rèn)顧客需求到顧客評(píng)價(jià)大過(guò)程，也可以是詳細(xì)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)子過(guò)程；b)明確了過(guò)程控制辦法及過(guò)程之間互相順序和接口關(guān)系；通過(guò)辨認(rèn)、擬定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；同步對(duì)過(guò)程涉及環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制；c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理目是實(shí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量環(huán)境方針和目的；d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)辦法，是為了所策劃成果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；e)對(duì)提供外加工等制作外協(xié)供方實(shí)行質(zhì)量環(huán)境控制，保證公司產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。我司無(wú)外包過(guò)程。4.2體系文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文獻(xiàn)化(如下簡(jiǎn)稱體系文獻(xiàn))。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文獻(xiàn)必要涉及：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客需要，增進(jìn)全體員工形成滿足顧客規(guī)定、保護(hù)環(huán)境形成意識(shí)；公司建立并保持文獻(xiàn)化質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊(cè)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程順序及其互相接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制準(zhǔn)則和辦法；過(guò)程監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)辦法。體系文獻(xiàn)涉及ISO9001：和ISO14001：原則規(guī)定文獻(xiàn)化程序和必要文獻(xiàn)化程序及記錄。公司體系文獻(xiàn)涉及:a)形成文獻(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目的；b)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；c)程序文獻(xiàn)；d)過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和控制所需文獻(xiàn)（涉及各種管理制度、崗位職責(zé)和任職規(guī)定，技術(shù)原則、法律法規(guī)、作業(yè)指引書等）；e)記錄。公司體系文獻(xiàn)和各種記錄詳見程序文獻(xiàn)清單、指引文獻(xiàn)清單和記錄清單。4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理者代表編制《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》；《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)涉及但不限于：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系范疇；b)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其互有關(guān)系；c)體系程序或其她引用文獻(xiàn)；d)《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》管理見本手冊(cè)第0.10章節(jié)。4.3文獻(xiàn)控制建立《文獻(xiàn)和資料控制程序》，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)所規(guī)定書面及電腦文獻(xiàn)，涉及：合用法律、法規(guī)、體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)。程序保證：a)文獻(xiàn)發(fā)布邁進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其合用性。b)必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文獻(xiàn)更改由該文獻(xiàn)原審批職能部門審批。c)編制文獻(xiàn)和資料清單，用于辨認(rèn)現(xiàn)行文獻(xiàn)版本/修訂狀況。d)在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用場(chǎng)合，都能得到相應(yīng)有效文獻(xiàn)。e)規(guī)定文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則，使之容易辨認(rèn)和檢索。f)對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)記和登錄，規(guī)定發(fā)放范疇。g)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出作廢文獻(xiàn)；為法律或積累知識(shí)目所保存任何作廢文獻(xiàn)，在保存作廢文獻(xiàn)蓋上“作廢保存”章予以標(biāo)記。4.4記錄控制編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需記錄，并維護(hù)記錄標(biāo)記、收集、保管、解決；保存恰當(dāng)記錄，以證明符合規(guī)定及有效實(shí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以以便使用。有關(guān)及支持性文獻(xiàn)HS-QEP-01《文獻(xiàn)和資料控制程序》HS-QEP-02《記錄控制程序》5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾，詳細(xì)體當(dāng)前：a)向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定重要性；b)擬定質(zhì)量環(huán)境方針、實(shí)行質(zhì)量環(huán)境目的；c)主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效；d)保證必要資源，滿足體系有效運(yùn)營(yíng)。5.1.2管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)行和改進(jìn)承諾見本手冊(cè)第0.2章節(jié)。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理保證顧客需求與盼望能予以滿足，同步應(yīng)考慮到環(huán)保有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意目。