送貨員新規(guī)制度作業(yè)流程圖

送貨職員作制度，步驟，圖文送貨前準備工作1、統(tǒng)一著裝，確保服裝潔凈和整齊、不準留胡須。2、店長，助理，電話確定訂單信息（包含貨物品種、數(shù)量、規(guī)格、收款方法等），并確定用戶是否在企業(yè)，約定送貨時間和收貨地點，必需用一般話和用戶溝通。3、根據(jù)訂單位置分布及各訂單送貨時間確定配送路線。4、檢驗隨身攜帶物品，包含用于統(tǒng)計用戶意見及需求筆記本，商品發(fā)票（如用戶不索要就無需準備），收款包，送貨單，計算器等。二、對用戶送貨工作步驟1、問候用戶送貨員：XX女士/先生，您好！我是廣聚貿(mào)易企業(yè)送貨員，很快樂為您服務(wù)，您訂購商品已經(jīng)給您送到，麻煩您清點并對商品包裝質(zhì)量進行核實。（如遇用戶正在和她人說話，或其它事情，應(yīng)將商品輕輕放下，保持微笑耐心等候。）用戶確定商品無誤后，主動將商品一件一件送進用戶指定存貨點，并幫用戶放進存貨點歸類。2、現(xiàn)金付款用戶：送貨員：您貨款是XX元，請您支付現(xiàn)金并在這里（雙手遞上送貨單）署名，這是找您XX元，請您查對收好。3、電子結(jié)算用戶：送貨員:您貨款已從網(wǎng)銀支付，麻煩您查收確定收貨，謝謝您。4、用戶評價雙手遞上“用戶評價表”并熱情指導(dǎo)用戶對我們服務(wù)進行評價。繼續(xù)進行送貨服務(wù)就近就餐飯后繼續(xù)送貨服務(wù)送貨結(jié)束返回企業(yè)工作清點、整理貨款，查對后上交店長或店長助理。匯總和整理當日搜集信息，填寫工作日志，配送運輸情況配送表。整理次日送貨票據(jù)和內(nèi)務(wù)，清洗車輛，下班。七、送貨員注意事項和要求1、不開贓車，不開賭氣車，不酒后駕駛，不開超速車，確保文明行駛，2、送貨期間不準辦私事，不準和用戶大聲說話，不能隨便拿用戶家東西，3、天天對自己車輛進行檢驗，機油、汽油、水、輪胎、剎車燈、行車燈、轉(zhuǎn)向燈、常見工具箱。4、自己車輛必需保留好車相關(guān)手續(xù)，確保立即驗車、做二保車輛主動去做，不許可過期，不然后果自負。5、不準讓她人駕駛配送車輛，假如出事后果自負。6、不送貨時必需確保自己車輛安全，不許可亂放在門外，誰車誰負責。7、店長要立即把所賣貨，單，票交給送貨人員。8、送貨之前必需仔細查對好，用戶姓名、地址、電話、所送商品、出車時間、公里數(shù)、送貨日期，然后檢驗所送貨物是否裝齊、所需要工具，方可出車。9、貨送到用戶哪里，主動和用戶打招呼，首先說“您好”再說明你身份，多爭取用戶意見商品怎樣擺放適宜，同時在拿出你擺放方案，要輕拿輕放，做到讓用戶滿意為止。臨走時必需向用戶離別。10、送貨人員送貨回來后，首先把回來時間、公里數(shù)填好、把整理相關(guān)票據(jù)后、立即交由店長或店長助理，由店長或店長助理安排去財務(wù)交錢。11、送貨員有義務(wù)保管好自己所配送之貨物，不管任何情況貨物丟失，損壞造成企業(yè)財產(chǎn)損失，全部必需按企業(yè)進貨成本價全額賠償。12、送貨職員作中必需無條件服從店長，店長助理安排送貨任務(wù)，不得以旅程遠近而拒絕工作安排。店長/助理天天工作標準步驟營業(yè)時間：營業(yè)時間視具體情況而定，通常情況為：8：30—18：00（一）營業(yè)前1．人員到店，打卡、更換工作服、整理儀容、儀表。2．人員出勤、列隊、早會、店長訓(xùn)話；清潔店內(nèi)衛(wèi)生。2．檢驗貨物是否完好，整理貨物、貨架。3．檢驗維修保養(yǎng)設(shè)備，如有損壞立即修理或上報。4．檢驗店內(nèi)公共設(shè)施，如有損壞全體職員全部有義務(wù)修理或上報。5．備好當日所需各類票據(jù)，如小票、發(fā)票、收據(jù)等。6．預(yù)備所需零錢，所需金額及面值依據(jù)實際情況來定。7．了解當日新上產(chǎn)品及其價格。（二）營業(yè)中1．了解當日臨時商品調(diào)價及促銷活動，新品、特賣品及標志放置。2．