黨校后勤運營管理服務物資采購固定資產(chǎn)和倉庫管理服務方案

第一節(jié)總則 2第二節(jié)物資采購管理細則 3一、物資采購內(nèi)容 3二、物資（服務）采購合格供應商應具備的條件 3第三節(jié)采購申請審批 5第四節(jié)采購過程管理 6第五節(jié)采購物資（服務）報賬流程 9第六節(jié)倉庫管理 9一、倉庫的物資驗收入庫 9二、物資在庫期間的管理 10三、物資領取出庫 11四、物資報廢管理 11五、總務處對黨校物資的管理 12六、庫存物資清查盤點 13第七節(jié)采購資金管理 13第八節(jié)黨校物資采購管理制度 15一、加強領導 15二、采購計劃和審批 15三、采購原則及方式 16四、采購物資的報銷 16五、物資（服務）采購監(jiān)督及違紀處理 17第九節(jié)固定資產(chǎn)清查盤點方案 18一、固定資產(chǎn)清查工作領導小組 18二、職責 18三、清查目標 18四、清查范圍及內(nèi)容 19五、人員分工 19六、黨校復盤驗收 20七、時間安排 20八、工作要求 20為規(guī)范后勤總公司物資（服務）采購行為，保證采購工作規(guī)范、高效、透明實施，根據(jù)黨校有關規(guī)定和公司實際，特制定本辦法。第一節(jié)總則（一）本辦法所稱物資（服務）采購是指黨校授權由后勤總公司自主采購的保證后勤工作正常運行的物資和服務，包括生產(chǎn)資料采購和委托社會服務采購。（二）物資（服務）采購應當遵循公開透明、公平公正、質(zhì)優(yōu)價廉、誠實信用的原則，既保證生產(chǎn)工作高效運行，又保證采購工作規(guī)范運行。（三）物資（服務）采購原則上以定點采購為主，非定點采購為輔。定點采購是指各部門應從后勤總公司核準準入的合格供應商名錄中進行物資（服務）采購。特種材料和非常用材料可進行非定點采購。（四）非黨校授權的物資（服務）采購，由后勤總公司向職能部門報告，納入黨校采購。第二節(jié)物資采購管理細則一、物資采購內(nèi)容（一）為進一步規(guī)范黨校的采購行為，加強黨校的物資采購管理，根據(jù)XX黨校的實際情況特制訂本物資采購管理辦法。（二）本物資采購管理辦法針對的是XX黨校下列采購業(yè)務：1.食堂采購指黨校食堂所需要的主副食品采購，以及食堂工作中的物資采購。2.五金等采購指黨校各部門所需要的行政辦公用品采購、黨校各教學單位所需要的教學用品采購，醫(yī)務室物資采購，以及黨校后勤部門所需要的物資采購。（三）整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環(huán)節(jié)。二、物資（服務）采購合格供應商應具備的條件（一）在工商部門注冊的法人或具有獨立承擔民事責任能力的其他組織和個人。（二）具有提供滿足后勤總公司生產(chǎn)所需物資（服務）的能力。（三）具備持續(xù)穩(wěn)定的合格物資（服務）供應渠道和市場信譽。（四）具備物資（服務）交付后的服務和支持、配套服務能力。（五）應承諾所銷售物資（服務）顯著低于同期同物資（服務）的市場價格。（六）物資（服務）采購合格供應商須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會研究同意。（七）監(jiān)察中心應對物資（服務）采購合格供應商建立名冊，進行日常管理。（八）監(jiān)察中心每年應組織辦公室、結(jié)算中心、實體業(yè)務部門對后勤總公司物資（服務）采購合格供應商進行一次集中檢查，并提出保留、清退、重新選擇的建議。（九）列入后勤總公司物資（服務）采購合格供應商名錄的單位和個人有以下行為的應予以清退：1.提供虛假證明，騙取后勤總公司物資（服務）采購合格供應商準入資格的。2.提供的物資（服務）價高質(zhì)劣。3.售后服務不及時，不到位，或不能滿足工作需求的。4.與采購人串通虛假采購套取資金的。5.不接受后勤總公司組織監(jiān)督檢查的。第三節(jié)采購申請審批（一）各部門所需要采購的物資，必須填寫“物資采購申請單”，經(jīng)部門主管簽字同意后，報送總務處辦理申請手續(xù)。黨校食堂所需要的主副食品采購，應在每周四提出下周的食譜及每日采購計劃，經(jīng)食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務處?！