不合格品處理程序

目的本程序規(guī)定了對(duì)不合格品應(yīng)予以判定、標(biāo)識(shí)、隔離、處理、記錄的職責(zé)、權(quán)限及方法，以防止不合格品被誤用或交付。范圍適用于來料、半成品、成品，生產(chǎn)過程中產(chǎn)品以及顧客所退貨品等各類不合格品的控制。職責(zé)品管部：對(duì)檢驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置；生產(chǎn)部：對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置；廠長：負(fù)責(zé)對(duì)批量嚴(yán)重不合格品處置的監(jiān)督和管理；供銷部、倉庫：配合做好對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離工作，參與不合格品的評(píng)審，并具體實(shí)施對(duì)不合格品的處置。4.定義（無）5.作業(yè)程序5.1不合格品的識(shí)別：本廠不合格品主要有以下幾類：來料檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)不合格品；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品；過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品；成品檢測(cè)發(fā)現(xiàn)不合格品；交付后顧客發(fā)現(xiàn)不合格品；5.2品管部依據(jù)來料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行來料檢測(cè)并進(jìn)行判斷。檢測(cè)發(fā)現(xiàn)和判定的不合格品，由檢驗(yàn)員來料檢驗(yàn)報(bào)告上做好記錄，通知倉管員。倉管員對(duì)物資做出“不合格”標(biāo)識(shí)，將其放置于不合格區(qū)。供銷部通知來料方進(jìn)行退貨或依據(jù)銷售合同進(jìn)行處理；5.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品處理5.3.1對(duì)于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料時(shí)，由操作者做好“不合格”標(biāo)識(shí)，將其放置到不合格品筐。批量生產(chǎn)完成后由車間主管進(jìn)行清點(diǎn)退回倉庫，倉庫對(duì)不合格物料進(jìn)行登記，并通知品管部負(fù)責(zé)處理；5.3.2對(duì)于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由操作人員在不合格品上做好標(biāo)記，將其放置到不合格品區(qū)。由車間主管進(jìn)行分析，批量生產(chǎn)完成后進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢。嚴(yán)重不符合及其處理情況須填寫《不合格品報(bào)告單》并開具《不合格品處置單》；5.4對(duì)于過程或成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)報(bào)告單上做好記錄，并對(duì)其做出“不合格”標(biāo)識(shí)，將不合格品隔離放置在不合格品區(qū)。批量測(cè)試完成后對(duì)所有不合格品進(jìn)行分析，進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢。嚴(yán)重不符合及其處理情況須填寫《不合格品報(bào)告單》并開具《不合格品處置單》；5.5對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，供銷部應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，如調(diào)換、修理等；品管部應(yīng)組織制定并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。5.6對(duì)批量嚴(yán)重不合格品，相關(guān)人員不能決定可否返工或返修的，由品管部的有關(guān)人員組織評(píng)審，做出退貨、返工、報(bào)廢或降級(jí)的決定，由檢驗(yàn)員填寫《不合格品報(bào)告單》，報(bào)廠長批準(zhǔn)。5.7責(zé)任人員根據(jù)《不合格品處置單》進(jìn)行不合格品的處置，所有經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品，都要重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好登記。5.8成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品不允許加貼CCC標(biāo)志。6.相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》YQ-PG-077.附表記錄名稱保存部門保存年限《不合格品報(bào)告單》品管部/生產(chǎn)部三年《不合格品處置單》品管部/生產(chǎn)