試驗室質(zhì)量管理手冊樣本

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施令公司為滿足ISO/TS16949：原則中7.6.3條款“實驗室規(guī)定”，根據(jù)ISO

/IEC17025:1999《檢測和校準實驗室能力通用規(guī)定》，并結(jié)合實驗室實際狀況編制了《實驗室質(zhì)量手冊》（第一版），現(xiàn)予以批準。本手冊于二○○九年九月二十日起正式實行?！秾嶒炇屹|(zhì)量手冊》是描述實驗室質(zhì)量體系大綱性文獻，是實驗室質(zhì)量體系運營行為準則和評審根據(jù)，也是實驗室質(zhì)量保證能力證明，手冊所涉及單位和員工都必要嚴格執(zhí)行，保證明驗室質(zhì)量方針實現(xiàn)?？偨?jīng)理：年月日修訂頁修訂序號相應(yīng)章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準人批準日期目錄第一章前言 41．概述 41.1簡介 41.2公正性聲明 251.3.原則及術(shù)語 27第二章質(zhì)量方針 282.1質(zhì)量方針 282.2質(zhì)量目的 282.3管理者承諾 29第三章質(zhì)量手冊管理 303.0概述 303.1職責 303.2質(zhì)量手冊版本和修訂 303.3質(zhì)量手冊發(fā)放和回收 313.4質(zhì)量手冊借閱 313.5質(zhì)量手冊持有者責任 31第四章管理規(guī)定 324.1組織 324.2管理體系 374.3文獻控制 404.4規(guī)定,標書和合同評審 414.5檢測(和校準)分包 424.6服務(wù)和供應(yīng)品采購 434.7服務(wù)客戶 434.8投訴 434.9不符合檢測工作控制 444.10改進 444.11糾正辦法 454.12防止辦法 464.13記錄控制 464.14內(nèi)部審核 474.15管理評審 47第一章前言1．概述1.1簡介1.1.1單位成立根據(jù)、法律地位、單位性質(zhì)、歷史和背景：實驗室是公司計量管理、物理實驗技術(shù)機構(gòu)。實驗室籌建于1月，并于9月正式投入使用。重要業(yè)務(wù)是計量管理、建筑材料常規(guī)檢測。為保證我公司產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，起到相稱大作用。1.1.2重要職能：，國電電力酒泉熱電廠新建工程破土動工，為滿足ISO/TS16949條款7.6.3“實驗室規(guī)定”及ISO/IEC17025:1999實驗室質(zhì)量體系規(guī)定，新建實驗室112平方米，實驗室既有環(huán)境已符合原則規(guī)定。并新增了一系列檢測設(shè)備、儀器，已基本完善了各項檢測手段，在保證完畢各項任務(wù)同步，減員增效，進行了“一人多職、一職多能”，上崗人員均通過上級培訓(xùn)取證，且一人持多證。實驗室現(xiàn)設(shè)經(jīng)理1名（兼職），中心實驗室主任1名，技術(shù)負責人1名，技術(shù)員2名（兼職），計量管理員1名（兼職），檢查人員4名。1.1.3實驗室開展檢測項目計量管理：所有在用監(jiān)測和測量設(shè)備質(zhì)量保證，涉及體系確認和過程控制。檢測范疇：水泥物理力學及化學性能檢查，鋼筋（含焊接與機械連接）力學性能檢查，砂、石檢查（建筑用砂、卵石、碎石），混凝土、砂漿強度檢查，土工實驗，混凝土外加劑檢查。1.1.4附件：法律地位證明文獻、站內(nèi)部門設(shè)立與人員任命文獻、間測報告、授權(quán)簽字人任命文獻、人員配備狀況一覽表、儀器設(shè)備一覽表、房屋平面圖。實驗室檢測能力表序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)檢測原則（辦法）名稱及編號（含年號）限制范疇或闡明序號名稱1水泥物理力學及化學性能檢查1.1不溶物《通用硅酸鹽水泥》GB175-《水泥化學分析辦法》GB/T176-1996《水泥細度檢查辦法篩析法》GB/T1345-《水泥原則稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢查辦法》GB/T1346-《水泥膠砂強度檢查辦法（ISO法）》GB/T17671-1999《水泥比表面積測定辦法（勃氏法）》GB/T8074-《水泥原料中氯化學分析辦法》JC/T420-1991《水泥水化熱測定辦法》GB/T12959-《水泥膠砂流動度測定辦法》GB/T2419-《水泥密度測定辦法》GB/T208-1994《中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥》GB200-燒失量細度凝結(jié)時間安定性比表面積強度膠砂流動度密度1.2燒失量1.3三氧化硫1.4細度1.5凝結(jié)時間1.6安定性1.7比表面積1.8強度1.9膠砂流動度1.10氧化鎂1.11堿含量1.12氯離子1.13水泥水化熱1.14游離氧化鈣1.15三氧化二鐵（代用法）1.16二氧化硅（代用法）1.17三氧化二鋁（代用法）1.18氧化鈣（代用法）1.19密度第1頁，共10頁實驗室檢測能力表序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)檢測原則（辦法）名稱及編號（含年號）限制范疇或闡明序號名稱2鋼筋（含焊接與機械連接）力學性能檢查2.1屈服點強度《鋼筋混凝土用鋼第1某些：熱軋光圓鋼筋》GB1499.1-《鋼筋混凝土用鋼第2某些：熱軋帶肋鋼筋》GB1499.2-《金屬材料彎曲實驗辦法》GB/T232-1999《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》JGJ18-《鋼筋機械連接技術(shù)規(guī)程》JGJ107-《鋼筋焊接接頭實驗辦法原則》JGJ/T27-《焊接接頭拉伸實驗辦法》GB2654-《焊縫及溶敷金屬拉伸實驗辦法》GB2652-《焊接接頭彎曲及壓扁實驗辦法》GB2653-《金屬材料室溫拉伸實驗辦法》GB/T228-屈服點強度抗拉強度伸長率彎曲性能2.2抗拉強度2.3伸長率2.4彎曲性能第2頁，共10頁實驗室檢測能力表第3頁，共10頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)檢測原則（辦法）名稱及編號（含年號）限制范疇或闡明序號名稱3建筑用砂、卵石、碎石3.1砂篩分析實驗《建筑用砂》GB/T14684-《建筑用卵石碎石》GB/T14685-《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢查辦法原則》JGJ52-《公路工程集料實驗規(guī)程》JTGE42-篩分析實驗表觀密度含水率含泥量堆積密度松散密度泥塊含量吸水率空隙率3.2砂表觀密度及吸水率實驗3.3砂表觀密度及表面含水率實驗3.4砂表觀密度實驗（李氏比重瓶法）3.5砂料表面含水率實驗3.6砂堆積密度及空隙率實驗3.7砂料黏土、淤泥及細屑含量實驗3.8砂中泥塊含量實驗3.9砂中有機質(zhì)含量實驗3.10砂中云母含量實驗3.11砂中硫酸鹽、硫化物含量實驗3.12砂中輕物質(zhì)含量實驗3.13砂氯化物含量3.14砂氯化物含量實驗實驗室檢測能力表第4頁，共10頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)檢測原則（辦法）名稱及編號（含年號）限制范疇或闡明序號名稱3建筑用砂、卵石、碎石3.15卵石或碎石顆粒級配《建筑用砂》GB/T14684-《建筑用卵石碎石》GB/T14685-《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢查辦法原則》JGJ52-《公路工程集料實驗規(guī)程》JTGE42-顆粒級配表觀密度堆積密度松散密度空隙率含水率吸水率含泥量泥塊含量針片狀顆粒含量結(jié)實性巖石抗壓強度壓碎指標3.16卵石或碎石表觀密度及吸水率3.17卵石或碎石堆積密度及空隙率3.18卵石或碎石含泥量3.19卵石或碎石泥塊含量3.20卵石有機質(zhì)含量3.21卵石或碎石針片狀顆粒含量3.22卵石軟弱顆粒含量3.25卵石或碎石壓碎指標3.24巖石抗壓強度及軟化系數(shù)3.25卵石或碎石表面含水率3.26卵石或碎石結(jié)實性3.27堿活性（砂漿棒法、砼棱柱體法、碳酸鹽法）3.28抑制集料堿活性性能實驗3.29卵石或碎石抗磨損實驗室檢測能力表第5頁，共10頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)檢測原則（辦法）名稱及編號（含年號）限制范疇或闡明序號名稱4混凝土、砂漿強度檢查4.1混凝土拌合物室內(nèi)拌辦法《普通混凝土力學性能實驗辦法》GB/T50081-《普通混凝土長期性能和耐久性能實驗辦法》GBJ82-1985《混凝土強度檢查評估》GBJ107-1987《普通混凝土拌合物性能實驗辦法原則》GB/T50080-《