中山鴻城電鍍有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊樣本

中山某某電鍍有限公司ZHONGSHANHUNGSHINGELECTRO-PLATINGCO.,LTD.質(zhì)量環(huán)境管理手冊編號：HS-QEM編寫：ISO辦公室審核：批準：版號：C/0生效日期：9月1日受控號：受控正本印受控副本印質(zhì)量手冊更改一覽表章號標題版次修改內(nèi)容摘要修改人批準人生效日期所有質(zhì)量環(huán)境管理手冊C/0ISO14001換版徐春余少杰9月1日0.1目錄0.1目錄…………………………20.2頒布令………………………40.3管理者代表任命書…………50.4公司簡介……………………60.5方針與目的…………………70.6公司組織架構(gòu)………………80.7質(zhì)量管理構(gòu)造圖……………90.8管理職責(zé)描述………………110.9管理體系過程職責(zé)分派表…………………210.10手冊管理…………………241應(yīng)用范疇………………………252規(guī)范性引用文獻………………253術(shù)語和定義……………………254管理體系………………………274.1總規(guī)定………………………274.2體系文獻規(guī)定………………274.3文獻控制……………………284.4記錄控制……………………285管理職責(zé)……………………295.1管理承諾……………………295.2以顧客為關(guān)注焦點………………………295.3質(zhì)量環(huán)境方針………………295.4策劃…………………………295.5職責(zé)、權(quán)限與溝通…………315.5.1職責(zé)與權(quán)限………………315.6管理評審……………………316資源管理……………………336.1資源提供……………………336.2人力資源……………………336.3基本設(shè)施……………………336.4工作環(huán)境……………………337產(chǎn)品實現(xiàn)………………………347.1實現(xiàn)過程策劃……………347.2與顧客關(guān)于過程…………347.3設(shè)計和開發(fā)…………………357.4采購…………………………357.5生產(chǎn)和服務(wù)提供……………357.6監(jiān)視和測量裝置控制……………………367.7環(huán)境運營控制………………377.8應(yīng)急準備和響應(yīng)……………378測量分析和改進……………388.1策劃…………………………388.2監(jiān)視和測量…………………388.3不合格控制…………………398.4數(shù)據(jù)分析……………………408.5改進…………………………409程序文獻目錄…………………4210體系文獻分發(fā)范……………430.2頒發(fā)令中山某某電鍍有限公司《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》C/0版經(jīng)我司ISO辦公室修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，現(xiàn)予以發(fā)布，自二○○六年九月一日起開始運營?？偨?jīng)理：余少杰日期：9月1日0.3管理者代表任命書經(jīng)研究決定：茲委任唐曉峰為公司管理者代表，其職責(zé)是：1、負責(zé)組織建立、實行和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系。2、定期向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境管理體系運營狀況.3、保證關(guān)于質(zhì)量環(huán)境管理體系各項制度在我司執(zhí)行。4、代表公司負責(zé)就質(zhì)量環(huán)境體系關(guān)于事宜與外部各方進行聯(lián)系。5、主持ISO辦公室尋常工作，直接對總經(jīng)理負責(zé)?？偨?jīng)理：余少杰日期：9月1日0.4公司簡介中山某某電鍍有限公司是一家具備二十年歷史大型港資公司。在中山市三角鎮(zhèn)高平工業(yè)區(qū)，自置有大型廠房，總建筑面積3萬平方米，廠區(qū)規(guī)劃合理，并擁有一流專業(yè)電鍍生產(chǎn)設(shè)備，能滿足各類客戶電鍍加工需求。公司員工眾多，其中專業(yè)技術(shù)人員多名，技術(shù)力量雄厚。產(chǎn)品以中高檔塑膠制品、五金制品和首飾品電鍍?yōu)橹鳎衅胀嫔婂兒秃窠痣婂?。當前鍍種有：塑膠類：珍珠系列、槍色、啞槍色、三價白鉻、三價黑鉻、啞鉻、六價鉻、鎳、半光鎳。五金類：光金、光槍、光銀、光鎳、白銅錫、古銀、紅古、黑古、青古及相應(yīng)掃砂、噴砂、加叻架、電泳漆、各種分色、珍珠系列等。首飾類：咪金、純鈀、鈀鎳、鈀鈷、白銀、白金、白間金、白銅錫、珍珠叻、槍色等。我司檢測設(shè)備和檢測人員齊全，擁有鍍液分析專用AA機，X-Ray測厚儀、金相顯微測厚儀、耐高溫、耐磨及耐腐蝕測試等檢測儀器。質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，客戶至上，精益求精！環(huán)境方針：遵守環(huán)境法規(guī)、履行防止污染、實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。我司愿與新老客戶攜手合伙，共創(chuàng)美好將來！公司總部地址：香港新界荃灣白田壩街5-21號嘉力工業(yè)中心A座318室電話：（00852）24162768/24929688國內(nèi)廠址：廣東省中山市三角鎮(zhèn)高平工業(yè)區(qū)電話：（0760）5409168傳真：54079990.5方針與目的一、方針質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，客戶至上，精益求精！環(huán)境方針：遵守環(huán)境法規(guī)，履行防止污染，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展二、目的質(zhì)量目的1.產(chǎn)品內(nèi)部返修率:裝飾品≤3%，五金品≤3%；塑膠制品≤3%；外部返修率；裝飾品≤2%，五金品≤3%；塑膠制品≤3%。2.產(chǎn)品損耗率：裝飾品≤0.3%，五金品≤0.5%；塑膠制品≤0.5%。3.努力改進服務(wù)，逐漸消滅同一客戶對同一質(zhì)量問題投訴.環(huán)境目的1、噪聲、廢氣、污水達標排放；2、全年無重大環(huán)境事故；3、單位產(chǎn)值用水、耗電用量下降3%；4、所有固體廢棄物交由有資質(zhì)公司解決。0.6公司組織架構(gòu)見附件《組織架構(gòu)圖》0.7質(zhì)量管理構(gòu)造圖品質(zhì)技術(shù)部品質(zhì)技術(shù)部QC包裝IQC掛架化驗室QA組記錄員QC包裝IQC掛架化驗室QA組記錄員崗位職責(zé)：依照公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，制定我司各工序質(zhì)量檢查原則和檢查作業(yè)指引書，滿足客戶需要；做好全廠質(zhì)量檢查人員崗位培訓(xùn)，提高質(zhì)檢人員業(yè)務(wù)水平，開展QC活動，解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中浮現(xiàn)質(zhì)量問題；每周召開一次質(zhì)量分析會，每月召開一次生產(chǎn)總結(jié)會對全廠生產(chǎn)過程浮現(xiàn)質(zhì)量問題進行檢討，制定防止和整治辦法，杜絕重大質(zhì)量事故發(fā)生；依照不同原材料質(zhì)量規(guī)定制定采購根據(jù)，參加合格供應(yīng)商評審工作；負責(zé)組織化驗員進行原料樣品分析和評估，現(xiàn)場缸水尋常取樣分析，保證鍍液成分在工藝范疇內(nèi)。負責(zé)材料（包括客戶來胚）進廠檢查，生產(chǎn)過程檢查，成品檢查，填寫相應(yīng)檢查記錄，并做好標記；對不合格品（含不良品）進行判斷和控制，以及對客戶退貨進行檢查，填寫《客戶退貨檢查報告》、《返修單》，對產(chǎn)品貼上標記進行隔離，并把它放在不合格品區(qū)；負責(zé)關(guān)于質(zhì)量記錄技術(shù)應(yīng)用管理，內(nèi)/外返修率、損耗率、投訴每月記錄一次，并通報關(guān)于部門；做好產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄收集、匯總、歸檔，做到產(chǎn)品制造全過程質(zhì)量控制記錄完整和可追溯性；做好計量管理，依照生產(chǎn)需要制定計量器具外檢與自?；I劃，建立計量器具臺帳和標記，滿足生產(chǎn)需要；依照五金、首飾和塑膠不同特點和客戶不同規(guī)定采用恰當質(zhì)量控制辦法，并依照產(chǎn)品外觀和性能狀況作過程分析解釋，貫徹責(zé)任部門，規(guī)定責(zé)任部門找出問題根源，采用糾正防止辦法，并對其有效性進行跟蹤驗證。首飾電鍍，對產(chǎn)品性能要進行QA出貨檢測。0.8管理職責(zé)描述A.董事長職責(zé)董事長是公司最高領(lǐng)導(dǎo)人，全面負責(zé)公司經(jīng)營管理，掌握公司財政預(yù)算，建立公司架構(gòu)以適應(yīng)公司發(fā)展需要。（1）決定各部門質(zhì)量環(huán)境工作責(zé)任；（2）決定公司發(fā)展方向及方略，監(jiān)控公司整體運作；（3）決定公司質(zhì)量環(huán)境政策，營銷方略，監(jiān)控財務(wù)運作；（4）貫徹監(jiān)督ISO9001和ISO14001管理體系運作；（5）任免、選拔中層以上干部，定期做管理層工作檢討；（6）任命質(zhì)量環(huán)境管理者代表。