質(zhì)量體系管理辦法 質(zhì)量管理體系制度(六篇)

質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇一 規(guī)范質(zhì)量體系文件和資料的管理，確保質(zhì)量體系文件和資料使用的有效性。 適用與質(zhì)量體系文件、相關(guān)外來(lái)文件的管理。 4.1質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放按《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》執(zhí)行。 4.2質(zhì)量體系文件的使用。 4.2.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)確保凡授權(quán)范圍內(nèi)的人員均能及時(shí)得到有效版本的文件。 4.2.2各部門(mén)及所有工作人員應(yīng)確保不持有、不使用作廢/失效的文件。 4.2.3文件的持有部門(mén)和持有人員不得將持有的文件轉(zhuǎn)借、復(fù)印或作非授權(quán)的涂改。 4.3質(zhì)量體系文件的保管。 4.3.1文件的保管環(huán)境應(yīng)適宜于防止文件的丟失、損壞和涂改。 4.3.2文件保管方法應(yīng)便于存取查閱。 4.3.3應(yīng)保持文件夾的完整、齊全。 4.3.4文件的持有部門(mén)或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準(zhǔn)的`帶現(xiàn)行更改狀況的有效文件的清單，以便于了解文件變動(dòng)的情況和檢索。 4.4質(zhì)量體系文件更改的控制。 4.4.1文件的更改必須由文件的原編寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)相關(guān)表格，經(jīng)文件原審核人和批準(zhǔn)人審核、批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。若原審核人、批準(zhǔn)人發(fā)生變動(dòng)，則應(yīng)由其職務(wù)的接任人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文件更改的內(nèi)容由文件原編寫(xiě)部門(mén)擬定。 4.4.2文件更改應(yīng)由品質(zhì)/拓展部通知的形式發(fā)布，以使文件夾的持有部門(mén)和持有人了解文件的更改內(nèi)容和更改后的標(biāo)識(shí)。 4.4.3通知僅下達(dá)給公司持有該文件受控文本的部門(mén)和人員進(jìn)行更改，但程序文件和質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，則應(yīng)將換版后的文件送達(dá)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 4.4.4問(wèn)更改的方式。 文件更改的方式在《文件更改申請(qǐng)表》上予以規(guī)定，并且由品質(zhì)/拓展部進(jìn)行。更改的方式可以采用劃改、換頁(yè)或換版的方式進(jìn)行，但劃改時(shí)，應(yīng)能辨認(rèn)更改前的內(nèi)容。 4.4.5文件更改的標(biāo)識(shí)和記錄 文件更改后應(yīng)在文件的版本標(biāo)識(shí)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)上予以識(shí)別，在文件更改記錄上及時(shí)予以記錄，以便核對(duì)、識(shí)別。 4.4.6文件的換版。下列情況之一，文件應(yīng)予以換版: (1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)時(shí); (2)同一文件一次更改內(nèi)容較多時(shí)。 4.5作廢/失效質(zhì)量體系文件處置。 4.5.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)在更換新頁(yè)或新版的同時(shí)，撤回舊頁(yè)或舊版本文件。 4.5.2撤出的舊頁(yè)或舊版本文件，品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)在《作廢/失效文件清單》上予以記錄，并在每頁(yè)上加蓋藍(lán)色“作廢”或“失效”印章。 4.5.3作廢/失效文件在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間(如一年)集中銷(xiāo)毀的方式應(yīng)考慮方便、適用、可行。銷(xiāo)毀前在《作廢/失效文件清單》上予以記錄。 4.5.4留作資料以供法律/累計(jì)知識(shí)需要的作廢文件，應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，并在其每頁(yè)上加蓋藍(lán)色“參考”印章。 4.6外來(lái)文件的管理。 4.6.1外來(lái)文件包括: (1)本行業(yè)強(qiáng)制執(zhí)行的法律、法規(guī)、條例; (2)本公司選定執(zhí)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn); (3)業(yè)主或其他單位提供的有關(guān)物業(yè)管理的來(lái)文、來(lái)函。 4.6.2屬于本程序前條的第1、2項(xiàng)的外來(lái)文件一律應(yīng)處于受控狀態(tài)，既在其封面或首頁(yè)上加蓋藍(lán)色“受控文件”的印章。需分發(fā)的，還應(yīng)編號(hào)并辦理發(fā)放簽收。 4.6.3對(duì)于外來(lái)文件，品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)建立收/發(fā)臺(tái)帳，以便追溯其來(lái)源和分布。 4.7文件的歸檔。 4.7.1質(zhì)量體系文件和外來(lái)文件一律應(yīng)歸檔。 