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ55-《砌筑砂漿配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ98-《混凝土外加劑》GB8076-1997《公路工程水泥及水泥混凝土實驗規(guī)程》JTGE30-《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)原則》JGJ/T23-凝結(jié)時間抗壓強度表觀密度抗?jié)B實驗含氣量配合比設(shè)計砂漿分層度砂漿稠度密度4.2混凝土拌合物坍落度4.3混凝土拌合物維勃稠度4.4混凝土拌合物擴散度4.5混凝土拌合物泌水率4.6混凝土拌合物壓力泌水率4.7混凝土拌合物密度4.8混凝土拌合物拌和均勻性4.9混凝土拌合物凝結(jié)時間4.10混凝土拌合物含氣量4.11混凝土拌合物水膠比分析4.12混凝土立方體抗壓強度4.13混凝土劈裂抗壓強度4.14混凝土抗彎強度4.15混凝土軸心抗壓強度和靜力抗壓彈性模量實驗室檢測能力表序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)檢測原則（辦法）名稱及編號（含年號）限制范疇或闡明序號名稱4混凝土、砂漿強度檢查4.16混凝土軸心抗拉強度和極限拉伸值《普通混凝土力學性能實驗辦法》GB/T50081-《普通混凝土長期性能和耐久性能實驗辦法》GBJ82-1985《混凝土強度檢查評估》GBJ107-1987《普通混凝土拌合物性能實驗辦法原則》GB/T50080-《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ55-《砌筑砂漿配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ98-《混凝土外加劑》GB8076-1997《公路工程水泥及水泥混凝土實驗規(guī)程》JTGE30-《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)原則》JGJ/T23-凝結(jié)時間抗壓強度表觀密度抗?jié)B實驗含氣量配合比設(shè)計砂漿分層度砂漿稠度密度4.17混凝土抗?jié)B性實驗4.18混凝土抗凍性4.19混凝土抗沖磨4.20混凝土干縮4.21混凝土絕熱溫升4.22混凝土受壓徐變4.23混凝土受拉徐變4.24混凝土自生體積變形4.25混凝土導(dǎo)熱系數(shù)4.26混凝土導(dǎo)溫系數(shù)4.27混凝土比熱4.28混凝土線膨脹系數(shù)4.29普通混凝土配合比設(shè)計4.30水泥砂漿稠度第6頁，共10頁實驗室檢測能力表第7頁，共10頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)檢測原則（辦法）名稱及編號（含年號）限制范疇或闡明序號名稱4混凝土、砂漿強度檢查4.31水泥砂漿密度實驗及含氣量計算《普通混凝土力學性能實驗辦法》GB/T50081-《普通混凝土長期性能和耐久性能實驗辦法》GBJ82-1985《混凝土強度檢查評估》GBJ107-1987《普通混凝土拌合物性能實驗辦法原則》GB/T50080-《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ55-《砌筑砂漿配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ98-《混凝土外加劑》GB8076-1997《公路工程水泥及水泥混凝土實驗規(guī)程》JTGE30-《回彈法檢測混凝土抗壓強度》JGJ/T23-凝結(jié)時間抗壓強度表觀密度抗?jié)B實驗含氣量配合比設(shè)計砂漿分層度砂漿稠度密度4.32水泥砂漿泌水率水泥砂漿劈裂抗拉強度4.33砂漿配合比設(shè)計4.34回彈法檢測混凝土抗壓強度5土工實驗5.1含水率實驗《土工實驗辦法原則》GB/T50123-1999《土工實驗規(guī)程》SL237-1999《公路土工實驗規(guī)程》JGTE40-密度實驗、含水率實驗、擊實實驗、承載比實驗5.2密度實驗5.3比重實驗5.4顆粒分析實驗5.5界限含水率5.6擊實實驗5.7承載比實驗5.8滲入實驗5.9固結(jié)實驗5.10直接剪切實驗5.11自由膨脹率實驗實驗室檢測能力表第8頁，共10頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)檢測原則（辦法）名稱及編號（含年號）限制范疇或闡明序號名稱5土工實驗5.12無側(cè)限抗壓強度實驗《土工實驗辦法原則》GB/T50123-1999《土工實驗規(guī)程》SL237-1999《公路土工實驗規(guī)程》JGTE40-密度實驗、含水率實驗、擊實實驗、承載比實驗5.13原位密度實驗5.14原位滲入實驗5.15粗顆粒土試樣制備5.16粗顆粒土擊實實驗5.17粗顆粒土滲入及滲入變形5.18粗顆粒土固結(jié)實驗5.19粗顆粒土三軸壓縮實驗5.20粗顆粒土相對密度實驗5.21三軸壓縮實驗6混凝土外加劑檢查6.1減水率《混凝土外加劑》GB8076-1997《混凝土外加劑勻質(zhì)性實驗辦法》GB8077-減水率、含氣量凝結(jié)時間、密度、抗壓強度比、固體含量、水泥凈漿流動度、細度、水泥砂漿流動度6.2常壓泌水率比6.3含氣量6.4凝結(jié)時間差6.5抗壓強度比6.6收縮率比6.7相對耐久性指標6.8壓力泌水率比6.9固體含量實驗室檢測能力表第9頁，共10頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)檢測原則（辦法）名稱及編號（含年號）限制范疇或闡明序號名稱6混凝土外加劑檢查6.10密度《混凝土外加劑》GB8076-1997《混凝土外加劑勻質(zhì)性實驗辦法》GB8077-減水率、含氣量凝結(jié)時間、密度、抗壓強度比、固體含量、水泥凈漿流動度、細度、水泥砂漿流動度6.11水泥凈漿流動度6.12細度6.13PH值6.14表面張力6.15氯離子含量6.16總堿量6.17泡沫性能6.18硫酸鈉含量6.19鋼筋銹蝕6.20水泥砂漿流動度6.21還原糖分7混凝土摻和料檢查7.1細度《用于水泥和混凝土中粉煤灰》GB/T1596-細度、需水量比、燒失量、含水量、安定性7.2需水量比7.3燒失量7.4含水量7.5三氧化硫7.6游離氧化鈣7.7安定性實驗室檢測能力表第10頁，共10頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)檢測原則（辦法）名稱及編號（含年號）限制范疇或闡明序號名稱8砌筑8.1抗折強度《燒結(jié)普通磚》GB5101-《燒結(jié)多孔磚》GB13544-《蒸壓灰砂磚》GB11945-1999《粉煤灰磚》JC239-《砌墻磚實驗辦法》GB/T2542-92《輕集料混凝土小型空心砌塊》GB/T15229-《混凝土實心磚》GB/T21144-《蒸壓加氣混凝土砌塊》GB11968-抗折強度抗壓強度體積密度測定吸水率含水率8.2抗壓強度8.3凍融實驗8.4體積密度測定8.5石灰爆裂實驗8.6吸水率和飽和系數(shù)實驗8.7空洞率及孔構(gòu)造測定8.8泛霜測定8.9干燥收縮實驗8.10碳化實驗8.11塊體和空心率實驗8.12含水率、吸水率和相對含水率實驗8.13軟化系數(shù)實驗8.14抗凍性實驗8.15抗?jié)B性實驗9預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具檢查9.1抗拉強度《預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線》GB/T5224-《金屬材料室溫拉伸實驗辦法》GB/T228-抗拉強度伸長率9.2伸長率9.3規(guī)定非比例延伸力儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）配備一覽表實驗室地址：第1頁共7頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)原則條款/檢測細則編號儀器設(shè)備名稱、型號/規(guī)格技術(shù)指標溯源方式有效截止日期備注測量范疇精確度級別/不擬定度序號名稱1水泥物理性能及化學性能實驗1.1凝結(jié)時間《水泥細度檢查辦法篩析法》GB/T1345-《水泥原則稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢查辦法》GB/T1346-《水泥膠砂強度檢查辦法（ISO法）》GB/T17671-1999《水泥比表面積測定辦法（勃氏法）》GB/T8074-《水泥膠砂流動度測定辦法》GB/T2419-FSY-150型水泥細度負壓篩析儀0-70型水泥原則稠度凝結(jié)測定儀0TZA-300電液式抗折抗壓實驗機NLD-3水泥膠砂流動度測定儀DBT-127型水泥比表面積測定儀儀電液式抗折抗壓實驗機0-300牛頓1標定.09.16-.09.151.2安定性1.3細度1.4抗壓強度1.5比表面積1.6膠砂流動度注eq\o\ac(○,1)申請時，該表前五列與《申請書》附表1相應(yīng)，為了簡化此表填寫，參數(shù)相似不重復(fù)填寫。