吧曩弳巍币皇絻陕?lián)，詳細注明：申購部門、申購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容。（二）總務處收到各部門的申購需求，在核對黨校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費用預算，并審核部門的費用支出是否超出部門學期費用預算，簽署意見后報送主管財務副校長。對于食堂采購需求，總務處應該征求營養(yǎng)專家、黨校采購人員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃；如無修改，總務處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費用預算，報送主管財務副校長。（三）主管財務副校長接到總務處轉(zhuǎn)送的部門“申購單”后，審批是否執(zhí)行。如果沒有超出部門費用預算，則由主管財務副校長審批同意后執(zhí)行；如果超出部門費用預算，則主管財務副校長審批后，還需要由常務副校長最終審批同意后執(zhí)行。（四）審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存，作為以后領取物資的依據(jù)；另一份由總務處留存，并由總務處據(jù)之填寫“采購訂貨單”授權采購人員辦理購物手續(xù)?！安少徲嗀泦巍币皇饺?lián)，其中一份由采購人員保管，作為采購依據(jù)；一份由采購員在物資采購入庫時轉(zhuǎn)交倉管員，作為驗收貨物的依據(jù)；一份由總務處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對、分析。（五）上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應采用書面授權方式，授權指定人員審核或?qū)徟?。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機短消息或電話授權，之后補辦書面文件。第四節(jié)采購過程管理（一）總務處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，建立主要采購物資的基準價格體系，據(jù)之編制采購費用預算及規(guī)范采購價格決定。（二）當采購金額在XXXX元（含）以下時，采購最終決定權在主管財務副校長；采購金額在XXX元以上，XX萬元以下（含）時，主管財務副校長審核后，由常務副校長最終審批決定。（三）對單項或批量采購費用預算達到XX萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。（四）食堂采購業(yè)務管理對于食堂主副食品賒購業(yè)務，應盡可能采取定點采購，同類產(chǎn)品應定點兩個供貨單位。采購員進行詢價后，將產(chǎn)品標準、規(guī)格、價格等有關信息報送總務處，總務處了解詳細情況后簽署審核意見，然后由監(jiān)察審計室進行價格核對后簽署審核意見，最后報送主管財務副校長審批決定。賒購業(yè)務審批后，應和供貨單位簽署供貨合同或協(xié)議，約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點采購，必須定期進行價格、質(zhì)量、供貨及時性等方面的檢查，以加強對供貨商的管理和降級黨校采購成本。對于食堂主副食品現(xiàn)金采購業(yè)務，必須由采購員和廚師長一同進行現(xiàn)場詢價，當采購食品總金額不超過當日經(jīng)審批后的采購費用預算時，由采購員和廚師長共同決定是否采購，并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大，造成采購總金額超預算時，可以根據(jù)實際情況調(diào)整采購品種，但是必須保證當日采購的食品數(shù)量能夠滿足當日黨校需要；當采購食品總金額大于當日經(jīng)審批后的采購費用預算時，采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規(guī)格、價格等信息報送總務處，總務處審核后簽署意見轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計室，監(jiān)察審計室審核同意后通知采購。