4.7.2歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)和編號(hào)(外來(lái)文件除外)。 4.7.3文件的發(fā)布、更改、處理的相關(guān)表格應(yīng)隨正本一起歸檔。 4.7.4文件的更改通知、更改換頁(yè)、換版的文件一律歸檔。 4.7.5品質(zhì)/拓展部應(yīng)按本規(guī)程文件更改條款規(guī)定，對(duì)歸檔文件實(shí)施更改。但原歸檔文件不撤出，僅加蓋“作廢”或“參考”藍(lán)色印章。 4.8文件的補(bǔ)發(fā)按《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.9質(zhì)量體系文件的借閱。 4.9.1公司外部人員需借閱文件時(shí)應(yīng)符合下列條件之一: (1)是公司的服務(wù)對(duì)象; (2)是公司的主管上級(jí); (3)是公司的承包方; (4)按法律、法規(guī)或合同規(guī)定提供借閱的需方。 4.9.2公司可以借閱的文件應(yīng)不涉及公司人事、商業(yè)和技術(shù)機(jī)密，但上款第4項(xiàng)的除外。 4.10人員離開(kāi)公司或工作崗位發(fā)生變化時(shí)，品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)回收所發(fā)文件，并在文件發(fā)放簽收-記錄中注明回收原因和時(shí)間。 4.11公開(kāi)文件的控制。 4.11.1凡公開(kāi)的文件如向業(yè)主或住戶(hù)提交或發(fā)布的程序、手冊(cè)、規(guī)定、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等均屬受控文件范圍。 4.11.2凡公開(kāi)的文件均應(yīng)注明文件編碼、版本號(hào)、生效日期。 4.11.3負(fù)責(zé)實(shí)施公開(kāi)文件的部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。 4.11.4凡公開(kāi)的文件夾發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)以原公開(kāi)的形式，在原發(fā)放或公布的范圍內(nèi)今年性更改，以便更改的內(nèi)容為業(yè)主或住戶(hù)所了解。 4.11.5凡張貼于公司內(nèi)部的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括公開(kāi)張貼文件其中的部分(外來(lái)文件除外)，均應(yīng)標(biāo)明文件編碼、版本號(hào)并加蓋“受控文件”印章。 4.12品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)保存文件和資料管理形成的全套記錄，各部門(mén)或文件持有人負(fù)責(zé)保存持有的記錄，保存期為3年。 5.1《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》文件編碼: 6.0相關(guān)支持文件。 質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇二 確?，F(xiàn)場(chǎng)所使用的文件和資料都是現(xiàn)行有效的，防止誤用失效或作廢的文件和資料。 適用于質(zhì)量體系所形成的文件和資料。 3.1行政部是文件和資料的歸口管理部門(mén)。 3.2各部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)本部門(mén)(管理處)所使用文件和資料的管理。 4.1文件和資料的分類(lèi) 4.1.1質(zhì)量體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄) 4.1.2外來(lái)文件(國(guó)家有關(guān)物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、條例、通知、來(lái)往單位文件等) 4.1.3其它資料(業(yè)主檔案資料、書(shū)刊、聲像類(lèi)、專(zhuān)業(yè)性資料等) 4.2文件和資料的編號(hào) 按《文件和資料的編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行。 4.3文件和資料的受控狀態(tài) 4.3.1質(zhì)量手冊(cè)分為受控和非受控兩種，受控文件和資料在第一頁(yè)加蓋'受控文件'印章，注明受控號(hào)，非受控文件一般只進(jìn)行編號(hào)。 4.3.2質(zhì)量體系文件均為受控文件，加蓋'受控文件'印章。 4.3.3質(zhì)量記錄除原版文件應(yīng)加蓋受控章留存外，其它現(xiàn)場(chǎng)使用的可不蓋受控章。 4.4文件和資料的編寫(xiě)、審批 質(zhì)量體系文件由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě);質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批;作業(yè)文件由主管領(lǐng)導(dǎo)組織改編、編寫(xiě)，管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批。 4.5文件和資料的發(fā)布 4.5.1受控文件發(fā)放由行政部確定分發(fā)部門(mén)和數(shù)量，領(lǐng)用人在《文件和資料領(lǐng)用簽收表》上簽名，領(lǐng)取注有受控號(hào)和加蓋'受控文件'印章的文件和資料。 4.5.2使用部門(mén)受控文件如有丟失，可提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明原因和理由，管理者代表批準(zhǔn)后，重新發(fā)放，注明丟失的原因;破損的以舊換新。 