巡視負責區(qū)域內(nèi)貨架，了解銷售情況，是否需要緊急補貨。3．賣場中是否有污染品、廢氣物、破損品，如有發(fā)覺應(yīng)立即清理。4．是否進行中途存取款，是否進行中途換零。5．價格卡和商品陳列是否一致。6．交接班人員注意：接班人員按時到崗，交班人員不得早退，事前溝通交接工作。7．幫助用戶做好服務(wù)，如回復(fù)用戶問詢，接收用戶提議。8．注意賣場內(nèi)用戶行為，有禮貌阻止用戶不良行為。9．為用戶做結(jié)帳及產(chǎn)品包裝服務(wù)。（三）待機工作時間所謂待機工作時間，就是商店已經(jīng)營業(yè)但臨時沒有用戶光臨之前，職員邊做銷售準備，邊等候接觸用戶機會。1．確定待機姿勢：使自己不輕易感覺疲憊，而且舉止大方。2．正確待機位置：正確待機位置，是站在能夠照料到區(qū)域，并最輕易和用戶作初步接觸位置為宜。3．待機工作內(nèi)容：在待機時間內(nèi)能夠檢驗展區(qū)和商品；整理和補充商品、擦拭保養(yǎng)設(shè)備等其它準備工作。4．以用戶為重，一旦有用戶上門，應(yīng)有熱情招呼。5．不正確待機行為有：（1）躲在產(chǎn)品后面看雜志、化妝；（2）聚在一起聊天，喧嘩嘻笑；（3）動作懶散、無神；（4）背靠著墻或貨架,無精打采地胡思亂想，發(fā)呆，打呵欠；（5）吃零食或?qū)Ｗ⒄砩唐?，無暇注意用戶。（四）營業(yè)后1．是否仍有用戶滯留。2．賣場射燈、招牌燈、空調(diào)等設(shè)備是否關(guān)閉。3．當日營業(yè)現(xiàn)金是否全部收好（鎖好），當日現(xiàn)金結(jié)算清楚，現(xiàn)金帳簿必需做到當日登記及帳物查對。4．整理各類票據(jù)及當日促銷物品。5．店面助理填寫銷售日報表，天天訂單任務(wù)表。調(diào)色組登記好調(diào)色任務(wù)明細表。送貨組登記送貨任務(wù)表，匯總呈報店面經(jīng)理，實各項任務(wù)分配和跟進。6．整理衛(wèi)生。7．關(guān)店：由責任人/店面經(jīng)理開晚會，總結(jié)當日工作，做好關(guān)店安全工作。調(diào)漆技術(shù)職員作業(yè)務(wù)步驟（一）目標：制訂調(diào)色工作步驟，確保調(diào)色作業(yè)過程中處于受控狀態(tài)。（二）具體步驟：1．接待：禮貌接待每一位用戶，耐心聽取用戶提出多種問題和要求，并給熱情解答；認真仔細地進行判定，快捷周到地辦理調(diào)色作業(yè)，傾聽用戶對色板顏色描述和要求，檢驗車輛外觀、負責妥善保管好用戶隨車物品。2．確定：調(diào)色人員完成對用戶調(diào)色作業(yè)和需求問詢工作后，對用戶具體解釋項目及收費標準，傾聽用戶要求，和用戶達成共識。3．開單：依據(jù)企業(yè)定額標準，實施明碼標價、合理收費，開具銷售單，列明項目、費用、等，4．作業(yè)施工：嚴格根據(jù)調(diào)色作業(yè)操作要求進行操作，并注意正確規(guī)范使用相關(guān)設(shè)備。5．檢驗：完工后實施自檢、復(fù)檢，嚴格把關(guān)，確保調(diào)色質(zhì)量。6．收費：嚴格根據(jù)企業(yè)制訂價格表項目核實費用，不亂加價，不欺瞞用戶。并給用戶提供對應(yīng)單據(jù)及發(fā)票（如有特殊要求）。7．送貨：將用戶色板，樣板，貨物，完好無損交給用戶，合理回復(fù)用戶提出問題，要求用戶檢驗，并在銷售單據(jù)上簽字確定。大方禮貌送別用戶。8．質(zhì)量確保：色漆正常保2-3年，用戶如提出質(zhì)量確保，可如此回復(fù)，但白色漆例外（因白色油漆，會有少許發(fā)黃，變暗）。