食品安全管理新規(guī)制度清單

序號食品安全管理制度頁碼1采購管理制度（含進貨查驗制度）1-22貯存管理制度33生產(chǎn)過程控制管理制度4-54生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度6-75產(chǎn)品防護制度8-96檢驗管理制度（含出廠檢驗統(tǒng)計制度）10-117不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格）128不安全食品召回制度13-149食品安全事故處理方案1510人員管理制度1611從業(yè)人員健康檢驗制度17-1812從業(yè)人員培訓管理制度1913消費者投訴受理制度2014食品安全風險監(jiān)測信息搜集和評定信息管理制度21-2215設(shè)備管理制度23-2416檔案管理制度2517食品添加劑管理制度（添加劑使用單位提交）26-2718食品安全自查管理制度27-29食品安全管理制度清單1采購管理制度（含進貨查驗制度）1.目：為確保采購所需物料質(zhì)量，確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制訂本制度。2.適用范圍：全部物資、物品采購、入庫管理工作。3.定義：采購物料包含包材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配件、辦公用具、勞保用具等4.內(nèi)容：4.1采購管理4.1.1采購責任人在采購工作中要對采購物料負全方面責任；4.1.2提升采購效率，堅持就地就近標準，做到同類物品比質(zhì)量，比價格；4.1.3嚴格所需質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號采購，采購人員要自覺做到以下幾點：4.1.3.1未計劃采購不采購；4.1.3.2未提供資質(zhì)、檢驗匯報不采購；4.1.3.3規(guī)格、型號、標簽標示不清或不符合要求不采購；4.3.3.4超出滿足生產(chǎn)需要超貯存不采購；4.3.3.5超出市場通常價格不采購；4.3.3.6不合格或國家（標準）要求不得使用（如非食品原料和添加劑）不采購；4.1.4建立并認真填寫《采購統(tǒng)計》。4.2驗收管理4.2.1索證驗收4.2.1.1證件包含：《營業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)同意文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門權(quán)威質(zhì)量檢測匯報、行業(yè)質(zhì)量體系認證證書（如《ISO9000認證》）等；4.2.1.2建立采購索證檔案，對全部采購進廠材料全部要建檔（包含生產(chǎn)廠家、采購數(shù)量、采購時間、材料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、衛(wèi)生質(zhì)量證實等），并逐項登記，妥善保管，以備查用追溯；4.2.1.3利用網(wǎng)絡(luò)查驗提供證件真實性；4.2.1.4每次采購原輔料對供給商證件進行一次驗證索證更換；4.2.1.5證照年檢過期或質(zhì)量檢測匯報過期要求供給商立即提供更換。4.2.2感官驗收4.2.2.1發(fā)覺計劃采購物品存在發(fā)霉、變質(zhì)、色澤差、計量不符、磨損、破洞、損壞、過期、標簽標示不清等情況按采購不合格品處理，果斷不得入庫、使用。4.2.3入庫驗收4.2.3.1物資、物品到作坊后，立即檢驗，如發(fā)覺未有生產(chǎn)許可證，未有產(chǎn)品合格證實等必備書面證實拒絕入庫；4.2.3.2如發(fā)生數(shù)量短少、型號不符，須由經(jīng)辦人給予補足或調(diào)換后方可驗收入庫；4.2.3.3物資、物品經(jīng)采購驗收入庫，立即做好《庫房保管統(tǒng)計》。5.質(zhì)量統(tǒng)計：5.1《采購統(tǒng)計》5.2《庫房保管統(tǒng)計》2貯存管理制度1概述庫房是進行生產(chǎn)必備條件，本廠建立滿足要求原料庫和成品凍庫和原輔料庫房，并進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責2.1生產(chǎn)科負責對庫房建造過程實施監(jiān)督，完工后組織驗收。2.2倉庫管理員負責對庫房管理工作。3企業(yè)庫房要整齊，地面平滑無裂縫，有良好防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。詳見《防塵、防鼠、防蠅管理措施》。4庫房內(nèi)溫度、濕度應(yīng)符合原輔料、成品及其它物品存放要求。5庫房內(nèi)存放物品應(yīng)保留良好，要離地、離墻存放，并按優(yōu)異先出標準入庫。6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7倉庫清潔衛(wèi)生按《車間衛(wèi)生管理制度》實施。3生產(chǎn)過程控制管理制度1.目：實施生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，以確保本廠所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。2.適用范圍：適適用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制。3.內(nèi)容：3.1生產(chǎn)過程管理3.1.1確保含有產(chǎn)品質(zhì)量安全環(huán)境條件，含有確保產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；含有和確保產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)原料處理、加工、貯存等廠房或場所。