B.總經(jīng)理職責(zé)（1）建立、實行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾。（2）組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。（3）制定質(zhì)量環(huán)境方針、并保證質(zhì)量環(huán)境目的、指標實現(xiàn)。（4）保證顧客規(guī)定得到擬定并予滿足。（5）保證組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其互有關(guān)系得到規(guī)定和溝通。（6）按籌劃時間間隔評審組織質(zhì)量環(huán)境管理體系，以保證其持續(xù)適當性、充分性和有效性。C.管理者代表職責(zé)（1）負責(zé)組織建立、實行和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；（2）定期向公司最高管理層報告質(zhì)量環(huán)境管理體系運營狀況，以及業(yè)績和任何改進需求；（3）保證在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定和環(huán)境法規(guī)及有關(guān)方規(guī)定意識；（4）代表公司負責(zé)就質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于事宜與外部各方進行聯(lián)系；（5）主持ISO辦公室尋常工作，直接對董事長負責(zé)；D.ISO辦公室職責(zé)（1）組織我司有關(guān)人員編寫《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》、《程序文獻》、《作業(yè)指引書》，組織全廠員工進行學(xué)習(xí)貫徹；（2）負責(zé)不斷跟進公司《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》以及環(huán)境、生產(chǎn)運作作業(yè)程序，工作批示，及其他有關(guān)文獻執(zhí)行狀況并提供修改和完善建議；（3）負責(zé)認證時，陪伴外部審核員開展工作；（4）負責(zé)認證先后系統(tǒng)運作監(jiān)督和不合格項糾正工作；（5）編制內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核年度籌劃和暫時申請，報管理者代表批準，組織召開審核會議，編寫審核小組工作報告。E.ISO辦公室主任職責(zé)（1）在總經(jīng)理或管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，參加公司質(zhì)量環(huán)境管理工作，并就質(zhì)量體系建立、保持和運營狀況提出意見和建議；（2）受總經(jīng)理或管理者代表委托，行使公司尋常質(zhì)量環(huán)境管理組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核職能。監(jiān)督檢查各部門對質(zhì)量環(huán)境管理體系貫徹執(zhí)行狀況，并向總經(jīng)理及管理者代表報告，提出糾正辦法；（3）根據(jù)ISO關(guān)于原則，結(jié)合公司實際狀況組織編寫質(zhì)量環(huán)境體系文獻，在體系與原則有關(guān)方規(guī)定發(fā)生變化時，及時修改這些文獻；（4）受管理者代表委托，負責(zé)組織內(nèi)部體系審核工作及體系外部審核與認證公司等獲得聯(lián)系；（5）做好認證公司以及第二方審核后改進辦法，并推動實行；（6）完畢上級交待其她任務(wù)。F.業(yè)務(wù)部職責(zé)（1）制定公司營業(yè)方針，報總經(jīng)理批準后貫徹執(zhí)行；（2）開展市場調(diào)查，收集整頓客戶對產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境規(guī)定和意見，并將信息及時反饋到管理者代表、生產(chǎn)經(jīng)理、品控經(jīng)理；（3）與客戶訂立來胚加工合同書，客戶規(guī)定及環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定均有明確規(guī)定，并形成文獻，以口頭方式接到訂單，而對規(guī)定沒有書面闡明狀況下，電鍍之前應(yīng)得到對方批準；（4）堅持“質(zhì)量第一、客戶至上、精益求精”質(zhì)量方針，履行合同規(guī)定，保證加工貨源長期穩(wěn)定、充分；（5）編制公司年度營業(yè)目的，并分解到月及每個業(yè)務(wù)員，保證營業(yè)目的達到；（6）及時解決客戶投訴，維持良好合伙關(guān)系，建立公司良好形象，推廣公司業(yè)務(wù)并不斷擴大公司知名度。（7）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（8）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。G.業(yè)務(wù)經(jīng)理職責(zé)（1）負責(zé)組織對公司經(jīng)營方針策劃和宣傳，依照市場需要開展市場調(diào)查和收集市場信息，以便及時掌握市場動態(tài)和行情；（2）負責(zé)制定各階段經(jīng)營籌劃和目的，依照公司生產(chǎn)能力不斷開拓市場和發(fā)展新客戶，以達至量化經(jīng)營目的；（3）依照客戶需要和公司報價規(guī)定，與客戶就加工數(shù)量、交貨期限、付款方式、質(zhì)量規(guī)定等進行詳細洽談協(xié)商，接受客戶訂單，并就詳細事宜和客戶訂立書面合同書；（4）負責(zé)定期組織和主持經(jīng)營會議，及時傳達重大經(jīng)營決策，加強業(yè)務(wù)、生產(chǎn)和品控各部門溝通，協(xié)商解決和解決關(guān)于客戶規(guī)定；（5）組織收集、記錄客戶反饋意見或投訴，及時回答和拜訪客戶，加強和客戶聯(lián)系溝通并作出協(xié)商解決。建立客戶檔案，并定期做好客戶回訪工作，及時報告公司；（6）建立和執(zhí)行經(jīng)營管理體制，并將業(yè)績評估和考核貫徹到尋常工作中，不斷提高業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)效率和業(yè)務(wù)水平；（7）依照客戶來貨量和資金回籠狀況，及時對客戶應(yīng)收賬款作出跟進和解決，保證貨款及時回籠；（8）依照客戶來貨種類和規(guī)定，指派跟單員協(xié)調(diào)生產(chǎn)進度跟催和解決，保證按質(zhì)準時出貨；（9）負責(zé)及時聯(lián)系客戶，就客戶來胚質(zhì)量、電鍍質(zhì)量狀況和實際生產(chǎn)進度等問題向客戶報告和進行協(xié)商，達到和客戶一致規(guī)定；（10）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（11）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。H.業(yè)務(wù)打單職責(zé)（1）負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息庫建立和維護；（2）負責(zé)記錄技術(shù)運用、培訓(xùn)；（3）負責(zé)公司范疇內(nèi)信息資料、數(shù)據(jù)綜合解決，并形成相應(yīng)圖表，及時報告給董事長、總經(jīng)理、管理者代表；（4）負責(zé)公司報價工作統(tǒng)一管理；（5）負責(zé)公司成本審核及打單組工作程序；（6）嚴格執(zhí)行公司環(huán)境管理文獻。I.業(yè)務(wù)打單負責(zé)人職責(zé)（1）負責(zé)電腦報價、輸單、發(fā)票組整體工作安排和人員調(diào)度，提高下屬工作效率和積極性，以提高公司信息管理效益；（2）負責(zé)整體策劃和建立公司報價、物控、生產(chǎn)輸單、發(fā)票、成本審核等電腦化管理系統(tǒng)，保證公司內(nèi)外信息交流暢順和高效化；（3）負責(zé)組織各信息系統(tǒng)編程、調(diào)試、運作、更新、增容等，保證服務(wù)器主機和各終端正常運作；（4）負責(zé)組織下屬對報價、輸單、發(fā)票資料等進行認真核對，及時更改和糾正輸出錯誤，保證以上資料文字和數(shù)據(jù)精確性和一致性；（5）依照公司規(guī)定，建立各項目記錄數(shù)據(jù)庫，并作定期更新、匯總、備份，及時精確地提供應(yīng)上級或其他部門參閱和存檔；（6）負責(zé)公司整個電腦系統(tǒng)服務(wù)器和各終端機安裝、尋常運作監(jiān)控，及時解決和排除系統(tǒng)程序或機器故障等技術(shù)問題，并對電腦軟硬件作定期維護管理；（7）依照發(fā)展需要，對公司電腦信息系統(tǒng)和關(guān)于設(shè)備作優(yōu)化改良設(shè)計、組裝等，以達至高效節(jié)；（8）依照工作需要和實際狀況，監(jiān)督和指引下屬員工電腦化操作，不斷提高下屬電腦專業(yè)操作水平，以達至規(guī)定規(guī)定。依照下屬工作體現(xiàn)和工作能力作評估核，以提供各種評估根據(jù)；（9）嚴格執(zhí)行公司環(huán)境管理文獻。（10）負責(zé)其他關(guān)于工作接口。J.