4.6文件和資料的更改 4.6.1文件和資料更改時(shí)，由提出部門(mén)人員填寫(xiě)《文件和資料更改申請(qǐng)單》，審核批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。文件資料的更改，增刪在《文件和資料更改申請(qǐng)單編號(hào)與摘要登記表》中要有記載匯總。 4.6.2文件和資料更改審批通過(guò)后，由行政部實(shí)施，資料管理員按《文件和資料領(lǐng)用簽收表》的名單，到領(lǐng)用了需改文件的`人員處更改。手寫(xiě)更改文件和資料在更改處簽上更改人姓名、日期及更改狀態(tài)方才有效;若發(fā)放換頁(yè)、換版后的新文件，應(yīng)同時(shí)收回作廢的舊文件和資料，并留下記錄。 4.7文件和資料的管理 4.7.1文件和資料經(jīng)編、審、批簽名后，原件交管理者代表歸檔，列入《質(zhì)量文件清單》受控。 4.7.2各部門(mén)保管的文件和資料要求建立《質(zhì)量文件清單》受控。 4.7.3借閱文件和資料(原件一律不能外借)時(shí)，登記在《借閱登記簿》上，按規(guī)定的時(shí)間歸還。 4.7.4其它文件資料的管理參見(jiàn)《文書(shū)、檔案、資料管理辦法》。 4.8文件和資料的換版與作廢 4.8.1文件和資料每版更改不超過(guò)五次，修改次數(shù)號(hào)用'正'字的筆劃數(shù)表示，'一'表示第一次更改，'t'表示二次更改……'正'表示第五次更改，若1次更改內(nèi)容較多也可換版。版本號(hào)用a、b、c……表示，a表示第1版，以此類(lèi)推。 4.8.2作廢的文件和資料由行政部按《文件和資料領(lǐng)用簽收表》及時(shí)收回并記錄，立即蓋上'作廢'印章，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。為積累知識(shí)或涉及法律需要的作廢文件和資料，在第一頁(yè)上蓋上'保留資料'印章方可留用。 5.1《文件和資料的編號(hào)規(guī)則》 5.2《文書(shū)、檔案、資料管理辦法》 6.1《文件和資料領(lǐng)用簽收表》 6.2《文件和資料更改申請(qǐng)表》 6.3《質(zhì)量文件清單》 6.4《借閱登記簿》 6.5《文件和資料更改申請(qǐng)單編號(hào)與摘要登記表》 質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇三 對(duì)小區(qū)(大廈)出入口進(jìn)行有效控制，維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域的正常秩序。 適用于公司各部門(mén)。 職務(wù)/崗位工作內(nèi)容 部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)出入口安全管理工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 安全主管/主辦負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體組織、落實(shí)、培訓(xùn)考核。 安全班長(zhǎng)負(fù)責(zé)出入口安全工作的巡查及監(jiān)督。 安全管理員負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體實(shí)施。 4.1對(duì)普通來(lái)訪人員的管理 a.凡進(jìn)入封閉或半封閉式管理服務(wù)區(qū)域的來(lái)訪者，必須問(wèn)明其來(lái)意，并與業(yè)主(用戶(hù))取得聯(lián)系，經(jīng)業(yè)主(用戶(hù))同意，并在《來(lái)訪人員情況登記表》上登記后方可讓其進(jìn)入。離開(kāi)時(shí)，封閉式管理服務(wù)區(qū)域需登記離去時(shí)間，半封閉式管理服務(wù)區(qū)域可根據(jù)情況不做記錄。 b.對(duì)開(kāi)放式管理的管理服務(wù)區(qū)域的來(lái)訪者，可不登記，但安全員及控制中心必須密切注意其行為，對(duì)行跡可疑的人員，安全員要及時(shí)采取妥善的方法進(jìn)行盤(pán)問(wèn)、控制，確保轄區(qū)安全。 4.1.2禁止所有推銷(xiāo)、收廢品、發(fā)廣告及無(wú)明確探訪對(duì)象的外來(lái)人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。制止任何人員攜帶易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。 4.1.3如來(lái)訪人員在業(yè)主(用戶(hù))家超時(shí)停留，出入口崗或中心應(yīng)通知相關(guān)崗位核實(shí)情況，如發(fā)生異常情況及時(shí)按《突發(fā)事件處理程序》處理。 4.1.4管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的所有設(shè)施、游樂(lè)場(chǎng)地，只為住戶(hù)開(kāi)放，安全員應(yīng)禁止外來(lái)人員使用，避免其損壞公共設(shè)施，破壞衛(wèi)生環(huán)境。 4.1.5安全員對(duì)來(lái)訪人員進(jìn)行合理有效的管理，在管理中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)或沖突，應(yīng)及時(shí)通知中心或上級(jí)協(xié)調(diào)解決，同時(shí)注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。 4.2執(zhí)行公務(wù)人員的管理 4.2.1執(zhí)行公務(wù)的執(zhí)法人員因公進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域，相應(yīng)崗位的安全員應(yīng)請(qǐng)其出示證件，予以登記，并立即通知管理處負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人接獲此信息后立即致電對(duì)方單位核實(shí)身份，同時(shí)安排人員陪同前往。 