以輻射加工技術(shù)等特殊工藝設(shè)備生產(chǎn)食品，符累計量等相關(guān)法規(guī)、規(guī)章要求條件。嚴格制度管理，并在生產(chǎn)過程中統(tǒng)計生產(chǎn)車間或場地清潔情況；3.1.2確保食品生產(chǎn)加工科學、合理、嚴格、規(guī)范，預(yù)防生物性、化學性、物理性污染和預(yù)防生食品和熟食品，原料和半成品、成品，陳舊食品和新鮮食品等交叉污染。做好產(chǎn)品投料統(tǒng)計（包含名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒統(tǒng)計等；3.1.3確保根據(jù)有效產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)。食品質(zhì)量安全必需符正當律法規(guī)和對應(yīng)強制性標準要求，無強制性標準要求，應(yīng)該符合企業(yè)明示采取標準要求；3.1.4對生產(chǎn)車間、庫房濕度、溫度、空氣清潔度有要求，應(yīng)該做好監(jiān)測統(tǒng)計；對生產(chǎn)過程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點要加強管理，做好監(jiān)控統(tǒng)計；3.1.5生產(chǎn)過程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)該符合要求。定時進行人員健康檢驗，并建立擋案；3.1.6在生產(chǎn)全過程建立標準體系，實施標準化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程質(zhì)量管理，建立崗位質(zhì)量責任制，加強質(zhì)量考評，嚴格實施質(zhì)量否決權(quán)；3.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考評3.2.1職員應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必需做到要求中要求：3.2.1.1操作人員應(yīng)嚴格遵守對應(yīng)操作規(guī)程和作業(yè)指導書，正確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；3.2.1.2嚴格根據(jù)操作規(guī)程和作業(yè)指導書，檢驗相關(guān)工藝參數(shù)設(shè)定，并進行統(tǒng)計；3.2.1.3責任人每七天對工藝實施情況進行檢驗和考評，內(nèi)容以下：①過程參數(shù)必需完整、真實；②各現(xiàn)場人員操作是否符合要求；③過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；④衛(wèi)生控制實施情況，包含個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。3.2.2發(fā)覺15次以不遵守本制度，存在控制不嚴人員，給予解聘。4質(zhì)量統(tǒng)計：4.1《生產(chǎn)投料統(tǒng)計》5.技術(shù)文件5.1《程序文件》5.2《作業(yè)指導書》4生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度1.目：實施生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，以確保本廠所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。2.適用范圍：適適用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制。3.內(nèi)容：3.1生產(chǎn)過程管理3.1.1確保含有產(chǎn)品質(zhì)量安全環(huán)境條件，含有確保產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；含有和確保產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)原料處理、加工、貯存等廠房或場所。以輻射加工技術(shù)等特殊工藝設(shè)備生產(chǎn)食品，符累計量等相關(guān)法規(guī)、規(guī)章要求條件。嚴格制度管理，并在生產(chǎn)過程中統(tǒng)計生產(chǎn)車間或場地清潔情況；3.1.2確保食品生產(chǎn)加工科學、合理、嚴格、規(guī)范，預(yù)防生物性、化學性、物理性污染和預(yù)防生食品和熟食品，原料和半成品、成品，陳舊食品和新鮮食品等交叉污染。做好產(chǎn)品投料統(tǒng)計（包含名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒統(tǒng)計等；3.1.3確保根據(jù)有效產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)。食品質(zhì)量安全必需符正當律法規(guī)和對應(yīng)強制性標準要求，無強制性標準要求，應(yīng)該符合企業(yè)明示采取標準要求；3.1.4對生產(chǎn)車間、庫房濕度、溫度、空氣清潔度有要求，應(yīng)該做好監(jiān)測統(tǒng)計；對生產(chǎn)過程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點要加強管理，做好監(jiān)控統(tǒng)計；3.1.5生產(chǎn)過程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)該符合要求。