行政部職責(zé)（1）制定公司行政事務(wù)各項規(guī)章制度，通過各種形式向全體員工進行宣傳，檢查監(jiān)督各部門，全體員工執(zhí)行規(guī)章制度狀況；（2）解決公司尋常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)全公司各職能部門工作關(guān)系，增進公司各項生產(chǎn)任務(wù)圓滿完畢；（3）加強勞動紀律檢查，做好人事勞動管理，員工業(yè)績評價及員工培訓(xùn)，對招、辭退員工按關(guān)于規(guī)定辦理手續(xù)，建立職工檔案；（4）做好行政文書解決工作，檢查文獻承辦和領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹狀況及進行傳達關(guān)于文獻精神，做好保密工作；（5）做好職工思想工作，開展有益文體活動，提高職工對公司凝聚力；（6）搞好生活后勤，辦好職工食堂，檢查安全、衛(wèi)生工作，創(chuàng)造良好生產(chǎn)、生活環(huán)境；（7）負責(zé)行政辦公用品，家具購量籌劃審核，監(jiān)督各關(guān)于人員對易耗品采購、建帳、發(fā)放等管理制度建立實行，履行節(jié)約；（8）參加公司內(nèi)各項重大會議，并做好記錄，必要時，應(yīng)做出“會議紀要”貫徹執(zhí)行；（9）負責(zé)公司范疇內(nèi)各類設(shè)備驗收、保養(yǎng)、檢修及某些設(shè)備制作；（10）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（11）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。K.行政經(jīng)理職責(zé)（1）負責(zé)總機接待、人事、后勤、保衛(wèi)消防和運送組整體工作安排及人員調(diào)度，為生產(chǎn)正?；踩\作提供服務(wù)；（2）依照國家勞動法規(guī)和勞工政策，制定、協(xié)調(diào)和監(jiān)督執(zhí)行各項規(guī)章制度，溝通以及協(xié)調(diào)解決公司與政府部門、部門與部門間、部門間上下級關(guān)系；（3）依照各部門人員需求制定公司人力資源籌劃和目的，通過有效途徑招聘適當人員，并辦理出入廠手續(xù)、勞動合約和社會福利等手續(xù)；（4）負責(zé)各級員工薪酬管理和考勤記錄，監(jiān)督執(zhí)行考勤獎罰制度，并定期分析記錄提供應(yīng)財務(wù)部，以作為工資結(jié)算根據(jù)；（5）依照各部門人員培訓(xùn)需求狀況制定各級員工總體培訓(xùn)籌劃并組織有效實行，同步協(xié)助各部門進行各級人員業(yè)績評估和考核，以提供升遷和工資調(diào)節(jié)根據(jù)；（6）組織保衛(wèi)、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、宿舍飯?zhí)玫瓤倓?wù)后勤管理工作，為公司財產(chǎn)和人員人身安全提供有效保障，使環(huán)境行為符合環(huán)保法律規(guī)定；（7）負責(zé)建立公司消防組織機構(gòu)和制定消防管理制度，定期組織檢查及維護消防安全設(shè)施，定期組織進行全員消防安全教誨，保證生產(chǎn)和生活場合符合國家消防安全規(guī)定；（8）負責(zé)組織員工業(yè)余文體活動，采用有效辦法改進員工文娛和生活福利條件，不斷提高全員士氣，以提高公司內(nèi)部凝聚力和集體團結(jié)精神；（9）負責(zé)公司行政類文獻和人事檔案歸檔管理，并及時精確地傳達和貫徹公司決策性文獻精神；（10）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（11）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。L.行政財務(wù)職責(zé)（1）財務(wù)營業(yè)運營狀況分析，財務(wù)報表及預(yù)算編造；（2）普通貨款催收；（3）關(guān)于科目明細賬記載及其她關(guān)于財務(wù)事項辦理；（4）會計制度擬制、執(zhí)行；（5）普通會計事務(wù)解決、記錄及關(guān)于憑證、賬冊、報表文獻管理；（6）會計報表、決算報表編制、分析與呈報；（7）稅務(wù)解決及其她關(guān)于會計事項辦理；（8）預(yù)算制度擬訂（涉及環(huán)境管理）及預(yù)算方案編擬、分析、控制；（9）部門預(yù)算調(diào)節(jié)、追加、追減，預(yù)算方案編擬；（10）負責(zé)各部門，生產(chǎn)車間管理費用，生產(chǎn)費用考核；（11）工資結(jié)算、發(fā)放及公司福利基金（各種罰款、押金）管理；（12）配合物控部、信息部定期進行在制品、材料、消耗盤點，保證生產(chǎn)資金合理使用。（13）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（14）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。M.財務(wù)主管職責(zé)（1）認真貫徹執(zhí)行《會計法》等財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不斷改進財務(wù)管理工作；（2）及時編制公司財務(wù)籌劃，堅持費用開支和財務(wù)審批權(quán)限，做好費用開支審核工作；（3）定期檢查分析公司財務(wù)活動狀況，對各部門籌劃完畢狀況，按月核算，按季分析，對的及時地為董事會提供數(shù)據(jù)，當好參謀；（4）加強資金管理，合理使用和管理好資金、財產(chǎn)，提高資金使用率；（5）搞好會計基本工作，提高會計核算質(zhì)量，做好及時計賬、算賬、報表工作，保證財務(wù)賬目手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)對的，科目運用得當，賬目記載清晰；（6）堅持對憑證、報表審核，建立憑證傳遞程序，搞好財務(wù)資料歸檔管理；（7）按照鈔票管理制度，做好鈔票收、付保管解交，加強對轉(zhuǎn)帳、空白支票管理，不出差錯，保證安全；（8）及時辦理貨款托收結(jié)算工作，日結(jié)日清，對的及時，不出差錯；（9）及時對的地作出生產(chǎn)成本核算、預(yù)測和分析成本構(gòu)造和占用率，以便提供經(jīng)營決策者作根據(jù)；（10）組織人員協(xié)助倉庫保管員定期進行庫存原料盤點工作，做到賬賬相符，賬實相符。（11）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（12）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。N.行政倉庫職責(zé)（1）負責(zé)公司生產(chǎn)所需原輔材料和其她物資采購供應(yīng)；（2）依照生產(chǎn)耗料狀況及庫存量編制采購籌劃，保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)和資金合理運用；（3）作好市場調(diào)查，掌握市場信息，對公司所需各種物資市場價格、貨源及質(zhì)量狀況、重要供貨渠道等全面調(diào)查，為訂購符合質(zhì)量規(guī)定物資作好準備；（4）配合品控部做好各類物資驗收工作，負責(zé)不合格品退貨；（5）負責(zé)對原輔料供應(yīng)廠家選取和質(zhì)量控制，定期組織對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行調(diào)查，為選取合格供應(yīng)商提供根據(jù)，并編制合格供應(yīng)商名錄；（6）負責(zé)物料進廠后管理，按照“先進先出”原則進行發(fā)料，保證物料合格使用；（7）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（8）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。O.倉庫負責(zé)人職責(zé)（1）負責(zé)所屬各倉庫人員工作安排，并依照各倉庫所保管物品不同特點，訂立各倉庫保管制度及關(guān)于規(guī)章制度；（2）負責(zé)公司各部門所需物資采購工作，依照不同特點和型號、生產(chǎn)和非生產(chǎn)、輕重緩急原則，及時精確無誤地采購所需物資；（3）依照有關(guān)部門采購申請資料和材料庫存狀況分析物料需求，制定所需物料采購籌劃，保證及時、精確提供生產(chǎn)所需物料；（4）組織倉管員對進倉物料進行驗收，辦理出入庫手續(xù)和記賬，并進行物料分類編號和標記，制定物料管制卡并作好記錄，保證賬、物、卡一致；（5）全面監(jiān)督倉庫執(zhí)行“先進先出”和“7S”管理原則，保證提供符合規(guī)定貯存場合和環(huán)境，保證物品質(zhì)量不受影響；（6）定期記錄和考核各部門用料狀況，協(xié)調(diào)各部門制定重要材料耗用指標，監(jiān)督物料使用狀況，并執(zhí)行物料量化指標評比和獎罰制度；（7）定期組織物料盤點工作，及時糾正各類物料賬面差錯，保證庫存量適時適量和精確，依照財務(wù)制度及時對呆料呆賬作出必要解決；（8）組織人員進行物品裝車、卸車等中轉(zhuǎn)或搬運工作；（9）依照公司規(guī)定，定期組織下屬進行培訓(xùn)教誨和考核；（10）對下屬工作體現(xiàn)及能力作出評估考核，以提供各類評估根據(jù)；（11）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（12）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。P.