4.2.2執(zhí)行公務(wù)人員對(duì)管理服務(wù)區(qū)域業(yè)主房屋進(jìn)行搜查應(yīng)請(qǐng)其出示執(zhí)行部門(mén)開(kāi)具的搜查證，需要查扣業(yè)主物品的應(yīng)請(qǐng)其列出清單雙方簽字確認(rèn)。 4.2.3外地執(zhí)法人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域，除上述內(nèi)容外，還必須有本市執(zhí)法部門(mén)陪同及本地相應(yīng)部門(mén)的證明，并需登記陪同人員的證件，予以核實(shí)后方可放行。 4.2.4執(zhí)行公務(wù)的其它部門(mén)的國(guó)家公務(wù)員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域也須登記，并了解公干的目的，由管理處安排人員陪同前往。 4.2.5執(zhí)行公務(wù)人員因公務(wù)保密或其他特殊原因不能明示公干目的時(shí)，當(dāng)值安全員必須及時(shí)聯(lián)系部門(mén)經(jīng)理，由部門(mén)經(jīng)理或其指定授權(quán)人視具體情況處理。 4.3物資放行的管理 4.3.1物資搬運(yùn)時(shí)，須到管理處或授權(quán)部門(mén)辦理申請(qǐng)手續(xù)，申請(qǐng)人需按要求填寫(xiě)《物資搬運(yùn)放行條》，寫(xiě)明物資名稱(chēng)、數(shù)量和本人資料。若非物主本人辦理，需物主提供書(shū)面委托書(shū)或物主電話(huà)委托，由搬運(yùn)人在《物資搬運(yùn)放行條》上簽名，經(jīng)手人員除查驗(yàn)申辦人的身份證外，還須與物主本人聯(lián)系確認(rèn)。在裝修入伙期間，屬施工方工具材料的.可由裝修負(fù)責(zé)人或申辦人員辦理，經(jīng)手人員須查驗(yàn)身份證及臨時(shí)出入證或業(yè)主委托書(shū)。 4.3.2經(jīng)手人還須與管理處出納員核對(duì)，追收尚未交納的各項(xiàng)費(fèi)用并簽字認(rèn)可;出納不當(dāng)班或外出時(shí)，應(yīng)將尚未交納費(fèi)用的住戶(hù)及其費(fèi)用清單交管理處或中心值班人員，由委托人(主辦以上人員)簽字認(rèn)可，手續(xù)完善后方可放行。 4.3.3由安全員核實(shí)所搬貨物與申請(qǐng)內(nèi)容是否相符。安全員負(fù)責(zé)記錄、核對(duì)搬運(yùn)車(chē)輛的牌號(hào)、司機(jī)身份證號(hào)或駕駛證號(hào)、姓名、單位或住址等并請(qǐng)其簽字，手續(xù)完善后予以放行。 4.4施工人員的管理 4.4.1所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《人員臨時(shí)出入卡》進(jìn)出管理服務(wù)區(qū)域。 4.4.2安全員在檢查《人員臨時(shí)出入卡》時(shí)應(yīng)核對(duì)房號(hào)、相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。 4.4.3若出入證丟失或過(guò)期，施工人員應(yīng)到管理處補(bǔ)辦證件或延期后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 4.4.4所有施工裝修人員必須嚴(yán)格按照《裝修管理責(zé)任書(shū)》的內(nèi)容進(jìn)行操作。如有違章，安全員有權(quán)進(jìn)行制止或停水停電，需延時(shí)加班的裝修須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)行。 4.4.5管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)政府配套公共設(shè)備設(shè)施施工，施工人員應(yīng)在管理處辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員同意后方可施工。 4.4.6服務(wù)供方人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域，需穿制服、佩帶工作證方可進(jìn)入。 4.5公司內(nèi)部人員的管理 4.5.1公司員工憑工牌進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域，應(yīng)自覺(jué)服從安全員的治安管理，身份核實(shí)后，可不作登記。 4.5.2公司員工在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，使用指定的員工通道和專(zhuān)用電梯。 4.6參觀人員的管理 4.6.1所有的參觀人員必須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)入，同時(shí)管理處須派人陪同。 4.6.2引導(dǎo)進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域的參觀人員注重禮儀，愛(ài)護(hù)環(huán)境，愛(ài)護(hù)公物。 4.6.3勸止參觀人員在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的高聲談?wù)?，引?dǎo)其自覺(jué)遵守公共秩序。 4.6.4請(qǐng)參觀人員在指定范圍內(nèi)活動(dòng)，按指定路線(xiàn)行走，未經(jīng)允許應(yīng)阻止攝像和照相。 4.7特殊來(lái)訪人員的管理 4.7.1認(rèn)真、細(xì)致、全面的做好接待工作。 4.7.2各崗位安全員統(tǒng)一佩帶白手套，來(lái)訪者經(jīng)過(guò)崗位時(shí)致軍禮。 4.7.3注重儀容儀表，禮節(jié)禮貌，保持良好的軍人姿態(tài)。 4.8對(duì)推銷(xiāo)、發(fā)廣告人員的管理 4.8.1凡推銷(xiāo)人員、廣告人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域必須事先與顧客有約，并進(jìn)行登記后方可進(jìn)入。 