序號可以不持續(xù)。eq\o\ac(○,2)溯源方式填寫：檢定、校準、自校準等；eq\o\ac(○,3)多場合實驗室，按地點分別填寫本表。儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）配備一覽表實驗室地址：第2頁共7頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)原則條款/檢測細則編號儀器設(shè)備名稱、型號/規(guī)格技術(shù)指標溯源方式有效截止日期備注測量范疇精確度級別/不擬定度序號名稱2鋼筋力學性能實驗2.1彎曲性能《鋼筋混凝土用鋼第1某些：熱軋光圓鋼筋》GB1499.1-《鋼筋混凝土用鋼第2某些：熱軋帶肋鋼筋》GB1499.2-《金屬材料彎曲實驗辦法》GB/T232-1999《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》JGJ18-《鋼筋機械連接技術(shù)規(guī)程》JGJ107-《鋼筋焊接接頭實驗辦法原則》JGJ/T27-《焊接接頭拉伸實驗辦法》GB2654-《金屬材料室溫拉伸實驗辦法》GB/T228-WA-1000B型電液式萬能實驗機電液式萬能實驗機0-1000牛頓1標定.09.16-.09.152.2伸長率2.3抗拉強度2.4屈服點強度注eq\o\ac(○,1)申請時，該表前五列與《申請書》附表1相應(yīng)，為了簡化此表填寫，參數(shù)相似不重復(fù)填寫。序號可以不持續(xù)。eq\o\ac(○,2)溯源方式填寫：檢定、校準、自校準等；eq\o\ac(○,3)多場合實驗室，按地點分別填寫本表。儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）配備一覽表實驗室地址：第3頁共7頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)原則條款/檢測細則編號儀器設(shè)備名稱、型號/規(guī)格技術(shù)指標溯源方式有效截止日期備注測量范疇精確度級別/不擬定度序號名稱3建筑用砂、卵石、碎石3.1顆粒級配《建筑用砂》GB/T14684-《建筑用卵石碎石》GB/T14685-《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢查辦法原則》JGJ52-ACS電子計價秤電子計價秤0-3100g3標定.09.16-.09.153.2含泥量3.3泥塊含量3.4含水率3.5吸水率3.6表觀密度3.7堆積密度3.8松散密度3.9結(jié)實性3.10空隙率3.11針片狀含量注eq\o\ac(○,1)申請時，該表前五列與《申請書》附表1相應(yīng)，為了簡化此表填寫，參數(shù)相似不重復(fù)填寫。序號可以不持續(xù)。eq\o\ac(○,2)溯源方式填寫：檢定、校準、自校準等；③多場合實驗室，按地點分別填寫本表。儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）配備一覽表實驗室地址：第4頁共7頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)原則條款/檢測細則編號儀器設(shè)備名稱、型號/規(guī)格技術(shù)指標溯源方式有效截止日期備注測量范疇精確度級別/不擬定度序號名稱4混凝土、砂漿強度檢查4.1凝結(jié)時間《普通混凝土力學性能實驗辦法》GB/T50081-《普通混凝土長期性能和耐久性能實驗辦法》GBJ82-1985《混凝土強度檢查評估》GBJ107-1987《普通混凝土拌合物性能實驗辦法原則》GB/T50080-《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ55-《砌筑砂漿配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ98-《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)原則》JGJ/T23-TXA-型電液式萬能實驗機、1200型混凝土貫入阻力儀、HP-4.0混凝土抗?jié)B儀、砂漿分層度儀、砂漿稠度儀TXA-型電液式萬能實驗機0-牛頓1標定.09.16-.09.154.2表觀密度4.3含氣量4.4抗壓強度4.5抗?jié)B實驗4.6配合比設(shè)計4.7砂漿稠度實驗4.8砂漿分層度實驗4.9密度注eq\o\ac(○,1)申請時，該表前五列與《申請書》附表1相應(yīng)，為了簡化此表填寫，參數(shù)相似不重復(fù)填寫。序號可以不持續(xù)。eq\o\ac(○,2)溯源方式填寫：檢定、校準、自校準等；eq\o\ac(○,3)多場合實驗室，按地點分別填寫本表。儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）配備一覽表實驗室地址：第5頁共7頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)原則條款/檢測細則編號儀器設(shè)備名稱、型號/規(guī)格技術(shù)指標溯源方式有效截止日期備注測量范疇精確度級別/不擬定度序號名稱5土工實驗5.1含水率實驗《土工實驗辦法原則》GB/T50123-1999《土工實驗規(guī)程》SL237-1999ACS電子計價秤0-3100g3標定.09.16-.09.155.2密度實驗5.3比重實驗5.4擊實實驗5.5承載力實驗注eq\o\ac(○,1)申請時，該表前五列與《申請書》附表1相應(yīng)，為了簡化此表填寫，參數(shù)相似不重復(fù)填寫。序號可以不持續(xù)。eq\o\ac(○,2)溯源方式填寫：檢定、校準、自校準等；eq\o\ac(○,3)多場合實驗室，按地點分別填寫本表。儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）配備一覽表實驗室地址：第6頁共7頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)原則條款/檢測細則編號儀器設(shè)備名稱、型號/規(guī)格技術(shù)指標溯源方式有效截止日期備注測量范疇精確度級別/不擬定度序號名稱6混凝土外加劑6.1減水率《混凝土外加劑》GB8076-1997《混凝土外加劑勻質(zhì)性實驗辦法》GB8077-電液式抗折抗壓實驗機0-300牛頓ACS電子計價秤0-300牛頓0-3100g1標定.09.16-.09.156.2含氣量6.3凝結(jié)時間6.4抗壓強度6.5含固量或含水量6.6密度6.7水泥凈漿流動度6.8細度注eq\o\ac(○,1)申請時，該表前五列與《申請書》附表1相應(yīng)，為了簡化此表填寫，參數(shù)相似不重復(fù)填寫。序號可以不持續(xù)。eq\o\ac(○,2)溯源方式填寫：檢定、校準、自校準等；eq\o\ac(○,3)多場合實驗室，按地點分別填寫本表。儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）配備一覽表實驗室地址：第7頁共7頁序號檢測產(chǎn)品/類別檢測項目/參數(shù)原則條款/檢測細則編號儀器設(shè)備名稱、型號/規(guī)格技術(shù)指標溯源方式有效截止日期備注測量范疇精確度級別/不擬定度序號名稱7混凝土摻和料檢查7.1細度《用于水泥和混凝土中粉煤灰》GB/T1596-TCS-60A電子天平0-310g3標定.09.16-.09.157.2需水量比7.3燒失量7.4含水量注eq\o\ac(○,1)申請時，該表前五列與《申請書》附表1相應(yīng)，為了簡化此表填寫，參數(shù)相似不重復(fù)填寫。序號可以不持續(xù)。eq\o\ac(○,2)溯源方式填寫：檢定、校準、自校準等；eq\o\ac(○,3)多場合實驗室，按地點分別填寫本表。1.1.5單位信息：名稱：西北宏泰工程檢測中心地址：甘肅省酒泉市國電電力酒泉熱電廠聯(lián)系方式：1.2公正性聲明聲明我作為西北宏泰工程檢測中心實驗室所屬單位法定代表人,規(guī)定實驗室制定并貫徹為維護檢測工作公正性和誠實性行為準則,按照承認準則規(guī)定建立和維護管理體系,貫徹管理方針和服務(wù)目的.我保證明驗室完全獨立自主開展檢測業(yè)務(wù),堅持公正,誠實服務(wù)宗旨,杜絕單位內(nèi)外領(lǐng)導(dǎo)和部門不恰本地干預(yù)檢測活動,不給員工施加商業(yè),財務(wù)和其她壓力.我規(guī)定人事,后勤和物資管理部門對檢測工作予以大力配合和支持,在人力資源,能源保證,物資采購,設(shè)施修繕,交通運送等方面予以充分保障.我承諾在檢測活動中尊重和保護客戶知識產(chǎn)權(quán),專利權(quán)和所有權(quán),并承擔相應(yīng)民事法律責任.