定時進行人員健康檢驗，并建立擋案；3.1.6在生產(chǎn)全過程建立標準體系，實施標準化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程質(zhì)量管理，建立崗位質(zhì)量責任制，加強質(zhì)量考評，嚴格實施質(zhì)量否決權(quán)；3.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考評3.2.1職員應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必需做到要求中要求：3.2.1.1操作人員應(yīng)嚴格遵守對應(yīng)操作規(guī)程和作業(yè)指導書，正確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；3.2.1.2嚴格根據(jù)操作規(guī)程和作業(yè)指導書，檢驗相關(guān)工藝參數(shù)設(shè)定，并進行統(tǒng)計；3.2.1.3責任人每七天對工藝實施情況進行檢驗和考評，內(nèi)容以下：①過程參數(shù)必需完整、真實；②各現(xiàn)場人員操作是否符合要求；③過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；④衛(wèi)生控制實施情況，包含個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。3.2.2發(fā)覺15次以不遵守本制度，存在控制不嚴人員，給予解聘。4質(zhì)量統(tǒng)計：4.1《生產(chǎn)投料統(tǒng)計》5.技術(shù)文件5.1《程序文件》5.2《作業(yè)指導書》

5產(chǎn)品防護制度1.目：在食品生產(chǎn)加工過程中有效加強產(chǎn)品防護，預(yù)防食品出現(xiàn)污染或損壞。2.適用范圍：食品生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護。3.內(nèi)容：3.1原輔料包裝材料防護3.1.1運輸原輔料、包裝材料所用容器、工具和車輛必需清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)潔凈衛(wèi)生，不能將食品和有害、有毒、有異味物品同車運輸；3.1.2原輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，通常應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中；3.1.3原輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等方法；3.1.4原輔料、包裝材料放置應(yīng)符合“優(yōu)異先出”標準；3.2生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護3.2.1源水儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量；3.2.2原輔材料和半成品、成品分開，預(yù)防物料和食品交叉污染；3.2.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，立即對手進行消毒，預(yù)防對食品造成污染；3.2.4立即對設(shè)備、容器、工具進行清洗、消毒，預(yù)防機油、殘留清潔劑、消毒劑等對食品污染，直接接觸食品設(shè)備、容器、管道應(yīng)為食品級，避免非食品級器具對食品造成污染；3.2.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，做好《環(huán)境場所清潔統(tǒng)計》，采取防塵、防鼠、防蟲等方法，對生產(chǎn)設(shè)施立即進行維護保養(yǎng)，預(yù)防灰塵、臟水、屋頂上脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品污染；3.2.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用容器、工具和車輛必需清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)潔凈衛(wèi)生，不能將食品和其它物品同車運輸；3.3成品防護3.3.1成品轉(zhuǎn)運過程中所用容器、工具和車輛必需清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)潔凈衛(wèi)生；3.3.2成品應(yīng)采取要求運輸工具進行運輸，避免日曬、雨淋，不得將食品和有害、有毒、有異味物品同車運輸；3.3.3成品存放應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；3.3.4成品貯存時應(yīng)分類放置，做到離地離墻，通常應(yīng)存放在墊板上，不得使用非食品用容器進行存放，不得和有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響物品同處貯存；3.3.5成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等方法，嚴格控制環(huán)境溫、濕度，使其符合要求要求，避免產(chǎn)品發(fā)生污染、損壞、發(fā)霉、變質(zhì)等情況。4.質(zhì)量統(tǒng)計：4.1《環(huán)境場所清潔統(tǒng)計》6檢驗管理制度（含出廠檢驗統(tǒng)計制度）1目標確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格半成品不流入下道工序，預(yù)防不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適適用于進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。