5.2.2依照公司產(chǎn)品市場(chǎng)定位及顧客普遍需求與盼望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品基本規(guī)定如下：a)公司為客戶提供來(lái)胚電鍍加工；b)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客需要和盼望；c)按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客詳細(xì)需求在簽約前以明確并保證結(jié)識(shí)一致，當(dāng)既有體系不能滿足規(guī)定期，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃。5.2.4公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及盼望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。5.3質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理擬定并頒布，公司質(zhì)量環(huán)境方針見0.5章節(jié)。質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致。質(zhì)量環(huán)境方針對(duì)產(chǎn)品規(guī)定及使顧客滿意和有關(guān)方做出承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾。質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目的框架。體現(xiàn)遵守法律、法規(guī)和其他規(guī)定以及有關(guān)方規(guī)定、持續(xù)改進(jìn)和污染防止承諾。合用于公司環(huán)境管理現(xiàn)狀以及存在重要環(huán)境問(wèn)題。并能隨時(shí)為有關(guān)方所獲取。5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境目的質(zhì)量環(huán)境目的由總經(jīng)理擬定并頒布，公司質(zhì)量環(huán)境目的見0.5章節(jié)。質(zhì)量環(huán)境目的應(yīng)是可量度，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；質(zhì)量環(huán)境目的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量環(huán)境，使顧客滿意；質(zhì)量環(huán)境目的分解到關(guān)于職能部門中。5.4.2環(huán)境因素環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)是質(zhì)量環(huán)境管理體系建立基本，是質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃過(guò)程中重要輸入。公司制定《環(huán)境因素確認(rèn)及評(píng)估控制程序》，對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)與評(píng)價(jià)，擬定重要環(huán)境因素。行政部組織各部門有關(guān)人員，采用全員參加和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查方式，辨認(rèn)公司環(huán)境因素，在辨認(rèn)過(guò)程中，考慮業(yè)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、運(yùn)送、使用、廢棄全過(guò)程。針對(duì)公司各部門，按照過(guò)去、當(dāng)前、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)來(lái)辨認(rèn)環(huán)境因素。行政部負(fù)責(zé)各部門環(huán)境因素總體評(píng)價(jià)，從環(huán)境影響、事業(yè)部形象、經(jīng)濟(jì)損失、法律法規(guī)規(guī)定等方面考慮，評(píng)價(jià)已辨認(rèn)出環(huán)境因素。評(píng)價(jià)出重大環(huán)境因素，通過(guò)目的、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)營(yíng)控制、檢測(cè)測(cè)量等手段加以控制與管理。行政部每年對(duì)各部門環(huán)境因素重新進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)一次。當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí)，隨時(shí)辨認(rèn)、隨時(shí)評(píng)價(jià)：發(fā)生重大環(huán)境事故；新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目或開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)；法律、法規(guī)調(diào)節(jié)時(shí)。5.4.3法律法規(guī)和其他規(guī)定建立并保持《法律與其她規(guī)定控制程序》，以獲取對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定渠道，及時(shí)獲取與擬定合用與我司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其她規(guī)定，確認(rèn)其使用性并及時(shí)更新，保證最新狀態(tài)。行政部負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定擬定、獲取、保存及更新管理。并且應(yīng)每年不少于一次與市、區(qū)環(huán)保局、質(zhì)量監(jiān)管理部門聯(lián)系，獲取最新法律、法規(guī)及其他規(guī)定。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)和其她規(guī)定擬定、獲取、保存及更新管理。5.4.4質(zhì)量環(huán)境管理體系管理目的、指標(biāo)和方案根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針，公司及各層次部門建立并保持目的、指標(biāo)；為了實(shí)行有效質(zhì)量環(huán)境管理，擬定我司質(zhì)量環(huán)境目的、指標(biāo)，這些目的和指標(biāo)制定，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理保證質(zhì)量環(huán)境目的傳達(dá)到公司各部門。目的應(yīng)是可測(cè)即量化，與方針和對(duì)持續(xù)改進(jìn)承諾保持協(xié)調(diào)一致。目的應(yīng)涉及為滿足產(chǎn)品和過(guò)程或服務(wù)規(guī)定所需要條件。目的應(yīng)于每年管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審，以保證質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目的和指標(biāo)，制定重大出環(huán)境因素、并依照重要環(huán)境因素制定并執(zhí)行方案。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。詳細(xì)參照《環(huán)境策劃控制程序》。環(huán)境管理方案均以受控文獻(xiàn)形式發(fā)至各有關(guān)職能部門詳細(xì)實(shí)行。