生產(chǎn)車間職責(zé)（1）負責(zé)客戶來胚檢查、電鍍加工和產(chǎn)品自我檢查；（2）負責(zé)生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備、機器、儀器保管和尋常檢查維護保養(yǎng)；（3）負責(zé)生產(chǎn)作業(yè)指引書編寫修訂；（4）客戶來胚打樣以及參加供應(yīng)商來料確認；（5）履行品質(zhì)管制，清潔生產(chǎn)及“5S”，提高生產(chǎn)效率；（6）負責(zé)所屬人員培訓(xùn)、管理以及提高其質(zhì)量意識；（7）做好客戶來胚，包裝材料及出貨工作管理；（8）嚴格執(zhí)行公司制定環(huán)境管理體系文獻，提高全員環(huán)保意識。Q.車間主管職責(zé)（1）全面負責(zé)生產(chǎn)運作安排和人員調(diào)度，提高員工積極性和勞動生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)暢順和高效運作；（2）依照客戶規(guī)定和來貨狀況安排生產(chǎn)和定員定額，組織IQC及QC抓好來胚進廠檢查和生產(chǎn)過程檢查，保證準時按量出貨；（3）負責(zé)生產(chǎn)線和生產(chǎn)流程整體設(shè)計，并組織編制各工序作業(yè)原則，以指引和監(jiān)督規(guī)范化、安全化、原則化操作，保證現(xiàn)場作業(yè)員人身安全和避免意外事故發(fā)生；（4）監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)物料消耗量化指標和質(zhì)量事故獎罰制度，控制生產(chǎn)用料、用水、用電，厲行節(jié)約，提高生產(chǎn)管理效益；（5）組織人員對生產(chǎn)環(huán)境和電鍍缸水進行維護和監(jiān)控，保證現(xiàn)場環(huán)境和缸水不受污染，保證工藝條件穩(wěn)定可靠，避免因環(huán)境條件或缸水問題影響產(chǎn)品質(zhì)量，同步環(huán)境行為符合環(huán)保規(guī)定；（6）據(jù)現(xiàn)場狀況或其他方面信息反饋，及時采用有效辦法改進生產(chǎn)作業(yè)和解決現(xiàn)場質(zhì)量問題，并對有效質(zhì)量辦法予以鞏固和記錄；（7）依照客戶規(guī)定和市場需要，組織人員對外來產(chǎn)品和既有工藝進行技術(shù)分析、優(yōu)化和改良，開發(fā)試做新樣板，完善和穩(wěn)定新工藝新技術(shù)，以適應(yīng)新形勢新發(fā)展；（8）依照公司規(guī)定，定期組織下屬進行培訓(xùn)教誨和考核，并對下屬工作體現(xiàn)及能力作出評估考核，以提供各類評估根據(jù)；（9）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（10）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。R.技術(shù)部職責(zé)（1）依照公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，制定我司各工序質(zhì)量檢查原則和檢查作業(yè)指引書，滿足生產(chǎn)需要；（2）做好全廠質(zhì)量檢查人員崗位培訓(xùn)，提高質(zhì)檢人員業(yè)務(wù)水平，開展QC活動，解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中浮現(xiàn)質(zhì)量問題；（3）每月召開一次質(zhì)量分析會，對全廠生產(chǎn)過程浮現(xiàn)質(zhì)量問題進行檢討，制定防止和整治辦法，杜絕重大質(zhì)量事故發(fā)生；（4）依照不同原材料質(zhì)量規(guī)定制定評審根據(jù)，參加合格供應(yīng)商評審工作；（5）負責(zé)組織化驗員進行原料樣品分析和評估，現(xiàn)場缸水尋常取樣分析，保證鍍液主鹽成分在工藝范疇內(nèi)。（6）負責(zé)材料（包括客戶來胚）進廠檢查，生產(chǎn)過程檢查，成品檢查，填寫相應(yīng)檢查記錄，并做好標記；（7）對不合格品（含不良品）進行判斷和控制，以客戶退貨進行檢查，填寫《客戶退貨檢查報告》、《返修單》，對產(chǎn)品貼上標記進行隔離，并把它放在不合格品區(qū)；（8）負責(zé)記錄技術(shù)應(yīng)用管理，內(nèi)／外返修率、損耗率、投訴每月記錄一次，并通報關(guān)于部門；（9）做好產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄收集、匯總、歸檔，做到產(chǎn)品制造全過程質(zhì)量控制記錄完整和可追溯性；（10）做好計量器具管理，依照生產(chǎn)需要制定計量器具外檢與自?；I劃，建立計量器具臺帳和標記，滿足生產(chǎn)需要；（11）依照五金和鐘表不同特點和客戶不同規(guī)定采用恰當質(zhì)量控制辦法，并依照產(chǎn)品外觀和性能狀況作過程分析解釋，貫徹責(zé)任部門，規(guī)定責(zé)任部門找出問題根源，采用糾正防止辦法，并對其有效性進行跟蹤驗證。（12）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（13）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。S.技術(shù)經(jīng)理職責(zé)（1）負責(zé)QA、化驗室、記錄員整體工作安排和人員調(diào)度，提高整體工作效率和員工積極性；（2）全面配合履行ISO9001：國際質(zhì)量管理體系，強化內(nèi)部全面質(zhì)量管理制度，開展質(zhì)量分析會、QC小組活動、合理化建議等質(zhì)量活動，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；（3）依照行業(yè)原則和產(chǎn)品特性，組織編制各類檢查作業(yè)規(guī)范和檢測設(shè)備操作規(guī)程，并監(jiān)督對的執(zhí)行，保證各類產(chǎn)品質(zhì)量檢查和測試規(guī)范化、原則化；（4）依照產(chǎn)品外觀和性能狀況作過程分析、解釋，貫徹責(zé)任部門，規(guī)定責(zé)任部門找出問題根源，采用糾正/防止辦法，作出改進，并對其有效性作跟蹤驗證；（5）負責(zé)組織化驗員進行原料樣品分析和評估，現(xiàn)場缸水尋常取樣分析，保證鍍液主鹽成分在工藝范疇內(nèi)；（6）負責(zé)定期整頓、記錄和分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況，保證關(guān)于質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)/參數(shù)精確性和一致性；（7）貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目的，監(jiān)督執(zhí)行質(zhì)量量化指標考核和獎罰制度，選用對的記錄辦法進行動態(tài)質(zhì)量改進，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量控制防止效果；（8）對有爭議性產(chǎn)品或重要質(zhì)量問題作出精確鑒別和最后決定；（9）依照客戶反饋意見和投訴，貫徹責(zé)任部門，協(xié)調(diào)進行因素調(diào)查與分析，采用有效辦法進行糾正，以防類似問題再次發(fā)生；（10）依照公司規(guī)定，定期組織下屬進行培訓(xùn)教誨和考核，并對下屬工作體現(xiàn)及能力作出評估考核，以提供各類評估根據(jù)；（11）負責(zé)辨認和評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制定出環(huán)境管理方案及環(huán)境目的、指標。（12）嚴格按照公司制定環(huán)境管理方案和有關(guān)文獻執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實行和環(huán)境目的指標達到狀況。0.9管理體系過程職責(zé)分派表ISO9001質(zhì)量管理體系職能部門原則要素管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系▲△△△△4.2.3文獻控制△▲△△△4.2.4記錄控制△▲△△△5.1管理承諾▲△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△5.4策劃▲△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△5.6管理評審▲△△△△6.1資源提供▲△△△△6.2人力資源△△▲△△6.3基本設(shè)施△△▲△△6.4工作環(huán)境△△▲△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃△△△▲△7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定△△△▲△7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審△△△▲△7.2.3顧客溝通△△△▲△7.3計和開發(fā)不合用，已刪減7.4.1采購過程△△▲△△職能部門體系規(guī)定管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部7.4.2采購信息△△▲△△7.4.3采購產(chǎn)品驗證△△▲△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△△△▲7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認△△△△▲7.5.3標記和可追溯性△△△△▲7.5.4顧