3職責3.1質(zhì)管科負責編制檢驗規(guī)程。3.2質(zhì)管科負責進行質(zhì)量檢驗或驗證。4檢驗人員檢驗人員應(yīng)含有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特征，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓考評合格，持證上崗。5檢驗規(guī)程生產(chǎn)科組織制訂進貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)廠長同意后發(fā)放給質(zhì)管科。6進貨檢驗或驗證6.1采購輔料及包裝材料進廠后，倉管員作好待檢標識，填寫申檢單交質(zhì)管科。6.2質(zhì)管科按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證統(tǒng)計，出具進貨檢驗或驗證匯報。6.3檢驗或驗證合格物資，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格物資，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。6.4供銷科倉管員依據(jù)檢驗或驗證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標識。6.5當生產(chǎn)急需來不及檢驗時，需提供產(chǎn)品隨貨檢測匯報，并由經(jīng)廠長同意一，準予緊急放行。緊急放行時必需留下樣品進行檢驗，并對已放行物資做好標識和統(tǒng)計，一旦發(fā)覺問題，由生產(chǎn)科負責立即追回或更換。6.6對隨貨提供檢驗匯報產(chǎn)品，檢驗員須查驗匯報符合性。6.7進貨檢驗或驗證統(tǒng)計由質(zhì)管科歸檔保管。7過程檢驗生產(chǎn)過程中多種半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進行檢驗；合格轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，不合格由操作者立即返工或報廢。8出廠檢驗產(chǎn)品加工完成，質(zhì)管科按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗，出具檢驗匯報；合格產(chǎn)品準予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進行報廢。9統(tǒng)計檢驗原始統(tǒng)計；檢驗匯報；7不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格）1.目：為加強產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，有效杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，維護消費者健康安全，特制訂本制度。2.適用范圍：不合格產(chǎn)品處理3.內(nèi)容：3.1對不合格品實施控制，包含不合格品確實定、標識、隔離、處理及統(tǒng)計；3.2庫房應(yīng)設(shè)不合格品區(qū)，對不合格品進行隔離，不合格品區(qū)應(yīng)掛紅色標識；3.3應(yīng)對不合格品進行原因分析，并依據(jù)分析采取方法進行處理：3.3.1生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準許可返工不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按對應(yīng)標準和技術(shù)規(guī)程操作工藝，給予返工，并經(jīng)檢驗合格后方可放行；3.3.2對質(zhì)量不合格成品或經(jīng)返工仍不合格產(chǎn)品做報廢、銷毀處理；3.4不合格產(chǎn)品處理應(yīng)有統(tǒng)計。統(tǒng)計內(nèi)容應(yīng)包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、編號、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方法、不合格品處理結(jié)果等；3.5出廠前檢驗出不合格品一律不得出廠銷售；3.6銷售后出現(xiàn)質(zhì)量安全問題產(chǎn)品，通常問題退、換貨處理，嚴重質(zhì)量安全問題，應(yīng)實施召回制度和預(yù)警快速反應(yīng)制度處理。4.質(zhì)量統(tǒng)計：4.1《不合格產(chǎn)品處理統(tǒng)計》8不安全食品召回制度1.目：為了加強產(chǎn)品安全監(jiān)管，避免和降低不安全產(chǎn)品危害，保護消費者身體健康和生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，制訂本制度。2.適用范圍：出廠后不合格產(chǎn)品收回處理3.內(nèi)容：3.1本制度所稱不合格食品，是指出廠后有證據(jù)證實對人體健康已經(jīng)或可能造成危害食品，包含：3.1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡食品；3.1.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害食品；3.1.3含有對特定人群可能引發(fā)健康危害成份而在食品標簽和說明書上未給予標識，或標識不全、不明確食品；3.1.4相關(guān)法律、法規(guī)要求其它不安全食品。