管理方案重要涉及如下內(nèi)容：根據(jù)環(huán)境管理目的與指標(biāo)；b)辦法辦法、技術(shù)手段；c)執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d)預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e)啟動(dòng)日期與完畢期限等。5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目的，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程，所需資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。質(zhì)量環(huán)境管理體系總體策劃體當(dāng)前質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃更改，原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理擬定，以保證質(zhì)量環(huán)境管理體系完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)見0.6章節(jié)。b)職責(zé)和權(quán)限見0.8章節(jié)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定管理層中成員作為管理者代表,見0.3章節(jié)，并授以明確職責(zé),：a)保證按ISO9001:和ISO14001：原則規(guī)定建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；b)向總經(jīng)理報(bào)告關(guān)于質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)行狀況，涉及改進(jìn)需要；c)保證公司及時(shí)獲得并理解有關(guān)法律、法規(guī)實(shí)行規(guī)定，并理解顧客規(guī)定；d)就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系工作。5.5.3信息交流規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)行過(guò)程中在各部門之間內(nèi)部交流活動(dòng)，以及公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流活動(dòng)實(shí)行。詳細(xì)見《管理溝通控制程序》。5.6管理評(píng)審5.6.1制定《管理評(píng)審控制程序》?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以保證持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目的實(shí)現(xiàn)限度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，與否需要對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入涉及當(dāng)前體系運(yùn)營(yíng)狀況和改進(jìn)需要：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系審核成果；b)顧客及有關(guān)方意見；環(huán)境目的、指標(biāo)和方案實(shí)現(xiàn)限度狀況。過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品符合性分析；環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)狀況分析；d)防止和糾正辦法狀況；e)上一次管理評(píng)審辦法跟蹤；f)也許影響質(zhì)量環(huán)境管理體系變化。g)法規(guī)及其他規(guī)定符合性、環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制成果。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出涉及與如下活動(dòng)關(guān)于辦法：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)；b)公司提供產(chǎn)品過(guò)程改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定和顧客需求。c)所需資源。d)法規(guī)及其他規(guī)定符合性報(bào)告。對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制總結(jié)報(bào)告。5.6.4管理評(píng)審期間解決事項(xiàng)及決策均應(yīng)形成文獻(xiàn)。由管理者代表保存。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決定中，所擬定糾正和防止辦法有效性進(jìn)行跟蹤，并予以記錄。有關(guān)及支持性文獻(xiàn)HS-QEP-04《環(huán)境策劃控制程序》HS-QEP-05《管理溝通控制程序》HS-QEP-06《管理評(píng)審控制程序》HS-QEP-07《環(huán)境因素確認(rèn)及評(píng)估控制程序》HS-QEP-08《法律與其她規(guī)定控制程序》6資源管理6.1資源提供公司及時(shí)地?cái)M定并提供必要資源，以滿足需要：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程實(shí)行與改進(jìn)；b)法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識(shí)形成。6.2人力資源6.2.1人員配備公司依照人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)人員，保證能勝任其工作。6.2.2意識(shí)、能力和培訓(xùn)公司應(yīng)：a)鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)人員能力需求；b)提供培訓(xùn)，以滿足所擬定需求；c)對(duì)所提供培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)保證所有員工懂得她們活動(dòng)關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工環(huán)保意識(shí)形成，以及如何通過(guò)自己努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目的。e)保存關(guān)于學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適當(dāng)記錄。6.3基本設(shè)施公司設(shè)施重要涉及生產(chǎn)、檢查及搬運(yùn)設(shè)施。詳見《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備控制程序》及《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。6.4工作環(huán)境公司辨認(rèn)和管理所需工作環(huán)境中人和物因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。有關(guān)及支持性文獻(xiàn)HS-QEP-09《人力資源控制程序》HS-QEP-10《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備控制程序》HS-QEP-25《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃為保證產(chǎn)品符合規(guī)定，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量策劃控制程序》。