法定代表人:

日期：年月日委托書我作為西北宏泰工程檢測中心單位法定代表人,授權(quán)為西北宏泰工程檢測中心實驗室主任(最高管理者),代理行使我對實驗室管理職權(quán),負責建立實驗室管理體系,配備檢查活動資源,維護實驗室檢查能力,按照承認準則規(guī)定建設(shè)實驗室.在檢測活動中,可以獨立與客戶簽立檢測合同,履行相應(yīng)法律義務(wù).我承諾我將按照《中華人民共和國民法通則》規(guī)定承擔相應(yīng)民事法律責任.

法定代表人(簽定)日期：年月日1.3.原則及術(shù)語1.3.1目和范疇為了公司實驗室質(zhì)量體系建立、實行和保持提出整體規(guī)定及質(zhì)量體系文獻規(guī)定，特制定本程序。本程序合用于公司實驗室質(zhì)量體系建立、確認及《實驗室質(zhì)量手冊》管理。本手冊規(guī)定了公司實驗室業(yè)務(wù)范疇、工作內(nèi)容及工作準則。1.3.2引用文獻和原則1.3.3術(shù)語和縮寫語本手冊中優(yōu)先使用ISO/IEC指南2和VIM中術(shù)語及定義，若是專用術(shù)語或上述原則定義含義不一致時，給出明擬定義。實驗室：是涉及物理、化學、尺寸、電器、儀表、可靠性能檢查和實驗設(shè)施。實驗記錄：是依照質(zhì)量體系程序文獻規(guī)定記錄成果，標明實行過程書面證據(jù)。實驗范疇：a實驗室用以進行檢查和實驗設(shè)備清單b實驗室有能力進行各項詳細實驗、評價和原則。C實驗室進行檢查和實驗所用辦法D原始數(shù)據(jù)：是正在進行實驗時由實驗人員/分析人員收集和記錄實驗數(shù)據(jù)。普通不對這些數(shù)據(jù)進行某種方式編輯和解決，而是記錄在原始記錄中。它不同與實驗報告中成果，實驗報告中成果普通對原始數(shù)據(jù)進行了編輯、計算、換算或其他解決以便于分析和闡明。第二章質(zhì)量方針2.1質(zhì)量方針行為公正辦法科學檢測精確服務(wù)及時公正以第三方立場,客觀公正出具檢測報告;精確嚴格按檢測流程,認真控制各個檢測環(huán)節(jié),精確出具檢測數(shù)據(jù)和判斷;高效急顧客和任務(wù)所急,及時完畢各項檢測合同和任務(wù).2.2質(zhì)量目的2.2.1總體目的遵循承認準則,建立并不斷完善管理體系,規(guī)范并控制檢測全過程,把實驗室建成領(lǐng)導(dǎo)放心,顧客滿意,在行業(yè)中具備權(quán)威先進實驗室2.2.2控制性目的(用數(shù)字表達檢測差錯率,及時率等)檢測報告不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯,其他差錯率低于1%，完畢合同和任務(wù)及時率達到95%以上；2.3管理者承諾2.3.1遵循CNAS-CL01:《檢測和校準實驗室能力承認準則》,將滿足客戶規(guī)定和法定規(guī)定重要性傳達到組織；2.3.2認真貫徹質(zhì)量手冊和有關(guān)政策和程序,保證在實驗室內(nèi)部建立適當溝通機制,持續(xù)改進管理體系,維持管理體系完整性；2.3.3保證明驗室人員理解她們活動互有關(guān)系和重要性,為管理體系質(zhì)量目的實現(xiàn)做出貢獻；2.3.4保證按規(guī)定辦法和客戶需要進行檢測,保證檢測數(shù)據(jù)真實,精確；2.3.5對客戶提交物品以及技術(shù)資料嚴格保密；2.3.6積極與客戶合伙,對所有客戶一視同仁,嚴格履行合同或合同。實驗室主任：第三章質(zhì)量手冊管理3.0概述質(zhì)量手冊管理重要是對其進行控制并保持其現(xiàn)行有效,明確管理者和持有者責任。3.1職責3.1.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量主管歸檔管理,負責組織其編制,發(fā)放,宣貫,借閱,回收,歸檔并監(jiān)督執(zhí)行。3.1.2質(zhì)量手冊由實驗室主任批準和發(fā)布實行。3.1.3當質(zhì)量手冊編制或作出重大修訂后,由質(zhì)量主管組織全體員工進行學習和貫徹。3.1.4質(zhì)量主管應(yīng)維護質(zhì)量手冊現(xiàn)行有效。3.2質(zhì)量手冊版本和修訂3.2.1質(zhì)量手冊分正本(一本)和副本(若干本),受控和非受控.正本和副本,受控和非受控均應(yīng)在首頁加注相應(yīng)標記。3.2.2受控副本編號登記發(fā)放,受控正本存檔.手冊內(nèi)容需作更改時，應(yīng)一方面對受控正本進行更改,其后再對受控副本進行跟蹤更換，更換下來手冊或手冊插頁應(yīng)及時加注"作廢"標記,歸檔保存或者銷毀。3.2.3非受控手冊文本僅作發(fā)放登記,不作發(fā)放編號。3.2.4遇到下列狀況應(yīng)考慮對手冊進行改版：承認準則改版；組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；檢測原則和服務(wù)能力發(fā)生重大變化；評審中浮現(xiàn)較大管理體系問題；法律法規(guī)變化；3.2.5遇有如下狀況,手冊應(yīng)予修訂：實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊條款不適應(yīng)現(xiàn)實工作或有不完善之處；組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)節(jié),影響手冊執(zhí)行；現(xiàn)行手冊條款與關(guān)于原則和法律,法規(guī)有矛盾；內(nèi)審和評審中以為需要進行調(diào)節(jié)。3.2.6質(zhì)量主管提出修改籌劃報實驗室主任批準后實行.修改手冊報實驗室主任批準發(fā)布實行。3.2.7質(zhì)量主管應(yīng)定期對質(zhì)量手冊進行審核,對不適應(yīng)某些進行及時修改和調(diào)節(jié),當修改某些文字較少或需緊急修改時,可以進行手寫修改.修改某些應(yīng)由其簽字并注明修改日期。3.3質(zhì)量手冊發(fā)放和回收手冊發(fā)放由辦公室負責。受控副本上交承認委,并發(fā)放至(例如:檢測室負責人)。非受控本可發(fā)給上級主管機關(guān)和客戶；受控本發(fā)放時應(yīng)造冊登記,由領(lǐng)用人員簽名確認。領(lǐng)用人員在調(diào)離實驗室時應(yīng)及時交回手冊。受控本更換下來舊版手冊應(yīng)及時回收,并加注"作廢"標記。3.4質(zhì)量手冊借閱3.4.1受控手冊屬實驗室內(nèi)部文獻,不得外借和帶離實驗室。3.4.2非受控手冊借閱,發(fā)放和復(fù)印,應(yīng)得到實驗室主任批準。3.5質(zhì)量手冊持有者責任3.5.1手冊持有者應(yīng)組織本部門員工認真學習并熟悉手冊內(nèi)容和規(guī)定.手冊存儲應(yīng)以便本部門員工使用。3.5.2手冊持有人須妥善保管手冊,不得自行更改.持有者不經(jīng)批準不得擅自外借和復(fù)印,丟失時,應(yīng)及時報告質(zhì)量主管。3.6質(zhì)量手冊解釋權(quán)歸實驗室主任。