3.2本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者根據(jù)要求程序，對由其生產(chǎn)原因造成某一批次或類別不安全食品，經(jīng)過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方法，立即消除或降低食品安全危害活動；3.3凡出現(xiàn)第二條所列危害食品情形之一，要根據(jù)國家質(zhì)檢總局《食品召回管理要求》，對危害食品立即停止生產(chǎn)銷售，負責召回危害食品，并搜集、分析和處理相關(guān)食品安全危害和食品召回信息并逐層上報；3.4自召回實施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，召回情況向縣級質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)主管部門提交食品召回階段性進展匯報；3.5落實縣質(zhì)監(jiān)部門對提出處理意見，并將相關(guān)情況立即上報；3.6對召回食品后處理應(yīng)該有具體統(tǒng)計，并向所在地縣級質(zhì)監(jiān)部門匯報，接收監(jiān)督召回和處理；3.7對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀情況，整改方法落實情況；并立即向當?shù)卣涂h級以上質(zhì)監(jiān)部門匯報召回及處理情況；3.8違反上述制度，不合格產(chǎn)品不能立即召回并處理，造成社會危害，自覺接收相關(guān)部門處理，負擔法律責任和社會責任。4.質(zhì)量統(tǒng)計：4.1《不合格產(chǎn)品召回統(tǒng)計》9食品安全事故處理方案1.目：為有效預(yù)防、立即控制和降低食品安全事故危害，最大程度地保障人民群眾身體健康和生命安全，維護正常社會秩序，特制訂本制度。2.適用范圍：食品安全事故處理3.內(nèi)容：3.1本制度適適用于在單位生產(chǎn)、管理、加工、包裝、流通、儲存、消費等過程中發(fā)生對社會公眾健康造成嚴重損害重大食品安全事故，或有科學依據(jù)證實可能對社會公眾健康和生命安全組成潛在重大危害，并造成嚴重社會影響重大食品安全事故；3.2食品安全事故處理工作由全體職員負責；3.3重大食品安全事故發(fā)生（發(fā)覺）后，事故現(xiàn)場相關(guān)人員應(yīng)該立即匯報單位責任人匯報，單位責任人接到匯報后，應(yīng)立即并向相關(guān)部門匯報；3.4任何部門和個人對重大食品安全事故不得隱瞞、緩報、謊報或授意她人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙她人匯報；3.5食品安全事故發(fā)生后，應(yīng)立即封存問題食品和生產(chǎn)現(xiàn)場，不得私自處理問題食品和移動現(xiàn)場，配合相關(guān)部門調(diào)查處理；3.6立即消除事故影響，妥善安置和慰問受害和受影響人員，恢復(fù)正常秩序，確保社會穩(wěn)定，按相關(guān)政策，對事故傷亡人員或家眷給撫慰、賠償；3.7事故處理過程中，事故調(diào)查組要做好重大食品安全事故勘查和取證工作，立即掌握事故相關(guān)情況。事故處理完成后，事故調(diào)查組立即完成事故調(diào)查匯報，做好《食品安全事故處理統(tǒng)計》，總結(jié)事故教訓，提出改善工作提議形成應(yīng)搶救援總結(jié)匯報；3.8對在重大食品安全事故預(yù)防、匯報、調(diào)查、控制和處理過程中，有玩忽職守、瀆職、瀆職等行為，依據(jù)法規(guī)追究相關(guān)責任人責任。4.質(zhì)量統(tǒng)計4.1《食品安全事故處理統(tǒng)計》10人員管理制度1.目：經(jīng)過對操作人員進行上崗培訓管理，確保操作人員熟練操作，能順利實施并達成預(yù)期效果2.適用范圍：食品加工操作人員3.內(nèi)容：3.1培訓要求3.1.1新職員入職培訓3.1.1.1新入職培訓內(nèi)容：作坊介紹、規(guī)章制度法律法規(guī)等知識；3.1.1.2培訓方法：提供學習資料，由操作人員進行自學；3.1.1.3培訓時間：1周內(nèi)。3.1.2新職員上崗培訓3.1.2.1上崗培訓內(nèi)容：崗位理論知識、實際操作等；3.1.2.2培訓方法：學習操作規(guī)程，觀察、實踐操作；3.1.2.3培訓時間：3天；3.1.2.4標準：新進職員必需進行上崗培訓并考評，不然不予上崗3.2培訓考評3.2.1培訓考評采取實際操作方法，由新職員進行實際操作，作坊責任人進行現(xiàn)場考評；3.2.2新職員上崗考評合格后可正式上崗作業(yè)，考評不經(jīng)過不予聘用。11從業(yè)人員健康檢驗制度1.目：為確保食品加工操作人員不因個人身體健康、衛(wèi)生原因影響食品安全，特制訂本制度。2.適用范圍：食品加工操作人員。3.內(nèi)容：3.1操作人員健康管理3.1.1食品操作人員(包含臨時工)應(yīng)接收健康檢驗，并取得體檢合格證者，方可參與食品生產(chǎn)；3.1.2凡體檢確定患有以下疾病人員均不得從事食品生產(chǎn)工作：3.1.2.1肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；3.1.2.2活動性肺結(jié)核；3.1.2.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者；3.1.2.4細菌性痢疾和痢疾帶菌者；3.1.2.5化膿性或滲出性脫屑性皮膚??；3.1.2.6其它有礙食品衛(wèi)生疾病或疾患人員。