如果監(jiān)察審計室的審核意見和總務處審核意見不一致，應當報送主管財務副校長最終決定是否采購。（五）五金采購業(yè)務管理對于單項或批量采購金額在XXX元以下（含），并且采購物資單價上漲幅度不超過基準價格10%（含）的物資采購，采購員可以最終決定是否進行采購。對于單項或批量采購金額在XXX元以上，或者采購物資單價上漲幅度超過基準價格10%的物資采購，采購員應該首先進行詢價過程。根據(jù)詢價結(jié)果，采購員將產(chǎn)品標準、規(guī)格、價格等有關信息報送總務處，總務處審核后簽署意見轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計室，監(jiān)察審計室審核同意后通知采購。如果監(jiān)察審計室的審核意見和總務處審核意見不一致，應當報送主管財務副校長最終決定是否采購。對于黨校初次采購以及沒有單項物資基準價格的物資采購業(yè)務，當采購金額在XXX元以內(nèi)（含）時，采購員可以最終決定是否進行采購。當采購金額大于XXX元時，采購員沒有價格最終決定權，必須將產(chǎn)品標準、規(guī)格、價格等相關信息報送總務處，總務處了解相關詳細情況后簽署審核意見，報送監(jiān)察審計室審核，最后由主管財務副校長審批決定。（六）采購價格決定過程中，總務處主任、監(jiān)察審計室主任、主管財務副校長、常務副校長根據(jù)需要可以參與價格談判和采購合同的簽訂。（七）上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應采用書面授權方式，授權指定人員審核或?qū)徟?。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機短消息或電話授權，之后補辦書面文件。（八）監(jiān)察審計室負責對采購流程的監(jiān)控，應該定期及不定期檢查采購單據(jù)，審查采購流程及采購價格決定是否執(zhí)行和遵守采購制度。同時，監(jiān)察審計室也負責定期及不定期對采購價格進行調(diào)查和對外詢價，為領導決定采購價格和簽訂采購合同提供決策支持。（九）黨校采購的一切物資，在尾款支付前，總務處必須督促采購員向供貨商索要發(fā)票。第五節(jié)采購物資（服務）報賬流程（一）后勤總公司物資采購工作完成后，應及時報賬，不積壓、不累積，原則上單筆結(jié)算費用不得超過XXX元。（二）各部門物資采購完成后應持發(fā)票和出入庫清單報賬，出入庫清單應有辦理人員簽字，發(fā)票應有采購經(jīng)手人、部門負責人、監(jiān)察中心審核人簽字。（三）外包服務項目依據(jù)合同約定付款。（四）物資（服務）采購發(fā)票須經(jīng)總經(jīng)理（或授權人）簽字后方能報賬。（五）附則1.本辦法未涉及內(nèi)容按照國家相關法律、法規(guī)及黨校有關規(guī)定執(zhí)行。2.本辦法自下發(fā)之日起施行。3.本辦法由后勤總公司負責解釋。第六節(jié)倉庫管理一、倉庫的物資驗收入庫采購員購回的各種物資都應及時送交倉庫驗收。倉管員應對照“采購訂貨單”、發(fā)票、購貨清單等單據(jù)，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證貨、單相符的基礎上填寫“入庫單”?！叭霂靻巍笔亲C明物資已經(jīng)驗收入庫的會計憑證?！叭霂靻巍币皇剿穆?lián)，由倉管員填制并簽字后，一張倉管員留存，登記倉庫臺賬；一張由倉管員在2日內(nèi)交總務處進行業(yè)務核算，總務處在收到入庫單后應及時通知申購單位領取物資；一張由采購員作為報銷依據(jù)，連同發(fā)票、供貨商貨物清單等資料一起送交財務部門登記入賬；一張交監(jiān)察審計室存檔、審核。對于沒有入庫，直接運到現(xiàn)場使用的采購物資，必須履行驗收手續(xù)。