第四章管理規(guī)定4.1組織4.1.1概述本實驗室是一種可以承擔法律責任實體.為行使其職能,使管理體系有效運營,實驗室已明確了部門和人員職責,權(quán)限和互有關(guān)系以及質(zhì)量管理,技術(shù)運作和支持服務(wù)之間關(guān)系,為質(zhì)量方針和目的實現(xiàn)奠定了組織管理基本.4.1.2實驗室組織機構(gòu)圖承認認證監(jiān)督4.1.3本實驗室管理體系覆蓋固定設(shè)施內(nèi)/離開其固定設(shè)施場合有關(guān)暫時設(shè)施/可移動設(shè)施4.1.4實驗室核心崗位質(zhì)量職責4.1.4.1.實驗室主任(由法定代表人或由其授權(quán)擔任)負責建立實驗室管理體系,制定質(zhì)量方針,質(zhì)量目的,批準發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文獻;擬定組織構(gòu)造,崗位職責分工,權(quán)力委派;配備檢測資源,保持和發(fā)展檢測能力;批準或授權(quán)批準檢測合同;建立實驗室內(nèi)部溝通機制,及時將客戶和法定規(guī)定傳達到所有員工;建立自我完善管理體系機制,主持管理評審;承擔檢測活動中民事法律責任;具備本實驗室最高決策權(quán)和否決權(quán).4.1.4.2技術(shù)主管(或技術(shù)管理層)全面負責技術(shù)運作和保證運作質(zhì)量所需資源;組織技術(shù)類程序文獻編寫和宣貫,并維護其有效性;負責實驗室技術(shù)能力確認和開展新項目審批;負責檢測辦法選取和確認,組織制定,審批作業(yè)指引書;組織重大合同評審和管理分包工作;組織技術(shù)性不符合工作解決并實行相應(yīng)糾正或防止辦法;制定員工技術(shù)培訓(xùn)籌劃,并組織實行負責設(shè)施和環(huán)境控制;負責儀器設(shè)備和外部服務(wù)供應(yīng)控制;負責測量溯源性控制;組織編制和批準抽樣籌劃;負責檢測物品控制;負責技術(shù)記錄規(guī)范與管理;貫徹檢測質(zhì)量保證辦法,組織評估測量不擬定度,能力驗證和比對;組織制定檢測報告格式,監(jiān)控報告質(zhì)量;4.1.4.3質(zhì)量主管組織質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理類程序文獻編寫和宣貫,并維護其有效性;負責管理體系有效運營;負責管理體系文獻管理;組織實行質(zhì)量活動記錄和歸檔;組織管理性不符合工作解決并實行相應(yīng)糾正或防止辦法;制定服務(wù)客戶辦法,組織投訴解決;主持管理體系內(nèi)部審核;參加管理評審,有權(quán)直接向?qū)嶒炇抑魅螆蟾婀芾眢w系運營存在問題;4.1.4.4檢測室負責人組織檢測人員按原則或規(guī)程(規(guī)范)實行檢測工作;跟蹤檢測原則更新動態(tài),保證其現(xiàn)行有效;組織編制作業(yè)指引書,評估測量不擬定度;開展本部門人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);負責新項目籌辦,參加新項目評審;參加合同評審;組織實行設(shè)備維護,期間核查,能力驗證和比對以及為保證檢測成果質(zhì)量監(jiān)控工作;組織實行糾正和防止辦法;配合質(zhì)量主管和內(nèi)審員開展內(nèi)審工作;4.1.4.5檢測人員熟悉檢測原則和辦法;熟悉并純熟操作所用儀器設(shè)備;嚴格按照原則(規(guī)程或規(guī)范)或作業(yè)指引書開展檢測活動;認真記錄檢測數(shù)據(jù)和成果;做好設(shè)備維護,期間核查,能力驗證和比對以及為保證檢測成果質(zhì)量監(jiān)控工作;對報告中檢測數(shù)據(jù)負責;抵制有違公正性,誠實性行政干預(yù).4.1.4.6技術(shù)核查人員認真校核原始記錄數(shù)據(jù),保證其和報告一致性;對所用設(shè)備在投入使用邁進行必要技術(shù)核查;制止未經(jīng)核查或核查不合格設(shè)備投入使用.4.1.4.7監(jiān)督員熟悉檢測辦法,程序,目和成果評價,對被監(jiān)督人員檢測活動實行全過程監(jiān)督;熟悉承認檢測能力,監(jiān)督承認標志對的使用;協(xié)助檢測室負責人組織測量不擬定度評估,能力驗證和比對,檢測成果質(zhì)量監(jiān)控和期間核查等技術(shù)活動;對檢測工作過程中所使用設(shè)備,環(huán)境有效性進行監(jiān)控;及時發(fā)現(xiàn)并有權(quán)終結(jié)違背檢測原則和程序不符合工作;對檢測成果具備否決權(quán).4.1.4.8授權(quán)簽字人簽發(fā)檢測報告;熟悉授權(quán)簽字范疇檢測原則,辦法或規(guī)程;掌握授權(quán)簽字范疇檢測項目限止范疇;對有關(guān)檢測成果進行評估,理解測量成果不擬定度;理解關(guān)于設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定,掌握其校準狀態(tài);熟悉并掌握記錄和報告核查程序;理解CNAS承認條件,實驗室義務(wù)及承認標志使用等規(guī)定;對檢測成果有批準權(quán)和否決權(quán),對檢測報告完整性和精確性負責;4.1.4.9內(nèi)審員在質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)下,編制內(nèi)審檢查表,履行被賦予審核職責;查找管理體系運營中不符合項;認真填寫審核文獻;跟蹤,驗證整治辦法實行;有權(quán)建議停止有違管理體系文獻活動.4.1.4.10資料員建立受控文獻目錄清單；負責辦理管理體系文獻資料登記,發(fā)放和借閱;負責文獻資料立卷,歸檔與保管;負責過期作廢文獻跟蹤回收,銷毀;維護資料,文獻,檔案有效性和完整性;保守文獻秘密;有權(quán)制止使用非受控文獻4.1.4.11設(shè)備管理員掌握實驗室儀器設(shè)備配備規(guī)定和運營狀況;參加設(shè)備購買,驗收,維修和報廢工作;建立設(shè)備臺帳和檔案,并維護其有效性;監(jiān)督設(shè)備對的使用,維護,按籌劃送校和期間核查;粘貼設(shè)備標記;有權(quán)制止不合格儀器設(shè)備投入使用.4.1.4.12客戶物品管理員負責與客戶交接物品及資料,執(zhí)行物品標記系統(tǒng)管理規(guī)定;負責物品存儲保管及維護;負責保管涉密物品和技術(shù)文獻,履行其在實驗室期間保密責任;監(jiān)督在檢物品管理,保證其真實,完整和安全;4.1.4.13部門職責(視詳細機構(gòu)設(shè)立狀況編寫)4.1.4.13.1(綜合管理)辦公室理解和掌握本實驗室技術(shù)能力;負責體系文獻,記錄和報告管理;受理客戶檢測申請并與客戶草擬檢測合同或合同;主管客戶物品和文獻交接;參加合同評審;編制和下達檢測籌劃,并監(jiān)督籌劃執(zhí)行;參加抽樣活動;向客戶發(fā)放檢測報告.組織客戶滿意度調(diào)查,受理客戶投訴;