4.8.2可從尊重顧客的角度，采取跟蹤、尾隨的方法，觀察其行為，如有違規(guī)，立即進(jìn)行糾正或勸其離開(kāi)管理服務(wù)區(qū)域。 4.8.3對(duì)推銷(xiāo)、廣告人員，懷疑其具有違法嫌疑時(shí)，可對(duì)其身份進(jìn)行驗(yàn)證或向?qū)Ψ絾挝贿M(jìn)行證實(shí)，如沒(méi)有合法身份，可交派出所處理。 即請(qǐng)班長(zhǎng)或主管進(jìn)行協(xié)助調(diào)解，把糾紛控制在可處理范圍。 質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇四 通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。 適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織，任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組，批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。 3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，及與受審核部門(mén)關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。 3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》。 3.4行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。 4.1審核的頻次 內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。需要時(shí)，可隨時(shí)安排局部或全局的審核。 4.2審核的準(zhǔn)備 4.2.1審核前，管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書(shū)，并與被審核的'部門(mén)無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。 4.2.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 a)審核的目的和范圍， b)審核的依據(jù)， c)審核組成員名單， d)審核的日程安排。 4.2.3審核組預(yù)備會(huì)議 內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開(kāi)審核組的預(yù)備會(huì)，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡(jiǎn)要介紹受審核部門(mén)情況后，研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。 4.2.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃 審核組應(yīng)以書(shū)面的形式提前5天將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門(mén)、人員。 4.2.5準(zhǔn)備并收閱工作文件 審核員進(jìn)行審核工作前，應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料: a)審核日程安排表和任務(wù)分配表， b)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審不合格報(bào)告》， c)質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報(bào)告》等。 4.2.6編制《內(nèi)審檢查表》 審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》。 4.3審核實(shí)施 4.3.1首次會(huì)議 內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議，審核組成員和受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。 4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核 c)內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。 4.3.3匯總、整理《內(nèi)審不合格報(bào)告》 內(nèi)審組長(zhǎng)組織討論審核結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，并與被審核部門(mén)交換意見(jiàn)后，填寫(xiě)《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。 4.3.4未次會(huì)議 審核工作完成后，內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)未次會(huì)議，向管理者代表和受審核部門(mén)宣布審核結(jié)果，同時(shí)接受和回答受審部門(mén)提出的問(wèn)題。 4.3.5《內(nèi)審不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā)，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。 4.3.6編寫(xiě)審核報(bào)告 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。 4.4責(zé)任部門(mén)根據(jù)《內(nèi)審不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正，內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。 