客財產(chǎn)△△△△▲7.5.5產(chǎn)品防護△△▲△△7.6監(jiān)視和測量裝置控制△△△△▲8.1測量、分析和改進▲△△△△8.2.1顧客滿意△△△▲△8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量△▲△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△△△▲8.3不合格品控制△△△△▲8.4數(shù)據(jù)分析△△△△▲8.5改進▲△△△△△為次要管理部門▲為重要管理部門ISO14001環(huán)境管理體系職能部門體系規(guī)定管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4.1總規(guī)定▲△△△△4.2環(huán)境方針▲△△△△4.3.1環(huán)境因素△▲▲▲▲4.3.2法律法規(guī)和其她規(guī)定△▲△△△4.3.3目的、指標和方案▲△△△△4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△4.4.2能力、培訓(xùn)和意識△△▲△△4.4.3信息交流△▲△△△4.4.4文獻▲△△△△4.4.5文獻控制△▲△△△4.4.6運營控制△▲△△△4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)△▲△△△4.5.1監(jiān)視和測量△▲△△△4.5.2合規(guī)性評價△▲△△△4.5.3不符合、糾正辦法和防止辦法△▲△△△4.5.4記錄控制△▲△△△4.5.5內(nèi)部審核▲△△△△4.6管理評審▲△△△△△為次要管理部門▲為重要管理部門0.10手冊管理1質(zhì)量環(huán)境管理手冊性質(zhì)和作用本手冊依照ISO9001：和ISO14001：管理體系原則規(guī)定，并結(jié)合中山某某電鍍有限公司（如下簡稱我司）特點編寫而成。它闡明了我司質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目的，并系統(tǒng)描述了我司質(zhì)量環(huán)境管理體系構(gòu)成及運作，是質(zhì)量環(huán)境管理體系按ISO原則運營大綱性文獻。2質(zhì)量環(huán)境管理手冊審查、批準與發(fā)布本手冊需經(jīng)管理者代表組織審核，總經(jīng)理批準并予以發(fā)布。3質(zhì)量環(huán)境管理手冊版本控制3.1本手冊分為受控版本和非受控版本，受控版本蓋受控文獻章，其發(fā)放、修改更新按受控文獻解決。3.2本手冊版本號及修改狀態(tài)。版號按大寫英文字母A、B、C┅順序編號,修改狀態(tài)按阿拉伯數(shù)字0、1、2、3┅順號編號，初次發(fā)行文獻版本及修改狀態(tài)為A/0。4質(zhì)量環(huán)境管理手冊發(fā)放與管理4.1本手冊受控版本發(fā)放到各部門經(jīng)理及以上職位人員及認證機構(gòu)，手冊持有者應(yīng)妥善保管使用，不得損壞、丟失、復(fù)印。如有修改建議，可將修改意見交ISO辦公室，ISO辦公室對手冊合用性、有效性進行評審，必要時進行修改。手冊持有者調(diào)離工作崗位（辭職）時，應(yīng)將手冊交還ISO辦公室。4.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊發(fā)放與管理，由ISO辦公室負責(zé)。4.3非受控版本經(jīng)管理者代表批準，可發(fā)給外部機構(gòu)或個人，供應(yīng)商等，非受控版本將不會被更新。1應(yīng)用范疇1.1闡述了公司質(zhì)量環(huán)境、質(zhì)量環(huán)境，并對質(zhì)量環(huán)境管理體系各項規(guī)定作出了明確規(guī)定。1.2合用于公司生產(chǎn)產(chǎn)品，以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程所涉及各個區(qū)域（不包括生活區(qū)），對內(nèi)用于公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理，對外是公司質(zhì)量環(huán)境管理能力證明文獻。公司通過質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運作，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境管理持續(xù)改進及防止不合格發(fā)生，以使客戶及社會各有關(guān)方滿意。1.3產(chǎn)品生產(chǎn)是客戶來胚電鍍加工，且鍍種（電鍍色澤）是由客戶提供；來胚按我司正常工藝生產(chǎn)，產(chǎn)品是客戶接受相似產(chǎn)品，而正常工藝是由合格供應(yīng)商提供。我司不存在開發(fā)設(shè)計工作，因而ISO9001：中7.3《設(shè)計與開發(fā)》予以排除。1.4用于第三方體系認證。1.5作為與顧客之間合同條件。2規(guī)范性引用文獻2.1質(zhì)量環(huán)境管理體系原則2.1.1GB/T19001-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語2.2.2GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定2.2.3GB/T24001-idtISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.2合用法律法規(guī)2.2.1中華人民共和國：《合同法》、《質(zhì)量法》、有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定。2.3合用技術(shù)原則與顧客商定產(chǎn)品規(guī)定為準。3術(shù)語和定義3.1本《質(zhì)量環(huán)境手冊》及其她體系文獻均采用ISO組織給出術(shù)語和定義。3.2為以便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語：3.2.1公司：“中山市某某電鍍有限公司”簡稱，代碼為HS。3.2.2顧客：公司提供產(chǎn)品接受者。3.2.3供方：向公司提供原輔材料供應(yīng)方。3.2.4合格：滿足規(guī)定。3.2.5不合格：未滿足規(guī)定。3.2.6部門---公司內(nèi)部設(shè)立管理職能部門。3.2.7廢棄物---特指在我司范疇內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場合及生活中產(chǎn)生廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8有關(guān)方---關(guān)注組織環(huán)境狀況或受其影響個人或團隊。3.2.9單位---指公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運作職能區(qū)域，涉及職能人員或職能人員構(gòu)成團隊。4質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定公司按照ISO9001：和ISO14001：原則規(guī)定建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文獻，加以保持和實行，并予以持續(xù)改進。為此做到下述規(guī)定：a)公司對質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要過程進行辨認，并編制相應(yīng)程序文獻；這些過程可以是從辨認顧客需求到顧客評價大過程，也可以是詳細質(zhì)量環(huán)境活動子過程；b)明確了過程控制辦法及過程之間互相順序和接口關(guān)系；通過辨認、擬定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；同步對過程涉及環(huán)境因素進行辨認、評價和控制；c)對過程進行管理目是實行質(zhì)量環(huán)境管理體系，實現(xiàn)組織質(zhì)量環(huán)境方針和目的；d)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采用改進辦法，是為了所策劃成果，并進行持續(xù)改進；e)對提供外加工等制作外協(xié)供方實行質(zhì)量環(huán)境控制，保證公司產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。我司無外包過程。4.2體系文獻規(guī)定4.2.1公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文獻化(如下簡稱體系文獻)。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文獻必要涉及：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客需要，增進全體員工形成滿足顧客規(guī)定、保護環(huán)境形成意識；公司建立并保持文獻化質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過程順序及其互相接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運作及控制準則和辦法；過程監(jiān)測、分析和改進辦法。體系文獻涉及ISO9001：和ISO14001：原則規(guī)定文獻化程序和必要文獻化程序及記錄。