4.1.4.13.2檢測室組織編制,評審本室作業(yè)指引書;按合同合同,完畢下達檢測任務(wù);按籌劃實行設(shè)備維護,期間核查,能力驗證和比對,不擬定度評估及內(nèi)部質(zhì)量控制活動;組織本室人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);編制和審核檢測報告;負責本室管理體系運營記錄和檢測數(shù)據(jù)真實性,規(guī)范性和完整性;4.1.5公正性辦法為保證檢測工作公正性,誠實性,兌現(xiàn)對客戶承諾,本實驗室加強制度管理,制定了《保證公正性,誠實性程序》,《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》,并建立了監(jiān)督機制,以保證客戶規(guī)定得到滿足,客戶利益不受損失.4.1.6有效溝通

實驗室主任應(yīng)保證明驗室人員理解各崗位活動互有關(guān)系和重要性,以及如何為管理體系質(zhì)量目的實現(xiàn)做出貢獻;保證在實驗室內(nèi)部建立適當溝通機制,并就與管理體系有效事宜進行溝通.4.1.6.1內(nèi)部溝通4.1.6.1.1保證本實驗室對與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員,部門職責明確,權(quán)限得當,關(guān)系協(xié)調(diào);4.1.6.1.2溝通方式可采用文獻電話,會議,簡報,電子媒體等各種形式;4.1.6.1.3質(zhì)量主管應(yīng)及時理解和收集員工對質(zhì)量管理體系運營有效性提出意見和建議,并將這些信息反饋給有關(guān)管理部門或最高管理者,使體系得以持續(xù)改進.4.1.6.2外部溝通4.1.6.2.1實驗室責成辦公室或指定專人加強與客戶,上級主管機關(guān)及承認委溝通與聯(lián)系.為充分,精確地理解客戶盼望與規(guī)定,掌握客戶對本實驗室服務(wù)滿意限度,辦公室要采用各種方式組織客戶滿意度調(diào)查,對客戶投訴要積極與其溝通并分析投訴因素.4.1.7權(quán)力委派為保證明驗室檢測和質(zhì)量管理活動正常進行,防止實驗室行政管理,技術(shù)管理和質(zhì)量管理因主管人員不在浮現(xiàn)中斷,當實驗室主任和技術(shù)及質(zhì)量主管不在時,本實驗室規(guī)定由如下人員代理行使相應(yīng)職權(quán):4.1.7.1實驗室主任不在時由代理行使職權(quán);4.1.7.2技術(shù)主管不在時,由代理行使職權(quán);4.1.7.3質(zhì)量主管不在時,由代理行使職權(quán);4.1.7.4技術(shù)主管和質(zhì)量主管均不在時由代理行使職權(quán).4.1.7.5當上述狀況浮現(xiàn)時,權(quán)力委派自動生效.4.1.8授權(quán)簽字人辨認(注:僅限于簽發(fā)報告人員)姓名簽字識別受權(quán)簽字領(lǐng)域4.2管理體系4.2.1概述管理體系涉及實行全面,有效質(zhì)量管理組織構(gòu)造,程序,過程和資源.實驗室主任在質(zhì)量和技術(shù)主管配合下,建立和維護與本實驗室檢測活動范疇相適應(yīng)符合承認準則及其應(yīng)用闡明規(guī)定管理體系,并將其政策,制度,籌劃,程序和指引書制定成文獻,達到保證檢測成果質(zhì)量所需限度.4.2.2管理體系文獻化4.2.2.1實驗室主任在質(zhì)量主管協(xié)助下將管理體系文獻化,組織編制質(zhì)量手冊,制定實驗室質(zhì)量方針和總體目的,并將質(zhì)量目的分解到實驗室每一種詳細崗位上,以最有效方式實現(xiàn)其方針和目的.在管理評審時應(yīng)就管理體系對質(zhì)量方針,目的適當性,有效性加以評審.4.2.2.2管理體系要全面滿足《檢測和校準實驗室能力通用規(guī)定》和《實驗室承認在專業(yè)測試領(lǐng)域應(yīng)用闡明》規(guī)定,與所從事工作類型,工作范疇相適應(yīng).(如有個別要素本實驗室暫不涉及應(yīng)作出闡明)4.2.3管理體系文獻宣貫4.2.3.1管理體系文獻發(fā)布后,由質(zhì)量主管負責向全體員工宣傳貫徹,動員其積極參加.保證明驗室全體人員知曉其職責權(quán)限,理解她們活動互有關(guān)系和重要性,以及如何為管理體系質(zhì)量目的實現(xiàn)做出貢獻.要采用辦法使所有與檢測活動關(guān)于人員,熟悉并以便地得到與之有關(guān)質(zhì)量文獻,在工作中貫徹執(zhí)行.4.2.4管理體系運營維護4.2.4.1質(zhì)量主管應(yīng)配合實驗室主任逐漸建立管理體系自我改進完善機制,做好管理體系內(nèi)部審核和管理評審.對執(zhí)行中浮現(xiàn)問題和違背文獻規(guī)定行為將予以及時解決或糾正,對需要調(diào)節(jié)管理體系文獻適時按照程序進行修改和補充.質(zhì)量主管應(yīng)始終保持本實驗室質(zhì)量管理體系文獻有效性.4.2.4.2實驗室員工應(yīng)熟悉與本崗位工作有關(guān)文獻,按照文獻規(guī)定,規(guī)定開展質(zhì)量活動.在執(zhí)行中可以向質(zhì)量主管提出對文獻修改或補充意見.4.2.4.3當策劃和實行管理體系變更時,實驗室主任應(yīng)保證管理體系完整性.當實驗室發(fā)生下述變化時,應(yīng)及時修改管理體系文獻,以保證管理體系完整性,并及時以書面形式與CNAS進行溝通:(1)實驗室名稱地址法律地位發(fā)生變化.(2)實驗室高檔管理和技術(shù)人員,授權(quán)簽字人發(fā)生變更.(3)實驗室重要實驗設(shè)備,環(huán)境,檢測,校準工作范疇及檢測項目發(fā)生重大變化.