店長/助理日常業(yè)務(wù)工作步驟用戶訂單用戶訂單產(chǎn)品貨物訂單送貨員拿調(diào)色板送貨員/助理撿貨技術(shù)員拿板調(diào)漆助理匯總開單送貨員查對貨物，單據(jù)送貨用戶驗貨單據(jù)簽收送貨員單據(jù)交付店長/助理查收查對店長/助理下班前整理查對送貨單據(jù)店長/助理ERP系統(tǒng)審核單據(jù)結(jié)案調(diào)漆員業(yè)務(wù)工作步驟接收店長/助理接收店長/助理安排調(diào)漆任務(wù)店面調(diào)漆樣板下廠調(diào)漆清潔車身，色板，擦蠟對比色板，車身調(diào)色噴板對比顏色一致后封罐罐口標示用戶名稱/調(diào)漆品牌/種類/數(shù)量交付送貨員店面調(diào)漆結(jié)案下廠調(diào)漆結(jié)案送貨員業(yè)務(wù)工作步驟調(diào)色拿板調(diào)色拿板用戶訂單送貨員接板問詢需求確定返回和店長/助理匯報訂單內(nèi)容店長/助理安排開單和調(diào)漆完成店長/助理交付單據(jù)/貨物送貨員送貨用戶驗收貨物用戶簽收貨單返單回店面結(jié)案庫存貨物關(guān)鍵業(yè)務(wù)步驟圖總務(wù)中心倉儲部月末進行盤點總務(wù)中心倉儲部月末進行盤點盤點時間由倉儲部定制店面進行配合盤點前/店長/助理準備好門面庫存產(chǎn)品單明細表盤點當日全部停止新系統(tǒng)開單盤點必需以實物盤為準盤點完成后，雙方進行簽字確定查對當日倉儲中心責任人，立即寫明盤點匯報，匯報，盤點損益情況，店面責任人必需對損益情況給正確合理解釋。完成盤點匯報，盤點單一式三份，財務(wù)部，店面，倉儲中心，各自留底。結(jié)案（一）殘次貨物管理任何一件產(chǎn)品，因質(zhì)量上出現(xiàn)問題或因人為原因造成不可用，不能銷售給用戶，稱為次貨。1．若發(fā)覺次貨，應(yīng)立即移離貨架，以免影響店鋪整體形象；2．移離貨架后次貨。3．用白紙寫明次貨原因標注在問題處，交由店鋪責任人或店面處理。（二）退換貨物管理1．退換貨程序（向供給商退換貨）（1）換貨：在許可百分比、時間內(nèi)進行，而且要保持產(chǎn)品包裝整齊、完整。填寫申請單至企業(yè)，由企業(yè)安排實施即可。（2）退貨：填寫申請單，并注明退貨理由至企業(yè)，經(jīng)同意后進行退貨。2．退換貨制度（處理用戶退換貨）（1）售出產(chǎn)品如號型不對或有質(zhì)量問題，可在xx天內(nèi)辦理退換；（2）xx月質(zhì)保期后不予辦理；（3）如所調(diào)換產(chǎn)品價格低于原商品價格，用戶可挑選其它商品補充，直到和原商品價格持平，如價格不足，調(diào)漆中心一概不賒欠、不退款；（4）如所調(diào)換產(chǎn)品價格超出原產(chǎn)品價格，用戶需支付超出金額；（5）因人為使用不妥造成產(chǎn)品破損，不在退換貨范圍內(nèi)。3．退換貨注意事項（態(tài)度）1）保持微笑，有禮貌、有耐性；2）查詢及聆聽對方退換貨原因；3）禮貌地請用戶出示收據(jù)并檢驗用戶帶回貨物情況；4）如符合要求，根據(jù)退（換）貨處理標準辦理手續(xù)；5）對新?lián)Q取貨物，應(yīng)請用戶檢驗質(zhì)量，確定后再離店；6）應(yīng)填寫對應(yīng)單據(jù)，方便財務(wù)人員做帳務(wù)處理。在用戶過失性退換貨面前，我們能夠酌情考慮，寧愿犧牲自己利益，用戶不滿，可能會造成我們更大損失。（三）盤點步驟和規(guī)則1．盤點步驟盤點日期：每個月底責任人：店鋪責任人方法：分區(qū)負責，初盤加復(fù)盤規(guī)則：（1）初盤時，按品種、規(guī)格等分類清點，并填寫盤點表。（2）初盤后，交叉對產(chǎn)品進行復(fù)盤（抽點）。（3）復(fù)盤如發(fā)覺差錯，針對其產(chǎn)品進行重盤。（4）實物盤點完成后，拿實物盤點表和財務(wù)部門庫存商品帳簿進行對比，如發(fā)覺差錯，再由銷售部門和財務(wù)部門分別查對。財務(wù)人員可查對日銷售報表、當月進貨單和庫存帳是否登記有誤。（5）盤點結(jié)束后總結(jié)盤點匯報，除留檔備份外另按時上報企業(yè)。2．庫存貨物管理（1）每日檢驗庫存，立即補貨，確保天天有足夠產(chǎn)品供給（補貨單須留檔備份）。（2）天天查看日出庫貨物報表，方便定時整理。