公司體系文獻涉及:a)形成文獻質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目的；b)質(zhì)量環(huán)境手冊；c)程序文獻；d)過程有效運營和控制所需文獻（涉及各種管理制度、崗位職責(zé)和任職規(guī)定，技術(shù)原則、法律法規(guī)、作業(yè)指引書等）；e)記錄。公司體系文獻和各種記錄詳見程序文獻清單、指引文獻清單和記錄清單。4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊管理者代表編制《質(zhì)量環(huán)境手冊》；《質(zhì)量環(huán)境手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布。質(zhì)量環(huán)境手冊涉及但不限于：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系范疇；b)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其互有關(guān)系；c)體系程序或其她引用文獻；d)《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》管理見本手冊第0.10章節(jié)。4.3文獻控制建立《文獻和資料控制程序》，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運營所規(guī)定書面及電腦文獻，涉及：合用法律、法規(guī)、體系文獻、技術(shù)文獻。程序保證：a)文獻發(fā)布邁進行批準，保證其合用性。b)必要時對文獻進行評審、更新并予以重新批準；文獻更改由該文獻原審批職能部門審批。c)編制文獻和資料清單，用于辨認現(xiàn)行文獻版本/修訂狀況。d)在對質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運營起重要作用場合，都能得到相應(yīng)有效文獻。e)規(guī)定文獻編號規(guī)則，使之容易辨認和檢索。f)對外來文獻進行標記和登錄，規(guī)定發(fā)放范疇。g)從所有發(fā)放或使用場合撤出作廢文獻；為法律或積累知識目所保存任何作廢文獻，在保存作廢文獻蓋上“作廢保存”章予以標記。4.4記錄控制編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需記錄，并維護記錄標記、收集、保管、解決；保存恰當記錄，以證明符合規(guī)定及有效實行質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以以便使用。有關(guān)及支持性文獻HS-QEP-01《文獻和資料控制程序》HS-QEP-02《記錄控制程序》5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾，詳細體當前：a)向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定重要性；b)擬定質(zhì)量環(huán)境方針、實行質(zhì)量環(huán)境目的；c)主持管理評審，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進、持續(xù)有效；d)保證必要資源，滿足體系有效運營。5.1.2管理層對質(zhì)量環(huán)境管理體系實行和改進承諾見本手冊第0.2章節(jié)。5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1總經(jīng)理保證顧客需求與盼望能予以滿足，同步應(yīng)考慮到環(huán)保有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意目。5.2.2依照公司產(chǎn)品市場定位及顧客普遍需求與盼望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品基本規(guī)定如下：a)公司為客戶提供來胚電鍍加工；b)持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客需要和盼望；c)按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客詳細需求在簽約前以明確并保證結(jié)識一致，當既有體系不能滿足規(guī)定期，應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃。5.2.4公司通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及盼望進行分析、評估，在管理評審中予以補充或修訂。5.3質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理擬定并頒布，公司質(zhì)量環(huán)境方針見0.5章節(jié)。質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相一致。質(zhì)量環(huán)境方針對產(chǎn)品規(guī)定及使顧客滿意和有關(guān)方做出承諾，對持續(xù)改進做出承諾。質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評審質(zhì)量環(huán)境目的框架。體現(xiàn)遵守法律、法規(guī)和其他規(guī)定以及有關(guān)方規(guī)定、持續(xù)改進和污染防止承諾。合用于公司環(huán)境管理現(xiàn)狀以及存在重要環(huán)境問題。并能隨時為有關(guān)方所獲取。5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境目的質(zhì)量環(huán)境目的由總經(jīng)理擬定并頒布，公司質(zhì)量環(huán)境目的見0.5章節(jié)。質(zhì)量環(huán)境目的應(yīng)是可量度，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；質(zhì)量環(huán)境目的設(shè)定是不斷改進提高質(zhì)量環(huán)境，使顧客滿意；質(zhì)量環(huán)境目的分解到關(guān)于職能部門中。5.4.2環(huán)境因素環(huán)境因素辨認與評價是質(zhì)量環(huán)境管理體系建立基本，是質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃過程中重要輸入。公司制定《環(huán)境因素確認及評估控制程序》，對產(chǎn)品、活動和服務(wù)中環(huán)境因素進行辨認與評價，擬定重要環(huán)境因素。行政部組織各部門有關(guān)人員，采用全員參加和現(xiàn)場調(diào)查方式，辨認公司環(huán)境因素，在辨認過程中，考慮業(yè)務(wù)、采購、生產(chǎn)、運送、使用、廢棄全過程。針對公司各部門，按照過去、當前、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)來辨認環(huán)境因素。行政部負責(zé)各部門環(huán)境因素總體評價，從環(huán)境影響、事業(yè)部形象、經(jīng)濟損失、法律法規(guī)規(guī)定等方面考慮，評價已辨認出環(huán)境因素。評價出重大環(huán)境因素，通過目的、指標、管理方案、運營控制、檢測測量等手段加以控制與管理。行政部每年對各部門環(huán)境因素重新進行辨認、評價一次。當發(fā)生下列狀況時，隨時辨認、隨時評價：發(fā)生重大環(huán)境事故；新、改、擴建項目或開發(fā)新產(chǎn)品時；法律、法規(guī)調(diào)節(jié)時。5.4.3法律法規(guī)和其他規(guī)定建立并保持《法律與其她規(guī)定控制程序》，以獲取對活動、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定渠道，及時獲取與擬定合用與我司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其她規(guī)定，確認其使用性并及時更新，保證最新狀態(tài)。行政部負責(zé)環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定擬定、獲取、保存及更新管理。并且應(yīng)每年不少于一次與市、區(qū)環(huán)保局、質(zhì)量監(jiān)管理部門聯(lián)系，獲取最新法律、法規(guī)及其他規(guī)定。業(yè)務(wù)部負責(zé)與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)和其她規(guī)定擬定、獲取、保存及更新管理。5.4.4質(zhì)量環(huán)境管理體系管理目的、指標和方案根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針，公司及各層次部門建立并保持目的、指標；為了實行有效質(zhì)量環(huán)境管理，擬定我司質(zhì)量環(huán)境目的、指標，這些目的和指標制定，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進?？偨?jīng)理保證質(zhì)量環(huán)境目的傳達到公司各部門。目的應(yīng)是可測即量化，與方針和對持續(xù)改進承諾保持協(xié)調(diào)一致。目的應(yīng)涉及為滿足產(chǎn)品和過程或服務(wù)規(guī)定所需要條件。目的應(yīng)于每年管理評審會議上評審，以保證質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進。