4.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由行政部發(fā)給各個(gè)受審核部門(mén)、人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由行政部歸檔保存，保存期為3年。 5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6.1《內(nèi)審檢查表》 6.2《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》 6.3《內(nèi)審不合格報(bào)告》 7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 7.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇五 確?，F(xiàn)場(chǎng)所使用的文件和資料都是現(xiàn)行有效的，防止誤用失效或作廢的文件和資料。 適用于質(zhì)量體系所形成的文件和資料。 3.1行政部是文件和資料的歸口管理部門(mén)。 3.2各部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)本部門(mén)(管理處)所使用文件和資料的管理。 4.1文件和資料的分類(lèi) 4.1.1質(zhì)量體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄) 4.1.2外來(lái)文件(國(guó)家有關(guān)物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、條例、通知、來(lái)往單位文件等) 4.1.3其它資料(業(yè)主檔案資料、書(shū)刊、聲像類(lèi)、專(zhuān)業(yè)性資料等) 4.2文件和資料的編號(hào) 按《文件和資料的編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行。 4.3文件和資料的受控狀態(tài) 4.3.1質(zhì)量手冊(cè)分為受控和非受控兩種，受控文件和資料在第一頁(yè)加蓋'受控文件'印章，注明受控號(hào)，非受控文件一般只進(jìn)行編號(hào)。 4.3.2質(zhì)量體系文件均為受控文件，加蓋'受控文件'印章。 4.3.3質(zhì)量記錄除原版文件應(yīng)加蓋受控章留存外，其它現(xiàn)場(chǎng)使用的可不蓋受控章。 4.4文件和資料的`編寫(xiě)、審批 質(zhì)量體系文件由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě);質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批;作業(yè)文件由主管領(lǐng)導(dǎo)組織改編、編寫(xiě)，管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批。 4.5文件和資料的發(fā)布 4.5.1受控文件發(fā)放由行政部確定分發(fā)部門(mén)和數(shù)量，領(lǐng)用人在《文件和資料領(lǐng)用簽收表》上簽名，領(lǐng)取注有受控號(hào)和加蓋'受控文件'印章的文件和資料。 4.5.2使用部門(mén)受控文件如有丟失，可提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明原因和理由，管理者代表批準(zhǔn)后，重新發(fā)放，注明丟失的原因;破損的以舊換新。 4.6文件和資料的更改 4.6.1文件和資料更改時(shí)，由提出部門(mén)人員填寫(xiě)《文件和資料更改申請(qǐng)單》，審核批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。文件資料的更改，增刪在《文件和資料更改申請(qǐng)單編號(hào)與摘要登記表》中要有記載匯總。 4.6.2文件和資料更改審批通過(guò)后，由行政部實(shí)施，資料管理員按《文件和資料領(lǐng)用簽收表》的名單，到領(lǐng)用了需改文件的人員處更改。手寫(xiě)更改文件和資料在更改處簽上更改人姓名、日期及更改狀態(tài)方才有效;若發(fā)放換頁(yè)、換版后的新文件，應(yīng)同時(shí)收回作廢的舊文件和資料，并留下記錄。 4.7文件和資料的管理 4.7.1文件和資料經(jīng)編、審、批簽名后，原件交管理者代表歸檔，列入《質(zhì)量文件清單》受控。 4.7.2各部門(mén)保管的文件和資料要求建立《質(zhì)量文件清單》受控。 4.7.3借閱文件和資料(原件一律不能外借)時(shí)，登記在《借閱登記簿》上，按規(guī)定的時(shí)間歸還。 4.7.4其它文件資料的管理參見(jiàn)《文書(shū)、檔案、資料管理辦法》。 4.8文件和資料的換版與作廢 4.8.1文件和資料每版更改不超過(guò)五次，修改次數(shù)號(hào)用'正'字的筆劃數(shù)表示，'一'表示第一次更改，'t'表示二次更改……'正'表示第五次更改，若1次更改內(nèi)容較多也可換版。版本號(hào)用a、b、c……表示，a表示第1版，以此類(lèi)推。 4.8.2作廢的文件和資料由行政部按《文件和資料領(lǐng)用簽收表》及時(shí)收回并記錄，立即蓋上'作廢'印章，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。為積累知識(shí)或涉及法律需要的作廢文件和資料，在第一頁(yè)上蓋上'保留資料'印章方可留用。 5.1《文件和資料的編號(hào)規(guī)則》 5.2《文書(shū)、檔案、資料管理辦法》 6.1《文件和資料領(lǐng)用簽收表》 6.2《文件和資料更改申請(qǐng)表》 6.3《質(zhì)量文件清單》 6.4《借閱登記簿》 6.5《文件和資料更改申請(qǐng)單編號(hào)與摘要登記表》 質(zhì)量體系