(4)其他也許影響其活動和運營變更.4.2.5本實驗室管理體系運營由質(zhì)量主管負責歸口管理.4.2.6附錄22-1程序文獻目錄1.Q/OHS/EMSP-01-/A《文獻控制程序》2.Q/OHS/EMSP-02-/A《記錄控制程序》3.Q/OHS/EMSP-03-/A《內(nèi)部管理體系審核控制程序》4.Q/OHS/EMSP-04-/A《管理評審程序》5.Q/OHS/EMSP-05-/A《規(guī)定、標書和合同評審程序》6.Q/OHS/EMSP-06-/A《檢測（校準）工作分包管理程序》7.Q/OHS/EMSP-07-/A《不符合、糾正與防止辦法控制程序》8.Q/OHS/EMSP-08-/A《糾正辦法控制程序》9.Q/OHS/EMSP-09-/A《防止辦法控制程序》10.Q/OHS/EMSP-10-/A《計算機管理控制程序》11.Q/OHS/EMSP-11-/A《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》12.Q/OHS/EMSP-12-/A《保證公正性和誠實性程序》13.Q/OHS/EMSP-13-/A《解決投訴程序》14.Q/OHS/EMSP-14-/A《外部服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》4.3文獻控制4.3.1總則為有效實行文獻化管理體系,實驗室建立了《管理體系文獻控制和維護程序》,將構(gòu)成其管理體系所有文獻納入受控范疇,其內(nèi)容涉及一切與質(zhì)量管理和檢測活動關(guān)于文獻.質(zhì)量主管應(yīng)維護和保證管理體系文獻有效性.4.3.1.1管理體系文獻構(gòu)造質(zhì)量手冊A層次：按評審準則和規(guī)定質(zhì)量方針、目的描述質(zhì)量管理體系要素與職責及途徑。程序文獻B層次：描述質(zhì)量體系所涉及到各個部門只能活動。作業(yè)文獻C層次：是某個作業(yè)指引工作文獻回答如何做問題，由詳細操作執(zhí)行人員使用，如設(shè)備操作規(guī)程、樣品（準備）指令、檢查細則等。質(zhì)量籌劃和質(zhì)量記錄D層次：記錄（質(zhì)量記錄或技術(shù)記錄）諸如表格、簽名、原始記錄報告等。4.3.1.2管理體系文獻分類1)內(nèi)部制定和形成文獻:涉及質(zhì)量手冊,程序文獻,作業(yè)指引書,質(zhì)量記錄和質(zhì)量籌劃等.其中,質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動見證性文獻,涉及實驗室所有質(zhì)量活動和檢測活動即時記錄,諸如原始觀測記錄,報告,內(nèi)審和管理評審報告等.質(zhì)量籌劃則是實驗室針對特定質(zhì)量活動,規(guī)定專門質(zhì)量辦法,資源和活動順序文獻.籌劃涉及檢測籌劃,審核和評審籌劃,能力驗證和比對籌劃,測量溯源籌劃,人員培訓(xùn)籌劃,儀器設(shè)備維護籌劃,開展新項目籌劃,采購籌劃,抽樣籌劃等.2)來自外部文獻:涉及來自客戶,法定機構(gòu)和承認委員會文獻以及外來原則,規(guī)程(規(guī)范),檢查/校準辦法以及圖紙,(磁盤或光盤)軟件等文獻.4.3.2文獻批準和發(fā)布4.3.2.1本實驗室規(guī)定,凡作為管理體系構(gòu)成某些發(fā)給實驗室人員所有文獻,在發(fā)布之前應(yīng)由實驗室主任,技術(shù)主管或質(zhì)量主管審查并批準使用,質(zhì)量手冊和程序文獻由實驗室主任批準發(fā)布實行,并明確辨認文獻當前修訂狀態(tài).資料員應(yīng)建立文獻控制清單,以防止使用無效和(或)作廢文獻.外來文獻應(yīng)當視同本實驗室制定文獻同樣受控.對于需執(zhí)行文獻,也應(yīng)履行必要審核,轉(zhuǎn)換,批準手續(xù)后正式發(fā)布實行.4.3.2.2文獻使用和維護1)各主管和對管理體系有效運營起重要作用所有作業(yè)場合,都能得到相應(yīng)文獻授權(quán)有效版本;2)由專人定期審查文獻,必要時進行修訂,以保證持續(xù)合用和滿足使用規(guī)定;3)及時地從所有使用和發(fā)布處撤除無效或作廢文獻,或用"作廢"或"停用"標記辦法保證防止誤用;4)出于法律或知識保存目而保存作廢文獻,應(yīng)有"參照文獻"標記.4.3.2.3本實驗室制定管理體系文獻應(yīng)有唯一性標記.該標記應(yīng)涉及發(fā)布日期和(或)修訂標記,頁碼,總頁數(shù)或表達文獻結(jié)束標記和發(fā)布機構(gòu).4.3.2.4管理體系文獻發(fā)布可以文本文獻和網(wǎng)絡(luò)文獻形式發(fā)布.網(wǎng)絡(luò)文獻是指在本實驗室計算機局域網(wǎng)上運營并通過網(wǎng)絡(luò)傳遞發(fā)送和保存文獻,此種文獻也應(yīng)受控.4.3.3文獻變更4.3.3.1本實驗室管理體系文獻變更應(yīng)由原審查人進行審查,原批準人進行批準.被指定人員應(yīng)獲得進行審查和批準所根據(jù)關(guān)于背景資料.4.3.3.2若可行,更改或新內(nèi)容應(yīng)在文獻或恰當附件中標明.4.3.3.3本實驗室文獻控制制度容許在文獻再版之前由授權(quán)人員按照程序?qū)ξ墨I進行手寫修改.修改之處應(yīng)有清晰標注,簽名縮寫并注明日期.修訂文獻應(yīng)盡快正式發(fā)布.4.3.3.4保存在計算機系統(tǒng)中文獻更改和控制執(zhí)行《計算機管理控制程序》.4.3.5支持文獻1.Q/OHS/EMSP-10-/A《計算機管理控制程序》4.4規(guī)定,標書和合同評審4.4.1為使客戶檢測規(guī)定得到對的,及時和有效滿足,確認實驗室自身具備相應(yīng)技術(shù)能力,在辦理委托檢測工作中應(yīng)執(zhí)行《規(guī)定,標書和合同評審程序》.保證:1)對涉及所用辦法在內(nèi)規(guī)定予以恰當規(guī)定,形成作業(yè)文獻,并易于執(zhí)行人員理解;2)實驗室應(yīng)有能力和資源滿足這些規(guī)定;3)選取恰當,能滿足客戶規(guī)定有效檢測辦法;4)規(guī)定,標書和合同應(yīng)符合關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定.5)對內(nèi)部客戶規(guī)定以及例行和其她簡樸任務(wù)評審可以簡化進行.當發(fā)現(xiàn)客戶規(guī)定或標書與合同之間存在差別,應(yīng)在檢測開始之前予以解決,使其能被本實驗室和客戶雙方所接受.技術(shù)主管負責組織重大項目合同評審.4.4.2實驗室應(yīng)保存涉及任何重大變化在內(nèi)評審記錄以及在執(zhí)行合同期間,就客戶規(guī)定或工作成果與客戶進行討論關(guān)于記錄.4.4.3對合同,標書評審內(nèi)容還應(yīng)涉及被分包出去所有工作.4.4.4對合同或標書任何偏離均應(yīng)及時告知客戶.