3.1.3全體食品操作人員，每十二個月最少進行一次體檢，體檢合格者可繼續(xù)從事食品加工操作，體檢出現(xiàn)上述健康問題者，應(yīng)調(diào)離原工作崗位，不得從事食品加工工作；3.1.4作坊責任人要對操作人員每十二個月健康檢驗情況進行登記，認真填寫《從業(yè)人員健康檢驗統(tǒng)計》；3.2操作人員衛(wèi)生管理3.2.1操作人員上崗時，要做好個人衛(wèi)生，預(yù)防污染食品；3.2.2進車間前，操作人員應(yīng)遵守以下程序：3.2.2.1在更衣間穿戴整齊統(tǒng)一鞋靴、工作服、帽、口罩，工作服應(yīng)蓋住外衣,頭發(fā)不得露于帽外；3.2.2.2操作人員穿戴好鞋靴、工作服、帽、口罩后應(yīng)在洗手消毒間進行洗手、消毒工作；3.2.2.3操作人員在進入操作間前應(yīng)經(jīng)過鞋靴消毒池進行鞋靴消毒，不得跨過消毒池直接進入。3.2.3工作服應(yīng)保持清洗，凡直接接觸食品工作人員必需立即清洗工作服，出操作間時需脫下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作中途臨時出操作間也應(yīng)遵守）；3.2.4直接和原料、半成品和成品接觸人員不準戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準濃艷化妝、染指、噴灑香水進入車間；3.2.5上班前不許酗酒，工作時不準吸煙、飲酒、吃食物及做其它有礙食品衛(wèi)生活動；3.2.6操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過包扎診療戴上防護手套后,方可參與不直接接觸食品工作；3.2.7生產(chǎn)車間不得帶入或存放衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品、水杯、飯盒等個人生活用具；4.質(zhì)量統(tǒng)計：4.1《從業(yè)人員健康檢驗統(tǒng)計》12從業(yè)人員培訓管理制度1.目：目標提升操作人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，加強職員崗位責任心。2.適用范圍：操作人員培訓管理3.內(nèi)容：3.1應(yīng)對從業(yè)人員定時進行培訓，使其明確相關(guān)法律法規(guī)和食品安全質(zhì)量職責、權(quán)限，熟練掌握最新操作技術(shù)，并將學習培訓情況、內(nèi)容在《學習培訓統(tǒng)計》上進行記載；3.2定時對從業(yè)人員進行職業(yè)道德教育，使從業(yè)人員牢靠樹立食品生產(chǎn)是良心工程思想；3.3應(yīng)定時對全體從業(yè)人員開展食品質(zhì)量安全知識培訓做到有培訓計劃，培訓有講課，結(jié)業(yè)有考評，同時做好培訓統(tǒng)計；3.4應(yīng)定時對本企業(yè)從業(yè)人員進行專業(yè)技能培訓，指導她們熟練掌握本企業(yè)生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；3.5主動參與相關(guān)部門組織各項學習培訓，成為食品安全生產(chǎn)宣傳員，踐行者；3.6違反上述制度，生產(chǎn)不合格食品及劣質(zhì)食品，依法追究相關(guān)生產(chǎn)人員及企業(yè)責任人責任，并負擔法律責任和社會責任。4.質(zhì)量統(tǒng)計：4.1《學習培訓統(tǒng)計》

13消費者投訴受理制度1.目：為塑造良好形象，提升質(zhì)量和服務(wù)水平，維護用戶利益，使用戶（消費者）投訴得到立即處理，特制訂本制度。2.適用范圍：售后服務(wù)管理3.內(nèi)容：3.1用戶（消費者）投訴由作坊責任人具體負責調(diào)解處理；3.2接訴人要熱情、禮貌地受理用戶（消費者）投訴，實事求是地統(tǒng)計投訴意見及內(nèi)容、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方法；3.3接訴人不得隱瞞不報和銷毀用戶投訴材料；3.4接到投訴后，按投訴類別進行分類處理。通常性投訴，由接訴人現(xiàn)場處理；關(guān)鍵投訴或緊急投訴，由接訴人匯報責任人，依據(jù)調(diào)查情況，向投訴人做具體解釋；3.5通常投訴可當場處理，關(guān)鍵投訴需要進行調(diào)查，應(yīng)在承諾時限向投訴人回復(fù)處理結(jié)果；3.6經(jīng)調(diào)查了解，確屬產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)失誤引發(fā)用戶（消費者）損失和不便，應(yīng)按消費者權(quán)益保護相關(guān)要求處理，切忌和投訴人爭吵；3.7經(jīng)調(diào)查了解，確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，用戶（消費者）要求退、換貨，要立即進行退、換貨，退回產(chǎn)品存在問題為不影響實物質(zhì)量問題，可在雙方自愿條件下，進行低價銷售；退回產(chǎn)品存在實物質(zhì)量問題，需進行銷毀，填寫《退貨處理統(tǒng)計》，不得二次銷售；3.8投訴處理完成，應(yīng)填寫《消費者投訴受理統(tǒng)計》；3.9確因其它原因不能處理，可由相關(guān)執(zhí)法部門調(diào)解或采取司法程序處理。4.質(zhì)量統(tǒng)計4.1《消費者投訴受理統(tǒng)計》4.2《退貨處理統(tǒng)計》14食品安全風險監(jiān)測信息搜集和評定信息管理制度1.目：為規(guī)范本單位食品安全風險監(jiān)測和風險評定工作，立即、正確地發(fā)覺食品安全問題，特制訂本措施。2.適用范圍：食品安全風險監(jiān)測和評定信息搜集管理。3.定義：食品安全風險監(jiān)測,指經(jīng)過系統(tǒng)和連續(xù)地搜集食源性疾病、食品污染及食品中有害原因監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并進行綜合分析過程。食品安全風險評定,指對食品、食品添加劑中生物性、化學性和物理性危害對人體健康可能造成不良影響所進行科學評定，包含危害識別、危害特征描述、暴露評定、風險特征描述等。4.