由總務處相關負責人員、現(xiàn)場施工負責人或者領用部門共同核對“采購訂貨單”、發(fā)票、購貨清單等單據(jù)，對每一種物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證貨、單相符的基礎上填寫“入庫單”作為驗收依據(jù)并共同簽字確認?！叭霂靻巍币皇剿穆?lián)，一張交總務處留存；一張由領用部門留存，作為業(yè)務核算依據(jù)；一張作為報銷依據(jù)，送交財務部門登記入賬；一張交監(jiān)察審計室存檔、審核。黨校分設食堂倉庫管理員和行政后勤物資倉庫管理員（分設五金倉管員和服裝倉管員），分別對食堂采購物資和行政后勤采購物資進行入庫管理。二、物資在庫期間的管理保管員要對庫存物資進行科學管理，切實做到擺放有序，數(shù)量準確，質(zhì)量不變等。物資管理必須有完整的帳、卡檔案，倉管員需要對物資進行分類登記，首先對采購的物資進行大類區(qū)分，然后對大類中每一種物資都單列帳薄或頁數(shù)進行登記，另外倉管員必須每月登記庫存物資報表，報送總務處。對易腐化變質(zhì)的物品，應及時通知申購單位領取。三、物資領取出庫物資領用部門領取物資時，需要填寫“領料單”，經(jīng)部門主管簽字后，連同審批后的“申購單”一起報送總務處?？倓仗幨紫群藢︻I用部門原審批后的“申購單”及“領料單”，簽字同意后，領料人持審批后“領料單”向倉管員申領物資。食堂主副食品物資領用不需要總務處審核，食堂主管在“領料單”上簽字同意后就可進行物資申領。倉管員核對“領料單”審批手續(xù)是否完備后，登記物資出庫和發(fā)放手續(xù)。倉管員填寫“出庫單”，經(jīng)領料人簽字后領取物資?！俺鰩靻巍币皇饺?lián)，一張由倉管員連同“領料單”留存歸檔，并登記庫存臺賬；一張交總務處進行登記存檔；一張交財務部門登記入賬。四、物資報廢管理庫存物資或者部門使用資產(chǎn)在報廢時，首先由管理部門提出報廢申請，填寫“部門物資報廢申請表”，注明報廢物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因及責任人等資料，經(jīng)部門主管簽字后報送總務處，總務處會同監(jiān)察審計室一起對報廢原因進行調(diào)查，如果屬于因正常損耗而報廢，則簽字同意后報送主管財務副校長最后審批；如果屬于責任事故，則需要追究責任人，并簽署處罰意見，將“部門物資報廢申請表”報送主管財務副校長最后審批?！安块T物資報廢申請表”一式兩聯(lián)，經(jīng)審批同意后，一聯(lián)交總務處校產(chǎn)管理員登記部門使用資產(chǎn)臺賬，另一聯(lián)交總務處進行物資報廢處理，處理后連同相關單據(jù)一起報送財務部登記入賬。五、總務處對黨校物資的管理總務處收到倉管員提交的“入庫單”后，應及時登記黨校庫存物資狀況，并定期及不定期核對倉庫庫存材料帳。部門領用物資后，總務處應根據(jù)收到的“出庫單”登記各部門物資日記帳，記錄部門領用物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息?？倓仗幵趯徍瞬块T申購需求時，應核對部門學期初費用預算，及部門已領用的物資費用額，然后簽署審核意見?？倓仗幵O校產(chǎn)管理員，負責對黨校各部門領用的固定資產(chǎn)進行管理。校產(chǎn)管理員應登記部門使用固定資產(chǎn)臺帳，需要對部門使用資產(chǎn)進行分類登記，首先對部門資產(chǎn)進行大類區(qū)分，然后對大類中每一種物資都單列帳薄或頁數(shù)進行登記。校產(chǎn)管理員應于定期或不定期對部門使用的固定資產(chǎn)進行帳務核對。在各部門領用固定資產(chǎn)后，校產(chǎn)管理員應根據(jù)倉管員報送的部門領用資產(chǎn)“出庫單”，逐筆登記部門使用固定資產(chǎn)臺帳。當部門使用固定資產(chǎn)報廢后，校產(chǎn)管理員根據(jù)審批后的“部門物資報廢申請表”登記入賬。六、庫存物資清查盤點1.及時準確掌握物資實際變動情況，對物資庫存情況做到心中有數(shù)，及時處理積壓。保管人員要及時檢查庫存物資的帳、卡、物是否相符。2.黨校監(jiān)察審計室應每月、季定期或不定期對庫存物資進行輪番抽查。