（3）每個月月初5號之前，將上月出庫、庫存報表反饋到企業(yè)，如遇新品上市應(yīng)以每七天上報一次，方便企業(yè)立即掌握銷售及庫存情況。（4）店鋪責任人應(yīng)每日作缺貨檢驗，定時（每個月）對滯銷貨，破損、丟失貨做分析和匯報，并立即采取對應(yīng)方法。（三）資金管理1．各店現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)，和有價證券保管由店面經(jīng)理負責。2．支票、電匯單、票匯等到帳憑證，填制時認真審核。3．各店發(fā)票，收據(jù)，由店面助理負責保管，建立領(lǐng)用制度，用完收據(jù)及作廢支票要妥善保管。（四）備用金管理1．店面?zhèn)溆媒鹆舸娼痤~，應(yīng)嚴格實施總企業(yè)財務(wù)部門制訂相關(guān)制度。2．各店人員因公出差或采購材料、物品，需要借款或借用支票，需本人填制借款單，寫明用途，經(jīng)有審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。3．購物品除小額款項外通常經(jīng)過支票進行結(jié)算。4．借款人在完成任務(wù)后，借款人標準上立即清賬，如因特殊原因不能立即清賬，應(yīng)一周內(nèi)到財務(wù)辦理報賬手續(xù)。（五）營業(yè)收入管理1．全部店面現(xiàn)金收入，必需由財務(wù)部收銀員統(tǒng)一收款，并開具正式財務(wù)收款憑證，嚴禁其它人員代收款，嚴禁非正式收款憑證收款。2．收款憑證由財務(wù)部門保管，收銀員領(lǐng)用時必需具體簽收憑證起止號，并負責保管好所借用票據(jù)，遺失票據(jù)追究收銀員責任，收款收據(jù)不許可用鉛筆或涂改液，若需更改數(shù)據(jù)必需用紅線更正后，并加蓋私章。3．店面助理結(jié)算現(xiàn)金收入必需嚴格依據(jù)系統(tǒng)《銷售單》及收據(jù)匯總結(jié)算，并作為收款憑證附件轉(zhuǎn)交財務(wù)部門，由財務(wù)部門負責稽核，發(fā)生差錯遺漏由店面助理和店長負擔全部責任并賠償損失。4．當日營業(yè)收入當日下班前立即結(jié)賬，店面助理必需將全部收入、票據(jù)、營業(yè)收入日報表向店面經(jīng)理交結(jié)清楚，店面留存對應(yīng)備用金后，其它現(xiàn)金、票據(jù)必需當日交和店面經(jīng)理保管。5．任何產(chǎn)品打折時必需由審批人在對應(yīng)收款單據(jù)簽批，并嚴格根據(jù)折扣權(quán)限簽批，不得越權(quán)打折或私自加大折扣百分比。特殊情況必需有總部領(lǐng)導(dǎo)決議作財務(wù)附件。6．新用戶設(shè)置應(yīng)收帳款帳戶時，應(yīng)將協(xié)議、對方營業(yè)執(zhí)照（個人身份證）復(fù)印件、擔保人身份復(fù)印件、店面經(jīng)理簽字交財務(wù)存檔。7．應(yīng)收帳款結(jié)帳時通常不許可收取現(xiàn)金，特殊情況必需由倆人以上持企業(yè)證實接收現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬收入必需匯入企業(yè)指定賬號，違者追究經(jīng)辦人法律責任。（六）成本核實管理1．各門店單獨核實內(nèi)部經(jīng)營結(jié)果對關(guān)鍵經(jīng)濟指標(包含銷售收入、成本毛利率、費用水平、商品周轉(zhuǎn)天數(shù))實施量化管理納入考評體系。2．各店日常經(jīng)營費用及管理費用應(yīng)嚴格實施總企業(yè)財務(wù)部門相關(guān)費用制度，不得越權(quán)使用，不得坐支營業(yè)款。3．財務(wù)每個月28日為財務(wù)結(jié)算日，庫房必需進行實物盤存，下月3號報出盤存報表和材料消耗月報表，5號出財務(wù)月報，10號提出上月成本分析。用戶單據(jù)賬款管理工作標準步驟零售/應(yīng)收現(xiàn)金零售/應(yīng)收現(xiàn)金應(yīng)