內(nèi)容：4.1食品安全風險監(jiān)測和評定應(yīng)本著代表性、客觀性、正確性和立即性標準進行；4.2食品安全風險評定范圍包含對本單位區(qū)域性食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品中生物性、化學性和物理性危害進行評定；4.3作坊責任人負責食品安全風險監(jiān)測和風險評定日常管理工作，做好《風險搜集統(tǒng)計》。組織開展調(diào)研，制訂、組織實施食品安全風險監(jiān)測和評定方案，負責對監(jiān)測結(jié)果進行搜集、分析，依據(jù)監(jiān)測結(jié)果，認為有需要進行風險評定，要進行風險評定任務(wù)。4.4食品風險監(jiān)測和評定所取得數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論等相關(guān)信息實施保密制度，在同意公布前，任何個人不得以任何方法私自引用或?qū)ν夤肌?.5風險監(jiān)測和實施4.5.1食品安全風險監(jiān)測分日常監(jiān)測、專題監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測：4.5.1.1日常監(jiān)測是各相關(guān)部門依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和要求而開展常規(guī)性監(jiān)測活動；4.5.1.2專題監(jiān)測是各相關(guān)部門結(jié)合我企業(yè)實際情況或依據(jù)需要及主管部門要求而開展專題監(jiān)測活動；4.5.1.3應(yīng)急監(jiān)測是針對突發(fā)性食源性疾病信息、食品安全熱點問題、突發(fā)食品安全事故和新發(fā)覺食品安全問題等而開展和實施應(yīng)急監(jiān)測活動.4.5.2食品安全風險監(jiān)測遵照優(yōu)先選擇標準，兼顧日常監(jiān)測范圍和年度關(guān)鍵，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測內(nèi)容：4.5.2.1健康危害較大、風險程度較高和污染水平呈上升趨勢；4.5.2.2易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響；4.5.2.3使用范圍廣、流經(jīng)過程長、消費量大；4.5.2.4以往造成食品安全事故或受到消費者關(guān)注。4.5.3責任人對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行搜集和匯總分析。4.6風險評定標準和實施4.6.1食品安全風險評定以食品安全風險監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學數(shù)據(jù)及其它相關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵照科學、透明和個案處理標準進行；4.6.2有下列情形之一，經(jīng)責任人同意后，邀請專業(yè)人員組成評定委員會進行食品安全風險評定：4.6.2.1為制訂或修訂食品安全標準提供科學依據(jù)需要進行風險評定；4.6.2.2經(jīng)過食品安全風險監(jiān)測或接到舉報發(fā)覺食品可能存在安全隱患，在檢驗后認為屬于區(qū)域性污染，需要進行食品安全風險評定；4.6.2.3依據(jù)法律法規(guī)要求需要進行風險評定其它情形。4.6.3作坊責任人對風險評定結(jié)果進行搜集、統(tǒng)計，并負責保管；4.6.4發(fā)生下列情形之一，由作坊責任人立即邀請專業(yè)人員組成評定委員會，制訂應(yīng)急評定方案：4.6.4.1處理重大食品安全事故需要；4.6.4.2公眾高度關(guān)注食品安全問題需要立即解答；4.6.4.3相關(guān)部門監(jiān)督管理工作需要并提出應(yīng)急評定提議；4.6.4.4其它需要經(jīng)過風險評定處理食品安全事故。5.質(zhì)量統(tǒng)計：5.1《風險搜集統(tǒng)計》

15設(shè)備管理制度1.目：加強設(shè)備管理，確保安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行以提升產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。2.適用范圍：適適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必需動力設(shè)備等設(shè)備管理。3.內(nèi)容：3.1生產(chǎn)設(shè)備管理包含生產(chǎn)設(shè)備配置、維護、保養(yǎng)、清理及消毒、報廢等；3.2設(shè)備配置生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)老化，需要增添生產(chǎn)設(shè)備時，需依據(jù)市場行情、實際需要情況等選擇所購設(shè)備名稱、型號(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，由責任人統(tǒng)一采購；3.3設(shè)備維護、保養(yǎng)3.3.1生產(chǎn)加工用設(shè)備必需嚴格遵照《使用說明書》要求使用方法進行操作，應(yīng)個人操作不妥造成設(shè)備損壞，應(yīng)照價進行賠償；3.3.2生產(chǎn)加工用設(shè)備需定時進行保養(yǎng)，保養(yǎng)包含：清洗、消毒、上油等；3.3.3操作人員發(fā)覺生產(chǎn)設(shè)備存在“跑、冒、滴、漏”、上銹、漏電等情況時，應(yīng)立即向責任人進行匯報，由責任人安排設(shè)備維修人員進行修理，不得私自修理，應(yīng)個人私自修理造成傷害，單位不負擔任何責任。