根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目的和指標，制定重大出環(huán)境因素、并依照重要環(huán)境因素制定并執(zhí)行方案。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報總經(jīng)理批準后生效。詳細參照《環(huán)境策劃控制程序》。環(huán)境管理方案均以受控文獻形式發(fā)至各有關(guān)職能部門詳細實行。管理方案重要涉及如下內(nèi)容：根據(jù)環(huán)境管理目的與指標；b)辦法辦法、技術(shù)手段；c)執(zhí)行部門與負責(zé)人；d)預(yù)算經(jīng)費；e)啟動日期與完畢期限等。5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目的，公司應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系過程，所需資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進進行策劃。質(zhì)量環(huán)境管理體系總體策劃體當前質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理擬定，以保證質(zhì)量環(huán)境管理體系完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)見0.6章節(jié)。b)職責(zé)和權(quán)限見0.8章節(jié)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定管理層中成員作為管理者代表,見0.3章節(jié)，并授以明確職責(zé),：a)保證按ISO9001:和ISO14001：原則規(guī)定建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；b)向總經(jīng)理報告關(guān)于質(zhì)量環(huán)境管理體系實行狀況，涉及改進需要；c)保證公司及時獲得并理解有關(guān)法律、法規(guī)實行規(guī)定，并理解顧客規(guī)定；d)就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系工作。5.5.3信息交流規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實行過程中在各部門之間內(nèi)部交流活動，以及公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流活動實行。詳細見《管理溝通控制程序》。5.6管理評審5.6.1制定《管理評審控制程序》?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行評審，以保證持續(xù)適當性、充分性和有效性。管理評審對質(zhì)量環(huán)境方針和目的實現(xiàn)限度進行評價并審議，與否需要對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進行修訂或改進。5.6.2評審輸入管理評審輸入涉及當前體系運營狀況和改進需要：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系審核成果；b)顧客及有關(guān)方意見；環(huán)境目的、指標和方案實現(xiàn)限度狀況。過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品符合性分析；環(huán)境管理體系運營狀況分析；d)防止和糾正辦法狀況；e)上一次管理評審辦法跟蹤；f)也許影響質(zhì)量環(huán)境管理體系變化。g)法規(guī)及其他規(guī)定符合性、環(huán)境因素辨認、評價和控制成果。5.6.3評審輸出管理評審輸出涉及與如下活動關(guān)于辦法：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系改進；b)公司提供產(chǎn)品過程改進以適應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定和顧客需求。c)所需資源。d)法規(guī)及其他規(guī)定符合性報告。對環(huán)境因素進行辨認、評價和控制總結(jié)報告。5.6.4管理評審期間解決事項及決策均應(yīng)形成文獻。由管理者代表保存。管理者代表負責(zé)對管理評審會議決定中，所擬定糾正和防止辦法有效性進行跟蹤，并予以記錄。有關(guān)及支持性文獻HS-QEP-04《環(huán)境策劃控制程序》HS-QEP-05《管理溝通控制程序》HS-QEP-06《管理評審控制程序》HS-QEP-07《環(huán)境因素確認及評估控制程序》HS-QEP-08《法律與其她規(guī)定控制程序》6資源管理6.1資源提供公司及時地擬定并提供必要資源，以滿足需要：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系過程實行與改進；b)法律、法規(guī)及顧客滿意和保護環(huán)境、員工環(huán)保意識形成。6.2人力資源6.2.1人員配備公司依照人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔規(guī)定職責(zé)人員，保證能勝任其工作。6.2.2意識、能力和培訓(xùn)公司應(yīng)：a)鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境活動人員能力需求；b)提供培訓(xùn)，以滿足所擬定需求；c)對所提供培訓(xùn)有效性進行評價；d)保證所有員工懂得她們活動關(guān)聯(lián)性、重要性和保護環(huán)境和員工環(huán)保意識形成，以及如何通過自己努力來達到質(zhì)量環(huán)境目的。e)保存關(guān)于學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適當記錄。6.3基本設(shè)施公司設(shè)施重要涉及生產(chǎn)、檢查及搬運設(shè)施。詳見《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備控制程序》及《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。6.4工作環(huán)境公司辨認和管理所需工作環(huán)境中人和物因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。有關(guān)及支持性文獻HS-QEP-09《人力資源控制程序》HS-QEP-10《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備控制程序》HS-QEP-25《監(jiān)視和測量裝置控制程序》7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程策劃為保證產(chǎn)品符合規(guī)定，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量策劃控制程序》。7.1.1本章編制質(zhì)量環(huán)境程序文獻、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需過程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素辨認、評價控制。7.1.2公司在新產(chǎn)品開發(fā)時，對其實現(xiàn)過程進行策劃，并形成質(zhì)量籌劃（涉及產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系其她規(guī)定保持一致性。產(chǎn)品質(zhì)量策劃涉及如下幾方面內(nèi)容：a)產(chǎn)品質(zhì)量目的；重大環(huán)境因素辨認、評價控制;b)建立所需過程文獻，并提供特定資源；c)驗證和確認各項活動成果，并制定接受準則；d)為過程和產(chǎn)品成果符合性提供需要有關(guān)記錄。7.2與顧客關(guān)于過程為保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品符合顧客及有關(guān)方規(guī)定，公司制定并保持《合同評審控制程序》。7.2.1顧客規(guī)定辨認明確顧客對公司提供產(chǎn)品各項規(guī)定。a)顧客明示及必要履行法律法規(guī)規(guī)定。b)顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途必要產(chǎn)品規(guī)定。c)可用性、交付、支持服務(wù)、價格等規(guī)定。d)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性原則及法律法規(guī)有規(guī)定規(guī)定。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對合同進行評審以保證：a)明確顧客詳細需求；b)合同或訂單中與此前表述不一致地方已經(jīng)解決；c)公司有能力滿足已明確規(guī)定；必要時，應(yīng)進行質(zhì)量策劃。