每半學期由監(jiān)察審計室、總務處、財務室共同組成清倉盤點小組，對倉庫物資進行全面清點，在清點中如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，必須分析原因，說明情況。如發(fā)現(xiàn)嚴重短缺和損壞，應查明原因，追究責任。對超儲、呆滯物資及時處理解決。第七節(jié)采購資金管理（一）黨校除零星物資采購可以由采購員現(xiàn)金采購外，大額采購業(yè)務及周期性采購業(yè)務應盡可能簽訂采購合同，并選擇定點供貨方，由財務部現(xiàn)金付款或轉(zhuǎn)賬付款。（二）對于零星物資現(xiàn)金采購，實行采購員備付金制度。黨校五金采購及基建采購人員的備付金金額為XXXX元，食堂采購員的備付金金額為XXXX元。采購員填寫“領款單”，總務處審核后轉(zhuǎn)交主管財務副校長審批。主管財務副校長審批同意后，采購員持“領款單”向財務領取備付金，同時采購員需要繳納同等金額的保證金，由財務出具收款憑證交采購員保存。備付金實行實報實銷制度。（三）對于大量購買業(yè)務和周期性采購業(yè)務，應盡可能在比質(zhì)、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購，同類產(chǎn)品應定點兩個供貨單位。供貨單位一經(jīng)確定，使用部門、總務處要及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況，以便及時調(diào)整。定點采購應簽訂采購合同，盡量由財務部直接轉(zhuǎn)賬付款。（四）對于單項采購金額超過采購員備付金金額，同時也不能通過財務部轉(zhuǎn)賬方式付款的采購業(yè)務，應盡量采用貨到付款方式，即供貨方根據(jù)采購協(xié)議將貨物發(fā)送到黨校，然后供貨方根據(jù)協(xié)議規(guī)定憑發(fā)票直接從財務部領取貨款。（五）對于采購金額在采購員備付金金額元以上的采購業(yè)務，當采購價格或采購協(xié)議經(jīng)黨校領導審批同意后，采購員填寫“申請付款單”，經(jīng)過總務處、監(jiān)察審計室審核后，報送主管財務副校長審批同意后，采購員向財務部申請借款，借款金額為采購金額和備付金的差額部分。（六）采購金額在XX萬元以上的采購業(yè)務，遵循《XXX市黨校物資采購招標實施辦法》規(guī)定，由財務部根據(jù)采購合同付款。（七）采購員現(xiàn)金采購的報銷必須遵循一定的審批流程。采購員首先填制“付款憑證”，附上入庫單、發(fā)票，經(jīng)總務處審核后報送監(jiān)察審計室，監(jiān)察審計室審核同意后轉(zhuǎn)送財務部，財務部簽署審核意見后報送主管財務副校長審批，最后采購人員持審批后報銷憑證向財務部報銷。（八）對于財務部銀行轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金付款的采購業(yè)務，在收到供貨方發(fā)票及入庫單后，財務部填制“付款憑證”附上發(fā)票、銀行付款憑證、采購合同或協(xié)議、入庫單等單據(jù)，報送采購員、總務處、主管財務副校長簽字審批，然后根據(jù)之進行賬務處理。第八節(jié)黨校物資采購管理制度為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。一、加強領導1.設立物資采購領導小組，由校長、園長、工會主任、總務處主任、財務人員等組成。物資采購領導小組是黨校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。2.成立物資采購小組，由校長、總務處主任、總務處辦事員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，負責人為總務處主任。二、采購計劃和審批1.黨校各部門所需采購的物資（金額在五百元及五百元以上）必須先提出采購申請報告，報總務處主任，由總務處主任報經(jīng)黨校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，方可交給物資采購小組成員采購或政府采購。2.黨校各部門所需采購的物資（金額在XX元以上XX元以下）必須先提出采購申請報告，報總務處主任，由總務主任報校長審批后，由總務處安排人員進行采購。