3.4設(shè)備清理、消毒3.4.1直接接觸食品及原料設(shè)備和容器，必需無毒、無害、無異味、并易于消毒；3.4.2生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必需于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒，每七天還要進行一次全部消毒清洗，并建立填寫《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒統(tǒng)計》；3.5設(shè)備報廢3.5.1對于不能經(jīng)過修復(fù)、改造達成使用要求，或修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟時，由責任人同意后報廢；3.5.2報廢設(shè)備需掛黑色“報廢”牌.4.質(zhì)量統(tǒng)計：4.1《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒統(tǒng)計》16檔案管理制度1.目：為加強文件檔案等資料管理，切實做好登記、保管、歸檔和保密工作，特制訂本制度。2.適用范圍：作坊內(nèi)文件資料管理3.定義：此制度所指文件資料包含質(zhì)量文件、技術(shù)文件、設(shè)備資料、統(tǒng)計臺賬及外來文件等。4.內(nèi)容：4.1本作坊文件資料要求專員統(tǒng)一進行登記、保管、復(fù)制、收發(fā)、歸檔和管理；4.2文件資料制（修）訂，必需經(jīng)過討論制訂初稿，交相關(guān)部門審驗后完成修改；4.3各崗位人員因工作需要借閱文件，需經(jīng)責任人同意后，方可借閱；4.4借閱文件應(yīng)按時歸還，不得私自拆卷和在文件上標識等；4.5技術(shù)性文件，要做好保密工作，借用技術(shù)性文件，需經(jīng)責任人同意；4.6技術(shù)文件任何個人不得私自復(fù)制，因工作需要必需復(fù)制時，經(jīng)責任人同意，辦理承諾手續(xù)后方可復(fù)??；4.7從原來采購到產(chǎn)品出廠各步驟統(tǒng)計臺賬均應(yīng)安排專員記載，責任人每個月搜集檢驗，年底究檔，統(tǒng)計臺賬應(yīng)保留2年；4.8對于多年、反復(fù)、過時和無保留價值文件，按要求要求辦理銷毀手續(xù)后給予銷毀。17食品添加劑管理制度1.目標：為加強食品添加劑管理，預(yù)防生產(chǎn)食品危害，確保食品質(zhì)量安全，特制訂本制度。2.適用范圍：食品添加劑采購、立案、管理、使用工作。3.采購物料：消泡劑。4.內(nèi)容：4.1食品添加劑采購4.1.1依據(jù)《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB2760-）查驗欲采購食品添加劑成份是否符合所生產(chǎn)產(chǎn)品使用要求；4.1.2采購食品添加劑必需按《物品采購驗收制度》要求進行嚴格索證、驗收；4.1.2.1食品添加劑索證包含：4.1.2.2食品添加劑生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4.1.2.3食品添加劑生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證復(fù)印件；4.1.2.4采購該批次食品添加劑檢驗匯報或質(zhì)量合格證實；4.1.3采購該種類食品添加劑六個月內(nèi)法定檢驗機構(gòu)抽檢匯報或質(zhì)量合格證實。4.1.4利用網(wǎng)絡(luò)復(fù)核供給商所提供證件真實性；4.1.5凡含有不符合GB2760-標準成份、不能提供上述證件或提供虛假證件食品添加劑一律不得采購；4.1.6采購后立即做好采購、驗收統(tǒng)計。4.2食品添加劑立案4.2.1采購食品添加劑需帶索證資料及食品添加劑樣品到當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進行核查立案；4.2.2立案后食品添加劑方可采購入庫使用，立案不經(jīng)過，一律不得使用，聯(lián)絡(luò)供給商進行退貨。4.3食品添加劑管理及使用4.3.1食品添加劑管理及使用必需做到以下“五專”。4.3.1.1食品添加劑入庫后要專員管理，立即清理過期、變質(zhì)等不符合要求食品添加劑；4.3.1.2食品添加劑存放須由專管人員進行專柜存放（防盜鎖柜），出入庫要做好嚴格登記；4.3.1.3食品添加劑使用必需安排專員添加；4.3.1.4食品添加劑添加必需用專用計量器具（符合要求要求分度值計量器具）進行稱量，嚴格根據(jù)GB2760-標準要求添加量添加；4.3.1.5食品添加劑使用必需專簿登記，建立《食品添加劑使用統(tǒng)計》，并嚴格、細致進行登記。4.3.2食品添加劑使用必需根據(jù)GB2760-標準對應(yīng)添加，不得存在以下行為：4.3.2.1在食品加工過程中使用非食用物質(zhì)；4.3.2.2超范圍使用食品添加劑（包含存在立案后食品添加劑在非立案許可添加產(chǎn)品中使用情況）；4.3.2.3超量使用食品添加劑；4.3.2.4使用保留過期食品添加劑。4.3.3領(lǐng)取食品添加劑必需由責任人同意后，方可到庫房按量進行領(lǐng)??；4.3.4未使用完添加劑立即退回庫房；4.3.5過期食品添加劑，交相關(guān)部門按特殊垃圾處理；4.4因違反上述制度，造成添加劑使用不妥，自覺接收相關(guān)處理，負擔法律責任和社會責任。5.質(zhì)量統(tǒng)計：5.1《食品添加劑使用統(tǒng)計》18食品安全自查管理制度1、目標:為了確保食品質(zhì)量和食品安全，特制訂食品安全自查管理制度，確保落實質(zhì)量安全企業(yè)主體責任。2、適用范圍:適適用于企業(yè)內(nèi)對質(zhì)量安全相關(guān)管理層及各職能部門和相關(guān)人員。3、職責3.1質(zhì)量責任人