7.1.1本章編制質(zhì)量環(huán)境程序文獻(xiàn)、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需過(guò)程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制。7.1.2公司在新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量籌劃（涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系其她規(guī)定保持一致性。產(chǎn)品質(zhì)量策劃涉及如下幾方面內(nèi)容：a)產(chǎn)品質(zhì)量目的；重大環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制;b)建立所需過(guò)程文獻(xiàn)，并提供特定資源；c)驗(yàn)證和確認(rèn)各項(xiàng)活動(dòng)成果，并制定接受準(zhǔn)則；d)為過(guò)程和產(chǎn)品成果符合性提供需要有關(guān)記錄。7.2與顧客關(guān)于過(guò)程為保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品符合顧客及有關(guān)方規(guī)定，公司制定并保持《合同評(píng)審控制程序》。7.2.1顧客規(guī)定辨認(rèn)明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品各項(xiàng)規(guī)定。a)顧客明示及必要履行法律法規(guī)規(guī)定。b)顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途必要產(chǎn)品規(guī)定。c)可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等規(guī)定。d)顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性原則及法律法規(guī)有規(guī)定規(guī)定。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審以保證：a)明確顧客詳細(xì)需求；b)合同或訂單中與此前表述不一致地方已經(jīng)解決；c)公司有能力滿足已明確規(guī)定；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。7.2.3顧客溝通公司保持與顧客聯(lián)系，以保證公司理解顧客需求，顧客理解公司提供產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客交流涉及：a)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息；b)聽取和接受顧客對(duì)公司工作意見,涉及顧客投訴；c)合同定單解決。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)我司生產(chǎn)均為顧客所規(guī)定，故不涉及7.3設(shè)計(jì)開發(fā)。7.4采購(gòu)為保證公司采購(gòu)回來(lái)物資符合公司采購(gòu)規(guī)定及有關(guān)方規(guī)定，公司制定并實(shí)行《采購(gòu)控制程序》。7.4.1采購(gòu)過(guò)程控制公司對(duì)物資和服務(wù)采購(gòu)進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定?？刂品绞胶拖薅纫勒詹少?gòu)物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品實(shí)際影響而定。依照供方提供產(chǎn)品能力來(lái)評(píng)價(jià)并選取合格供方；選取和定期評(píng)估準(zhǔn)則；評(píng)估成果及跟蹤辦法予以記錄.7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文獻(xiàn)（含采購(gòu)合同）應(yīng)涉及擬采購(gòu)產(chǎn)品信息；恰當(dāng)時(shí)可涉及：a)對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程/人員提出關(guān)于批準(zhǔn)資格或鑒定規(guī)定。b)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定。采購(gòu)訂單在發(fā)放前，對(duì)訂單中所列規(guī)定充分性進(jìn)行審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證公司擬定并實(shí)行對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必須活動(dòng)。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)文獻(xiàn)中規(guī)定預(yù)期驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供為保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿足顧客及有關(guān)方規(guī)定，公司制定并實(shí)行《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。運(yùn)作控制應(yīng)通過(guò)：a)制定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程籌劃；b)使用和維護(hù)適合生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持防止性維修，保證設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c)具備并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施；d)必要作業(yè)指引書；e)實(shí)行監(jiān)視活動(dòng)；f)嚴(yán)格實(shí)行規(guī)定放行和交付程序。7.5.2過(guò)程確認(rèn)公司對(duì)生產(chǎn)特殊過(guò)程由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)擬定，并得到如下控制。過(guò)程能力鑒定；操作人員資格并開展繼續(xù)教誨；規(guī)定恰當(dāng)設(shè)備,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要作業(yè)指引書；充分標(biāo)記和記錄；e)需要時(shí)再確認(rèn)。我司產(chǎn)品電鍍過(guò)程為特殊過(guò)程。7.5.3標(biāo)記和可追溯性公司規(guī)定并實(shí)行產(chǎn)品標(biāo)記辦法及標(biāo)記內(nèi)容，涉及檢測(cè)先后狀態(tài)標(biāo)記。當(dāng)有可追溯性規(guī)定期公司控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)記。