三、采購原則及方式1.采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護黨校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。2.采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。3.采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃（金額在壹佰元以上）方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。4.一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購，同時要求多人采購。5.采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格。四、采購物資的報銷1.物資采購發(fā)票應先由物資采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由總務主任簽字認可，報財務審核，最后給校長審批報銷。2.凡未經(jīng)校長或總務主任同意（含未打招呼）且未進保管處私自采購的物資，總務處一律不予以簽字認可，校長不予審批報銷。五、物資（服務）采購監(jiān)督及違紀處理（一）監(jiān)察中心負責對各部門采購物資的價格和質(zhì)量，外包服務的價格和質(zhì)量進行監(jiān)督。（二）監(jiān)察中心應建立后勤總公司物資價格信息庫，定期對采購物資價格與市場價格進行分析比對。（三）各部門采購物資應嚴格遵守采購紀律，如發(fā)現(xiàn)有下列行為的除進行經(jīng)濟賠付和處罰外，視違紀程度，還將給予警告、轉(zhuǎn)崗、報送黨校等方式處理。1.不按規(guī)定程序進行采購，干擾采購工作正常進行的。2.與供應商相互串通，高估冒算，有意多付貨款的。3.不認真履行職責，購進貨物以次充好、價高質(zhì)次或假冒偽劣的。4.采購過程中接受供應商禮品、回扣或有價證券的。5.采購過程中拒絕監(jiān)督，對違紀違法行為有意包庇的。6.挪用、貪污、私分采購貨款的。（四）監(jiān)察中心應定期向職能部門了解外包服務供應商提供服務情況，主動監(jiān)督外包服務供應商提供服務情況，對不能滿足后勤總公司要求的，及時提出清退和更換建議。第九節(jié)固定資產(chǎn)清查盤點方案為加強黨校固定資產(chǎn)管理工作，全方面掌握黨校固定資產(chǎn)管理和使用總體情況，合理利用資源，提升使用效率。黨校決定進行一次全校固定資產(chǎn)清查工作。特制訂本方案：一、固定資產(chǎn)清查工作領導小組組長：副組長：成員：二、職責組長：此次盤點總指揮，全方面負責對此次盤點指揮、監(jiān)督和審核。副組長：分別對教學、學員處、行政后勤財務等區(qū)域盤點監(jiān)督、指導和審核。組員：對各自部門物資盤點負責。三、清查目標1.經(jīng)過清查，根本摸清黨校資產(chǎn)數(shù)據(jù)，掌握固定資產(chǎn)使用及完好情況，為黨校發(fā)展決議提供正確數(shù)據(jù)。2.經(jīng)過清查，摸清處理閑置、報廢、報損資產(chǎn)。3.經(jīng)過清查，加強各部門對固定資產(chǎn)管理力度，健全管理體制，落實管理責任。四、清查范圍及內(nèi)容清查范圍：校園內(nèi)全部區(qū)域。全校全部資產(chǎn)：辦公設備；教學設備；辦公家具；運輸設備；信息設備；圖書；文物陳列品；后勤設備；教學儀器；實訓設備及學員樓（賓館）物資其他設備。（消耗品不在此次盤點范圍。）五、人員分工以部門為單位，各部門責任人負責自查管轄區(qū)域內(nèi)各類資產(chǎn)，做好登記、匯總，報表署名后上交黨校綜合辦公室，全部統(tǒng)計報表電子版一并傳送，郵箱：XXXXXXXX。1.學生處：由部門責任人負責組織對所管轄區(qū)域安排清查（含辦公室、團委廣播形體室、保安和消防器材及學生宿舍樓、教學樓課室公共課室內(nèi)全部物資清點并分類登記匯總）2.教務處：由部門責任人負責組織對所管轄區(qū)域安排清查（含各教