7.2.3顧客溝通公司保持與顧客聯(lián)系，以保證公司理解顧客需求，顧客理解公司提供產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客交流涉及：a)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息；b)聽取和接受顧客對公司工作意見,涉及顧客投訴；c)合同定單解決。7.3設(shè)計和開發(fā)我司生產(chǎn)均為顧客所規(guī)定，故不涉及7.3設(shè)計開發(fā)。7.4采購為保證公司采購回來物資符合公司采購規(guī)定及有關(guān)方規(guī)定，公司制定并實行《采購控制程序》。7.4.1采購過程控制公司對物資和服務(wù)采購進行控制，以保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定。控制方式和限度依照采購物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品實際影響而定。依照供方提供產(chǎn)品能力來評價并選取合格供方；選取和定期評估準則；評估成果及跟蹤辦法予以記錄.7.4.2采購信息采購文獻（含采購合同）應(yīng)涉及擬采購產(chǎn)品信息；恰當時可涉及：a)對供方產(chǎn)品、程序、過程/人員提出關(guān)于批準資格或鑒定規(guī)定。b)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定。采購訂單在發(fā)放前，對訂單中所列規(guī)定充分性進行審批。7.4.3采購產(chǎn)品驗證公司擬定并實行對采購產(chǎn)品進行驗證所必須活動。當公司或顧客提出在供方資源處進行驗證時，公司在采購文獻中規(guī)定預(yù)期驗證安排和產(chǎn)品放行辦法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供為保證生產(chǎn)順利進行，控制生產(chǎn)進度和質(zhì)量，以滿足顧客及有關(guān)方規(guī)定，公司制定并實行《生產(chǎn)過程控制程序》。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程提供進行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。運作控制應(yīng)通過：a)制定產(chǎn)品生產(chǎn)過程籌劃；b)使用和維護適合生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持防止性維修，保證設(shè)施正常運轉(zhuǎn)；c)具備并使用監(jiān)視和測量設(shè)施；d)必要作業(yè)指引書；e)實行監(jiān)視活動；f)嚴格實行規(guī)定放行和交付程序。7.5.2過程確認公司對生產(chǎn)特殊過程由負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門負責(zé)擬定，并得到如下控制。過程能力鑒定；操作人員資格并開展繼續(xù)教誨；規(guī)定恰當設(shè)備,并定期維護和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要作業(yè)指引書；充分標記和記錄；e)需要時再確認。我司產(chǎn)品電鍍過程為特殊過程。7.5.3標記和可追溯性公司規(guī)定并實行產(chǎn)品標記辦法及標記內(nèi)容，涉及檢測先后狀態(tài)標記。當有可追溯性規(guī)定期公司控制并記錄產(chǎn)品唯一性標記。7.5.4顧客財產(chǎn)公司規(guī)定有關(guān)部門妥善保管顧客提供財產(chǎn)，對其進行標記、驗證、防護和維護。如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不合用時，記錄并報告顧客。7.5.5產(chǎn)品防護為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進行有效防護，對采購物資和產(chǎn)品標記、搬運、包裝、貯存和保護（對危險物品特別管理）進行控制。7.6監(jiān)視和測量裝置控制對要進行測量作業(yè)做出規(guī)定，同步要規(guī)定用于證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量規(guī)定保持一致。對監(jiān)視和測量設(shè)施應(yīng)：a)進行周期檢定或在使用邁進行調(diào)校。送外檢定期，應(yīng)選取計量所或被政府承認計量單位；自己檢定，規(guī)定并記錄校準基準，其基本應(yīng)可溯源至國際或國標；b)在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準；c)予以適當狀態(tài)標記并保存檢定記錄；d)當失準時，應(yīng)重新評估先前測量成果有效性，并采用糾正辦法；對用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量軟件，在使用前應(yīng)予以確認。詳細參照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實行。7.7環(huán)境運營控制建立并保持《環(huán)境運營控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素關(guān)于需要采用控制辦法運營與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故發(fā)生，保持方針、目的、指標規(guī)定，以實現(xiàn)其績效改進。7.8應(yīng)急準備和響應(yīng)建立并保持《環(huán)境應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，管理體系運營中潛在環(huán)境、事故或緊急狀況制定應(yīng)急辦法并迅速做出反映，最大限度地減少也許隨著環(huán)境影響。詳見《環(huán)境應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》。有關(guān)及支持性文獻：HS-QEP-03《質(zhì)量策劃控制程序》HS-QEP-12《合同評審控制程序》HS-QEP-13《采購控制程序》HS-QEP-14《生產(chǎn)過程控制程序》HS-QEP-15《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》HS-QEP-25《監(jiān)視和測量裝置控制程序》HS-QEP-16《環(huán)境運營控制程序》HS-QEP-23《環(huán)境應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》8測量、分析和改進8.1策劃為擬定產(chǎn)品符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進，制定籌劃，實行監(jiān)視和測量，涉及擬定與否需要和使用記錄技術(shù)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意度收集關(guān)于顧客對公司工作滿意和/或不滿意信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息辦法。詳見《社會和顧客滿意度控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司每年至少進行一次內(nèi)部審核，以證明體系：a)符合ISO9001:和ISO14001：規(guī)定;b)得到有效實行、保持和持續(xù)改進。8.2.2.2制定審核籌劃時，考慮到被審核活動和區(qū)域狀態(tài)和重要性，以及此前審核成果，個別部門或過程可相應(yīng)增長審核頻次；明確審核范疇、頻次和辦法；及審核員獨立性。8.2.2.3審核程序涉及實行審核職責(zé)和規(guī)定，保證審核獨立性，記錄審核成果，并向被審核方管理者報告。8.2.2.4被審核方對在審核中發(fā)現(xiàn)不符合項應(yīng)及時采用糾正辦法、跟蹤辦法，將糾正辦法實行狀況、驗證和驗證成果向?qū)徍斯芾碚邎蟾?。詳見《?nèi)部審核控制程序》。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1各部門負責(zé)辨認需要進行監(jiān)視和測量實現(xiàn)過程，它涉及產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也涉及公司依照產(chǎn)品特點策劃各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程。8.2.3.2過程持續(xù)滿足預(yù)定目能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足規(guī)定本領(lǐng)。8.2.3.3與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)各過程應(yīng)依照組織總目的進行分解，轉(zhuǎn)化為本過程詳細質(zhì)量環(huán)境目的，如制造產(chǎn)品合格率、采購產(chǎn)品合格率、銷售指標及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目的順利完畢，需進行相應(yīng)監(jiān)視和測量：a)質(zhì)量管理部門負責(zé)使用數(shù)據(jù)分析，對質(zhì)量環(huán)境形成過程進行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量環(huán)境和過程實際能力之間關(guān)系，以擬定需要采用糾正或防止辦法時