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司規(guī)定有關(guān)部門妥善保管顧客提供財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)記、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不合用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù)，對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（對(duì)危險(xiǎn)物品特別管理）進(jìn)行控制。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制對(duì)要進(jìn)行測(cè)量作業(yè)做出規(guī)定，同步要規(guī)定用于證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量規(guī)定保持一致。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施應(yīng)：a)進(jìn)行周期檢定或在使用邁進(jìn)行調(diào)校。送外檢定期，應(yīng)選取計(jì)量所或被政府承認(rèn)計(jì)量單位；自己檢定，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)基準(zhǔn)，其基本應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)標(biāo)；b)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；c)予以適當(dāng)狀態(tài)標(biāo)記并保存檢定記錄；d)當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量成果有效性，并采用糾正辦法；對(duì)用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。詳細(xì)參照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)行。7.7環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制建立并保持《環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素關(guān)于需要采用控制辦法運(yùn)營(yíng)與活動(dòng)得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故發(fā)生，保持方針、目的、指標(biāo)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)其績(jī)效改進(jìn)。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持《環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，管理體系運(yùn)營(yíng)中潛在環(huán)境、事故或緊急狀況制定應(yīng)急辦法并迅速做出反映，最大限度地減少也許隨著環(huán)境影響。詳見《環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。有關(guān)及支持性文獻(xiàn)：HS-QEP-03《質(zhì)量策劃控制程序》HS-QEP-12《合同評(píng)審控制程序》HS-QEP-13《采購(gòu)控制程序》HS-QEP-14《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》HS-QEP-15《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》HS-QEP-25《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》HS-QEP-16《環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制程序》HS-QEP-23《環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃為擬定產(chǎn)品符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，制定籌劃，實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，涉及擬定與否需要和使用記錄技術(shù)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意度收集關(guān)于顧客對(duì)公司工作滿意和/或不滿意信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效一種測(cè)量手段；規(guī)定收集并分析這些信息辦法。詳見《社會(huì)和顧客滿意度控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以證明體系：a)符合ISO9001:和ISO14001：規(guī)定;b)得到有效實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)。8.2.2.2制定審核籌劃時(shí)，考慮到被審核活動(dòng)和區(qū)域狀態(tài)和重要性，以及此前審核成果，個(gè)別部門或過(guò)程可相應(yīng)增長(zhǎng)審核頻次；明確審核范疇、頻次和辦法；及審核員獨(dú)立性。8.2.2.3審核程序涉及實(shí)行審核職責(zé)和規(guī)定，保證審核獨(dú)立性，記錄審核成果，并向被審核方管理者報(bào)告。8.2.2.4被審核方對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采用糾正辦法、跟蹤辦法，將糾正辦法實(shí)行狀況、驗(yàn)證和驗(yàn)證成果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1各部門負(fù)責(zé)辨認(rèn)需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也涉及公司依照產(chǎn)品特點(diǎn)策劃各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供全過(guò)程。8.2.3.2過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目能力，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足規(guī)定本領(lǐng)。8.2.3.3與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)各過(guò)程應(yīng)依照組織總目的進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程詳細(xì)質(zhì)量環(huán)境目的，如制造產(chǎn)品合格率、采購(gòu)產(chǎn)品合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目的順利完畢，需進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量：a)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)使用數(shù)據(jù)分析，對(duì)質(zhì)量環(huán)境形成過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析，明確過(guò)程質(zhì)量環(huán)境和過(guò)程實(shí)際能力之間關(guān)系，以擬定需要采用糾正或防止辦法時(shí)