4.4.5在檢測工作開始后如果需要修改合同,關(guān)于負責人應(yīng)重復(fù)進行同樣合同評審過程,并將修改內(nèi)容告知實驗室內(nèi)外所有受到影響人員.

4.4.6支持文獻

1.Q/OHS/EMSP-05-/A《規(guī)定,標書和合同評審程序》4.5檢測(和校準)分包

4.5.1分包是運用其她實驗室能力對本實驗室自身能力局限性必要補充,是合理運用社會資源減少檢測成本,維護客戶利益有效辦法.

當本實驗室由于工作量太多,需要更多專業(yè)技術(shù)支持或暫不具備某項檢測能力等因素,而需將檢測工作分包時,應(yīng)執(zhí)行《檢測(校準)工作分包管理程序》,檢測活動應(yīng)安排在符合承認準則規(guī)定有合同保證明驗室中進行,保證分包檢測數(shù)據(jù)公正,精確,可靠.技術(shù)主管負責分包管理工作,組織關(guān)于人員對分包實驗室能力進行評價.質(zhì)量主管應(yīng)組織內(nèi)審員協(xié)助實行對分包方質(zhì)量調(diào)查和審核.

4.5.2實驗室應(yīng)將分包意圖用書面告知客戶,在得到客戶準許最佳是書面批準后再實行分包活動.

4.5.3實驗室應(yīng)就其分包方工作對客戶負責,由客戶或法定管理機構(gòu)指定分包方除外.

4.5.4實驗室應(yīng)保存檢測中使用所有分包方注冊資料,對分包方能力和質(zhì)量資質(zhì)調(diào)查記錄,分包合同和分包報告,以及其工作符合承認原則證明記錄.

4.5.5支持文獻

1.Q/OHS/EMSP-06-/A《檢測(校準)工作分包管理程序》4.6服務(wù)和供應(yīng)品采購

4.6.1外部支持服務(wù)和供應(yīng)是保障實驗室正常開展工作,保證檢測成果質(zhì)量重要控制環(huán)節(jié)之一.實驗室制定了《外部服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》,對影響檢測質(zhì)量設(shè)備,耗材,加工,溯源等供應(yīng)和服務(wù)選取作出規(guī)定.

4.6.2實驗室應(yīng)保證所購買供應(yīng)品和消耗材料,只有在經(jīng)檢查或證明符合檢測辦法中規(guī)定規(guī)定之后才投入使用.所使用儀器校準,加工服務(wù)和供應(yīng)品應(yīng)符合規(guī)定規(guī)定.應(yīng)保存所采用符合性檢查活動記錄.

4.6.3在影響檢測質(zhì)量物品采購文獻中,應(yīng)包括描述所購供應(yīng)品和服務(wù)資料.采購文獻在發(fā)出之前,其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)通過技術(shù)主管審查和批準.

4.6.4技術(shù)主管應(yīng)組織對重要消耗品,供應(yīng)品和服務(wù)供應(yīng)商進行評價,并保存這些評價記錄和獲批準供應(yīng)商名單.

4.6.5支持文獻

1.Q/OHS/EMSP-14-/A《外部服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》4.7服務(wù)客戶

4.7.1為理解客戶對檢測規(guī)定并及時得到客戶對檢測活動意見和建議,實驗室應(yīng)與客戶或其代表溝通和合伙,以明確客戶規(guī)定,并在保證客戶人身安全和其她客戶機密前提下,容許客戶到實驗室監(jiān)視與其工作關(guān)于檢測操作.

4.7.2當客戶規(guī)定與實驗室保持技術(shù)方面良好溝通并獲得建議和指引以及對檢測成果意見和解釋時,本實驗室應(yīng)滿足其規(guī)定,并將檢測過程中任何延誤和重要偏離告知客戶.

4.7.3本實驗室積極組織收集客戶反饋,無論是正面還是負面.使用和分析這些意見并應(yīng)用于改進管理體系,檢測和校準活動及對客戶服務(wù).4.7.4支持文獻1.Q/OHS/EMSP-11-/A《保護客戶機密信息和所有權(quán)控制程序》2.Q/OHS/EMSP-12-/A《保證公正性和誠實性控制程序》4.8投訴

4.8.1受理客戶投訴是改進服務(wù)質(zhì)量,提高實驗室信譽,防止客戶利益受到損害重要工作,也是實驗室開展管理體系審核和評審根據(jù).實驗室制定了《解決投訴程序》,對來自客戶投訴適時作出妥善解決.質(zhì)量主管主持受理投訴所有工作.

4.8.2當投訴涉及到本實驗室檢測質(zhì)量或管理體系,或?qū)Ψ职鼨z測質(zhì)量提出疑問時,質(zhì)量主管應(yīng)及時組織對有關(guān)領(lǐng)域工作,員工職責和活動進行審核.

4.8.3實驗室應(yīng)保存所有投訴記錄,以及針對投訴所開展調(diào)查和糾正辦法記錄.

4.8.4支持文獻

1.Q/OHS/EMSP-13-/A《解決投訴程序》4.9不符合檢測工作控制

4.9.1當發(fā)現(xiàn)檢測工作任何方面,或該工作成果不符合其程序或客戶批準規(guī)定期,有關(guān)負責人員應(yīng)實行《不符合、糾正與防止辦法控制程序》:

1)擬定對不符合工作進行管理責任和權(quán)力,規(guī)定應(yīng)采用辦法,必要時可以暫停檢測工作,扣發(fā)檢測報告;

2)對不符合工作嚴重性進行評價;

3)及時采用糾正活動,同步對不符合工作可接受性作出決定;

4)必要時,告知客戶并取消工作;

5)擬定批準恢復(fù)工作職責.

4.9.2當評價表白不符合工作也許再度發(fā)生,或?qū)Ρ緦嶒炇疫\作對其政策和程序符合性產(chǎn)生懷疑時,應(yīng)及時執(zhí)行本質(zhì)量手冊第4.11章中規(guī)定糾正辦法程序.

4.9.3支持文獻

1.Q/OHS/EMSP-07-/A《不符合、糾正與防止辦法控制程序》4.10改進

4.10.1概述

為保證管理體系及其運營持續(xù)有效,實驗室通過實行質(zhì)量方針和目的,應(yīng)用審核成果,數(shù)據(jù)分析,糾正和防止辦法以及管理評審來保持并改進實驗室管理體系有效性.

4.10.2工作內(nèi)容

4.10.2.1實驗室全體人員應(yīng)樹立持續(xù)改進思想,增強持續(xù)改進意識,積極提出改進建議,發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性,使持續(xù)改進成為全體人員廣泛參加活動.

4.10.2.2實驗室全體人員應(yīng)注重信息收集,涉及客戶規(guī)定,法律法規(guī),CNAS發(fā)布新政策和新文獻,新技術(shù),新原則,新辦法,以持續(xù)改進管理體系和檢測工作.

4.10.2.3質(zhì)量主管應(yīng)組織分析和評價既有管理體系有效性,注重從客戶處征求反饋意見,并應(yīng)用于改進管理體系,檢測和校準工作及對客戶服務(wù).

4.10.2.4技術(shù)主管應(yīng)組織檢測室分析質(zhì)量控制以及能力驗證和比對數(shù)據(jù),,據(jù)此改進檢測工作.

4.10.3有關(guān)文獻

1.Q/OHS/EMSP-08-/A《糾正辦法控制程序》2.Q/OHS/EMSP-09-/A《防止辦法控制程序》

3.Q/OHS/EMSP-02-/A《記錄控制程序》

4.Q/OHS/EMSP-03-/A《內(nèi)部審核程序》

5.Q/OHS/E